KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Palvelutuotannon jaosto

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot 25 121 788 24 363 372 25 438 295 34 981 097 35 330 908 35 684 217 Myyntituotot 9 821 401 9 546 167 9 848 174 10 321 395 10 424 609 10 528 855 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 629 0 3 110 0 0 Muut toimintatuotot 15 299 758 14 817 205 15 587 011 24 659 702 24 906 299 25 155 362 Toimintakulut -21 873 631-21 696 348-22 150 216-28 518 044-28 803 224-29 091 257 Henkilöstökulut -6 939 351-6 163 334-6 718 269-7 146 142-7 217 603-7 289 779 Palkat ja palkkiot -5 291 424-4 934 492-5 402 839-5 824 000-5 882 240-5 941 062 Henkilösivukulut -1 647 927-1 228 842-1 315 430-1 322 142-1 335 363-1 348 717 Palvelujen ostot -5 209 918-5 672 680-4 997 515-6 783 401-6 851 235-6 919 747 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 774 519-5 735 836-6 425 198-6 340 213-6 403 615-6 467 651 Avustukset 0-2 633 0 0 0 0 Muut toimintakulut -3 949 843-4 121 865-4 009 234-8 248 288-8 330 771-8 414 079 *Toimintakate (S) 3 248 157 2 667 024 3 288 079 6 463 053 6 527 684 6 592 960 josta *Sisäiset tulot 22 838 436 22 323 449 23 010 712 32 702 271 33 029 294 33 359 587 Sisäiset menot -985 171-941 159-821 547-943 181-952 613-962 139 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä 31.12. 39 033 39 293 39 170 39 611 40 159 40 762 euroa per asukas 83 68 84 163 163 162 Palvelutuotannon jaosto Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Kuntatekniikan lautakunnassa on palvelutuotannon jaosto. Palvelutuotannon jaoston tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä. Palvelutuotannon jaosto vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti Ostopalveluja käytetään siten, että säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla. Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito

KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 Kuntatekniikan toimiala Tiedossa olevien ja ennakoimattomien sisäilmaongelmien ratkaiseminen, väliaikaisten väistötilojen järjestäminen Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta Investointiohjelman toteuttaminen, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus Erilaisten rahoitus- ja toteuttamismuotojen selvittäminen ja hyödyntäminen Investointien toteutumisen seurannan kehittäminen Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Kunnanvaltuuston päätöksen 28.5.2018 52 mukaisesti Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen väistötiloiksi hankittujen siirtokelpoisten rakennusten vuokrakustannukset sekä muiden uusien väistötilojen vuokrakustannukset kasvattavat merkittävästi jaoston toimintamenoja (lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA 2018 verrattuna noin 3,5 milj. euroa) Kunnanhallitus hyväksyi 27.8.2018 266 kunnan sisäisten vuokrien määräytymisperusteet käytettäväksi vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Uudet määräytymisperusteet kasvattavat merkittävästi jaoston sisäisiä vuokratuloja. Ohjeistusta rakennuskannan ja rakennusten piha-alueiden ja urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu siten, että aiemmin investointeina esitettyjä toimenpiteitä on talousarviossa 2019 esitetty jaoston käyttötalouden toimintakuluiksi (lisäys käyttötalouden toimintamenoihin TA 2018 verrattuna noin 1,2 milj. euroa) Toimintaympäristön ulkoiset ja sisäiset muutokset SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Lakiehdotusten mukaan kunta tulee vuokramaan Sote-toiminnan käytössä olevat kunnan omistamat tilat maakunnalle ja ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset siirtyvät maakunnalle. Kuntien tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy maakunnan tai maakuntien palvelukeskusten palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Palvelutuotannon jaoston toiminnan osalta tämä koskee SOTE- kiinteistöjen tukipalveluita. Investointien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden kohtuullinen taso toimialan prosesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutoksin. Kirkkonummen kunnassa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka koostuu toimitilapalveluiden, työsuojelun, työterveyden, ympäristöterveyden sekä käyttäjätoimialan edustajista. Työryhmän toimintamallia kehitetään ja ensi vuoden alusta alkaen varataan kyseiselle työryhmälle tilapalveluiden määrärahoista oma budjetti n. 30 000 euroa, jolla työryhmä esimerkiksi teettää kunnan henkilöstölle oirekyselyitä, kouluttautuu sisäilmaan liittyvissä asioissa sekä kouluttaa sisäilmaan liittyvissä asioissa.

