HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014
Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden aikana hallintokunnittain...2 Henkilöstön vaihtuvuus...2 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne...2 Henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain ja sukupuolittain...3 Keskimääräiset palkat (euroa)...3 Vakinaisen henkilöstön yleisimmät ammattinimikkeet...3 3 POISSAOLOT VUONNA 2014...4 Sairauslomapäivät / muutos edelliseen vuoteen hallintokunnittain...4 Vuosi 2014...5 Vuosi 2013...5 Vuosi 2012...5 4 HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN 2014...6 Koulutuskustannukset 2014...6 Koulutuskustannukset 2013...6 Koulutuskustannukset 2012...6 5 PALKKAKUSTANNUKSET...7 Tehdyn työn hinta vuonna 2014...7 Tehdyn työn hinta vuonna 2013...7 Tehdyn työn hinta vuonna 2012...7 6 TYÖTERVEYSHUOLLON JA TYÖSUOJELUN TOIMENPITEET...8 Työkykyä ylläpitävä toiminta...8 Keväällä 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn keskiarvot hallintokunnittain...8 Tapahtumat ja virkistyspäivät...8 Liikuntamääräraha...9 Työsuojelu...9
1 1 JOHDANTO Kuortaneen kunnan henkilöstöraporttiin on koottu tilastotietoa henkilöstöön liittyvistä keskeisistä asioista. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat henkilötietojärjestelmästä ja palkkakirjanpidosta saatuihin tietoihin. Tiedot esitetään pääosin kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta. Tilastot on laadittu 31.12.2014 tilanteen mukaan. 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE Vakinainen henkilöstö 31.12.2014 Palvelussuhde 2014 2013 2012 2011 2010 Kokoaikaiset 212 197 180 173 169 Osa-aikaiset 15 18 22 22 23 Vakinaiset yht 227 215 202 195 192 Vakinaisen henkilöstön määrän kasvussa näkyy Linnunlaulun / toimintakeskuksen 15 henkilön siirtyminen kunnan palvelukseen palvelutoiminnan siirryttyä kunnan omaksi toiminnaksi 1.6.2014 lukien. Osa-aikaisissa ei ole huomioitu osittaisella hoitovapaalla (työaika 30 h/vko) ollutta kahdeksaa henkilöä, vaan heidät on huomioitu kokoaikaisissa. Osittaisen hoitovapaan pituus vaihtelee muutamasta kuukaudesta neljään vuoteen. Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014 9 80 45 93 Hallinto-osasto Perusturvaosasto Tekninen- ja ympäristöosasto Sivistysosasto
Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden aikana hallintokunnittain 2 Hallintokunta 2014 2013 2012 2011 2010 Hallinto 1 3 4 2 4 Perusturva 85 70 64 48 36 Sivistys 92 121 103 131 86 Tekninen ja ympäristö 48 39 47 42 66 Yhteensä 226 233 218 223 192 Määräaikaiset työsuhteet ovat olleet kestoltaan muutamista päivistä pidempiin sijaisuuksiin niin päivähoidossa kuin kouluilla. Päivähoidon sektorilla kehitettiin sisäisen sijaistamisen toimintatapaa, mikä näkyykin 24 % vähennyksenä sivistystoimen sijaisten määrässä.. Kesällä 2014 työllistettiin kuortanelaisia nuoria ympäristöosaston, sivistysosaston ja perusturvan hallinnon aloilla yhteensä noin 34 henkilöä. Nuorten työsuhteet kestivät kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Perusturvaosastossa työllistetyt kesätyöntekijät olivat lähinnä alansa opiskelijoita. Henkilöstön vaihtuvuus Kunnan vakituinen henkilöstömäärä 31.12.2014 oli 227 henkilöä. Perusturvatoimen henkilöstömäärä kasvoi 17 työntekijällä johtuen mm. kehitysvammaisten asumispalveluyksikön siirtymisestä kunnan toiminnaksi kesäkuun alusta lukien. Toisaalta muiden hallintokuntien henkilöstömäärä väheni viidellä henkilöllä, joten kokonaismäärän kasvu oli 12 henkilöä. Vuoden 2014 aikana henkilöstöstä jäi eläkkeelle yhdeksän henkilöä ja irtisanoutui yhteensä seitsemän henkilöä. Kaikkia vuonna 2014 vapautuneita työ- ja virkasuhteita ei täytetty, vaan tehtäviä jaettiin sisäisin järjestelyin. Sivistystoimessa opetushenkilöstöltä vapautuneet virkasuhteet täytettiin määräaikaisella henkilöstöllä perustuen päätettyyn kouluverkkosuunnitelmaan. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 alle25v 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Ikäryhmässä 63 66 on 63 vuotiaita viisi henkilöä, 64 vuotiaita ei ollenkaan, 65 vuotiaita yksi henkilö ja 66 vuotiaita yksi henkilö, 67 vuotiaita yksi henkilö. 3 Henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain ja sukupuolittain miehet/naiset miehet naiset Yleishallinto 3 / 6 50 57,5 Perusturvaosasto 3 / 77 42 44,8 Sivistysosasto 13 / 80 48,4 45,5 Ympäristöosasto 16 / 29 52,3 51 Keskiarvo yhteensä 48,9 Kuntatyönantajan vuoden 2013 tilaston mukaan kunnissa työskentelevän vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Keskimääräiset palkat (euroa) Henkilöstön palkkojen keskiarvo (kokonaisansio) verrattuna kuntatyönantajan tilastoon vuodelta 2013 sopimusaloittain KT tilasto / koko suomi 2013 Kuortaneen kunta 2014 OVTES 3795 3877 KVTES 2714 2251 TS 3166 2573 Keskiarvo 3225 2900 Vakinaisen henkilöstön yleisimmät ammattinimikkeet 2014 2013 2012 lähihoitaja 43 39 35 lehtori 22 22 17 peruskoulunopettaja 14 15 15 ryhmäperhepäivähoitaja 12 12 12 palvelutyöntekijä 12 11 9 kodinhoitaja 7 7 7 lastenhoitaja 15 15 8 ohjaaja 9
4 3 POISSAOLOT VUONNA 2014 Sairauslomapäivien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 446 päivää (12 %). Eniten vähennystä verrattuna edelliseen vuoteen tuli koti- ja vanhuspalveluissa -744 päivää (39 %) ja eniten kasvua tapahtui tilapalvelussa ja ympäristöhallinnossa yhteensä 224 päivää (54 %). Sairauslomapäivät / muutos edelliseen vuoteen hallintokunnittain Hallinto-osasto 2014/ pvt hlöt Pv/hlö 2013/ pvt hlöt Pv/hlö Muuto späivi nä Yleishallinto 9 4 2 0 9 Perusturvatoimi Sosiaalityöpalvelut sis.hallinto *) 320 16 20 282 5 56 38 Koti- ja vanhuspalvelut 1146 72 16 1890 69 27-744 Sivistystoimi Peruskoulupalvelut 407 32 13 339 32 11 68 Lukiopalvelut 102 3 34 48 6 8 54 Lastenhoitopalvelut 690 38 18 757 34 22-67 Muut sivistystoimen palvelut yht. 103 5 21 151 5 30-48 Tekninen toimi Tilapalvelu ja ympäristöhallinto yht 641 42 15 417 24 17 224 3418 212 16 3884 175 22-466 *) Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen vuoden 2014 suuresta (17 henk.) henkilöstömäärän lisäyksestä. Sairauslomista yli kolmekymmentä päivää kestäviä oli 19 henkilöllä. Työtapaturmien vuoksi sairauslomia pitivät viisi henkilöä, yhteensä 71 päivää. Työtapaturmista johtuvien sairauslomien pituudet vaihtelivat 10 päivästä 21 päivään. Kustannusvaikutus on hyvin vähäinen koska vakuutusyhtiön korvaus on lähes 100%. Työntekijöillä on mahdollista olla sairauslomalla ilman todistusta enintään kolme päivää. Esimiehille tehdyn kyselyn mukaan lyhyiden sairauslomien syynä on tavallisesti flunssa. Pitemmissä sairauslomissa syyt vaihtelivat. Suurin syy poissaoloihin oli erilaiset vakavat sairaudet. Henkilöstön ikääntymisestä johtuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat myös merkittävä sairauspoissaolojen syy. Vapaa-ajan tapaturmista johtuvia poissaoloja oli viidellä henkilöllä. Varhaisen tuen mallin mukaisen poissaoloseurannan kriteerit ylittäviä sairauspoissaoloja oli kertynyt seuraavasti: yhtäjaksoisesti yli 30 päivää oli 19 henkilöllä ja kumulatiivisesti 30
