Tasapainottamisohjelma, Kaupunkikehitys KV 13.11.217 68
Kaupunkikehitys, yhteensä KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat -72-19 118-29 29 TS 22-15 15 TS 221 TS 222 1 e TPE 218-13,6-56,5 42,9 TSE 219-29 29 TSE 22-15 15 TSE 221 TSE 222 Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat
Vanhat toimenpiteet (KV 11.11.213 82, KV 1.11.214 68 KV 9.11.215 73, KV 12.12.216 71, KV 13.11.217 68) Työllistymistä edistävä hanke TS 22 TS 221 TS 222 1 e TPE 218 Työllistymistä edistävä hanke Työllistymistä edistävän palvelun ostopalvelusopimus päätettiin -3 31.3.218 yhteisellä päätöksellä aikuisten sosiaalipalveluiden 3 kanssa. Palvelu päätettiin, koska siihen ei pystytty ohjaamaan palveluntuottajan näkökulmasta ajatellen riittävässä määrin asiakkaita ja muutoinkin iso on palveluun ohjatuista asiakkaista ei täyttänyt työllistymisen edellyttämiä kriteerejä. Palvelun arvioidaan tuottavan vuoden 218 aikana noin 3 säästöä toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuuskuluissa. Palveluntuottajalle ei syntynyt laskutettavaa työtä ollenkaan vuodelle 218 TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Työllistymistä edistävä hanke Hanke on käynnistynyt kesällä 216. Vuonna 217 vaikutukset eivät ehdi realisoitua täysimääräisesti. 218 tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Säästö pienentää vain osittain menoja nykytasosta, mutta ehkäisee kulujen nousua työttömyyden ja kaupungin vastuulle siirtyvien maksuosuuksien lisääntyessä. "säästyvät" työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sosiaalitoimen maksuissa. -1 1
Vanhat toimenpiteet (KV 11.11.213 82, KV 1.11.214 68 KV 9.11.215 73, KV 12.12.216 71, KV 13.11.217 68) Osakeasuntokannan myynti Osakeasuntokannan myynti Asunto-osakkeiden myynti on eteni tavoitteen mukaisesti 217, ja myyntiä jatketaan vuonna 218. Tavoitteena on myydä 12 erillisosakehuoneistoa vuonna 218. vaikutus tuloihin on arviolta 22 tuhatta euroa. Riskinä on, että asuntoja ei saada myytyä johtuen niiden huonosta kunnosta ja näin ollen kulut kasvavat. -72-5 -22 TS 22 TS 221 TS 222 1 e TPE 218-13,6 13,5-27,1 TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Osakeasuntokannan myynti Asuntopalveluissa jatkettiin erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistoja myytiin tammi-joulukuun välisenä aikana yhteensä 8 huoneistoa. Vuoden 218 tasapainottamistavoite alittui näin ollen 4:llä osakkeella. Myytävänä oleva asuntokanta on huonokuntoista, ja osaa rasittavat käynnissä olevat tai tulevat taloyhtiöön kohdistuvat perusparannukset. Nämä tekijät hidastavat kaupan tekoa.
Vanhat toimenpiteet (KV 11.11.213 82, KV 1.11.214 68 KV 9.11.215 73, KV 12.12.216 71, KV 13.11.217 68) Infrapalveluiden ulkoistaminen Infrapalveluiden ulkoistaminen Selvitys infrapalveluiden ja varikkotoiminnan toteutuksesta ovat valmistuneet kesä-heinäkuun vaihteessa 217, joten vuoden 218 tavoitteet ei toteudu. -29 29 TS 22-15 15 TS 221 TS 222 TSE 219-29 29 TSE 22-15 15 TSE 221 TSE 222 Infrapalveluiden ulkoistaminen Ulkoistaminen etenee aikataulussa ja säästöjä mahdollista saada aikaisintaan vuonna 219. 1 e TPE 218
Vanhat toimenpiteet (KV 11.11.213 82, KV 1.11.214 68 KV 9.11.215 73, KV 12.12.216 71, KV 13.11.217 68) Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen TS 22 TS 221 TS 222 1 e TPE 218 Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen Katuvalojen ohjausjärjestelmän sekä valaistuksen kehittämistyö -4 on jatkunut vuonna 218 ja vuositasolla arviolta noin 4 4 euron säästö on saavutettu. TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pitkällä tähtäimellä järjestelmä tuo säästöjä kaupungille, koska järjestelmällä mahdollistetaan katuvalaistuksen säätäminen esim. kesäaikaan pienemmällä valaistusteholla. -4 4
Myytävät erillisosake-huoneistot 218 toteuma Huoneisto-osakkeet Kohteita Myyntisumma Tasearvo+kulut Voitto/tappio Tavoite 218 Toteuma 218 12 8 84 632 563-265 -227 435 575 45 128