KÄYTTÖSUUNNITELMA 4 Kuntatekniikan toimiala Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia Toimenpide / Tavoitetaso Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1) Mittari Suoritettujen asiakastyytyväisyysmittausten tulokset vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Toimenpide / Tavoitetaso Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavillajärjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) Mittari Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana vastuuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö, kunnossapitopäällikkö ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide / Tavoitetaso Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., 9.1.1.) Mittari Kunnan moniammatillisen sisäilmatyöryhmän toimintamalli on päivitetty, hyväksytty ja otettu käyttöön. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma

KÄYTTÖSUUNNITELMA 5 Kuntatekniikan toimiala Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi / Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja / Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta Toimenpide / Tavoitetaso Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2) Mittari Kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja tekniset arvot ovat selvitetty ja niihin pohjautuva korjausohjelma ja priorisointi on laadittu. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Kirkkonummen kunta suhtautuu myötämielisesti kolmannen sektorin toimijoihin, asukas- ja kaupunkiaktiiveihin, sekä tukee omaehtoista kokeilukulttuuria Toimenpide / Tavoitetaso Selvitämme ja osoitamme tiloja järjestöille ja muille toimijoille (elinvoimaohjelma, hyvinvointiohjelma 10.1) Mittari Selvitys mahdollista tiloista järjestöille ym. toimijoille tehty siten, että esitys tilojen käyttöönotosta voidaan huomioida 2019 talousarvion laadinnassa vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, yhdyskuntatekniikan johtaja Toteuma Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Suunnittelemme kunnan uudet Talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmissa ja toteutus- toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5) jouksissa on huomioitu ekologisuunnittelussa sekä urakkatarsesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut Toteuma vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö

KÄYTTÖSUUNNITELMA 6 Kuntatekniikan toimiala Käyttösuunnitelman tasoiset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja Toimenpide / Tavoitetaso Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä kunnan kiinteistöissä (elinvoimaohjelma 7.2) Mittari Selvitetty aurinkosähkön hyödyntämisen mahdollisuudet kunnan kiinteistöissä ja aurinkosähkö otettu käyttöön vähintään yhdessä kunnan kiinteistössä Toteuma vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö HALLINTOPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: hallintopäällikkö Sirpa Salminen Hallinnon tehtävänä on huolehtia jaoston toiminnan varmistamisesta sekä asuntoviranomaistoiminnasta palvelutuotannon jaoston alueella. Toiminta sisältää päätösvalmistelun, päätösten täytäntöönpanon ja tiedottamisen, hallinto-, talous- ja toimistopalvelut, asiakaspalvelun ja arkistointipalvelut. TOIMITILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, Vastuullinen viranhaltija, tilahallinnon kunnossapitopalvelut; ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen, joista kustannuspaikat 7125, 7128 ja 7129 kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström Tilapalveluiden investointipalvelut Tilapalveluiden investointipalvelut toteuttavat kunnan talonrakentamisen investointihankkeet. Hankkeet ovat joko uudisinvestointeja tai peruskorjauksia. Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Rakennusalan suhdanne on ollut viimeisten kahden vuoden aikana nouseva. Talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020-2021 rakennusalan suhdannetta on haastavaa arvioida. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava. Kunnalla on käynnissä useita suuria investointihankkeita: Pääkirjaston korjaus ja laajennus, Jokirinteen oppimiskeskus, Hyvinvointikeskus ja Gesterbyn koulukeskuksen hanke (GWG). Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmistelun ja rakennusurakoiden valvontaan on varattava riittävät määrärahat. Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluiden tehtävänä on kunnan rakennuskannan ylläpito ja korjausrakentaminen sekä rakennusten hallinnointi. Määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden työjohdossa toteutettavan urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpidon. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

