PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus Palkkaus Muutokset palkoissa vuonna Henkilöstöhallinnon tavoitteet ja toteuma Henkilöstön osuus talouden ja toiminnan suuntaviivoissa ja talousarvion 2012 käyttötalousosassa asetetut tavoitteet Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa Työllistäminen työllisyysmäärärahoilla Nuorten kesätyöllistäminen Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön tila Poissaolot Eläköityminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Investoinnit henkilöstöön Työterveyshuolto Kuntoutus Työntekijöiden palkitseminen Henkilöstökustannukset... 13

3 3 1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan menestyksen yksi avaintekijä on motivoitunut, osaava ja ahkera henkilöstö. Kunnan toiminnalta vaaditaan yhä parempaa laatua ja tehokkuutta, jonka avulla kunnan palvelutuotannon yksikköhintoja pyritään laskemaan ja kilpailukykyä lisäämään. Kuntatyönantaja tarvitsee tietoa henkilöstön rakenteesta, osaamisesta, työpanoksesta, työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta ja henkilöstöpolitiikan kehittämistarpeista. Vuoden 2012 henkilöstöraportti kertoo, että kunnan palveluksessa oli 117 vakituista, 47 määräaikaista ja 5 työllistettyä. Työntekijämäärä ei juuri muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna. Sivistysosaston henkilöstömäärä on 68 % koko kunnan henkilöstömäärästä. Vuoden 2012 yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä oli 147,75. Kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli naisia 77 % ja miehiä 23 %. Ikäjakaumasta voidaan todeta, että työntekijöiden keski-ikä oli 46,3 vuotta. Vuoden 2012 aikana eläköityi seitsemän henkilöä. Henkilöstöraportti kertoo, että kunnan henkilöstö voi kohtalaisen hyvin. Sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 16,6 / henkilötyövuosi. Edellisenä vuonna lukema oli 13,1. Vuoden 2012 sairauspoissaoloihin sisältyy 3 kpl yli 100 päivää kestäneitä poissaoloja, joista 2 kpl on kestänyt yli 300 päivää. Sairauspoissaoloja on seurattu tarkemmin kesästä 2011 alkaen yleisempien tautiluokitusten ja poissaolon ilmoittamisen osalta. Seurantatieto koko vuodelta 2012 löytyy sivulta 10. Pyhäjoen kunnan työntekijöille tarjoamat työhyvinvointia lisäävät mahdollisuudet ovat monipuolisia. Vapaaaikaohjaaja on toteuttanut erilaisia työpaikkaliikuntatunteja henkilöstölle monitoimitalolla ja tunnit jatkuvat kerran kuussa keskiviikkoisin myös vuonna Toivottavasti mahdollisimman moni kunnan työntekijä käyttää tämän liikuntamahdollisuuden. Valitettavasti viikottainen liikuntatunti (johon sai käyttää työaikaa) lopetettiin vähäisen osallistujamäärän takia. Liikunta- ja kulttuuriseteli Smartum otettiin käyttöön keväällä 2012, ja se on ollut työntekijöiden keskuudessa suosittu etuus. Loppukesällä teimme henkilöstön kanssa onnistuneen virkistysreissun Kalajoelle. Paikanpäällä sai harrastaa mm. keilailua, frisbeegolfia, uintia tai joogaa. Vuoden 2012 varsinainen tilinpäätös kertoo, että kunnan asiat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ovat kunnossa. Talous on tyydyttävä ja positiivisia kehityshankkeita on runsaasti näköpiirissä. Ydinvoimahankkeen seurauksena kuntaan kohdistuu monenlaisia odotusarvoja, joiden edelleen työstämisessä on henkilöstöllä avainasema. Asumisen ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen tulee panostaa aikaisempaakin enemmän. Henkilöstön yhtenä tehtävänä on arvioida toimintoja ja antaa asioista palautetta johdolle ja esimiehille. Kaikilla toiminnoilla tähdätään siihen, että kunnan jäsenet eli asukkaat voisivat hyvin. Minulla on mieluisa tehtävä kiittää kunnan henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta Pyhäjoen kunnan toimintaan. Lämmintä ja rentouttavaa kesää 2013! Pyhäjoella Matti Soronen kunnanjohtaja

