HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 1,1 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 4207 4 247 4 198-1,0 % 0,2 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 5124 666 2 238 669,0 % 129,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 5598 5 495 5 426 1,9 % 3,2 % Huolletut sairaalasängyt 542 5 661-90,4 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 828 858 904-3,5 % -8,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 698 251 661 685 682 389 5,5 % 2,3 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut 2 164 132 621 1539,4 % 248,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -0,5 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -0,5 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -1,2 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,3 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,7 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 0,0 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1715 1 770 1 704-3,1 % 0,6 % Henkilötyövuodet 508 499 500 1,9 % 1,7 % Henkilötyövuoden hinta 38 056 38 526 37 635-1,2 % 1,1 % Sairauspoissaolot / hlö 7,6 7,6 8,9 0,0 % -14,6 %
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 23 912 23 407 2,2 % 23 575 1,4 % 71 336 70 549 1,1 % 69 373 2,8 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 23 912 23 407 2,2 % 23 575 1,4 % 71 336 70 549 1,1 % 69 373 2,8 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 52 39 32,8 % 2 2576,5 % 128 128-0,2 % 110 16,7 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 23 966 23 446 2,2 % 23 577 1,6 % 71 473 70 677 1,1 % 69 483 2,9 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä 22 805 22 262 2,4 % 22 539 1,2 % 67 791 66 794 1,5 % 66 177 2,4 % 0,9 % Palkat ja palkkiot 15 586 15 357 1,5 % 15 177 2,7 % 47 766 47 653 0,2 % 46 533 2,7 % 2,4 % Henkilöstösivukulut 3 953 3 855 2,5 % 3 822 3,4 % 11 993 11 936 0,5 % 11 595 3,4 % 2,9 % Henkilöstökulut 19 539 19 212 1,7 % 18 999 2,8 % 59 759 59 589 0,3 % 58 128 2,8 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 2 155 1 929 11,7 % 2 157-0,1 % 6 616 6 292 5,2 % 6 725-1,6 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 688 505 36,3 % 477 44,3 % 1 592 1 506 5,8 % 1 577 1,0 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 878 916-4,2 % 875 0,3 % 2 754 2 749 0,2 % 2 668 3,2 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä 23 260 22 562 3,1 % 22 508 3,3 % 70 722 70 136 0,8 % 69 098 2,4 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 115 140-18,0 % 107 7,8 % 419 474-11,7 % 304 37,8 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 23 375 22 702 3,0 % 22 614 3,4 % 71 140 70 610 0,8 % 69 401 2,5 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 591 744-20,6 % 963-38,7 % 332 67 397,6 % 81 309,1 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 25 22 14,3 % 22 16,9 % 69 67 3,6 % 70-1,4 % -4,8 % Tilikauden tulos 565 722-21,7 % 941-40,0 % 263 0 11 2271,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 22 805 22 262 2,4 % 22 539 1,2 % 67 791 66 794 1,5 % 66 177 2,4 % 0,9 % Ulkoiset 1 161 1 185-2,0 % 1 038 11,8 % 3 682 3 883-5,2 % 3 306 11,4 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä 23 966 23 446 2,2 % 23 577 1,6 % 71 473 70 677 1,1 % 69 483 2,9 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,2 % 96 % -0,5 % 95 % 95 % 0,4 % 95 % -0,4 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -4,1 % 4 % 10,0 % 5 % 5 % -6,2 % 5 % 8,3 % 15,5 %
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 23 446 23 577 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 41 0,2 % 260 1,1 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 46 0,2 % -15-0,1 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 55 0,2 % -170-0,7 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 266 1,1 % 285 1,2 % Muut tuotot ja avustukset 112 0,5 % 29 0,1 % Toteuma 1-4/2015 23 966 2,2 % 23 966 1,6 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 22 702 22 614 Henkilöstökulut 328 1,4 % 540 2,4 % Palvelujen ostot 226 1,0 % -2 0,0 % Aineet ja tarvikkeet 183 0,8 % 211 0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat -39-0,2 % 3 0,0 % Poistot -25-0,1 % 8 0,0 % Toteuma 1-4/2015 23 375 3,0 % 23 375 3,4 % HUS-Desikon huhtikuun toimintakulut ylittivät kuukausibudjetin 1,7 %, mutta henkilöstökulut alittuivat 0,8 %. Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,4 % ja ylittivät kausibudjetin 3,0 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisen kausibudjetin 327 000 euroa (1,7 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kausibudjetin 226 000 eurolla. Ylitysuhkaa on laitoshuollon alihankintapalveluissa sekä välineistön kuljetuskustannuksissa. Palveluostojen toteuma oli 34,2 % vuosibudjetista, joten merkittävää ylitystä ei vielä palveluostojen kokonaisuuden kannalta ole muodostunut. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu pääosin HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon välineistä. Asiakasyksiköiden tarviketilausten aiheettomia kohdennuksia laitoshuollon vastuuyksiköille uudelleen kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,2 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,6 %. Hoitotakuuluontoista työtä on alkuvuodesta laskutettu viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä.