KÄYTTÖSUUNNITELMA 7 Kuntatekniikan toimiala Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,2 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakennuskustannusindeksi on noussut 2,8 % vuoden takaisesta vuoden 2018 heinäkuuhun. Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön siirtokelpoisia koulurakennuksia kolmeen eri kohteeseen. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokrakustannuksiin ja edelleen käyttäjätoimialalle. Kunnanvaltuuston päätöksen 52/2018 mukaisesti nämä määrärahat on varattu talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020 2021. Sisäiset vuokrat on päivitetty kunnanhallituksen päätöksen 27.8.2018 266 mukaisesti. Ohjeistusta rakennuskannan ja liikunta-alueiden ylläpitoluonteisten vuosikorjausten ja investointeina esitettävien perusparannushankkeiden välillä on tarkennettu. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna on suurin osa tilapalveluiden rakennuskannan vuosikorjauksista (ylläpitoluonteiset korjaukset) budjetoitu käyttötalousmenoihin. Tilapalvelut on tarkentanut korjausten vaikuttavuutta rakennuksen tekniseen arvoon. Vastaavasti liikunta- ja ulkoilualueiden aiempina vuosia investointeina esitettyjä toimenpiteitä on huomioitu käyttötalouden toimintamenoissa. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapahtuvat tiedossa olevat muutokset. Rakennusten ylläpito TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 156 164 213 164 451 162 028 162 028 162 028 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 799 16 539 21 684 28 384 28 384 28 384 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 458 16 371 16 371 16 371 YHTEENSÄ: 188 855 188 652 193 593 206 783 206 783 206 783 Puhtauspalvelut Vastuullinen viranhaltija: puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa sekä hyvää ilmanlaatua. Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan Vuonna 2019 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä 126 400 neliössä noin 80 rakennuksessa. Kasvu edellisestä vuodesta (+7418 m 2 ) johtuu väistötiloista, neliömäärät vähennetään vuoden 2019 aikana kun muutot väistötiloihin ja siivoukset ovat ohi. Asiakkaita huomioidaan laskutuksissa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan. Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta tarpeensa ja toimintansa mukaan. Ulkoa hankituissa ikkunapesupalveluissa, joissa tarvitaan mm. henkilönostimia, tullaan vuonna 2019 laskuttamaan suoraan asiakasta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Ikkunapesupalvelun hinta on arvioidussa muodossa sisäisissä erissä, joka liitetään vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan. Puhtauspalveluista 24,9 % hankitaan palveluiden tuottajilta ja 75,1 % tuotetaan omana tuotantona. Puhtauspalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Siivottava pinta-ala 115 563 119 225 118 982 126 400 126 400 126 400 RUOKAPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 8 Kuntatekniikan toimiala Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelut toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantojaoksen päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan Terveyskeskuksen sairaalan siirtymisen jälkeen ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua. Kotiaterioiden tarve on lisääntynyt yli 50 % vuoteen 2017 verrattuna. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. EU:n koulujakelulainsäädännön muutoksen takia koulumaitotukijärjestelmä muuttui siten, että rasvattoman maidon tukiosuus on pienentynyt olennaisesti. Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 2-3 %. Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Vuokrien laskentaperusteen muutoksen takia ruokapalvelun vuokrien osuus nousee kaksinkertaiseksi, joka osaltaan vaikutta ateriahintoihin. Kouluruoan hävikkimyynnin nykytoteutus selvitetään. Tavoitteena on laajentaa kouluruoan hävikkiruokamyyntiä ja toteuttaa se omakustannushintaan koulujen lähialueen ikäihmisille. Ruokapalveluyksikkö TP 2016 TP 2017 TA 2018 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 1 268 230 1 222 376 1 207 900 1 207 900 1 207 900 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 659 907 932 288 882 402 882 402 882 402 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 188 058 149 397 51 565 40 000 40 000 40 000 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 5 110 10 600 6 720 6 720 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat 140 794 79 026 167 708 133 416 133 416 133 416 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 123 925 31 584 15 700 15 700 15 700 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 28 614 40 544 13 505 21 530 21 530 21 530 Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 28 764 37 700 37 700 37 700 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 0 0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 9 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä (rakenteilla) olevat hankkeet Perusturva: Hyvinvointikeskus Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 alkupuolella. Sivistystoimi: Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen elinkaarihankkeen SR-urakoitsijaksi valittiin SRV Oy. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2018 loppupuolella. Hanke toteutetaan 10 vuoden elinkaarihankkeena. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston rakennusurakoitsijat valittiin palvelutuotannon jaoston toimesta 58/2017. Saadut tarjoukset ylittivät alkuperäisen kustannusarvion. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 14 377 993 euroa ja hyväksyttiin kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti 44/2017. Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Pääkirjaston korjausosan ennalta suunnittelemattomat korjaustyöt ovat lisänneet lisä- ja muutostöiden osuutta sekä suunnittelun määrää ja lisänneet kustannuksia hankkeelle. Varmistaakseen toteutuksen ja rakentamisen laadun toimitilapalvelut on myös kasvattanut urakan valvontaresursseja alkuperäisestä arvioista. Talousarvion laadintahetkellä arvioidaan, että hankkeen kokonaiskustannus on (ml. suunnittelun ja rakennuttamisen tilaajan tehtävien kustannukset) noin 14 878 000 euroa. Veikkolan päiväkoti Päiväkodin toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Veikkolan päiväkodin ja koulun urakat kilpailutetaan yhdessä alkuvuodesta 2019. Urakan laajuutta kasvattamalla saavutetaan työmaan synergiaetuja ja lisätään urakan tarjoushalukkuutta, jolla on suora vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin alentavasti. Suunnittelukaudella 2019 2020 käynnistyvät hankkeet Veikkolan koulun muutostyöt ja laajennus Veikkolan päiväkodin ja koulun urakat kilpailutetaan yhdessä. Urakan laajuutta kasvattamalla saavutetaan työmaan synergiaetuja ja lisätään urakan tarjoushalukkuutta, jolla on suora vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin alentavasti. Urakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2019 ja työt pääsevät alkamaan kesän aikana. Urakkaan sisällytetään myös koulun rakennustöiden ajaksi tarvitsema väistötila. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston hankesuunnittelu on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja tavoitteena on, että kirjaston suunnittelu toteutetaan vuoden 2019 alkupuolella ja rakennustyöt aloitetaan loppuvuodesta 2019. GWG kampus -hanke