5 päivää vuoden aikana oli 15 henkilöllä. Vuoden 2014 aikana tilapäisiä hoitovapaita pidettiin yhteensä 176 päivää, joiden kustannus ilman sivukuluja oli 12.957. Näitä piti yhteensä 43 henkilöä. Sairauslomakustannukseen on laskettu palkalliset päivät, bruttopalkka miinus kelan päivärahat. Sivukuluja tai sijaiskustannuksia ei ole huomioitu. Äitiysloman osalta Kela korvaa työnantajalle ensimmäisten 72 arkipäivän laskennallisen palkan. Sairauslomatapauksissa Kela maksaa työnantajalle sairauspäivärahaa kymmenennen (10) sairausloma-arkipäivän jälkeen. Äitiyslomakustannuksia pienentää Kelan suorittama korvaus äitiysloman ajalta kertyneestä lomasta. Vuosi 2014 Yleishallinto 9 900 100 Perusturvaosasto 1 335 70 695 52,96 Sivistysosasto 1 278 56 007 43,89 Ympäristöosasto 596 26 772 44,92 Yhteensä 3 218 154 374 60,44 176 pv 12 957 Vuosi 2013 Palkalliset pv:t SL kustannus /pv Tilap.hoitovapaa Yleishallinto 0 Perusturvaosasto 1 744 67 489 38,70 Sivistysosasto 1 295 64 376 49,71 Ympäristöosasto 417 19 418 46,57 Yhteensä 3 402 151 283 44,47 178 pv 12 645 Vuosi 2012 Palkalliset pv:t SL kustannus /pv (pv), /vuosi Yleishallinto 2 148 74,00 Perusturvaosasto 1 432 53 075 37,06 22 pv 1.316 Sivistysosasto 1 232 50 416 40,92 65 pv 5.056 Ympäristöosasto 365 17 424 47,74 6 pv 381 Yhteensä 3 031 121 063 39,94 93 pv 6 753
4 HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN 2014 Henkilöstön koulutukseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Työssä jaksaminen ja muuttuva toimintaympäristö vaativat kaiken aikaa uusien asioiden oppimista. Talousarviovuonna kolme on ollut opintovapaalla. Koulutuskustannukset 2014 6 Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto 9 22 13 800 7 513 2 126 54 2 500 1 738 Perusturvaosasto 80 220 14 200 8 588 18 754 60 3 700 3 519 Sivistysosasto 93 189 15 500 26 699 18 782 172 10 000 11 012 Tekninen/ympäristöosasto 45 55 11 600 4 786 4 070 41 6 900 2 672 Yhteensä 227 485 55 100 47 586 43 731 86 Koulutuskustannukset 2013 Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto 10 19 15 300 6 764 1 521 40 2 500 718 Perusturvaosasto 63 244 13 700 11 737 19 274 67 4 400 2 573 Sivistysosasto 95 220 14 900 46 475 22 471 228 9 700 12 553 Tekninen/ympäristöosasto 47 51 11 500 7 412 4 234 47 6 400 2 013 Yhteensä 215 534 55 400 72 388 47 500 131 Koulutuskustannukset 2012 Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto 10 9 11 583 3 886 847 34 1 980 1 669 Perusturvaosasto 59 341 13 600 24 376 25 815 179 3 290 4 031 Sivistysosasto 86 136 19 480 26 129 12 851 134 6 900 12 285 Tekninen/ympäristöosasto 47 22 17 670 6 126 1 563 35 5 000 4 096 Yhteensä 202 508 62 333 60 517 41 076 97
7 5 PALKKAKUSTANNUKSET Kertomusvuonna monet kunnat päättivät lomauttaa henkilöstöään kuntien vaikean taloustilanteen helpottamiseksi. Kuortaneen kunta ei kuitenkaan päättänyt lomauttaa ketään, mutta henkilöstöä kannustettiin pitämään palkattomia talkoovapaita niin, että neljää palkatonta talkoovapaata vastaan sai yhden palkallisen vapaapäivän. Tätä käytäntöä jatketaan edelleen vuonna 2015. Lisäksi lomarahoja on saanut vaihtaa vapaaksi. Palkattomia vapaita, niin sanottuja talkoovapaita, pidettiin yhteensä 360 päivää, joista säästöjä palkkakustannuksiin kertyi noin 33 000 (0,3 %) sivukuluineen. Vuonna 2014 joulukuussa tehdyssä Kuntatyönantajien selvityksessä talkoovapaiden palkkausvaikutusten keskiarvo oli 0,2 %. Tehdyn työn hinta vuonna 2014 Yleishallinto Perusturvaosasto *) Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä 352 599 81 343 433 942 3 176 272 722 956 3 899 228 4 147 488 999 568 5 147 056 1 334 204 294 703 1 628 907 9 010 563 2 098 570 11 109 133 *) Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen vuoden 2014 suuresta (17 henk.) henkilöstömäärän lisäyksestä. Tehdyn työn hinta vuonna 2013 Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä 359 738 82 824 442 563 2 731 205 611 895 3 343 100 3 980 831 938 194 4 919 025 1 354 984 295 521 1 650 505 8 426 759 1 928 434 10 355 193 Tehdyn työn hinta vuonna 2012 Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä 386 411 86 457 472 868 2 286 143 515 162 2 801 305 3 824 231 897 418 4 721 649 1 305 816 282 726 1 588 542 7 802 601 1 781 763 9 584 364
