Tilinpäätös

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilinpäätös 1.1. 31.12.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS 2017 31.12.2017 -% Toimintatuotot 597 651 702 500 702 500 631 530 89,9 Myyntituotot 0 0 0 60 Maksutuotot 597 571 702 000 702 000 630 300 89,8 Muut toimintatuotot 80 500 500 1 170 234 Muut toimintatuotot 80 500 500 1 170 234 Valmistus omaan käyttöön 33 475 Toimintakulut -1 190 447-1 226 825-1 226 825-1 160 846 94,6 Henkilöstökulut -756 301-778 979-778 979-760 043 97,6 Palkat ja palkkiot -601 119-637 851-637 851-607 661 95,3 Henkilösivukulut -155 182-141 128-141 128-152 382 108 Eläkekulut -115 392-112 234-112 234-124 683 111,1 Muut henkilösivukulut -39 790-28 894-28 894-27 699 95,9 Palvelujen ostot -396 697-414 042-414 042-363 377 87,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 059-5 000-5 000-6 808 136,2 Avustukset -4 524-5 000-5 000-5 566 111,3 Muut toimintakulut -24 867-23 804-23 804-25 053 105,2 Vuokrakulut -23 929-23 304-23 304-24 553 105,4 Muut toimintakulut -938-500 -500-500 100 Toimintakate -559 321-524 325-524 325-529 316 101 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 12/2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 183 euroa/asukas -14-13 -14 Rakennusvalvonta 1 2 0,5 Ympäristönsuojelu -8-7 -8 Ympäristöterveydenhuolto -7-8 -6

YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS 2017 31.12.2017 -% Toimintatuotot 25 746 60 000 60 000 32 730 54,6 Myyntituotot 0 0 0 60 Maksutuotot 25 666 60 000 60 000 32 670 54,5 Muut toimintatuotot 80 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 80 0 0 0 0 Toimintakulut -322 145-331 208-331 208-332 188 100,3 Henkilöstökulut -256 326-259 997-259 997-262 990 101,2 Palkat ja palkkiot -206 718-213 938-213 938-212 599 99,4 Henkilösivukulut -49 608-46 059-46 059-50 391 109,4 Eläkekulut -35 808-36 368-36 368-39 572 108,8 Muut henkilösivukulut -13 800-9 691-9 691-10 820 111,6 Palvelujen ostot -45 385-53 559-53 559-49 959 93,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 320-1 000-1 000-1 521 152,1 Avustukset -4 524-5 000-5 000-5 566 111,3 Muut toimintakulut -12 590-11 652-11 652-12 152 104,3 Vuokrakulut -11 652-11 652-11 652-11 652 100 Muut toimintakulut -938 0 0-500 Toimintakate -296 399-271 208-271 208-299 458 110,4 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu hoitaa ympäristönsuojelun lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja edistämistehtäviä, millä ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön luonnontaloudellisesti kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate oli joulukuun lopun tilanteessa 110,4 %. Toimintatuotot 54,6 % alittavat suunnitellun, koska hakemuksia ei tullut vireille suunnitellun mukaisesti. Ulkoiset toimintakulut olivat 100,3 % joulukuun lopun tilanteessa. Ulkoisissa toimintakuluissa ympäristönsuojeluavustukset myönnettiin talousarvion mukaisesti ja asiantuntijapalveluiden ostot toteutuivat suunnitellusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ympäristönsuojeluyksikössä keskityttiin vireille tulleiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Valvontasuunnitelman toteuttaminen aloitettiin. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitys hyväksyttiin.