KÄYTTÖSUUNNITELMA 10 Kuntatekniikan toimiala Palvelutuotannon jaosto 15.8.2018 53 on hyväksynyt ja esittänyt suomen- ja ruotsinkielisille varhaiskasvatus- ja opetusjaostoille ja edelleen kunnanhallitukselle uuden oppimiskeskuksen hankesuunnittelun lähtökohdaksi A, B, C, D ja E, sekä huolto/asuntorakennus G purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella. Papinmäen koulurakennus F ei sisälly tähän hankkeeseen. Lisäksi jaosto antoi evästyksiä suunnittelun lähtökohdiksi. Hankesuunnittelutyö on tarkoitus käynnistää syksyllä 2018. Hankesuunnittelunvaiheen arvioitu kesto on n. 6-8 kuukautta. Nissnikun koulu Kunnanhallitus hyväksyi Nissnikun koulun tarveselvityksen kokouksessaan 10.12.2018 402. Hyväksytyn tarveselvityksen perusteella hankesuunnittelun lähtökohtana selvitetään myös, että kolmantena hankesuunnitelmavaihtoehtona tehdään hankesuunnitelma siten, että uudisrakennettava koulu tai sen osa suunnitellaan toiselle tontille. Peruskorjausohjelma Vuoden 2019 talousarviossa erotellaan omiksi hankkeikseen pienemmät peruskorjaus ja perusparannushankkeet. IRTAIN OMAISUUS Vastuulliset viranhaltijat hankkeissa ja hanke: Toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, Kesäsiirtolan kalustehankinnat 30 000. ruokapalvelupäällikkö Toini Linnanmäki, Ruokapalvelun korvaavat laitehankinnat 100 000 puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström Puhtauspalvelun laitehankinnat 20 000 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä Tilahallintajärjestelmä 50 000

