1 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2017 Kh 9.10.2017 165
2 Sisällys Yleistä... 4 Toimintatulot ja -menot... 4 Tuloslaskelma... 5 Käyttötalousosa... 9 10 Yleishallinto... 9 10 Keskusvaalilautakunta... 9 12 Tarkastuslautakunta... 9 14 Kunnanvaltuusto... 10 16 Kunnanhallitus... 11 130 Keskushallinto... 11 140 Maaseutupalvelut... 11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi... 12 170 Museotoimi... 12 200 Taloushallinto... 13 220 Henkilöstöhallinto... 14 250 Ruokapalvelut... 15 30 Sosiaali- ja terveystoimi... 17 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 17 300 Sosiaalitoimi ja hallinto... 17 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus... 18 340 Vanhustyö ja kotihoito... 19 350 Terveydenhuolto... 20 40 Sivistystoimi... 22 40 Sivistyslautakunta... 22 400 Hallinto... 22 410 Peruskoulut... 22 430 Vapaa sivistys... 23 440 Joukkoliikenne... 23 450 Kirjasto... 24 460 Kulttuuritoimi... 24 470 Liikuntatoimi... 24 480 Nuorisotoimi... 25 50 Tekninen toimi... 26 50 Tekninen lautakunta... 26 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut... 26 510 Maankäyttö... 26 520 Toimitilat... 27 530 Yhdyskuntatekniikka... 28 535 Jätehuolto... 28
3 540 Liikelaitokset... 29 565 Maa- ja metsätilat... 29 570 Ympäristötoimi... 30 580 Palo- ja pelastustoimi... 30 59 Rakennuslautakunta... 32 590 Rakennusvalvonta... 32 Investoinnit hankkeittain... 34
4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 31.8.2017 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen toisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Toteutumavertailun mukaan elokuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 57,87 % ja toimintakulujen toteutumisaste 61,26 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 64,77 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 69,16 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 66,98 %. Vuosikate on elokuun lopussa 1 495 170,29 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että tilikauden tulos toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 36 300 budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi 20.9.2017 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 220 000 budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti. Todelliseen käyttöön perustuva tasauslaskutus kuntien välillä on tehty huhtikuun lopun tilanteesta ja touko-elokuulta valmisteilla olevan laskelman mukaan Miehikkälä palauttaisi Virolahdelle noin 150 000 liikaa maksettua ennakkoa. Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan ylittyvän jonkin verran.
5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 62 603,24 79 137,76-26,41 173 500 45,61 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 20 729,60 27 290,35-31,65 66 000 41,35 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0,00 24 200 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 39 729,05 43 296,25-8,98 46 000 94,12 3086 Sotilasvammalain mukaiset 84 759,92 10 136,00 88,04 61 500 16,48 3099 Muut korvaukset 112 351,75 187 420,33-66,82 111 600 167,94 3100 Kotikuntakorvaukset 105 234,19 118 615,74-12,72 53 000 223,80 3115 Muut yhteistoimintakorvau 4 865 566,52 4 496 059,64 7,59 7 392 300 60,82 3135 Koulutuskorvaukset 2 640,00 3 724,48-41,08 0 0,00 3140 Muut myyntituotot 618 051,04 579 666,92 6,21 865 100 67,01 3141 Sisäiset myyntituotot 22 535,87 16 826,64 25,33 44 400 37,90 3142 Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0,00 215 500 0,00 * Myyntituotot 5 934 201,18 5 562 174,11 6,27 9 053 100 61,44 3210 Perusterv.laitosh.as.maks 186 070,39 0,00 100,00 0 0,00 3240 Muut terveydenhuollon mak 243 226,16 248 068,09-1,99 321 400 77,18 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 146 935,88 142 843,57 2,79 207 600 68,81 3257 Hoitopäivämaksut 120 629,53 112 615,15 6,64 153 500 73,36 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 522 716,71 609 301,20-16,56 964 700 63,16 3285 Rak.valvonta- ja tark.mak -344,56 0,00 100,00 0 0,00 * Maksutuotot 1 219 234,11 1 112 828,01 8,73 1 