SIVISTYSTOIMI TOIMIALA SIVISTYS TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 2 501 221 661 016 886 957 35,46 52,21 Kulut -36 607 637-8 952 721-8 957 848 24,46-0,06 Toimintakate -34 106 416-8 065 764-8 375 128 23,65-3,69 Poistot -173 330-49 624 0,00-100,00 Tilikauden tulos -34 279 746-8 086 632-8 242 752 23,59-4,01 Hyvinvoiva jämsäläinen sivistystoimialan palveluilla Osallistuva ja elinvoimainen e- Jämsä aktiivista kansalaisuutta edistävällä ja verkostoissa toimivalla sivistystoimialalla - Väestön koulutustason kohoaminen (tilastokeskuksen tilasto) - euroa / asukas - Muutoin kuvataan tavoitetta tulosalueiden kautta, jonne määritelty mittareita tähän tavoitteeseen tulosalueiden mittareiden kautta Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun on vastattu lisäämällä ostopaikkojen määrää ja perustalla lisäryhmiä kaupungin ylläpitämiin päiväkoteihin. Korkeakouluopinnot käynnistyivät ja valmistelutyö syksyn 2019 osalta on käynnissä. Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta-hankkeen suunnittelua on jatkettu. Jämsänkosken yhtenäiskoulun perustamisen hallinnollinen prosessi käynnissä. Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 402,10 Ennuste euroa / asukas 1608,40, talousarviossa 1657,78 Tavoitteen mukaisena toimintana mm. striimatut luennot, omatoimikirjastokonseptin edelleen valmistelu, Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, opettajien osaamisen vahvistaminen/ avustusten hakeminen 31.3. Toimiala Tulosalue 2019 vak Henkilölukumäärä 2019 määr 2019 yht vak määr yht vak määr yht Sivistystoimen hallinto 3 0 3 3 0 3 5 1 6 Varhaiskasvatus 147 61 208 158 50 208 160 47 207 Perusopetus 180 55 235 185 55 240 186 66 252 Lukio-opetus 19 2 21 18 2 20 20 1 21 Elämänlaatupalvelut 33 10 43 30 13 43 32 11 43 SIVISTYSTOIMI 382 128 510 394 120 514 403 126 529 Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.3. kalenteripäivinä Toimiala Tulosalue 2019 2019 kpv/hl ö muuto s - 19 kpv /hlö kpv/hl ö muuto s - 18 kpv /hlö Sivistystoimen hallinto 1 7 0 0,3-2,0 2,3 2,3 0,0 Varhaiskasvatus 1062 1032 998 5,1 0,1 5,0 0,1 4,8 Perusopetus 729 985 699 3,1-1,0 4,1 1,3 2,8 Lukio-opetus 60 19 54 2,9 1,9 1,0-1,6 2,6 Elämänlaatupalvelut 48 95 47 1,1-1,1 2,2 1,1 1,1 SIVISTYSTOIMI 1900 2138 1798 3,7-0,4 4,2 0,8 3,4 kpv/hl ö
Hallinto Tulosalue Hallinto TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 840 60 60 7,14-0,00 Kulut -302 038-70 332-67 556 23,29 4,11 Toimintakate -301 198-70 272-67 496 23,33 4,11 Poistot 2 220 Tilikauden tulos -303 418-70,272-67 496 23,16 4,11 Hallinnon osalta toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti Toiminnan johtaminen on kaupungin strategian ja siitä johdettujen toimialan tavoitteiden mukaista ja tulosalueita tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa - / asukas - Johtaminen on tapahtunut tavoitteen mukaisesti. Selvityshenkilö Härkösen organisaatioselvityksen sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet ovat olleet sivistyslautakunnan käsittelyssä annetussa aikataulussa. Palvelusetelijärjestelmän valmistelua jatketaan. Osallistuttu kaupungin strategian päivitystyöhön. Korkeakouluopinnot käynnistyivät ja valmistelutyö syksyn 2019 osalta on käynnissä. - Täyttölupien valmistelu ja päätöksenteossa sivlassa 3/2019 ja 4/2019. - Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 3,73 - Ennuste euroa / asukas 14,92, talousarviossa 14,65 Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen hyvinvointija terveyden edistämisen tehtävään Varhaiskasvatus - tavoite arvioidaan sanallisesti - Tämä tavoite jää odottamaan eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa. Toimialajohtaja on osallistunut valtakunnalliseen Lapeakatemiakoulutukseen. Tulosalue Varhaiskasvatus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 944 128 274 654 253 731 29,09 8,25 Kulut -10 602 456-2 633 331-2 649 771 24,84-0,62 Toimintakate -9 658 328-2 358 677-2 396 039 24,42-1,56 Poistot -5 560-27 754 0,00 100 Tilikauden tulos -9 663 888-2 358 677-2 423 793 24,41-2,69 Toteuma kokonaisuutena on hallittu. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kasvoi arvioitua enemmän, mistä johtuen henkilöstökulut ylittyvät arvioidusta. Jokivarren, Kaipolan, Koivulinnan ja Viiskulman päiväkoteihin on perustettu lisäryhmiä vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset sekä lisääntyvät maksutuotot on huomioitu kaupungin hallituksen lisätalousarvioesityksessä (KH 4.3.2019 4). Palvelujen ostojen kokonaisuudesta asiakaspalvelujen ostot yksityiseltä palveluntuottajalta painottuvat vuoden ensimmäiselle puolikkaalle. Lasten kotihoidon tuki on alittunut johtuen tuen hakijoiden/saajien määrän vähenemisestä. Asiakasmaksuja näyttää tällä hetkellä kertyvän arvioitua enemmän, mikä johtuu lisääntyneestä asiakasmäärästä. Tarkempi ennuste voidaan tehdä vasta syyskuussa, kun toimintakauden 2019-2020 asiakasmaksut tiedossa. Jämsän kaupungin organisaatioselvitys valmistui syksyllä ja kaupunginhallitus linjasi selvityksestä johtuvia toimenpiteitä myös varhaiskasvatuksen osalta. Organisaatioselvityksissä tarkastelussa olleiden kylien varhaiskasvatusta koskevien muutosten vuoksi järjestettiin Länkipohjan, Juokslahden sekä Koskenpään koulujen huoltajille keskustelutilaisuus sekä huoltajakysely tammikuussa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöille järjestettiin välittömät yhteistoimintakokoukset tammikuun aikana. Tuossa yhteydessä henkilöstö teki lapsi vaikutusten arvioinnin. Sivistyslautakunta käsitteli organisaatioselvityksen perusopetusta koskevia asioita 13.2. Kaupunginhallitus teki 4.3.asiasta oman esityksensä, jonka
kaupunginvaltuusto käsittelee 17.4. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan ja sen johdosta on myös järjestetty välitön yhteistoiminta. Hyvinvoiva lapsi asiakaslähtöisillä, vaikuttavilla, varhaiskasvatuspalveluilla Osallistava ja vuorovaikutteinen varhaiskasvatuspalvelu toimii aktiivisesti ja tavoitteellisesti verkossa /asukas /hoitolapsi varhaiskasvatukseen osallistuminen % / 1-5 vuotiaat asiakaskysely lapsille vuosittain; kokonaistulos asiakaskysely huoltajille parittomina vuosina; kokonaistulos henkilöstökysely parillisina vuosina; kokonaistulos - 1-5 vuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatukseen osallistui 72 %, mikä on 4% enemmän kuin talousarviossa (68 %). Kevään 2019 ajaksi on perustettu lisäryhmiä päiväkoteihin (yhteensä 36 paikkaa) ja lisätty ostopalvelujen määrää 10 paikasta 15 paikkaan - Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 114,77 - Euroa / asukas ennuste koko vuosi 459,08, talousarviossa 469,37 - Euroa / hoitolapsi 12044 - asiakaskyselyt lapsille ja huoltajille toteutetaan toukokuussa - huoltajille on tehty kysely helmikuussa liittyen kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen Perusopetus Perusopetus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 783 023 411 945 237 523 52,61 73,43 Kulut -19 881 850-4 810 480-4 829 654 24,20-0,40 Toimintakate -19 098 827-4 398 535-4 592 131 23,03 4,22 Poistot -78 000 0 0-100,0 Tilikauden tulos -19 176 827-4 398 535-4 592 131 22,93 4,22 Perusopetuksessa on alkuvuosi toteutunut sekä toiminnan että talouden näkökulmasta suunnitellusti. Uuden Jämsänkosken yhtenäiskoulun rakentaminen on sujunut aikataulun mukaisesti. Kalustaminen sekä muu suunnittelu on myöskin edennyt suunnitelmien mukaan. Mäntykallion sekä Kankarisveden koulun henkilöstö on ollut mukana Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ULA-hankkeessa (uutta luova asiantuntijuus). Hanke on osa Sipilän hallituksen mukaisia kärkihankkeita. Hankkeen avulla on rakennettu uuden yhtenäiskoulun toimintakulttuuria muun muassa tiimityöskentelyä kehittämällä. ULA-hankkeen asiantuntijat ovat olleet mukana järjestämässä Korven koululla pidettyä kodin ja koulun yhteistyöiltaa. Yhteistyö ULA-hankkeen kanssa tulee jatkumaan myös syksyllä 2019 uuden yhtenäiskoulun jo aloitettua toimintansa. Yhtenäiskoulun perustamisen hallinnollinen prosessi on käynnissä Jämsän kaupungin organisaatioselvitys valmistui syksyllä ja kaupunginhallitus linjasi selvityksestä johtuvia toimenpiteitä myös perusopetuksen sekä kouluverkon osalta. Organisaatioselvityksissä tarkastelussa