Liite 1 Hankeluettelo Hankkeen tot. kust. 2018 mennessä KS 2018 KS 2019 TSS 2020 TSS 2021 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Palvelutuotannon jaosto Tilahallintajärjestelmä -50 000 Palvelutuotannon jaosto yhteensä 0-50 000 0 0 TALONRAKENTAMINEN Perusturvan käytössä Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -306 100-1 400 000-450 000 0 Perusturvan käytössä yhteensä -306 100-1 400 000-450 000 0 Hankkeen arvioidut/hyväksytyt kokonaiskustannukset Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -4 129 946-5 500 000-2 581 000-11 934 993 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) 2 060 000 2 060 000 Pääkirjaston peruskorjaus (2017-2019) -2 943 000-2 943 000 Jokirinteen oppimiskeskus -376 796-8 700 000-16 950 000-8 616 000-38 000 000 Veikkolan päiväkoti (UR) -4 212 087-578 253-5 468 016 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -96 001-4 517 000-175 702-2 360 810-3 511 215-6 176 985 Suunnitteluvaiheessa Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -100 000-650 000-1 750 000-2 500 000 Tarveselvitysvaiheessa GWG-Campus hanke -300 000-500 000 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus -500 000 Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys -100 000-1 000 000 Tarve- ym. Selvitykset -100 000-100 000-100 000 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet -200 000-200 000-200 000 Sivistystoimen käytössä yhteensä -4 602 743-19 217 000-26 851 789-14 605 063-3 711 215-64 962 994 yht. Muut hankkeet 2016-2017 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet -6 233 654-2 900 000-2 500 000-1 500 000-1 500 000 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet -200 000-200 000-200 000 Talonrakentaminen määräraha yhteensä -6 233 654-23 517 000-30 001 789-16 305 063-5 411 215-64 962 994 josta talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä 0 2 060 000 0 IRTAIMISTO Palvelutuotannon jaosto Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus) -110 000 Puhtauspalveluiden laitehankinnat -20 000 Kesäsiirtolan kalustehankinnat -30 000 Palvelutuotannon jaosto yhteensä -160 000 Palvelutuotannon jaoston kohteet yhteensä -6 233 654-23 517 000-30 211 789-16 305 063-5 411 215-64 962 994

suunnittelu Peruskorjaushankkeet rakentaminen 2019 Kerrosala Valmistunut Tekninen nykyarvo Laskennallinen investointitarve Korjausvelka Päiväkodit Prästgårdsbacken 90 000,00 1025 1990 55 % 900 000 690 000,00 Köpaksen 100 000,00 1472 1982 53 % 1 400 000 1 115 000,00 Koulut Karuby 20 000,00 569 1932 25 % 700 000 993 500,00 Vapaa-aika Hommaksen kuplahalli 500 000,00 3200 1996 66 % 0 320 000,00 Keskustan väestönsuoja 100 000,00 1634 1995 57 % 300 000 2 000 000,00 Muut rakennukset Gesterbyn nuorisotalo 500 000,00 772 1983 48 % 500 000 631 000,00 Masalan monitoimitalo 170 000,00 1965 1983 56 % 700 000 942 500,00 Muut investointiluonteiset korjaushankkeet Finnsbackan katon uusinta 100 000,00 Jolkbyn rivitalo vesijohtoverkoston uusinta 50 000,00 Torhem päärakennus vesikaton uusinta Volskoti, LVI korjaukset 40 000,00 380 000,00 Nissnikun alakoulun keskus 50 000,00 Terveyskeskuksen IV-koneuusinta 200 000,00 Terveyskeskuksen autoklaavi uusinta 100 000,00 Yhteensä 2 500 000,00

Palvelun kuvaus Palvelun sisältö on puhtauden ja laadun varmistamiseksi seuraavat vaiheet; ylläpitosiivous, jaksottaiset siivoustyöt ja perussiivoukset. Vuonna 2019 ikkunat pestään sekä sisäettä ulkopinnalta. Lisäksi palveluun sisältyy jätepussit ja säkit, sisääntulo- ja aulavaihtomattojen palvelu, huolto ja imurointi. Yleistilojen viherkasvien huolto ja kastelu. Hygieniatarvikkeiden ja annostelijoiden täyttäminen. Asiakas tilaa tarpeensa mukaan toimitiloihin jäteastiat, pehmopaperit ja hygieniatarvikkeet, nämä eivät siis sisälly siivoushintaan. Puhtauspalvelun hinnoitteluperusteet TA 2019 Palvelua tuotetaan asiakkaan tilauksen mukaisesti Sovitaan siivous taajuudesta ja puhtauden laaduntasosta Palvelua mitoitetaan Puhtauspalvelun hinta arvioidaan asiakkaan toiminnan mukaan Palvelua hinta on neliöhinta kuukaudessa Standardoitu siivoustaajuus puhtaustason ylläpitämiseksi Toimistojen, kansalaisopistojen, nuoristoimen tilojen, joidenkin liikuntatoimen tilojen ja varikkotilojen siivous 1 x vko = 1,95 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso siisti, puhdistaminen helppo Koulutilojen siivous 5 x vko = 2,06 / m2 /kk = vaadittava puhtaustaso siisti, puhdistaminen vaativa, runsaasti kalustettu