Lupapiste sähköisen asiointikanavan käyttöä edistettiin ja parannettiin sen yhteensopivuutta Facta ympäristövalvontasovelluksen kanssa. Kaikki vireille tulleet hakemukset käsiteltiin lupapisteessä. Ympäristön tilaa seurattiin mm. joka toinen vuosi toteutettavalla meriseurannalla sekä osallistumalla Uudenmaan alueen ilmanlaadun seurantaan. CO 2 raportin avulla seurattiin kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Ympäristönsuojelua edistettiin kunnan kaavoituksessa ja hankkeissa mm. osallistumalla valmisteluun ja ohjaamalla luontoselvityksiä. Lisäksi osallistuttiin seudullisiin yhteistyöryhmiin. Harjoittelijavoimin tehtiin luonto- ja lepakkoselvityksiä sekä päivitettiin tietoja Kirkkonummen järvistä internetiin ja järviwikiin. Haitallisten vieraslajien torjuntatyötä jatkettiin pitämällä kirjaa kunnan alueella tiedossa olevista esiintymistä ja tiedottamalla kiinteistönomistajia jättiputken torjunnasta. Toimintaohjelma jättiputken torjuntaan päivitettiin. Ympäristönsuojeluavustusta myönnettiin Kylmälän kalastuskunnalle, Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle, Kyrkslätts Natur och Miljö:lle ja Luoman kyläyhdistykselle. Kirkkonummen ympäristöpalkinto myönnettiin luontovalokuvaaja Sami Karjalaiselle ja Kirkkonummen Lions Clubille. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Vesihuoltoon liittyviä vapautushakemuksia tuli vireille vuoden loppupuolen aikana runsaasti. Sisäiset järjestelmäuudistukset (asianhallinta, internetsivut) työllistivät merkittävästi. Toiminnalliset tavoitteet: Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 12/2017 Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl 7 5 3 Viranhaltijapäätökset, kpl 41 50 36 Vapautukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, kpl 2 5 8 Lausunnot, kpl 116 100 122 Tarkastukset, kpl - 110 82 Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/ Seurantatapa 12/2017 Kehittyvät palvelut Lupapisteen kautta tapahtuvan asioinnin määrä kasvaa merkittävästi Raportointi osavuosikatsauksissa Kaikki saapuneet hakemukset käsitellään Lupapisteessä, suoraan Lupapisteeseen tulleiden osuus 48 % Kehittyvät palvelut Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: Ympäristön tilan säännöllinen seuranta Raportointi osavuosikatsauksissa Ympäristön tilan seuranta: - ilmanlaatu - meriseuranta - kasvihuonekaasupäästöt - Siuntionjoen yhteistark-

kailu - kalaston elohopeatutkimus Laaditut/ohjatut luontoselvitykset - liito-oravaselvitys, Masalan urheilupuisto - liito-oravaselvitys, Juhlakallio - kasvillisuusselvitys, Nydalsvikenin metsä, - kasvillisuusselvitys, Volsin lehdot - lepakkoselvitys, Suvimäki-Majvik - lepakkoselvitys, Vuohimäki - luontoselvitykset (kasvillisuus, liito-orava, linnusto, lepakot, saukko, kirjoverkkoperhonen), Masalan länsipuolinen alue

RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS 2017 31.12.2017 -% Toimintatuotot 571 905 642 500 642 500 598 800 93,2 Maksutuotot 571 905 642 000 642 000 597 630 93,1 Muut toimintatuotot 0 500 500 1 170 234 Muut toimintatuotot 0 500 500 1 170 234 Valmistus omaan käyttöön 33 475 Toimintakulut -583 357-582 026-582 026-579 886 99,6 Henkilöstökulut -499 975-518 982-518 982-497 053 95,8 Palkat ja palkkiot -394 402-423 913-423 913-395 062 93,2 Henkilösivukulut -105 573-95 069-95 069-101 990 107,3 Eläkekulut -79 584-75 866-75 866-85 111 112,2 Muut henkilösivukulut -25 990-19 203-19 203-16 879 87,9 Palvelujen ostot -66 367-46 892-46 892-64 647 137,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 739-4 000-4 000-5 286 132,2 Muut toimintakulut -12 276-12 152-12 152-12 900 106,2 Vuokrakulut -12 276-11 652-11 652-12 900 110,7 Muut toimintakulut 0-500 -500 0 0 Toimintakate 22 023 60 474 60 474 18 913 31,3 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lupa-asioiden lukumäärä ovat laskeneet selkeästi viime vuodesta reilulla 100 kappaleella, mutta hankkeiden keskikoko on aavistuksen suurempi kuin viime vuonna. Rakennuslupien määrä on suurin piirtein talousarviossa esitettyjen lukujen mukaisia. Myönnettyjen lupien yhteenlaskettu kerrosala on kuitenkin selkeästi pienempi kuin vuonna huippuvuosina 2014 ja 2015. Uusien asuntojen lukumäärä on pysynyt suurenpiirtein samalla tasolla kuin viime vuonna. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Maksutuottoja ei ole kertynyt arvioidusti.

Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Eläkkeelle jäi keväällä yksi henkilöä, joka vakanssi saatiin täytettyä vasta alkusyksystä. Sen lisäksi KVVtarkastaja, joka on 60% resurssiosuudella tehnyt rakennusvalvonnan töitä, on syksyllä kokonaan vesilaitokseen palvelukseen. Uuden LVI-tarkastajan rekrytoinnissa on ollut haasteista, eli riski on realisoitunut että LVI-alan eritysasiantuntemusta ei ole ollut rakennusvalvonnan käytettävissä syksyn aikana. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tuloja on tullut jonkin verran enemmän kuin edellisvuotena, mutta talousarvioon esitettyjen tuotto-odotuksiin ei ole päästy. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Rakentamisvolyymi on toteutunut talousarvioon ennustettua pienempänä. Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. Sähköinen asiointikanava www.lupapiste.fi on otettu vuodesta 2017 eteenpäin täysmääräisesti käyttöön eli lupaprosessi on 100 % sähköinen. Talousarviossa oli tavoitteena, että päästäisiin 70 % tasolle, mutta tämä on reippaasti ylittynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa että myös paperihakemukset skannataan sähköiseen lupajärjestelmään. Ennakko-ohjauksella on saatu paperihakemuksen määrä vähennettyä. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/ Seurantatapa 12/2017 Kehittyvät palvelut Kehittyvät palvelut Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi osavuosikatsauksissa raportointi osavuosikatsauksissa Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS 2017 31.12.2017 - % Toimintakulut -284 945-313 591-313 591-248 771 79,3 Palvelujen ostot -284 945-313 591-313 591-248 771 79,3 Toimintakate -284 945-313 591-313 591-248 771 79,3 Kunta ostaa palvelut Espoon kaupungilta ja tehtävä on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä 2008 alkaen. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kirkkonummen kunnan maksuosuus muodostuu keskimääräisen asukasmäärän perusteella. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Talousarvioehdotukseen oli varattu sopimusperusteiseen maksuosuuteen yhteensä -313 591 euroa. Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksikkö on laskuttanut arviolaskuna yhteensä -248 771 euroa eli 79,3 % budjetoidusta. Yleisen terveysvalvonnan osuus oli -172 861 euroa ja eläinlääkinnän osuus -75 910 euroa. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tarkastusten määrä jäi hieman tavoitteesta. Tunnusluvut Viraomaistoiminnan tulosalue TP 2016 TA 2017 Tot 2017 Tot-% Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 164 130 101 77,7

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus 2017 50 000 2018 50 000 2019 50 000 2020 30 000 Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Rakennusvalvonnan sähköistä käyttöarkistoprojektia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti, perinteisen olemassa olevan arkistoidun paperiaineiston digitointi arkistokelvollisella laadulla on aloitettu ostopalveluna 2012. Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä arkiston säilymisen turvaamiseksi on tärkeä saada piirustukset digitoitua ja liitettyä paikkatietojärjestelmään mahdollisimman pian. Vanhin osa aineistosta on keskusarkistossa ja osa aineistoa on jo kunnoltaan heikentynyt. TP 2016 TA2017 KS 2017 31.12.2017 -% 1265 Rakltk arkiston digitointi Kulut -50 000-50 000-50 000-51 290 102,6 Netto -50 000-50 000-50 000-51 290 102,6