647 200 67,56 3300 Työllistämistuki 20 654,76 14 671,21 28,97 67 700 21,67 3334 V.os perustoimeentulotuen 145 192,01 0,00 100,00 15 000 0,00 3335 Valtion korv. kunt.työtoi 50 863,69 0,00 100,00 100 000 0,00 * Tuet ja avustukset 216 710,46 14 671,21 93,23 182 700 8,03 3410 Asuntojen vuokrat 385 011,60 413 548,12-7,41 619 100 66,80 3420 Muiden rak.vuokrat 25 401,21 29 620,94-16,61 87 300 33,93 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00 697 100 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 10 402,65 329,33 96,83 0 0,00 3450 Koneiden ja laitteiden vu 41,28 59,58-44,33 0 0,00 3460 Muut vuokratuotot 475,80 524,03-10,14 700 74,86 3501 Perustoimeentulotuen tak. 13 219,98 446,83 96,62 0 0,00 3502 Täydentävä toim tuen tak 1 218,88 622,00 48,97 1 000 62,20 3503 Tarvehark ja enn ehk ttt 0,00 16,50 0,00 0 0,00 3508 Pääsymaksut 20 126,00 21 882,00-8,73 25 500 85,81 3510 Käyttöom.myyntivoitot 0,00 31 800,00 0,00 137 800 23,08 3530 Muut tuotot 7 654,19 23 245,84-203,70 10 300 225,69 * Muut toimintatuotot 463 551,59 522 095,17-12,63 1 578 800 33,07 ** Toimintatuotot yhteensä 7 833 697,34 7 211 768,50 7,94 12 461 800 57,87
6 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -40 505,20-42 142,00-4,04-79 300 53,14 4002 Kuukausipalkat -3 346 984,31-3 143 784,73 6,07-5 035 500 62,43 4004 Erilliskorvaukset -609 921,76-537 118,53 11,94-798 800 67,24 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -135 812,63-101 464,48 25,29-181 600 55,87 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -934 264,94-858 937,02 8,06-955 800 89,87 4008 Muut palkat ja palkkiot -1 711,00-750,00 56,17 0 0,00 4050 Työllistettyjen palkat -68 858,21-50 000,25 27,39-140 400 35,61 4080 Luontoisedut -18 268,08-15 082,02 17,44 0 0,00 4085 Luontaisedut 18 268,08 15 082,02 17,44 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -5 138 058,05-4 734 197,01 7,86-7 191 400 65,83 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 80 092,74 87 768,16-9,58 35 000 250,77 4240 Tapaturmakorvaukset 3 785,78 5 062,93-33,74 0 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 2 925,37 3 454,02-18,07 500 690,80 * Henkilöstökorvaukset 86 803,89 96 285,11-10,92 35 500 271,23 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -883 199,91-812 881,12 7,96-1 149 300 70,73 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -195 663,92-150 841,12 22,91-226 900 66,48 4102 Varhaiseläkemaksu -48 757,68-48 542,88 0,44-72 400 67,05 * Eläkekulut -1 127 621,51-1 012 265,12 10,23-1 448 600 69,88 4150 Sairausvakuutusumaksu -106 734,19-49 869,09 53,28-85 100 58,60 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -153 445,01-121 984,10 20,50-186 600 65,37 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -28 910,29-25 835,41 10,64-41 800 61,81 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -2 122,19-1 660,78 21,74-1 900 87,41 * Muut henkilösivukulut -291 211,68-199 349,38 31,54-315 400 63,21 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -1 021 560,95-999 685,28 2,14-1 400 700 71,37 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -2 098 793,75-2 117 953,17-0,91-3 233 500 65,50 4303 Asiakaspalv ostot muilta -1 645 491,10-1 718 800,81-4,46-2 525 000 68,07 4305 Aikaisemman kotikunnan ko -301,21-14 367,30-4 669,86-30 000 47,89 4320 Perhehoitajien palkkiot -8 939,52-8 629,58 3,47-11 300 76,37 4340 Toimisto- ja asiantuntija -120 502,90-147 899,00-22,73-185 500 79,73 4342 ICT-palvelut -179 266,76-151 452,95 15,52-283 700 53,38 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -4 157,67-4 519,52-8,70-7 000 64,56 4350 Painatukset ja ilmoitukse -21 428,65-13 403,21 37,45-30 400 44,09 4351 Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0,00-12 700 0,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -518,21-17,05 96,71-14 500 0,12 4370 Vakuutukset -32 104,17-36 347,66-13,22-37 700 96,41 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -92 091,11-102 154,91-10,93-151 600 67,38 4381 Jätehuolto -25 902,07-36 823,44-42,16-71 700 51,36 4382 Sis. vesi- ja viemärimaks -20 729,60-27 290,35-31,65-66 000 41,35 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -90 057,26-26 606,50 70,46-107 000 24,87 4391 Auraus -65 600,29-61 766,29 5,84-84 900 72,75