Päiväkotitilojen siivous 5 x vko = 2,31 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso siisti ja osittain puhdas, huomioitava hygieniataso ja tartuntavaarat, kosketuspintojen pyhintä on päivittäinen, puhdistaminen vaativa, runsaasti sisustettu ja kalustettu SOTE -palveluiden toimitilat 5 x vko = 2,46 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso puhdas, vaativa hygieniataso ja tartuntavaarat ehkäistävä, kosketuspintojen pyyhintä on päivittäinen SOTE -palveluiden toimitilat 5-7 x vko = 2,46-2,56 / m2 / kk = vaadittava puhtaustaso puhdas, vaativa hygieniataso ja tartuntavaarat ehkäistävä, kosketuspintojen pyyhintä on päivittäinen, viikonloppu- ja iltatyötä Sisäisestä sopimuksesta poikkeamat ja ylimääräiset palvelut laskutetaan 21 / h Asiakaskohteiden kokolattiamattojen sekä yksittäisten mattojen imurointi tilataan erikseen 21 / h Ylimääräinen siivous asiakkaan tilauksesta ja sopimuksesta poikkeama 21 / h

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2019 1 (3) Palvelutuotannon jaosto 13.2.2019 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2019 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2019 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Investointikäytännöt Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Investointien korjauskohteet on priorisoitu Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kehittämisalue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Riskin suuruusluokka on kohtalainen. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita. Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

Palvelutuotanon jaosto Käyttösuunnitelman liite 13.2.2019 Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna 2019. Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Palvelutuotannon tulosalue hyväksyjät hallintopäällikö Sirpa Salminen varalla: halintosihteeri Kia Forsell Kustannuspaikat: 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen varalla: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström varalla: kunnanpuutarhuri Harry Eklund puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström varalla: Seija Päivärinta ja Anne Laurila ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki varalla: Maiju Aaltonen 7103 Arava 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

asiatarkastajat ja tiliöijät toimistosihteeri Raija Räihä toimistosihteeri Johanna Helskä Kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset

tilapalvelusihteeri Tua Degerlund huoltomestari Christer Lundberg rakennusmestari Kari Kyytsönen Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren palvelusihteeri Susa Bäckström puistomestari Timo Barman puistomestari Seija Heinola 7501 Yhteiset tehtävät 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet

kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha ruokapalvelun aluepäällikkö Gun Westerholm kokki Virpi Masalin ruokapalvelun aluepäällikkö Seija Hulkko ruokapalvelun aluepäällikkö Eeva-Liisa Hemming kokki Ritva Saksa ruokapalvelun aluepäällikkö Ing-Mari Lostedt kokki Pia Lappalainen erityisluokan opettaja Margita From kouluemäntä Marjo Kämäläinen ruokapalvelun aluepäällikkö Paula Somari kokki Sargit Kerokoski 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitila 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

Tilauksia / ostoja tekevät/ hankintavaltuus Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen hallintopäällikkö Sirpa Salminen 7101 Palvelutuotannon jaosto - 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7101 Palvelutuotannon jaosto 7102 Asuntoviranomaistoiminta hankintavaltuus: 300 000 (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) toimitilapäällikkö Jarno Köykkä 7110 Rakennuttaminen - 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7501 Yhteiset tehtävät 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7103 Arava-asunnot 7110 Rakennuttaminen 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) Hankintavaltuus: Tavara- ja palveluhankinnat 60 000 (alv 0%) Rakennusurakat 150 000 (alv 0%) rakennuttajainsinööri Hanne Nylund 7110 Rakennuttaminen rakennustöiden valvoja Kai Nylund 7110 Rakennuttaminen rakennustöiden valvoja Jussi Yrjänä 7110 Rakennuttaminen

vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren huoltomestari Christer Lundberg rakennusmestari Kari Kyytsönen kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander autonkuljettaja Makiki Mwamba-Lambick 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7103 Arava-asunnot 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7160 Eerikinkartanon rakennukset 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä 7122 Ylläpito vuokralle annetut tilat 7123 Toimitilojen huoltotoiminta 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta 7126 Korjaukset /toimitilat omassa käytössä 7127 Korjaukset /vuokralle annetut tilat 7151 Varikko 7160 Eerikinkartanon rakennukset siivooja Anita Jokinen 7151 Varikko