4 4 2. Palkkaus 2.1 Muutokset palkoissa vuonna Yleiskorotus sekä paikallinen järjestelyerä Yleiskorotukset korottivat kuukausipalkkoja ja henkilökohtaisia lisiä alkaen seuraavasti: - KVTES 1,7 % - OVTES 1,63 - Tekniset 1,7 % + järjestelyerä 0,4% - Tuntipalkkaiset 1,7 % + järjestelyerä 0,7% joka käytetty keskitetysti KVTES:n palkkausluvun 12 :n työkokemuslisien prosentit ovat alkaen pienentyneet kahdella prosentilla ja ne ovat viiden vuoden palvelusvuoden jälkeen 3 % ja kymmenen palvelusvuoden jälkeen 8 % voimassa ollutta työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa on näin ollen korotettu 2 prosentilla. Teknisten sopimuksen palkkausluvun 13 :n mukaiset ammattialalisän prosentit pienenivät yhdellä prosentilla ja ne ovat 3 vuoden palvelusajan jälkeen 4 % ja 5 vuoden palvelusajan jälkeen 8 % voimassa ollutta työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa on näin ollen korotettu 1 prosentilla. Vuoden 2012 sopimuskorotuksesta (KVTES ja TS) käytetään keskitetysti 0,7 % edellämainittujen lisäksi vuosilomaluvun B-taulukon poistamiseen ja 6 pv palkalliseen isyysvapaaseen. OVTES:n keskitetyt palkantarkistukset kohdistuvat vuonna 2012 pääosin lukioiden opettajiin ja peruskoulussa luokanvalvojapalkkion yhdenmukaistamiseen ja ulottamiseen vuosiluokan 6 luokanopettajille. Lisäksi opetushenkilöstön vuosisidonnaisen osan painoarvoa on vähennetty siirtämällä korotusta peruspalkkaan. Lisäksi on kaikille jaettu tammikuussa 2012 kertaerä suuruudeltaan 150 euroa. 3. Henkilöstöhallinnon tavoitteet ja toteuma 3.1 Henkilöstön osuus talouden ja toiminnan suuntaviivoissa ja talousarvion 2012 käyttötalousosassa asetetut tavoitteet Kunnan organisaatio Uusi hallintosääntö tullut voimaan ja muita toiminnan ohjaussääntöjä tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstön muutosvalmennuksella ja koulutuksella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia menetelmiä. Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena erityisesti suunnittelukauden lopulla lisääntyvä monikulttuurinen asiakasrakenne. Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma Ennakoidaan n. 2-3 vuoden aikavälillä tapahtuvat palvelurakenne/-kysyntämuutokset ja henkilöstön poistuma ja suunnitellaan tavoitteellisesti uusia toimintatapoja tuottaa riittävät palvelut optimaalisella henkilöstöllä. Tarkastellaan työprosesseja uudelleen.