7 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -32 005,70-31 940,88 0,20-74 800 42,70 4410 Majoitus- ja ravitsemupal -609 568,71-596 546,70 2,14-933 100 63,93 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel -4 770,50-5 099,50-6,90-7 200 70,83 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -215 949,09-221 005,04-2,34-367 300 60,17 4430 Sosiaali- ja terv.palvelu -8 425,51-7 900,49 6,23-11 900 66,39 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -9 531,18-4 547,43 52,29-24 600 18,49 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 4443 Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksii -23 862,06-22 419,04 6,05-47 000 47,70 4460 Muut yhteistoimintaosuude -1 392 064,57-1 292 261,09 7,17-2 420 900 53,38 4470 Muut palvelut -51 542,11-67 997,97-31,93-70 000 97,14 4471 Sisäiset muut palvelut -15 451,87-11 313,14 26,78-22 800 49,62 * Palvelujen ostot -7 790 616,52-7 728 748,30 0,79-12 448 300 62,09 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -12 142,03-10 464,44 13,82-21 000 49,83 4510 Kirjallisuus -7 866,85-8 640,46-9,83-10 600 81,51 4520 Elintarvikkeet -23 511,38-23 886,89-1,60-43 200 55,29 4530 Vaatteisto -5 203,48-2 725,70 47,62-12 400 21,98 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -261 268,61-282 391,49-8,08-429 400 65,76 4550 Puhdistusaineet ja tarvik -26 358,02-19 814,59 24,83-45 600 43,45 4560 Poltto- ja voiteluaineet -12 134,06-12 686,49-4,55-19 300 65,73 4570 Lämmitys -104 888,80-125 490,43-19,64-167 800 74,79 4571 Sähkö -104 051,62-112 802,45-8,41-172 000 65,58 4572 Vesi -2 292,00-2 164,00 5,58-54 400 3,98 4580 Kalusto -34 171,83-58 278,22-70,54-84 500 68,97 4581 Pienkalusto -30 644,08-39 806,13-29,90-58 600 67,93 4590 Rakennusmateriaali -10 262,67-7 105,50 30,76-115 100 6,17 4600 Muu materiaali -43 875,31-35 794,55 18,42-58 200 61,50 4601 Sisäinen muu materiaali -2 313,50-414,00 82,11-1 700 24,35 * Ostot tilikauden aika -680 984,24-742 465,34-9,03-1 293 800 57,39 4710 Omaishoidon tuki -113 946,75-120 754,78-5,97-175 000 69,00 4717 Perustoimeentulotuki -252 474,30-23 031,09 90,88-30 000 76,77 4718 Täydentävä toim tuki -23 192,03-11 589,04 50,03-32 000 36,22 4719 Ennaltaehkäisevä toimeent -2 538,20-4 560,93-79,69-5 000 91,22 4722 Kunt.työt.toimintaraha -571,00 0,00 100,00-600 0,00 4724 Kunt.työt. matkak. työmar -8 928,10-10 145,35-13,63-13 500 75,15 4725 Vammaisille annettavat av -35 616,16-17 028,96 52,19-54 000 31,54 4730 Muut avustukset kotitalou -119 530,95-119 654,90-0,10-225 000 53,18 4740 Avustukset yhteisöille -43 190,32-43 500,00-0,72-67 300 64,64 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu -147 660,19-151 540,74-2,63-230 000 65,89
8 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Avustukset -747 648,00-501 805,79 32,88-832 400 60,28 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo -166 817,88-128 514,47 22,96-231 700 55,47 4821 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00-697 100 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -4 391,16-7 885,97-79,59-3 600 219,05 4860 Muut vuokrat -3 114,66-3 485,85-11,92-5 600 62,25 4900 Välilliset verot -4 553,19-2 346,05 48,47 0 0,00 4940 Muut kulut -44 759,31-29 563,41 33,95-44 500 66,43 * Muut toimintakulut -223 636,20-171 795,75 23,18-982 500 17,49 ** Toimintakulut yhteensä -15 912 972,31-14 994 341,58 5,77-24 476 900 61,26 TOIMINTAKATE -8 079 274,97-7 782 573,08 3,67-12 015 100 64,77 5000 Kunnan tulovero 3 562 271,54 3 432 420,86 3,65 4 650 000 73,82 5100 Kiinteistövero 24 305,11 16 218,68 33,27 482 000 3,36 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 521 525,28 608 208,50-16,62 734 000 82,86 * Verotulot 4 108 101,93 4 056 848,04 1,25 5 866 000 69,16 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 4 258 226,00 4 235 841,00 0,53 6 357 900 66,62 5760 Verotuloihin perust vo ta 1 315 016,00 1 294 