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 4 (5) Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 499 500 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 9 9 Toteuma 1-4/2015 508 1,9 % 508 1,7 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,2 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) noin 6 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-5 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 1,1 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 1,5 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 2,4 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,2 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausibudjetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 11,8 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelu käynnistyi huhtikuussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu oli 3,3 % ja talousarvio ylittyi 3,1 %. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon välineiden aiheettomat kirjaukset HUS-Desikon tarvikeostoihin ovat osasyynä HUS- Desikon tarvikehankintojen kasvulle ja talousarvion ylitykselle. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuus laski 0,5 %. Toteumat olivat tavoitteiden alapuolella. Tuottavuuden lasku selittyy henkilötyöpanoksen ja henkilöstökulujen ennakoitua suuremmasta toteumasta, sillä työpanos on kasvanut hieman palvelutuotantoa enemmän. Henkilöstökuluerien mm. epämukavan työajan korvausten vertailtavuus paranee tulevina kuukausina, jolloin voidaan tarkemmin analysoida tuottavuuskehitystä. Lisäksi Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 5 (5) laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan parantuvan tulevina kuukausina. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 1,7 % ja oli hieman suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Sairauspoissaoloja oli tammimaaliskuussa kuitenkin hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Huhtikuun tulos oli 64 000 euroa ylijäämäinen ja oli lähes talousarvion mukainen (TA = 51 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli 565 000 euroa ylijäämäinen (TA = 722 000 euroa). Ennusteen mukaan HUS-Desikon tilikauden tulos on 263 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. Erityisvastuualueen jatkoselvitystyöhön liittyvän kyselyn tuloksia analysoidaan. Hoitologistiikka- hanketta jatketaan yhteistyössä leikkausosastojen kanssa. Toimintamallin laajentamista vuodeosastoille suunnitellaan.jorvin sairaalan päivystysrakennukseen tulevan välinehuoltokeskuksen rakennushanke etenee suunnitellusti ja käyttöönottosuunnittelu ja henkilöstön koulutus ovat käynnissä. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur 719 733 734 TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 49 004 44 121 45 602 11,1 % 7,5 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 174 80 128 117,5 % 35,9 % Tavarankuljetukset 1 958 1 853 1 934 5,7 % 1,2 % Sairaankuljetukset 2 822 2 660 2 581 6,1 % 9,3 % Palvelut yhteensä 53 958 48 714 50 245 10,8 % 7,4 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 16 155 14 221 13 674 13,6 % 18,1 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 794 788 757 0,9 % 4,9 % Varastojen palveluaste % 97,60 % 98,00 % 97,30 % Varastojen palautusrivi % 0,71 % 0,60 % 0,61 % Varastojen kiertonopeus 10,20 8,50 8,80 20,0 % 15,9 % Varastojen arvo 1000 eur 6 404 7 500 5 211-14,6 % 22,9 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 23 586 21 572 9,3 % Invataksikuljetukset 9 954 11 507-13,5 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 33 540 33 079 1,4 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 31,30 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 302 300 296 0,7 % 2,0 % Henkilötyövuodet 90,2 84,0 88,1 7,4 % 2,4 % Henkilötyövuoden hinta 40 432 41 131 40 238-1,7 % 0,5 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 2 (7) Vuoden 2015 aikana kaikki liikelaitoksen varastot keskitetään logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi lisää tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehdään omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen, tuottavuuden osalta keskittämisen edut realisoituvat täysimääräisenä vuonna 2016. Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 7-62,6 % 2 0 0,0 % 11-79,6 % -100,0 % Muut myyntitulot 53 955 48 714 10,8 % 50 236 7,4 % 165 188 152 164 8,6 % 163 517 1,0 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 53 957 48 714 10,8 % 50 244 7,4 % 165 190 152 164 8,6 % 163 528 1,0 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 2-100,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 1-99,3 % 0 0 0,0 % 8-99,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 53 958 48 714 10,8 % 50 245 7,4 % 165 190 152 164 8,6 % 163 538 1,0 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä 49 736 44 997 10,5 % 46 135 7,8 % 152 690 140 333 8,8 % 151 035 1,1 % -7,1 % Palkat ja palkkiot 2 931 2 783 5,3 % 2 833 3,5 % 9 135 9 035 1,1 % 9 111 0,3 % -0,8 % Henkilöstösivukulut 716 672 6,7 % 713 0,5 % 2 204 2 176 1,3 % 2 269-2,8 % -4,1 % Henkilöstökulut 3 647 3 455 5,6 % 3 545 2,9 % 11 339 11 210 1,2 % 11 380-0,4 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä 2 843 2 682 6,0 % 2 425 17,2 % 8 283 8 151 1,6 % 7 377 12,3 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 46 096 40 313 14,3 % 42 826 7,6 % 141 892 130 599 8,6 % 140 690 0,9 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 141 615-77,1 % 751-81,3 % 1 401 1 844-24,0 % 2 573-45,6 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä 52 727 47 065 12,0 % 49 547 6,4 % 162 915 151 804 7,3 % 162 019 0,6 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset 129 69 87,7 % 57 124,5 % 342 221 54,4 % 1 358-74,8 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 52 856 47 133 12,1 % 49 605 6,6 % 163 256 152 025 7,4 % 163 377-0,1 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 102 1 581-30,3 % 640 72,2 % 1 934 138 1296,2 % 161 1100,7 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 57 46 22,5 % 49 16,2 % 159 138 14,7 % 158 0,5 % -12,4 % Tilikauden tulos 1 045 1 535-31,9 % 591 76,8 % 1 775 0 3 59574,1 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 49 736 44 997 10,5 % 46 135 7,8 % 152 690 140 333 8,8 % 151 035 1,1 % -7,1 % Ulkoiset 4 222 3 718 13,6 % 4 110 2,7 % 12 500 11 831 5,7 % 12 503 0,0 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä 53 958 48 714 10,8 % 50 245 7,4 % 165 190 152 164 8,6 % 163 538 1,0 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % -0,2 % 92 % 0,4 % 92 % 92 % 0,2 % 92 % 0,1 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 2,5 % 8 % -4,3 % 8 % 8 % -2,7 % 8 % -1,0 % 1,7 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä 552 000 euroa purettiin maaliskuulle.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 3 (7) Palveluiden laskutus TOT TA TOT 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Poikkeama-% TOT / TA Muutos-% TOT / EDV 1 000 euroa Tulosalueiden toimintatuotot Sairaanhoitoalueet yhteensä 40 162 35 423 36 116 13,4% 11,2% HYKS-sairaanhoitoalue 33 736 29 593 30 320 14,0% 11,3% Hyvinkään sairaanhoitoalue 2 280 2 209 2 209 3,2% 3,2% Lohjan sairaanhoitoalue 1 922 1 617 1 629 18,9% 18,0% Länsi-Uudenmaan sha 852 718 710 18,7% 20,1% Porvoon sairaanhoitoalue 1 371 1 285 1 247 6,7% 9,9% Tukipalveluyksiköt 9 349 9 351 9 799 0,0% -4,6% Tytäryhtiöt 223 223 220 0,1% 1,4% Muut asiakkaat 4 222 3 718 4 110 13,6% 2,7% Palveluiden laskutus yhteensä 53 956 48 714 50 245 10,8% 7,4% Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto on nostanut hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyks:lle. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 4 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 48 714 50 245 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 5 244 10,8 % 3 713 7,4 % Toteuma 1-4/2015 53 958 10,8 % 53 958 7,4 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 47 134 49 604 Henkilöstökulut 192 0,4 % 102 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 160 0,3 % 418 0,8 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 5 784 12,3 % 3 270 6,6 % Muut toimintakulut -474-1,0 % -610-1,2 % Poistot 60 0,1 % 72 0,1 % Toteuma 1-4/2015 52 856 12,1 % 52 856 6,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 84,0 88,1 Täyttöpalvelun lisääntyminen 4,2 5,0 % 3,8 4,3 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,2-0,2 % -3,1-3,5 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 1,2 1,4 % 1,2 1,4 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,4 0,5 % -0,5-0,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,6 0,7 % 0,6 0,7 % Toteuma 1-4/2015 90,2 7,4 % 90,2 2,3 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaativat lisäresursseja hankintatoimeen.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 5 (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Meilahden tornisairaalan varustaminen on lisännyt selvästi hoito- ja yleistarvikkeiden toimituksia sekä työllistänyt runsaasti logistiikkakeskuksen varastoa. Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle 28.11.2014. Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin 15.1.2015. Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin tammikuussa, Peijaksen sairaalan varasto helmikuussa, Porvoon sairaalan varasto maaliskuussa ja Lohjan sairaalan varasto huhtikuussa. Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 HUS-Logistiikan palveluksi. Liikkeenluovutuksen myötä Vantaan kaupungilta tulee siirtymään 3 henkilöä HUS-Logistiikan palvelukseen. Espoon kaupunki on tehnyt aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammi-huhtikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 3 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 1,4 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 1,0 %.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 6 (7) Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana pyritään hienosäätämään (standardointi) logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa tulee varautua Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.
HUS-Logistiikka liikelaitos 2.6.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 7 (7) Talousarvio 2015 HUS-Logistiikan tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Erva- alueen kanssa Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Vantaan kaupunki asiakkaaksi vuodenvaihteessa Vantaan kaupunki tarvikelogistiikan asiakkaaksi 2015. Myynnin euromääräinen kasvu. Kilpailukyky Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Ostoskorin hinta pysnyt ennallaan Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Kilpailutuskohtainen seuranta ja raportointi. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen hankintatoimen perusteet Palveluaste % % Palautusrivi Palveluaste 97,6 % Palautusrivi 0,7 % Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < 0,6 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Palvelujen saatavuus Tarvikkeiden täyttöpalvelu Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Toteutunut + 14 (yhteensä 134 osastoa). Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Tuottavuustavoite toteutuu TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu - Kuukausittain - Vuosittain Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n hinta talousarviota pienempi HTV:n keskimääräinen kustannus on HTV:n keskimääräinen talousarviossa olevaa kustannus ammattiryhmittäin henkilöstökustannusten ja tulosalueittain korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Tilikauden tulos Tilikauden tulos Toteuma -1 % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Tilikauden tulos postiivinen Nollatulos Kuukausittain Kuukausittain Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 7,25 % Tuottavuuden kasvu 4 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Talous Investoinnit Investoinnit Toteutunut talousarvion mukaisesti, osa investoinneista vielä toteuttamatta Talousarvion mukainen Kuukausittain Asiakastyytyväisyys Rahoitus Sisäiset lainat Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 4,0 (asteikko 1-5) Kuukausittain Asiakaskysely 10/2015.
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 1 (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 2 (12) Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Poikkeama-% TOT / TA Muutos-% TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 15 784 15 245 15 224 3,5% 3,7% HYKS-sairaanhoitoalue 12 877 12 369 12 303 4,1% 4,7% Hyvinkään sairaanhoitoalue 1 241 1 167 1 259 6,4% -1,4% Lohjan sairaanhoitoalue 678 732 671-7,4% 1,1% Länsi-Uudenmaan sha 359 374 353-3,9% 1,9% Porvoon sairaanhoitoalue 628 603 639 4,1% -1,7% Tukipalveluyksiköt 2 553 2 483 2 361 2,8% 8,1% Tytäryhtiöt 80 0 55 0,0% 46,8% Muut asiakkaat 306 327 280-6,3% 9,1% Palveluiden laskutus yhteensä 18 724 18 055 17 920 3,7% 4,5% Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-huhtikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 804 000 euroa ja ylitti talousarvion 669 000 euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 508 300 euroa ja edellisen vuoden toteuman 574 300 euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta ja HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta, jotka eivät sisälly talousarvioon. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion 74 500 eurolla, mutta on alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen.