5 5 Hyödynnetään ns. luonnollisesta poistumasta mahdollisimman suuri osuus ja rajoitetaan sijaisten käyttöä välttämättömimpään. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Huomioidaan ydinvoimahankkeen aiheuttama lisääntyvä palvelujen kysyntä etenkin teknisessä toimessa ja keskushallinnossa. Keskitetyt palkankorotuspyynnöt toimitetaan mennessä. Perusteluna se, että palkkausasioita käsitellään kerran vuodessa (pl. TUPO-sopimukset ja niissä määrätyt TVA HSA erät). 3.2 Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa Pyhäjoen kunnan talousarvion 2012 käyttötalousosiossa henkilöstötoimikunnan tavoitteeksi on kirjattu, että kehityskeskusteluja käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa yhtenäisen lomakkeen pohjalta. Kehityskeskusteluja on käyty vuonna 2012 seuraavasti: - Hallinto-osastolla ei ole käyty - Sivistysosastolla on käyty keskustelut lähes kaikkien kanssa - Teknisellä osastolla on käyty keskustelut osittain ruoka- ja puhdistuspalveluyksikön osalta. 3.3 Työllistäminen työllisyysmäärärahoilla Vuonna 2012 Pyhäjoen kunta työllisti työttömiä keskimäärin 8 työllistämistyöpaikkaan. Työllistetyt sijoittuivat keskimäärin seuraavasti: sivistysosasto 2, tekninen osasto 4 ja sosiaalitoimeen 2 työntekijää, joiden nettokustannukset kunta laskutti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Vuoden lopussa työllistettyjä oli 5, sisältäen 3 henkilöä oppisopimuksella opiskelevaa. Myönnettyjen palkkatukimäärärahojen vähentymisen takia kunta ei ole voinut työllistää samaa määrää henkilöitä kuin aikaisempina vuosina. Työllistettyjen osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli 0,58 % (v ,77 %). Oppisopimusopiskelijoita oli keskimäärin kolme; teknisellä osastolla 2 ja sivistysosastolla 1. Pyhäjoen kunta osallistuu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä koskevaan hankkeeseen, joka on hyväksytty Kuntakokeilu-hankkeeksi ja toteutettavaksi ajalla Nuorten kesätyöllistäminen Nuoret ( syntyneet), jotka hakivat kesätyötä, työllistyivät kaikki. Kesätyöpaikat jakaantuivat seuraavasti: hakijoita yhteensä 96, näistä 47 nuorta sijoittui yrityksiin. Kunnan omiin töihin työllistyi 41 nuorta ja Pyhäjoen seurakunta työllisti 8 nuorta. Lisäksi kunta työllisti yli 18-vuotiaita leikkikenttätoimintaan. Pyhäjoen kunnan kesätyöpaikan kesto 2-3 vko/nuori, palkka 5,40-6,00 /h. Yrityksille myönnettiin tukea max. 3 vko, tuki 85,00 /vko.

6 6 4. Henkilöstö 4.1 Henkilöstön määrä Pyhäjoen kunnan henkilöstö osastoittain vuosina (31.12.) Vakituiset Määräaikaiset Toimintayks Hall.- ja elink Sos.- ja terv Sivistys Tekninen Yhteensä Työllistetyt Yhteensä Toimintayks Hall.- ja elink Sos.- ja terv Sivistys Tekninen Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Toimintayks Hall.- ja elink Sos.- ja terv Sivistys Tekninen Yhteensä Taulukossa on tarkastelupäivän henkilöstö (työ- tai virkasuhteessa Pyhäjoen kuntaan ) sisältäen sekä vakituisen työntekijän että mahdollisen sairasloman tms. sijaisen. Sisältää myös muut tilapäiset työntekijät. Määräaikaisiin sisältyvät kaikki työntekijät, jotka eivät ole vakituisia tai työllistettyjä. Näissä luvuissa ei ole mukana luottamushenkilöt eikä ennakkoperintärekisteriin kuulumattomat työpalvelut. Henkilötyövuodet osastoittain vuosina Vuosi Hallintoosasto Sos. ja Sivistys- Tekninen Yhteensä terveysosasto osasto osasto ,2 99,0 66,3 34,7 208, ,0 98,2 65,5 33,4 205, ,5 102,9 65,3 35,5 212, ,1 105,9 63,9 34,0 210, , ,5 41,5 139, , ,25 147,75 Henkilötyövuosien laskennan perustana on käytetty Status-palkanlaskentaohjelman tuottamia tietoja. Ohjelma laskee henkilötyövuosiin kaikki palvelusuhteet. Taulukkoon sisältyy myös tuntipalkkana maksetut lyhyet työsuhteet. Palkattomat päivät on vähennetty.

7 7 Henkilötyövuosien suhteellinen jakautuminen osastoittain 2012 Henkilöstömäärä osastoittain vuosina (31.12.) Vuosi Hallintoosasto terveysosasto osasto osasto Sos. ja Sivistys- Tekninen Yhteensä Henkilöstön suhteellinen jakautuminen osastoittain 2012

8 8 4.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön määrästä naisia oli 78 % ja miehiä 22 %. Henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuotta. Henkilöstöstä oli yli 50-vuotiaita 49 %. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön tila 5.1 Poissaolot Poissaolojen syyt Tapaturmiin luetaan työtapaturmat ja työmatkatapaturmat. Yksityistapaturmat luetaan tässä tilastoinnissa sairauksiin, koska ne eivät ole lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiirissä. Palkattomat vapaat sisältävät yksityisasiat, opintovapaat, vuorotteluvapaat, lomautukset, hoitovapaat, vanhempainlomat ja toisen viran hoidot omassa kunnassa tai muualla. Muu palkallinen vapaa on merkkipäiviä, kuntoutuspäiviä, alle 10v. lapsen sairauden vuoksi poissaoloa, tai ammattiyhdistyskoulutusta.