palvelusihteeri Susa Bäckström kunnanpuutarhuri Harry Eklund puistomestari Timo Barman puistomestari Seija Heinola kunnossapitomestari Jari Koivisto kunnossapitoinsinööri Annika Selart kenttämestari Marko Roiha siivoustyönjohtaja Seija Päivärinta puhtauspalveluesimies Anne Laurila 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet 7125 Kiinteistöjen piha-alueet /toimitilat 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut 7201 Puhtauspalvelut 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut puhtauspalveluohjaaja Sirje Bammer 7201 Puhtauspalvelut puhtauspalveluohjaaja Marjut Piipponen 7201 Puhtauspalvelut localvårdare Marina Ruuhonen 7201 Puhtauspalvelut laitoshuoltaja Tuula Heikkinen 7201 Puhtauspalvelut laitoshuoltaja Hilma Silvennoinen 7201 Puhtauspalvelut

ruokapalvelusuunnittelija Maiju Aaltonen 7501 Yhteiset tehtävät ruokapalvelun aluepäällikkö Gun Westerholm 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kokki Virpi Masalin 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Jenna Haimakainen 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Heidi Kärblane 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ravitsemistyöntekijä Minna Kilkki 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Eeva-Liisa Hemming 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Ritva Saksa 7505 Rp Keskustan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Ing-Mari Lostedt 7505 Rp Keskustan alueyksikkö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Pia Lappalainen 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Seija Hulkko 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kouluemäntä Marjo Kämäläinen 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö erityisluokan opettaja Margita From 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö kouluemäntä Annu Saarentaus 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö ruokapalvelun aluepäällikkö Paula Somari 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Sargit Kerokoski 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Tanja Kettunen 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö ravitsemistyöntekijä Sirpa Mäenpää 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö kokki Anne Hautala 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö

Palvelutuotannon jaosto Käyttösuunnitelman liite 13.2.2019 Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät hankinta-/tilausvaltuuksin kustannuspaikoittain vuonna 2019. Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Hankintavaltuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes toimielin seuraavan kerran päättää hankintavaltuuksista, sillä edellytyksellä, että hankintavaltuudet eivät ole ristiriidassa valtuuston hyväksymään hankintavaltuuspäätökseen nähden. Viranhaltija, jolle hankintavaltuus on delegoitu, voi allekirjoittaa hankintaa koskevan sopimuksen. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Palvelutuotannon tulosalue Investoinnit: hyväksyjät toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Investointikategoria: ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit: Projektinumero: 9026 Tilahallintajärjestelmä Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: Perusturvan käytössä 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: sivistystoimen käytössä 9301 Pääkirjaston laajennus 9302 Pääkirjaston valtionosuus 9303 Pääkirjaston peruskorjaus 9304 Jokirinteen oppimiskeskus 9314 Veikkolan päiväkoti (UR) 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9307 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus 9308 GWG-Campus hanke 9311 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus 9312 Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys 9309 Tarve- ym. selvitykset 9313 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa. toimitilapäällikkö Jarno Köykkä varalla: ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen Talonrakentaminen: 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9399 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet Ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa.

Asiatarkastaja: rakennustöiden valvoja Jussi Yrjänä 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty 9301 Pääkirjaston laajennus 9302 Pääkirjaston valtionosuus 9303 Pääkirjaston peruskorjaus rakennuttajainsinööri Hanne Nylund rakennustöiden valvoja Kai Nylund ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen vastaava talonrakennusmestari Ralf Lönngren rakennusmestari Kari Kyytsönen kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander huoltomestari Christer Lundberg kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström tilapalvelusihteeri Tua Degerlund toimistosihteeri Raija Räihä 9304 Jokirinteen oppimiskeskus 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9307 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus 9308 GWG-Campus hanke 9311 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus 9309 Tarve- ym. selvitykset 9305 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus 9314 Veikkolan päiväkoti (UR) 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9399 Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9313 Koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus 2018 mukaiset toimenpiteet 9026 Tilahallintajärjestelmä 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet 9312 Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvitys 9400 Toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeet