Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Toukokuu 2019
Yleistä lukijalle Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osaaikaprosentti palkattomat poissaolot. Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.
Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen käsittely oli kokonaan estynyt yli viikon ajan. Tällä hetkellä toimitaan poikkeusjärjestelyjen varassa, joka hidastaa laskujen käsittelyä merkittävästi. Ongelmista johtuen toukokuulle ei saatu kirjattua kaikkia sinne kuuluvia kustannuksia (arvio puuttuvista noin 1,5 M ). Laskujen käsittelyn ongelmat tulevat vaikuttamaan suurella todennäköisyydellä myös seuraavien kuukausien raportointiin. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin). Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa. Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.
Yhtymän tuloslaskelma Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan hieman talousarviota korkeampina. Toimintakulujen ylityspaine on 28,8 miljoonan euroa talousarvioon nähden. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna kasvuennuste on + 23,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa on budjetoimatonta edelleen laskutettavaa hoitotarvikekustannusta. Yhtymän alijäämäennuste on ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidulla tasolla. Ennuste sisältää toimialojen lyhyen aikavälin sopeutustoimet siltä osin, kun ne ovat etenemässä. Ennuste ei sisällä satunnaisia tuloja. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös 2018 Tot 01-05 2018 Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot 01-05 2019 Tot-% Edell. vuod. TP ennuste muutos % Toimintatuotot 732 525 285 580 727 100 301 978 41,5 % 5,7 % 729 200 Myyntituotot 655 579 261 099 650 021 269 776 41,5 % 3,3 % 650 800 Maksutuotot 59 316 19 187 61 087 26 279 43,0 % 37,0 % 61 200 Tuet ja avustukset 6 476 1 287 4 630 1 566 33,8 % 21,7 % 5 800 Vuokratuotot 10 612 3 978 11 308 4 287 37,9 % 7,8 % 11 300 Muut toimintatuotot 543 29 55 70 126,8 % 139,6 % 100 Toimintakulut -726 408-291 510-720 622-305 916 42,5 % 4,9 % -749 400 Henkilöstökulut -324 401-125 709-327 518-131 061 40,0 % 4,3 % -337 500 Palvelujen ostot -272 980-112 231-240 709-109 888 45,7 % -2,1 % -261 000 josta asiakaspalveluiden ostot -136 420-42 298-116 145-41 949 36,1 % -0,8 % -126 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922-26 561-58 145-28 310 48,7 % 6,6 % -64 000 Avustukset -25 168-9 357-49 733-17 720 35,6 % 89,4 % -42 500 Muut toimintakulut -41 935-17 652-44 516-18 937 42,5 % 7,3 % -44 400 Toimintakate 6 117-5 930 6 478-3 938-60,8 % -33,6 % -20 200 Rahoitustuotot ja -kulut -288 7-699 35-5,0 % 425,4 % -600 Vuosikate 5 829-5 923 5 779-3 903-67,5 % -34,1 % -20 800 Poistot ja arvonalentumiset -11 763-4 954-13 659-5 192 38,0 % 4,8 % -13 200 Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0 Tilikauden tulos 0-10 877-7 880-9 096 115,4 % -16,4 % -34 000 Poistoeron muutos 0 0 170 0 0,0 % 0,0 % 170 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0-10 877-7 710-9 096 118,0 % -16,4 % -33 830
Toimintatuottojen kehitys 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT toukokuu 2019 Toimintatuotot, TA 727 100 069 Toimintatuotot, kum. TOT 301 977 612 Toteuma-% 41,5 %
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toimintakulujen kehitys 750 000 000 740 000 000 730 000 000 720 000 000 710 000 000 700 000 000 690 000 000 680 000 000 670 000 000 Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten kehitystrendiä. Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut rullaava 12 kk joulu tammi helmi maalis huhti touko 2018 2019 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 Toimintakulut TA-vertailu 0 Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT toukokuu 2019 Toimintakulut, TA 720 622 257 Toimintakulut, kum. TOT 305 915 954 Toteuma-% 42,5 %
Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma 2018-2019 (M ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum.tot.2018 18,2 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2 Kum.tot.2019 18,6 39,6 62,2 83,6 107,3 0 0 0 0 0 0 0 Muutos% 2,2 % 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot 267 586 107 290 40,1 Työvoiman vuokraus 6 635 4 211 63,5 Yhteensä 274 221 111 501 40,7 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin
Henkilötyövuodet Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55,4 2018 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389,9 2 585,5 2 640,9 55,4 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot. 6 460,0 6 440,0 6 420,0 6 400,0 6 380,0 6 360,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 40 988 44 958 18 232 40,6 % 43 721 Toimintakulut -271 063-271 948-117 972 43,4 % -285 824 Sisäiset erät -43 313-46 763-19 438 41,6 % -48 011 Toimintakate -273 389-273 753-119 178 43,5 % -290 113 Suunnitelman mukaiset poistot -3 574-4 406-1 764 40,0 % -4 221 Tilikauden yli-/alijäämä -276 962-278 159-120 943 43,5 % -294 335 60,0 40,0 20,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 170 0 *** 170 Tilikauden tulos -276 962-277 989-120 943 43,5 % -294 165 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -109 763-44 350 40,4 % Työvoiman vuokraus -2 682-2 052 76,5 % Yhteensä -112 445-46 402 41,3 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 861,7 902,6 40,9 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu 2018 htv-toteumassa 2 200,0 2 180,0 2 160,0 2 140,0 2 120,0 2 100,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtajan katsaus PHKS:n DRG-tuotteet ovat toteutuneet TA19:n mukaisesti. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna 5,3 % painottuen ensikäynteihin. Päivystyskeskuksen käyntimäärät ovat kasvussa. PHKS:n toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja muut säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä. Avovastaanottotoiminnassa hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-toukokuussa lääkärille 15 päivässä, sairaanhoitajalle 4 päivässä, hammaslääkärille 20 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet 4,9% vuoteen 2018 verrattuna. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Tulosalueiden ja yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti. Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet sovitussa aikataulussa. Yhtymässä ilmoitettuja vaaratapahtumia käsitellään joka kuukausi n. 1000 eli 220 viikossa.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut oman tuotannon volyymit
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 38 608 37 439 15 953 42,6 % 37 737 Toimintakulut -189 073-187 025-78 011 41,7 % -191 852 Sisäiset erät -14 859-15 329-6 473 42,2 % -16 051 Toimintakate -165 324-164 915-68 531 41,6 % -170 166 Suunnitelman mukaiset *** poistot -307-188 -58-119 Tilikauden tulos -165 631-165 103-68 589 41,5 % -170 286 1000 1-5/2019 Tot % TA2019 Palkat ja palkkiot -75 635-30 687 40,6 % Työvoiman vuokraus -2 028-1 135 56,0 % Yhteensä -77 663-31 822 41,0 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 873,7 863,1-10,6 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 2 152,0 2 150,0 2 148,0 2 146,0 2 144,0 2 142,0 2 140,0 2 138,0 2 136,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtajan katsaus 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (10 %). Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on vähentynyt ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Tästä johtuen on tehty suunnitelma arviointipaikkojen vähentämisestä. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen osalta on laadittu suunnitelma. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyö-panoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden toteuttamisprosessi vie aikaa. Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia tuottavuustoimenpiteitä jatkuvasti. Uutena toimenpiteenä vuodeosastojen paikkamäärän vähennyksellä tavoitellaan 150 000 euron tuottavuushyötyä vuonna 2019.Toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän 0,3 M. Toimialan toimintakulut ylittyvät 6,0 M. Lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 1,3 M tuottavuutta. Tällöin toimialan tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän 5,2 M alijäämäisiksi. Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen nähden alimitoitettu henkilöstö sekä asumispalvelujen ulkoistuksen viivästyminen Hartolassa. Henkilöstöpulan vuoksi hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 41,7 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 7 950 3 512 44,2 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto 1 150 000 476 699 41,5 % muut palveluntuottajat 619 200 260 906 42,1 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto 313 170 134 221 42,9 % muut palveluntuottajat 300 370 100 667 33,5 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät 14 235 5 373 37,7 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 114 130 44 380 38,9 % Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut) Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit (sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet) 25 800 9 745 37,8 % 179 300 75 587 42,2 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 36,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,6 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 22,9 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,0 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos 2 090 1 992 Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 660 453 Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 815 797
Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 15 935 16 181 5 610 34,7 % 15 487 Toimintakulut -183 877-183 509-74 755 40,7 % -186 539 Sisäiset erät -17 468-17 003-7 081 41,6 % -17 923 Toimintakate -185 410-184 331-76 226 41,4 % -188 975 Suunnitelman mukaiset poistot -78-138 -32 *** -138 Tilikauden tulos -185 488-184 469-76 258 41,3 % -189 113 20,0 10,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -60 825-23 861 39,2 % Työvoiman vuokraus -1 855-1 020 55,0 % Yhteensä -62 680-24 881 39,7 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 619,2 634,6 15,4 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö 1 545,0 1 540,0 1 535,0 1 530,0 1 525,0 1 520,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtajan katsaus Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi kevään 2019 aikana, mikä näkyy toimialan tuloksessa. Kehittämis- ja säästöohjelmalla kyetään hillitsemään kustannusten kasvua vuonna 2019. Osa tälle vuodelle suunnitteluista säästöistä toteutuu kuitenkin vasta vuonna 2020. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 4,1 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi (+17 asiakasta). Myös henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 15 %. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 540 (+3,8 %) lasta ja nuorta. Lastensuojelun hoitovuorokausien määrä on kasvanut 8,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon osuus oli 46,7 % kaikista hoitopäivistä. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan tuloksen arvioidaan olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot alittuvat 0,7 milj. euroa, mikä johtuu kuntamyyntituottojen laskusta vammaispalveluissa ja maahanmuuttokorvausten vähenemisestä. Toimintakulut ylittyvät 3,0 milj. eurolla. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät erityisesti lapsiperhepalveluissa (lasten kodin ulkopuolinen hoito) sekä työikäisten palveluissa (tulkkauspalvelut ja kuntouttava työtoiminta).
Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 41,7 % Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 Toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit 326 070 103 002 31,6 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät 164 960 64 411 39,0 % Psykiatrian (esh) käynnit 85 340 34 959 41,0 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät 27 390 11 052 40,4 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut 71 450 31 146 43,6 % 145 000 72 372 49,9 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 1 775 1 128
Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 11 699 6 384 2 869 44,9 % 9 975 Toimintakulut -72 322-68 503-30 732 44,9 % -74 880 Sisäiset erät 68 425 71 045 29 637 41,7 % 73 634 Toimintakate 7 802 8 926 1 775 19,9 % 8 728 Suunnitelman mukaiset poistot -7 802-8 926-3 338 *** -8 728 Tilikauden tulos 0 0-1 568 *** 0 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -17 162-6 759 39,4 % Työvoiman vuokraus -70-4 *** Yhteensä -17 232-6 764 39,2 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 198,3 207,5 9,2 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 10,0 5,0 0,0 508,0 506,0 504,0 502,0 500,0 498,0 496,0 494,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtajan katsaus Strategia- ja tukipalvelut (Stratu) esittää tuloksensa nollatuloksena - toimialan tuotot ja kulut vyörytetään sisäisesti muille toimialoille. Ennen sisäisiä vyörytyksiä alijäämäennuste toukokuun lukujen perusteella on runsaat neljä miljoonaa euroa. Toimialan neljästä tulosalueesta kolmen (HR, Hankinnat, Toimitilat) tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarvion raamissa. Asiakasjärjestelmät eli tietohallinto, näyttää toukokuun lukujen perusteella aiheuttavan toimialan alijäämäriskin kokonaisuudessaan. Kulujen vähentämiskeinot on siksi suurimmaksi osin kohdennettu ict-kuluihin. Niiden myötä koko Stratun alijäämäriski nähtiin jo talousarvion 2019 päätöksentekovaiheessa, kun tukipalvelujen talousarvioesitystä jouduttiin voimakkaasti karsimaan. Alkuvuonna 2019 ict-kuluja on lisännyt maakuntavalmisteluun liittyneet ict-kehitystyöt, mutta niiden osalta on saatu täysin vastaavat tulot maakuntaliitolta, joten yhtymätasolla tulosvaikutus on nolla näiden ict-kulujen osalta. Kyseiset kehittämistyöt ovat kuitenkin hyödyttäneet kuntayhtymää. Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat vuonna 2019 ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin, että kuluihin n. 2 M vuositasolla, mutta tulosvaikutus Stratulle ja kuntayhtymälle on nolla. Alkuvuonna 2019 on toimialalla panostettu voimakkaasti kaikkien tukipalvelujen kulujen selvittämiseen ja toimintamallien kehittämiseen. Helmikuun loppuun asti tukipalvelujen kehittämiseen vaikutti valtakunnallisen maakunta-soteuudistuksen linjausten odotus, koska tukipalveluille oli suunniteltu uusia tuottamismalleja. Pääpaino tukipalvelujen kehittämisessä on ict-palveluissa. Niiden osalta on Stratun toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden selvitys Phhykyn ict-teknologiaan ja ict-talouteen liittyen sekä strategisten ict-kumppaneiden kanssa selvitys ict-kulujen säästömahdollisuuksista. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa 2019. Ict-selvitysten ja kehittämistoimien avulla tavoitellaan 1,5-3 miljoonan euron vuositason säästöä vuosien 2019-2021 kuluessa. Riskinä yhtäaikainen säästäminen ja digipalvelujen kehittämistarve. Hankinnat-tulosalueella on keväällä aloitettu uuden logistiikkaratkaisun valmistelu. Sen avulla tavoitellaan vähintään 300 000 euron säästöä vuositasolla. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä. Ict-tuen ja digipalvelujen kehittämisessä on edetty suunnitellusti.
Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 624 735 621 585 259 077 41,7 % 621 586 Toimintakulut -8 075-7 534-3 669 48,7 % -7 937 Sisäiset erät 7 396 8 189 3 412 41,7 % 8 493 Toimintakate 624 056 622 240 258 820 41,6 % 622 141 Rahoitustuotot ja -kulut -284-699 41-5,9 % -599 Vuosikate 623 772 621 541 258 861 41,6 % 621 542 Suunnitelman mukaiset poistot -5-1 -1 *** -2 Satunnaiset erät 5 934 0 0 *** 0 Tilikauden tulos 629 701 621 540 258 860 41,6 % 621 540 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -2 938-1 154 39,3 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 22,3 22,4 0,2 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 0,3 0,2 0,1 0,0 55,5 55,0 54,5 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,4 M talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.
Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 560 552 237 43,0 % 552 Toimintakulut -1 998-2 103-778 37,0 % -2 117 Sisäiset erät -182-138 -57 41,2 % -141 Toimintakate -1 619-1 689-598 35,4 % -1 705 Suunnitelman mukaiset poistot -2 0 0 *** 0 Tilikauden tulos -1 621-1 689-598 35,4 % -1 705 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -1 262-479 37,9 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 10,5 10,8 0,3 Ympäristöterveyskeskus toiminta TA2019 Kumulatiiv. toteuma 2019 Toteuma- % Tarkastukset 1 014 259 25,5 % Päätökset 160 47 29,4 % Konsultaatio 3 310 1 450 43,8 % Näytteenotto 810 239 29,5 % Tilakäynnit 3 355 1 471 43,8 % Vastaanottokäynnit 11 695 4 794 41,0 % 0,4 0,2 0,0 26,4 26,2 26,0 25,8 25,6 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Ympäristöterveydenhuolto toimialajohtajan katsaus Toimialan tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 16 000 :lla. Tärkeimpänä syynä tähän ovat ylityspaineet eläinlääkintähuollon henkilöstökustannuksissa. Tämä selittyy pääosin sillä, että molemmat valvontaeläinlääkärin virat ovat olleet kokoaikaisesti täytettynä. Myös sisäisten erien ennustetaan toteutuvan jonkin verran suunniteltua suurempina. Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän seurauksena tarkastusten määrä terveydensuojelun tulosalueella on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä.
Verso-liikelaitos Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019 Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA2019 1-5/2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot 1 673 780 460 59,0 % 1 808 Toimintakulut -1 501-780 -376 48,2 % -1 808 Toimintakate 172-0 84 ** 0 Tilikauden tulos 172-0 84 *** 0 1000 TA2019 1-5/2019 Tot % Palkat ja palkkiot -502-240 47,8 % Työvoiman vuokraus 0 0 *** Yhteensä -502-240 47,8 % 1-5/2018 1-5/2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 7,1 5,1-2,0 0,0-1,0-2,0-3,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Verso liikelaitoksen johtajan katsaus Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa- hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista noin 300 000 euron rahoituksen ajalle 1.1.2019-31.10.2021, josta 100 000 euroa vuodelle 2019. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Vuoden 2019 rahoitus on noin 210 000 euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden 2019 budjetista, mutta aiheuttavat jo kuluja. Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n. 60 000 euroa) sekä maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta tammi-maaliskuun osalta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet perus- ja ehkäisevään työhön on maksettu huhti-toukokuussa. Myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuudet puolen vuoden ajalta näkyvät tuloina. Tulot painottuvat siis alkuvuoteen, joten tilinpäätösennuste on 0. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on saatu lähes kaikista hankkeista. Viime vuoden hankkeiden kulut/tulot arvioitiin alakanttiin ja niistä on kirjattu tälle vuodelle tuloiksi 15 500 euroa. ProSos -hankkeen viime vuodelle kuuluva tulo (62 500 euroa) on kirjattu tälle vuodelle ja se korjataan kesäkuun toteumaan.