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 3 (12) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 4 (12) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 18 055 17 920 Tekstinkäsittelypalvelut 230 1,3 % 62 0,3 % Asiointipalvelut 247 1,4 % 313 1,7 % Henkilöstöpalvelut 178 1,0 % 71 0,4 % Talouspalvelut 7 0,0 % 344 1,9 % Johto ja luottamushenkilöt 7 0,0 % 14 0,1 % 0,0 % Toteuma 4/2015 18 724 3,7 % 18 724 4,5 % Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 18 020 16 834 Tekstinkäsittelypalvelut -245-1,4 % 25 0,1 % Asiointipalvelut -158-0,9 % 132 0,8 % Henkilöstöpalvelut -108-0,6 % -183-1,1 % Talouspalvelut -148-0,8 % 400 2,4 % Johto ja luottamushenkilöt -90-0,5 % 62 0,4 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 4/2015 17 271-4,2 % 17 271 2,6 % Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammi-huhtikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 804 000 euroa ja ylitti talousarvion 669 000 euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi sekä asiointipalveluissa että henkilöstöpalveluissa. Asiointipalveluiden 247 000 euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä ei sisältynyt talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin 60 000 euroa, mutta tämä kysynnän muutos vastasi talousarvioennustetta. Henkilöstöpalveluiden noin 178 000 euron talousarvioylitys on valtaosin seurausta HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta, mikä ei sisältynyt talousarvioon. Tekstinkäsittelyn tammi-huhtikuun palvelulaskutus vastasi viime vuoden tasoa, mutta oli noin 230 000 talousarviota suurempi. Talouspalveluiden laskutus vastasi talousarvion mukaista tasoa tammi-huhtikuun aikana. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei muilta osin havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin 80-85 % tasosta yli 90 % tasoon. Kulut alittivat talousarvion noin 750 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 5 (12) odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin 656 000 alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää yli 200 000 palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Noin 160 000 euroa palveluostojen laskusta selittyy talouspalveluiden odotettua matalammalla kustannustasolla, 70 000 euroa henkilöstöpalveluiden atk-palveluiden laskuna, 50 000 euroa asiointipalveluiden puhelinlaskujen sykäyshintojen laskuna ja loput noin 185 000 muilla kuluerillä. Perintäkulujen odotetaan kuitenkin nousevan merkittävästi loppuvuoden aikana. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 437 000 euroa. Noin 309 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 220 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus. HUS-Servisin tammi-huhtikuun tulos oli 1 444 000, mikä on noin 1 406 000 euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta ja palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset kasvoivat noin 354 000 euroa, mitä selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Edellisen vuoden tiukka henkilöstöresursointi tekstinkäsittelyssä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon, jonka vuoksi henkilöstöresursseja on tietoisesti lisätty tekstinkäsittelyssä. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin ylijäämä syntyi huhtikuussa asiointipalveluissa, jossa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin 575 786 euroa. Henkilöstöpalveluissa 550 000 ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstörekrytointeja ei ehditty toteuttamaan ensimmäisten kuukausien aikana. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli 275 000 euroa ylijäämäinen, mikä oli hieman talousarviota suurempi. Talouspalveluiden tulos vastasi talousarvioon budjetoitua tasoa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli huhtikuussa -4,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,1 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Edellisenä vuotena tekstinkäsittelyssä käytettiin runsaasti ulkopuolista vuokratyövoimaa, mutta kuluvana vuonna vuokratyönkäyttö on korvattu omalla henkilökunnalla. Oman henkilökunnan osuutta on lisätty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi järjestelmäprojektien vuoksi. Vuokratyövoiman korvaaminen omalla henkilökunnalla on vaikeuttanut huomattavasti resurssikäytön joustavuutta, mikä on heikentänyt tuottavuutta merkittävästi. Talouspalveluiden osuus HUS- Servisin tuotekorissa on varsin pieni, mutta Harppi-hankkeen myötä henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään merkittävästi, mikä on myös heikentänyt henkilötyöntuottavuuskehitystä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 6 (12) tasona. Suoritemäärissä havaittiin alkuvuodesta poikkeamia sekä talous- että tekstinkäsittelyssä laskentatunnistemuutosten vuoksi ja tämä on heijastunut myös hinnanmuutoslaskentaan. Tekstinkäsittelyn osalta nämä ongelmat ovat saatu ratkaistua, mikä näkyi sekä suoritemäärien nousuna, että tuottavuuden parantumisena. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,0 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin hintataso näyttää nyt vääristyneeltä. Edellisen vuoden kysyntärakenteella HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä negatiivinen. Tämän vuoksi Servisin hintatason muutoksen odotetaan laskevan tulevina kuukausina.
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 7 (12) Henkilöstö Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 247 247 Tekstinkäsittely 2,2 0,9 % 4,5 1,8 % Asiointipalvelut -0,4-0,1 % -1,1-0,5 % Henkilöstöpalvelut 1,6 0,7 % -0,1 0,0 % Talouspalvelut 0,7 0,3 % 1,5 0,6 % Johto ja luottamushenkilöt 0,6 0,2 % 0,1 0,1 % Toteuma 4/2015 252 1,9 % 252 2,0 % Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-huhtikuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien lisääminen loppuvuonna Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi ja nämä resurssit rasittavat vielä alkuvuoden henkilöstökustannuksia. Tekstinkäsittelyssä määräaikaisia työsuhteita päättyy kuitenkin kevään aikana. Lisäksi saneluiden palvelulupauksen nosto on näkynyt kasvaneina henkilöstökustannuksina. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin, mutta asiointipalveluissa henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi resurssien lisäys sihteeritoiminnassa ei näkynyt vielä talousarviopoikkeamana. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä budjettiin sisältymätön toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-huhtikuun aikana ollut realisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 2,9 %. Tästä kasvusta 2,0 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 0,9 % henkilötyövuoden hinnan nousulla.
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 8 (12) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-huhtikuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +3,7 % ja oli myös +4,5 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta, koska nämä toiminnalliset muutokset eivät sisältyneet talousarvioon. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin 80 85 % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 750 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 437 000 euroa. Noin 309 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 220 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus Tulos ja ennuste Servisin Tammi-huhtikuun tulos oli 1 444 000, mikä on noin 1 406 000 budjetoitua enemmän. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina tammi-huhtikuun ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppiprojektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-huhtikuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista, mikä selittää syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityksen välistä eroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli huhtikuussa -4,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,1 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta, koska vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty ja oman henkilökunnan osuutta lisätty. Oman henkilökunnan osuutta on lisätty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi erityisesti järjestelmäprojektien vuoksi. Heikko henkilötyöntuottavuuskehitys aiheutuu
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 9 (12) tekstinkäsittelyn ja talouspalveluiden oman henkilötyövoiman lisäämisestä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin 670 000 euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui HYKS:sta Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin 500 000 euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin 200 000 talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin 760 000 euroa alle talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 10 (12) lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu leanprojektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 11 (12) Tasapainotettu ohjauskortti, HUS-Servis 04/2015 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 04/2015 Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus PTH yhteistyö Hyvä