6 TYÖTERVEYSHUOLLON JA TYÖSUOJELUN TOIMENPITEET 8 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuollon sopimus kattaa määräajoin tehtävät terveystarkastukset, työhöntulotarkastukset, työterveyslääkärin vastaanottotoiminnan sekä 5 krt/v fysikaalisen hoidon työterveyslääkärin lähetteellä. Sopimuksen puitteissa vapaa-ajallakin tehty lääkärikäynti kirjataan työterveyshuollon toimenpiteeksi. Käynneistä kunnalle saatava kela-korvaus 50-60 %/ käynti toimii perusteena järjestelylle. Työterveyshuollon sopimuksessa painotetaan työkyvyn hallintaan ja ylläpitoon tähtääviä toimenpiteitä. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 % korvaus työnantajille, jotka ovat sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä. Lisäksi esimiehet käyvät työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluja, joiden tavoitteena on parantaa ja lisätä työhyvinvointia sekä kehittää toimintaa. Varhaisen tuen malli on käytössä ja sairauspoissaolojen seuranta on systemaattista. Varhaisen tuen mallin tavoitteena on ylläpitää ja edistää työntekijöiden toiminta- ja työkykyä, ehkäistä työstä ja/tai työpaikan olosuhteista johtuvia työntekijään kohdistuvia terveyden vaaroja, parantaa työntekijän henkistä ja fyysistä jaksamista ja palauttaa heikentynyt työkyky. Terveystarkastuksissa laaditaan tarpeenmukaisesti työhyvinvointisuunnitelma, jonka avulla pyritään aktivoimaan työntekijän omaa liikunnallista aktiivisuutta. Lisäksi työntekijät ovat työpaikkaselvityksen yhteydessä tarkastaneet oman työpisteensä ergonomian yhdessä työterveyshuollon fysioterapeutin kanssa. Kaikissa yksiköissä toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka tulos on purettu työyksikkökohtaisissa palavereissa. Sama kysely toteutetaan uudelleen kuluvan vuoden aikana kunnan kaikille työntekijöille. Keväällä 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn keskiarvot hallintokunnittain Hallinto Perusturva Sivistys Ympäristö Koko kunta Esimiestyö, johtaminen ja alaistaidot 3,52 3,50 3,95 3,66 3,66 Työ ja osaaminen 3,86 2,96 4,03 3,72 3,64 Työyhteisö 3,38 3,36 4,16 3,32 3,56 Työhyvinvointi ja työkyky 3,76 3,30 4,03 3,41 3,63 Tapahtumat ja virkistyspäivät Vuoden 2013 lopulla järjestettiin Kuortaneen kunnantalon 30-vuotisjuhla. Juhlaan osallistui kuntalaisten lisäksi nykyisiä ja entisiä työntekijöitä. Juhlassa oli mahdollisuus tutustua kunnan historiaan mm. valokuvakokoelmien kautta.. Yhteisiä tapahtumia oli muun muassa
koko kunnan yhteinen pikkujoulu teatterin merkeissä. Lisäksi hallintokunnittain on järjestetty omia virkistyspäiviä määrärahojen puitteissa. 9 Liikuntamääräraha Henkilöstön käytettävissä ovat olleet 1.3.2009 alkaen liikuntaliput Kuortaneen Urheiluopiston uinti- ja kuntosali -harrastuksiin yhden euron kappalehintaan. Kunnanhallitus oli varannut vuoden 2014 talousarviossa muuhun henkilöstöhallintoon yhteensä 6800 euron suuruisen määrärahan käytettäväksi kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Työsuojelu Yhteistoimintaneuvostoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. Neuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt yhteensä 17 asiakohtaa. Vuosittain on käsitelty kunnan talousarvio ja tilinpäätös sekä päivitetty hallintokuntien tekemien tarkistusten jälkeen työsuojeluntoimintaohjelma. Aluehallintovirasto on tehnyt valtakunnallisen Kunta 2012 -hankkeen mukaisia työsuojelutarkastuksia kunnan eri yksiköissä. Tarkastuksen kohteena oli erityisesti turvallisuusjohtamisen tila. Tarkastuksissa havaitut puutteet on pääosin korjattu annettujen määräaikojen puitteissa. Samalla kuntaan on luotu yksilöidyt menettelytapaohjeet eri vaaratilanteiden käsittelyä varten. Työpaikkaselvityksillä on tarkoitus kartoittaa työhön ja työpaikkaan liittyvät terveyden vaarat ja haitat sekä tehdä ehdotuksia vaarojen poistamiseksi.