9 9 Sairauspoissaolopäivät osastoittain Vuosi Sos. ja terveysosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Sairauspoissaolopäivät/henkilötyövuosi osastoittain Vuosi Sos. ja terveysosasto Hallintoosasto Hallintoosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Kaikki ,5 23,1 11,0 10,3 16, ,0 18,0 9,3 12,8 15, ,9 20,3 6,0 28,6 16, ,1 29,7 7,2 24,1 21, , ,78 18,27 13, , ,61 25,88 16,62 Sairauspoissaolotapaukset pituuden mukaan yksittäisinä sairauslomatapahtumina vuonna 2012 Henkilöstötoimikunnan toimesta on vuonna 2011 alettu seuraamaan henkilöstön sairauspoissaolojen yleisempiä tautiluokituksia osastoittain. Kausittaisia flunssia on seurattu erikseen, että onko ne omailmoituksella vai hoitajantai lääkärintodistuksella.

10 10 SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA Hallinto-osasto 1 vrk 2-3 vrk 4-10 vrk vrk vrk vrk tuki- ja liikuntaelin (M) -mielenterveys ja käytt (F) -hengityssairaudet (J) -kausiluonteiset flunssat -omailmoituksella 1 1 -todistuksella -muut sairaudet 1 Sivistysosasto 1 vrk 2-3 vrk 4-10 vrk vrk vrk vrk tuki- ja liikuntaelin (M) mielenterveys ja käytt (F) hengityssairaudet (J) kausiluonteiset flunssat -omailmoituksella todistuksella muut sairaudet Tekninen osasto 1 vrk 2-3 vrk 4-10 vrk vrk vrk vrk tuki- ja liikuntaelin (M) mielenterveys ja käytt (F) 3 1 -hengityssairaudet (J) kausiluonteiset flunssat -omailmoituksella todistuksella muut sairaudet Tapaturmat: 3 tekninen osasto (1kpl kesto 2-3 vrk ja 2kpl 11-60vrk) 2 sivistysosasto (kesto 4-10vrk) 5.2 Eläköityminen Pyhäjoen kunnan palveluksesta on jäänyt kokoaikaiselle eläkkeelle: v henkilöä v henkilöä v henkilöä v henkilöä v henkilöä v henkilöä Eläkepoistumaennuste , Pyhäjoen kunta Eläkepoistumaennusteet Lähde: KEVA kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELtai VaEL-vakuutettuina Taulukossa ovat siten mukana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään sosiaali- ja terveysosastolta siirtynyt henkilöstö.

11 11 6. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Pyhäjoen kunnan henkilöstön työhyvinvointia on tuettu mm. seuraavasti: Huhtikuussa 2012 otettiin käyttöön Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit. Henkilöstöllä on mahdollisuus lunastaa seteleitä 2 kpl/kk 2,50 euron omavastuulla. Setelit ovat 5 euron arvoisia. Vuoden 2012 loppuun mennessä on seteleitä haettu noin 700 kpl. Seteleiden käyttöä jatketaan vuonna 2013 samoin säännöin. Monitoimitalon kuntosalimaksusta myönnetään 50 % alennus. Kunnan henkilöstö voi hakea avustusta työryhmien virkistystoimintaan, edun saaminen edellyttää etukäteistä palkka-asiamiehen hyväksyntää. Virkistysavustus on suuruudeltaan 10 euroa henkilöä kohden ja enimmillään 500 euroa ryhmää kohden. Vuoden 2011 syksystä alkaen on työnantaja järjestänyt kerran viikossa työpaikkaliikuntaa, jonka on käytännössä hoitanut vapaa-aikaohjaaja Titta Hinkula. Työpaikkaliikuntaan on saanut käyttää työaikaa puoli tuntia viikossa. Valitettavasti etua käytettiin niin vähän, että se päätettiin lopettaa Kunnan työntekijöillä on kuitenkin mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen maksutta monitoimitalolla maanantaisin ja torstaisin tunnin ajan, ja myös kuntosali on käytettävissä silloin. Syksystä 2012 alkaen työntekijöille on vapaa-aikaohjaaja Titta Hinkula pitänyt ohjattuja liikuntatuokioita keskiviikkoiltaisin. Ohjelmassa on ollut mm. kahvakuulatunti ja jumppaa. 7. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutuspäiviä vuoden 2012 aikana on kertynyt osastoittain seuraavasti: Hallinto 2 Sivistys 67 Tekninen 1 Yhteensä 70