asiakaskokemus Yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Asiakastyytyväisyysmittaus Ulkokuntamyynnin kasvu 4/5 Tavoitellaan +5 % kasvua vuodelle 2015 Raportoitavissa syksyllä 2015 9,10 % Kilpailukyky Potilasturvallisuus Palvelujen saatavuus Toiminta on kustannustehokasta, yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Palvelujen hintataso Yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Palvelujen saatavuus ja palvelutason pitävyys Tuotantosuunnitelma Yksikkökohtaisesti määritelty mittari Yksikkökohtaisesti määritelty mittari Pikasaneluiden (< 2 h) palvelulupauksen toteutuminen % tuotetuista palveluista, jotka palvelusopimuksen mukaisia Palvelulaskutuksen volyymi Harppi-hankkeessa käyttöönotetaan kilpailukykyiset pitkät prosessit. Mittarina käytetään Benchmark-tutkimuksia Vakioidun tuotekorin hintatason muutos +0,3 % Pikasaneluiden palvelulupauksen pito saavuttaa vuoden loppuun mennessä 90 %-tason (pois lukien Servisistä riippumattomat palvelukatkokset) Vuoden keskiarvo 95% TA 54,2 milj. (alkup. TA 2015) Toteutetaan Harppiprojektin valmistuttua (vertailutiedot vuosilta 2012 ja 2014 Deloitten Benchmark-tutkimuksesta) 1,00 % 94,96 % Ajalllaan maksetut palkat 99,83%, Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100 % 18,7 milj. (3,7 % yli TA) Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö Suorite / HTV -tuottavuus 1,5% -4,6 % Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa 43 356 olevaa henkilöstökustannusten korotusten mukainen Talous Potilas-/asiakastyytyväisyys Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 2013: 78,5 % + 1% = 79,5 % 79,1 % Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos 1,46 milj. Tuottavuustavoite Kokonaistuottavuus 1,50 % 2,1 % Investoinnit Investoinnit 100 000 / Pieninvestoinnit 0 Kokonaistyytyväisyys Asiakaskyselyt, yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty 4/5 Raportoitavissa syksyllä 2015
HUS-Servis 21.5.2015 Osavuosikatsaus 4/2015 12 (12) Tuottavuustavoitteen toimenpiteet, HUS-Servis 04/2015 Tavoitetltu Tavoite Toimenpide Tavoiteltu hyöty (t ) henkilöstövaikutus (htv) Toteuma (t ) Vastuuhenkilö Tekstinkäsittelyn kehitys Tuotannonohjauksen ja raportoinnin kehittäminen 90 2 66 Tekstinkäsittelyn kehitys Henkilötyöntuottavuuden parantuminen 90 2 0 Tekstinkäsittelyn kehitys Optimaalinen henkilöresursointi 135 3 132 Vuokrakustannusten alentuminen (etätyön nettovaikutus) 60 20 Tekstinkäsittelyn tehostaminen yhteensä 375 7 218 Jari Simonen Pasu-ja palkkapalveluiden tehostaminen Jatkuva lean-kehittäminen ja visuaalinen toiminnanohjaus 100 2 66 Palvelussuhdepalvelujen muutos ja sopeuttaminen Harppiprojetkin toteutus ja itsepalvelujen parantaminen 100 2 88 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen yhteensä 200 4 154 Juhani McBreen Arkistotoimintojen keskittäminen Vuokrakulujen vähennys 30 0 Potilasasiakirjojen sähköistämisen edistyminen Henkilöstöresurssien sopeuttaminen 315 7 169 Potilaskuljetuksen tehostaminen Henkilöstöresurssien tehostuminen 45 1 76 Puhelinpalvelujen tehostaminen asiointipalveluiden sisällä 67,5 1,5 0 Asiointipalveluiden tehostaminen yhteensä 457,5 9,5 245 Jari Räty Sähköisten laskutusprosessien laajentaminen Sähköisen laskutuksen lisääntyminen 15 10 Talousprosessien vähittäinen tehostaminen Säästö vastaa n. 1%:n tehostumista henkilötyössä 25 0 Talouspalveluiden tehostaminen yhteensä 40 0 10 Satu Willgren TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT 1073 20,5 627 Harppi-projekti Arvio Harppi-projektin aiheuttamista kustannuksista -400-8 -141 MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET -400-8 -141 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ 673 13 486 0
Ravioli liikelaitos 5.6.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) TOT 4/2015 TA 4/2015 TOT 4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm 3 109 3 055 2 933 1,8 % 6,0 % Potilasateriat,lkm 1 489 348 1 494 000 1 604 018-0,3 % -7,1 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 54 580 58 000 53 657-5,9 % 1,7 % Opiskelija-ateriat,lkm 71 619 70 000 65 350 2,3 % 9,6 % Henkilöstöateriat, lkm 395 330 395 000 404 085 0,1 % -2,2 % Kahviomyynti, euroa 579 388 570 000 571 928 1,6 % 1,3 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 48 595 48 000 47 611 1,2 % 2,1 % Tilaustarjoilut, euroa 763 450 730 000 700 368 4,6 % 9,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,1 % Potilasateriat -4,0 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % Henkilöstöateriat -2,8 % Opiskelija-ateriat 0,0 % Kahviomyynti 0,0 % Vierastarjoilut -0,8 % Muu myynti 0,0 % Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 15,11 15,07 14,72 0,3 % 2,6 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 547 480 491 14,0 % 11,4 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.4.) 356 362 386-1,7 % -7,8 % Henkilötyövuodet 108,7 109,0 114,8-0,3 % -5,3 % Henkilötyövuoden hinta 41,6 38,9 40,8 6,8 % 2,0 % Henkilöstökulujen hintaero 6,8 % 1,9 % Henkilöstökulujen määräero 0,2 % -5,2 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 5,9 6,2 0,0 % -4,8 %
Ravioli liikelaitos 5.6.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 2 (7) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 12 743 12 220 4,3 % 12 898-1,2 % 37 044 35 956 3,0 % 37 751-1,9 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 12 743 12 220 4,3 % 12 898-1,2 % 37 044 35 956 3,0 % 37 751-1,9 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 165 129 28,0 % 136 21,4 % 385 385 0,0 % 411-6,3 % -6,3 % Muut toimintatuotot 11 4 179,0 % 4 203,6 % 13 12 5,8 % 14-6,3 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä 12 920 12 353 4,6 % 13 038-0,9 % 37 441 36 353 3,0 % 38 175-1,9 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä 8 253 8 205 0,6 % 8 562-3,6 % 24 044 24 006 0,2 % 24 402-1,5 % -1,6 % Palkat ja palkkiot 3 612 3 390 6,6 % 3 758-3,9 % 10 886 10 670 2,0 % 11 510-5,4 % -7,3 % Henkilöstösivukulut 910 854 6,5 % 922-1,3 % 2 731 2 681 1,9 % 2 786-2,0 % -3,8 % Henkilöstökulut 4 522 4 244 6,5 % 4 680-3,4 % 13 617 13 351 2,0 % 14 297-4,8 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä 1 304 1 271 2,6 % 1 420-8,1 % 3 836 3 778 1,5 % 4 125-7,0 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 4 052 3 765 7,6 % 4 176-3,0 % 11 954 11 475 4,2 % 12 851-7,0 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 2 316 2 311 0,2 % 2 013 15,0 % 6 937 6 933 0,1 % 6 061 14,4 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä 12 194 11 591 5,2 % 12 289-0,8 % 36 343 35 537 2,3 % 37 335-2,7 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset 286 253 12,9 % 257 11,0 % 724 785-7,8 % 801-9,6 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 12 480 11 844 5,4 % 12 546-0,5 % 37 067 36 322 2,1 % 38 136-2,8 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 440 509-13,5 % 492-10,5 % 374 32 1083,8 % 40 844,6 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 14 11 33,3 % 9 50,4 % 34 32 8,3 % 35-1,7 % -9,2 % Tilikauden tulos 426 498-14,5 % 482-11,6 % 340 0 5 6993,7 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 8 253 8 205 0,6 % 8 562-3,6 % 24 044 24 006 0,2 % 24 402-1,5 % -1,6 % Ulkoiset 4 667 4 148 12,5 % 4 476 4,3 % 13 398 12 347 8,5 % 13 773-2,7 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä 12 920 12 353 4,6 % 13 038-0,9 % 37 441 36 353 3,0 % 38 175-1,9 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 64 % 66 % -3,8 % 66 % -2,7 % 64 % 66 % -2,8 % 64 % 0,5 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 36 % 34 % 7,6 % 34 % 5,2 % 36 % 34 % 5,4 % 36 % -0,8 % -5,9 %