KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2007-2009 Talousarvio 2007 Kunnanvaltuusto 18.12.2006
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 1291 (31.12.2005) Väestö 1311 (31.10.2006) eli +20 (+1,5 %) Ikäjakauma: - 0-14 v. 17 % - 15-64 v. 58 % - yli 64 v. 25 % Elinkeinorakenne (2004): - alkutuotanto 17,7 % - teollisuus 22,9 % - palvelut 52,0 % - muu tai tuntematon 7,5 % Työpaikkaomavaraisuus noin 69 % Työttömyysaste keskimäärin 13,6 % 2005 Huoltosuhde 1,81 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Veroprosentit 2007 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,60 - vakituiset asunnot 0,25 - vapaa-ajan asunnot 0,75 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2007-2009 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Kunnan henkilöstö TA 2006 TA 2007 TS 2008 Hallinto- ja elinkeinotoimi 6 5 5 Perusturvatoimi 39 39 39 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 10 11 11 Tekninen toimi 4 4 4 Vakituiset yhteensä 59 59 59 Työllistetyt 5,5 2,5 2,5 Projektit 1 1 1 Yhteensä 65,5 62,5 62,5
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen
Kunnan organisaatio Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualue Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Maaseutulautakunta (yhteiskokous) Perusturvatoimen päävastuualue Perusturvalautakunta Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen toimen päävastuualue Tekninen lautakunta
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito Yksityistieasiat
Hallinto- ja elinkeinotoimi Olennaista / uutta Eduskuntavaalit Kunnan viestintäsuunnitelman toteuttaminen Päivitetyn kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen Halmesmäen asuntoalueen markkinointi Maaseututoimen yhteistyö Kokemäen kanssa Kehittämishankkeiden toteuttamisen murrosvaihe
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2005 TA2006 (alkup.) TA2007 MUUTOS % Menot 613.791 595.965 554.750-6,9 Tulot 272.574 67.750 50.730-25,1 Netto 341.217 528.215 504.020-4,6
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Ilolan vanhainkoti Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi Olennaista / uutta Sosiaaliohjaajatoiminta vakiintuu Perhepäivähoidon kysynnän kasvu - ohjaus ostopalveluna Palveluasumisyksikön toiminta Ilolan vanhainkodissa vakinaistetaan Ilolan hoitohenkilömitoitusta nostetaan Omaishoidontuen priorisointi Saspen menot kasvavat edelleen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uusien mahdollisten järjestämisvaihtoehtojen jatkovalmistelu
Perusturvatoimi yhteensä TP2005 TA2006 TA2007 MUUTOS % Menot 4.136.167 4.052.732 4.314.850 6,5 Tulot 878.230 870.584 946.963 8,8 Netto 3.257.936 3.182.148 3.367.87 5,8
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi Olennaista / uutta Yhdysluokkaopetus jatkuu Oppilaskuljetusten kustannusten nousu Iltapäivätoiminta käynnistynyt Taiteen perusopetus käynnistynyt Liikunta- ja nuorisosihteeri aloittaa Kokoaikainen kirjasto- ja kulttuurisihteeri Työpajatoiminta jatkuu Sastamalan historiahanke valmistuu
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2005 TA2006 TA2007 MUUTOS % Menot 703.183 718.490 800.465 11,4 Tulot 35.285 39.200 52.850 34,8 Netto 667.898 679.290 747.615 10,1
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi
Tekninen toimi Olennaista / uutta Kunnan kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen keskitetty hallinnointi Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen Vesi- ja viemärilaitoksen vesi- ja jätevesimaksujen nousu (10 snt/m 3 ) Halmesmäen asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen Tieliikenteen palvelualueen rakentaminen (Tiehallinto) Vuolteen teollisuusalue
Tekninen toimi yhteensä TP2005 TA2006 TA2007 MUUTOS % Menot 531.877 607.485 633.876 4,3 Tulot 238.587 253.270 262.950 3,8 Netto 293.290 354.215 370.926 4,7
Käyttötalous yhteensä TP2005 TA2006 TA2007 MUUTOS % Menot 5.985.017 5.974.672 6.303.941 5,5 Tulot 1.424.676 1.230.804 1.313.493 6,7 Netto 4.560.341 4.743.868 4.990.448 5,2
KUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN BRUTTOMENOT 10 % 9 % 13 % 68 % Hallinto- ja elinkeinotoimi Opetus- ja vapaa-aikatoimi Perusturvatoimi Tekninen toimi
Tuloslaskelma TP2005 TA2006 TA2007 Toimintatuotot 1.375.930 1.230.804 1.313.493 Toimintakulut - 5.936.271-5.974.672-6.303.941 Toimintakate - 4.560.341-4.743.868-4.990.448 Verotuotot 2.139.592 2.258.000 2.380.000 Valtionosuudet 2.487.335 2.633.700 2.717.060 Rahoitustuotot ja kulut 100.647 9.940 12.340 Vuosikate 167.233 157.772 118.952 Poistot - 259.464-263.780-266.790 Tilikauden tulos - 79.809-106.008-147.838 Poistoeron muutos 1.208 1.208 1.208 Rahastojen muutos 0-200 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 78.602-105.000-146.630
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot TP2005 TA2006 TA2007 Kunnallisvero 1.854.276 1.980.000 2.080.000 Yhteisövero 191.356 185.000 198.000 Kiinteistövero 90.785 90.000 102.000 Koiravero 3.175 3.000 0 Verotulot yhteensä 2.139.592 2.258.000 2.380.000 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi 2.345.806 2.427.000 2.491.460 58.563 105.000 130.000 Yleinen 82.966 101.700 95.600 Valtionosuudet yhteensä 2.487.335 2.633.700 2.717.060
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2005 TA2006 TA2007 Toimintatuotot/ 23,2 20,6 20,8 Toimintakulut % Vuosikate 64,5 59,8 44,6 % poistoista Vuosikate /as 130 120 92 Verotulot /as 1.657 1.720 1.844 Valtionosuudet /as 1.927 2.006 2.105 Asukasmäärä 1.291 1.313 1.291
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2005 TA2006 TA2007 Liikevaihto 56.287 59.570 66.900 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden yli-/alijäämä - 45.166-17.727-75.087-80.020-31.480-111.500-50.980-17.280-75.520-84.630-32.100-116.730-61.680-18.505-74.240-88.215-32.010-120.225
Investoinnit yhteensä 2007 Bruttoinvestoinnit 364.000 Rahoitusosuudet 2.750 Nettoinvestoinnit 361.250
Investoinnit 2007 Halmesmäen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen 297.000 vesijohto 47.000 viemäröinti 55.000 tiet 168.000 katuvalaistus 27.000 Maa-alueiden hankinta 20.000 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu 15.000 Jäteveden pumppaamojen kaukovalvonta 9.500 Kunnan info- ja opastustaulut 8.500 Kuntarahoitus Oyj:n osakkeet 6.500 Matonpesupaikan mattomankeli 5.500 rahoitusosuus 2.750 toteuttamisen edellytys Kantatien tievalaistus 2.000
Rahoituslaskelma TP2005 TA2006 TA2007 Vuosikate 167.233 157.772 118.952 Käyttöomaisuusinvestoinnit 650.125 469.500 364.000 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot 182.541 56.000 2.750 415.088 0 0 Nettoinvestoinnit 52.496 413.500 361.250 Antolainojen lisäykset 13.000 24.000 0 Antolainojen vähennykset 17.346 37.345 37.920 Pitkäaik. lainojen lisäykset 200.000 400.000 400.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 184.953 207.990 225.890 Kassavarojen muutos - 93.029-50.373-30.268
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2005 TA2006 TA2007 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % 318,6 38,2 32,7 69,2 24,9 21,6 Lainanhoitokate 0,9 0,8 0,5
Lainamäärä TP2005 TA2006 (TP2006) TA2007 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 550.692 742.705 (542.705) 756.819 Pitkäaikaiset lainat /asukas 427 575 586 (420) Asukasmäärä 1.291 1.291 1.291
Plussat ja miinukset Palvelut säilyvät ennallaan ja hyvinä, jopa lisääntyvät Tuloveroprosentti pysyy ennallaan Verotulot kasvavat Vapaa-ajan palveluihin panostaminen Halmesmäen kunnallistekniikka valmistuu Talousarvio alijäämäinen Lainamäärä kasvaa Perusturvatoimen menojen kasvu (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) Opetus- ja vapaaaikatoimen menojen kasvu Kunnallisverotulojen kehittyminen?