12 12 8. Investoinnit henkilöstöön 8.1 Työterveyshuolto Kunta on järjestänyt työntekijöilleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut sisältäen lakisääteisen työterveyshuollon sekä sairaanhoidon. Työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtui keväällä 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä Condiaksi ja syksyllä 2012 Terveystaloksi (Condia yhdistyi Terveystaloon ). Sairaanhoitopalvelut on alkaen hoidettu työterveyshuollon toimipisteessä Raahessa. Työterveyshoitaja on käynyt Pyhäjoen terveysasemalla tekemässä terveystarkastuksia. Lakisääteisen työterveyshuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä, kuten työtilojen terveellisyydestä huolehtimisessa, uupumissairauksien ja tulehdussairauksien ehkäisemisessä. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2012 olivat kustannukset ja vuonna 2011 ne olivat (Vastaavasti kustannusten KELA-korvaus vuonna 2012 ja vuonna 2011) Kunnan työntekijöiden työterveyshoitajana on toiminut Mervi Turpeinen, työterveyslääkärinä Hanna Keränen, psykologina Riku Repo sekä työfysioterapeuttina Riitta Leppänoro. 8.2 Kuntoutus alkaen on tullut voimaan kunnanhallituksen päätös kunnan vakituisten työntekijöiden kuntoutuksen palkallisuudesta. Pyhäjoen kunta myöntää palkallista virka-/työvapaata 6 päivää kuntoutusta varten, kun edellisestä kuntoutuksesta on aikaa vähintään 3 vuotta. Kuntoutuksen tulee olla Kelan tai työterveyshuollon järjestämää. Edulla pyritään henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen. 8.3 Työntekijöiden palkitseminen Pyhäjoen kunta palkitsi 20, 30 ja 40 vuotta yhtäjaksoisesti palvelleita työntekijöitään lahjakortilla. Lahjakortin sai käyttää terveyttä ja kuntoa ylläpitävään toimintaan Pyhäjoella sijaitsevissa hoito- ja hoivapalveluyrityksissä tai Sanissa Kalajoella. Vuonna 2012 lahjakortin saivat viisi pitkän työrupeaman tehnyttä työntekijää. Pyhäjoen kunta kiitti työntekijöitään vuoden 2011 uurastuksesta ja tarjosi elokuussa mahdollisuuden lähteä porukalla virkistäytymään Kalajoelle. Virkistäytyjiä lähti iltapäiväreissulle mukaan reilu linja-autolastillinen ja perillä sai harrastaa mieluistaan lajia ja sen päälle syötiin kermaista lohikeittoa lisukkeineen. Jouluna 2012 kunnan palveluksessa olleille työntekijöille sekä luottamushenkilöille annettiin lahjaksi joko kinkku tai juustosalkku sekä tarjottiin monipuolinen jouluateria. Virkistysreissulla Kalajoella

13 13 9. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset osastoittain v Hallinto- ja elink Sos.- ja terveys Sivistys Tekninen Keskusvaali-ja tark.ltk Yhteensä Investointipalkat Henkilöstökulut ovat tuloslaskelman mukaan (ulk.+sis.). Kustannukset sisältävät palkat ja palkkiot sivukuluineen, vähennettynä sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskorvauksilla. Hallinto-osaston henkilöstökustannuksiin sisältyvät kaikki ns. yhteisvastuulliset Varhe-maksut (vuonna ), kesätyölllistäminen sekä luottamushenkilöistä aiheutuvat henkilöstökulut kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen sekä sen alaisten toimielimien osalta. Lisäksi ent. Sos.- ja terveysosaston eläkemenoperusteiset KuEL-maksut sisältyvät hallinto-osaston henkilöstökustannuksiin ( ). Työntekijöiden matkakustannuksia ei näy yllä olevissa luvuissa, ne on maksettu vielä henkilöstökustannusten lisäksi.