olleiden kyläkouluja koskevien muutosten vuoksi järjestettiin Länkipohjan, Juokslahden sekä Koskenpään koulujen huoltajille keskustelutilaisuus sekä huoltajakysely tammikuussa. Koulujen henkilöstöille järjestettiin välittömät yhteistoimintakokoukset tammikuun aikana. Tuossa yhteydessä henkilöstö teki lapsi vaikutusten arvioinnin. Sivistyslautakunta käsitteli organisaatioselvityksen perusopetusta koskevia asioita 13.2. Kaupunginhallitus teki 4.3.asiasta oman esityksensä, jonka kaupunginvaltuusto käsittelee 17.4. Erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa ja siitä johtuvia toimenpiteitä käsiteltiin sivistyslautakunnassa 13.2. Pienluokat jatkavat toimintaansa, mutta integroivia opetusmenetelmiä kehitetään ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Koulujen tulee tehdä lukuvuosisuunnitelmaan liite asian käytännön toteutuksesta. Yhteisopettajuutta ja tiimimäistä opetuksen suunnittelua tehdään siten, että erityisopetuksen koulu- ja kuntakohtaiset resurssit tulevat hyödyntämään tukea tarvitsevia oppilaita mahdollisimman
monipuolisesti. Starttiluokalle ei päätöksen mukaisesti ole erillistä hakua lukuvuodelle 2019-2020 vaan ns. avointa koulunaloitusta jatketaan lukuvuoden -2019 hyvien kokemusten mukaisesti. Kouluilla järjestettiin uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemaviikkoja ja päiviä liittyen kuluvan lukuvuoden painopistealueisiin hyvinvointiin ja monilukutaitoon. Näiden ns. Mono-viikkojen sekä päivien aikana koulut tekivät myös yhteistyötä paikallisten yritysten sekä järjestöjen kanssa. Yläkoululaisilla oli työelämään tutustumisjaksoja (TET-viikot ja - päivät). Peruskoulun opinnot keväällä päättävät osallistuivat 2. asteen opintojen yhteishakuun. Koululuokat kävivät tutustumassa paikallisiin yrityksiin sekä oppilaitoksiin alkuvuoden aikana. Hyvinvoiva oppilas perusopetuspalveluilla Osallistava ja vuorovaikutteinen perusopetus toimii aktiivisesti ja tavoitteellisesti verkostoissa /asukas /oppilas peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (tilastokeskuksen tilasto) oppilasmäärä hanketoiminta (kerhohanke, liikkuva koulu hanke, kansainvälisyysprojektien lukumäärä - Euroa / asukas huomioiden lomarahojen vaikutuksen 230,25 - Ennuste euroa / asukas 921, talousarviossa 929 - Euroa / oppilas 2470,89 - Oppilasmäärä Jämsän perusopetuksessa oli 1884 oppilasta. Oppilasmäärä on ennusteen mukainen eikä siinä ole tapahtunut suuria muutoksia lukuvuoden -2019 aikana. - Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuonna Jämsässä peruskoulun päättäneistä 10 ei ole siirtynyt jatko-opintoihin - Kevään yhteishaun jälkeen kaikki Jämsässä peruskoulun päättäneet saivat jatko-opintopaikan (opinto-ohjaajilta saatu tieto). Etsivä nuorisotyö on kohdentanut tukeansa niihin nuoriin, jotka eivät ole ottaneet saamaansa jatko-opintopaikkaa vastaan. - Jämsän kaupungin perusopetus on mukana Liikkuva koulu-hankkeessa. Hankerahalla työskentelee Liikkuva koulu-työntekijä, joka työskentelee yhteisesti kaikilla perusopetuksen kouluilla. Hankerahaa on käytetty myös mm. liikuntavälineiden uusimiseen, välituntitoiminnan kehittämiseen sekä opettajien lisäkouluttautumiseen - Kansainvälisissä hankkeissa ei ole oltu mukana alkuvuoden aikana Lukiokoulutus Tulosalue Lukiokoulutus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 7 900 00 2 705 00,00-100,00 Kulut -1 992 776-464 279-467 614 23,00-0,71 Toimintakate -1 984 876-464 279-464 909 23,09-0,14 Poistot -70 870 0-21 870 0-100 Tilikauden tulos -2 055 746-485 147-486 779 22,29-0,34 Lukion talousarvio on toteutunut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Laskentapäivänä 20.1. lukion opiskelijamäärä oli 283. Kevään 2019 yhteishaussa Jämsän lukioon ensisijaisesti hakevien määrä oli määrä 70, mikä on alle ennusteen. Ensimmäisen vuosiluokan opetus alkaa kolmisarjaisena, toisen ja kolmannen vuosiluokkien opetus jatkuu nelisarjaisena. Maaliskuussa järjestettiin ylioppilastutkinnon kokeet. Kaikki kokeet pystyttiin aloittamaan ajallaan ja teknisiä ongelmia oli hyvin vähän, lähinnä opiskelijakoneiden uudelleen käynnistämisiä kesken kokeen.
Hyvinvoiva opiskelija lukiokoulutuspalveluilla - /asukas - /opiskelija - jatko-opintoihin sijoittuminen (tilastokeskuksen tilasto) - lukiokoulutuksen opiskelijamäärä - Taloudelliset mittarit ovat toteutuneet hyvin. Jatko-opintoihin sijoittumista koskevat tilastot saadaan n. kolmen vuoden viiveellä. Lukion opiskelijamäärä on tällä hetkellä vielä tavoitteen mukainen. - Euroa / asukas huomioitu lomarahojen vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 22,94 - Euroa / opiskelija 1619,31 - Ennuste euroa / asukas 91,76, talousarviossa 100 Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalvelut TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot 765 330 200 298 88 700 26,17 125,81 Kulut -3 828 518-974 299-943 253 25,45 3,29 Toimintakate -3 063 188-774 001-854 553 25,27-9,43 Poistot -16 680 00 Tilikauden tulos -3 079 868-774 001-854 553 25,13-9,43 Nuorisopalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei ole kertynyt vielä lainkaan, koska tilojen vakiovuorojen laskutus tehdään vasta kesällä. Toimintakulujen toteumaprosentti on 22 ja määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodelle. Nuorisotilatoimintaa on ylläpidetty neljällä nuorisotilalla ja tehty kouluyhteistyötä. Ehkäisevää päihdetyötä on tehty nuorisotiloilla sekä kouluilla. On järjestetty monipuolista kerhotoimintaa eri puolilla Jämsää. On osallistuttu Päihteet foorumiin ja järjestetty yhteistyötahojen kanssa Hyvinvoinnin täyskäsi messut Jämsänjoen yhtenäiskoulun 6.-9. luokkalaisille. On osallistuttu pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta hankkeen suunnitteluun. Liikuntapalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti on miltei 31 vaikka liikuntatilojen vakiovuorojen laskutus tehdään vasta kesällä. Tulotavoite arvioidaan saavutettavan. Toimintakulujen toteumaprosentti on 23 ja määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodelle. Uimahallin asiakasmäärä 3/2019 oli 23 230. Koko vuoden tavoitteeseen 75 000 asiakasmäärään, on mahdollista yltää, mikäli lasten uimakoulut täyttyvät ja syksy on erityisen vilkas. Ohjattua liikuntatoimintaa on järjestetty suunnitellusti sekä uimahallilla, että muissa sisäliikuntatiloissa. Ikäihmisten kävelyvuoro on ollut erittäin suosittu; parhaimmillaan osallistujia on ollut 18. Toiminta jatketaan syksyllä 2019. Järjestettiin Erityisliikkujien talvipäivä Himoksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaan osallistui noin 400 henkilöä. Järjestettiin liikuntaseurojen seurafoorumi ja osallistuttiin Kuhmoisissa pidettyyn yhdistysten Elinvoimapajaan. Opistoilla on alkuvuosi 2019 toteutunut sekä toiminnan että talouden näkökulmasta suunnitellusti. Musiikkiopiston opintomaksuista on laskutettu kevätlukukauden maksut ja tulot ovat toteutuneet siltä osin arvioidusti. Työväenopiston kurssimaksut laskutetaan pääosin lokakuussa, joten koko vuoden tulokertymä tarkentuu vasta syyslukukauden aikana. Musiikkiopisto järjesti helmikuussa ystävänpäivänä konsertin yhteistyössä Jämsän Lions clubien kanssa. Maaliskuussa järjestettiin perinteiseen tapaan Soiva viikko, jolloin musiikkiopisto esiintyi mm. Jämsän ja Kuhmoisten kouluilla sekä päiväkodeissa. Musiikkia tuotiin kuntalaisten iloksi myös Jokilaakson sairaalassa sekä palvelutaloissa. Suomen Säveltäjät ry:n Ääneni äärellä-hankkeen avulla saatiin musiikkiopiston kevätlukukauden opinto-ohjelmaan sävellyskurssin, joka on ollut suosittu etenkin aikuisopiskelijoiden valinnaisena opintokurssina. Työväenopisto jatkoi kaikille avoimia Jyväskylän Yliopiston striimattuja Studia Generalia-luentoja. Myös yhdessä elämänlaatupalvelujen kanssa suunnitellut ja toteutetut yleisöluennot olivat hyvin suosittuja. Yhteistyössä Jämsän Muistiyhdistys ry:n kanssa järjestettiin maaliskuussa edellisvuosien tapaan suosittu Muistathan kai-kuorokonsertti. Kirjastopalveluiden talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan joidenkin menojen vuosittainen painottuminen alkuvuoteen. Kirjasto aloitti Lukukoukku-kirjallisuustapahtumasarjan, myös luentosarjan tilaisuudet ja näyttelyt olivat suosittuja. Kuoreveden omatoimikirjaston käyttöönottoa on valmisteltu. Omatoimikirjastokonseptia varten on haettu ja saatu ulkopuolista rahoitusta. Palvelulupauksen
toimenpiteet toteutetaan kattavasti. Pääkirjasto-nuorisotoimi-neuvonta-kokonaisuuden tilasuunnittelua on tehty yhteistyönä. Kulttuuripalveluissa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Kulttuuri- ja eläkeläisjärjestöille on valmisteltu kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämistä ja esittelytilaisuus pidetään 7.5.2019. Samaa toimintamallia on tarkoitus markkinoida myös liikuntaseuroille. Onnistuessaan luotsitoiminta lisää järjestöjen yhteistyötä ja vireyttää toimintoja. Yhdessä liikuntatoimen kanssa on osallistuttu järjestöväen ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämään hyvinvointipajaan Kuhmoisissa 12.3.2019. Toimintakulujen toteutumaprosentti on 10,98 ja määrärahojen arvioidaan riittävän koko vuodelle. Selvityshenkilö Härkösen raportin Länkipohjan kirjastoa ja kuntosalia koskevien toimenpiteiden osalta toteutettiin laaja kysely ja henkilöstön kanssa välitön yhteistoiminta. Hyvinvoiva jämsäläinen, elämänlaatupalveluilla elinvoimainen e-jämsä aktiivista kansalaisuutta edistävillä ja verkostoissa toimivilla elämänlaatupalveluilla - /asukas - lainaus/asukas - %/8-9 luokkalaisten omatoiminen liikunnanharrastus lähes päivittäin (väh. 1 tunti); (kouluterveyskysely joka toinen vuosi) - %/yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista - opistojen opiskelijamäärä - kirjaston kävijämäärä - uimahallin asiakasmäärä - Vuoden kouluterveyskyselyn mukaan 42,6 prosenttia 8.-9. luokkalaisista harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin (tavoite v. 2019 on 45%). Kouluterveyskyselyn 2019 tiedonkeruu on käynnissä ja tulokset saatavilla syksyllä. - Kirjaston lainaus/asukas kertyy ennusteen mukaisesti - työväenopiston opiskelijamäärä 2218 - työväenopiston opiskelijoista on 43 % yli 65- vuotiaita - Uimahallin asiakasmäärä 3/19 on 23 230 - kirjaston kävijämäärä alkuvuonna on 24 500 eli hieman yli tavoitteen tasaisen toteuman - Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 37,50 - Ennuste euroa / asukas 150, talousarviossa 148,08. Lievää ylitystä selittää yhtäältä eräiden menojen painottuminen alkuvuoteen ja toisaalta työväenopiston maksujen laskutus loppuvuonna. Asiaa seurataan ja tarvittaessa tehdään sopeuttamistoimenpiteitä.