664,00 1,55 1 942 000 66,67 5770 Järjestelmämuutoksen tasa -157 216,00-41 104,00 73,86-61 700 66,62 5780 Opetus- ja kultt toim m v -339 904,00-264 600,00 22,15-437 300 60,51 * Valtionosuudet 5 076 122,00 5 224 801,00-2,93 7 800 900 66,98 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 1 284,41 2 889,50-124,97 2 000 144,48 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0,00 3 000 0,00 6040 Muut korkotuotot 101,12 1 980,99-1 859,05 0 0,00 * Korkotuotot 1 385,53 4 870,49-251,53 5 000 97,41 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 3 217,64 7 250,50-125,34 3 200 226,58 6120 Verotilityst.korot ja kor -893,18 647,04 172,44 1 000 64,70 6130 Viivästyskorot 862,72 826,23 4,23 1 000 82,62 6170 Muut rahoitustuotot 6 765,45 5 344,61 21,00 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 9 952,63 14 068,38-41,35 5 200 270,55 6210 Korkokulut lainoista ulko -29 929,88-22 077,78 26,24-56 400 39,15 6240 Maksuliikennetilien korot -28,86 0,00 100,00 0 0,00 6290 Muut korkokulut -259,42 0,00 100,00-2 000 0,00 * Korkokulut -30 218,16-22 077,78 26,94-58 400 37,80 6310 Verotilitysten korot ja k -6,00 5,54 192,33 0 0,00 6320 Viivästyskorot -4 378,04-133,53 96,95-1 000 13,35 6380 Muut rahoituskulut -4 232,11-638,77 84,91-2 000 31,94 * Muut rahoituskulut -8 616,15-766,76 91,10-3 000 25,56 VUOSIKATE 1 077 452,81 1 495 170,29-38,77 1 600 600 93,41 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0,00-33 300 0,00 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0,00-23 600 0,00 7130 Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0,00-603 500 0,00 7140 Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0,00-142 300 0,00 7150 Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0,00-13 400 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00-816 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 077 452,81 1 495 170,29-38,77 784 500 190,59 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ 1 077 452,81 1 495 170,29-38,77 784 500 190,59
9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto 10 Keskusvaalilautakunta Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. Kuntavaalit järjestettiin keväällä 2017. Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 72,77 % 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 5 685,00 0,00 7 000 81,21 * Eläkekulut 0,00 122,76 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 30,78 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 2 386,16 0,00 4 200 56,81 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 200 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 71,00 0,00 0 0,00 *** 0,00 8 295,70 0,00 11 400 72,77 TOIMINTAKATE 0,00 8 295,70 0,00 11 400 72,77 TILIKAUDEN TULOS 0,00 8 295,70 0,00 11 400 72,77 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuu lopussa oli 61,72 %. 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 2 244,00 2 420,00-7,84 5 000 48,40 * Eläkekulut 4,10 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,51 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 7 092,42 8 873,85-25,12 13 300 66,72 *** 9 341,03 11 293,85-20,91 18 300 61,72 TOIMINTAKATE 9 341,03 11 293,85-20,91 18 300 61,72 TILIKAUDEN TULOS 9 341,03 11 293,85-20,91 18 300 61,72
10 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 47,96 %. 14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 11 266,20 9 355,00 16,96 20 000 46,78 * Eläkekulut 802,22 807,32-0,64 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 129,58 59,74 53,90 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 110,96 6 361,22-104,48 14 300 44,48 * Ostot tilikauden aikana 1 386,00 1 790,10-29,16 3 300 54,25 * Muut toimintakulut 0,00 138,47 0,00 1 000 13,85 *** 16 694,96 18 511,85-10,88 38 600 47,96 TOIMINTAKATE 16 694,96 18 511,85-10,88 38 600 47,96 TILIKAUDEN TULOS 16 694,96 18 511,85-10,88 38 600 47,96
11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 21,58 % ja toimintamenojen 56,05 %. Toimintakatteen toteutuma oli 65,74 %. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -5 813,87-9 889,09-70,09-12 600 78,48 * Muut toimintatuotot 0,00-16 983,40 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -5 813,87-26 872,49-362,21-12 600 213,27 * Palkat ja palkkiot 207 572,74 114 967,70 44,61 196 500 58,51 * Eläkekulut 277 299,99 216 563,78 21,90 325 200 66,59 * Muut henkilösivukulut 9 224,96 3 629,61 60,65 7 100 51,12 * Palvelujen ostot 82 662,43 88 648,05-7,24 191 200 46,36 * Ostot tilikauden aikana 14 723,09 9 652,37 34,44 18 400 52,46 * Avustukset 33 300,00 35 300,00-6,01 86 000 41,05 * Muut toimintakulut 42 586,41 26 066,85 38,79 77 500 33,63 *** 667 369,62 494 828,36 25,85 901 900 54,87 TOIMINTAKATE 661 555,75 467 955,87 29,26 889 300 52,62 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 661 555,75 467 955,87 29,26 890 000 52,58 140 Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 *** 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 TOIMINTAKATE 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 TILIKAUDEN TULOS 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89
12 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 7 641,90 0,00 25 000 30,57 * Eläkekulut 0,00 1 302,94 0,00 4 000 32,57 * Muut henkilösivukulut 0,00 326,31 0,00 1 100 29,66 * Palvelujen ostot 98 245,39 99 409,94-1,19 119 000 83,54 * Ostot tilikauden aikana 0,00 5 029,49 0,00 5 100 98,62 * Avustukset 2 890,32 3 200,00-10,71 10 000 32,00 * Muut toimintakulut 0,00 759,87 0,00 700 108,55 *** 101 135,71 117 670,45-16,35 164 900 71,36 TOIMINTAKATE 101 135,71 117 670,45-16,35 164 900 71,36 TILIKAUDEN TULOS 101 135,71 117 670,45-16,35 164 900 71,36 170 Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -34 254,56-27 224,26 20,52-47 200 57,68 * Tuet ja avustukset -8 172,92-6 617,85 19,03-18 800 35,20 * Muut toimintatuotot -20 650,19-22 377,81-8,37-26 000 86,07 *** TOIMINTATULOT -63 077,67-56 219,92 10,87-92 000 61,11 * Palkat ja palkkiot 127 301,87 119 044,62 6,49 175 200 67,95 * Eläkekulut 21 768,72 20 297,00 6,76 27 700 73,27 * Muut henkilösivukulut 6 857,30 5 082,92 25,88 7 600 66,88 * Palvelujen ostot 30 280,96 26 160,16 13,61 58 700 44,57 * Ostot tilikauden aikana 15 122,86 24 800,23-63,99 29 400 84,35 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 405,69 0,00 54 500 0,74 *** 201 331,71 195 790,62 2,75 353 400 55,40 TOIMINTAKATE 138 254,04 139 570,70-0,95 261 400 53,39 TILIKAUDEN TULOS 138 254,04 139 570,70-0,95 261 400 53,39
13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2017 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutumaastetta nostavat mm. käytettävien IT- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 71,70 % ja tulojen toteutumisaste 25,29 %. 200 Taloushallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 * Palvelujen ostot 76 133,34 65 666,66 13,75 98 500 66,67 *** 76 133,34 65 666,66 13,75 98 500 66,67 TOIMINTAKATE 76 133,34 65 666,66 13,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 76 133,34 65 666,66 13,75 0 0,00
14 220 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 63,50 % ja tulojen toteutumisaste 20,51 %. 220 Henkilöstöhallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 * Palkat ja palkkiot 1 579,04 1 583,19-0,26 0 0,00 * Eläkekulut 270,04 269,96 0,03 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 92,28 67,74 26,59 0 0,00 * Palvelujen ostot 83 169,74 78 538,11 5,57 117 000 67,13 *** 85 111,10 80 459,00 5,47 117 000 68,77 TOIMINTAKATE 85 111,10 80 459,00 5,47 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 85 111,10 80 459,00 5,47 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuu-elokuu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 01-08 VIROLAHTI Hallinto yms. 78 15 13 11 25 2 12 8 433 697 Tukipalvelut 420 63 165 66 351 50 116 66 Sivistystoimi 438 232 327 412 545 788 872 655 441 772 Tekninen toimi 200 420 291 453 639 455 624 764 864 840 yhteensä 1071 1349 1116 943 1362 1320 1872 1471 1433 1686 MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms. 156 134 43 66 70 17 77 113 73 83 Sos.toimi 3616 2774 3320 2579 3411 2254 2599 2773 2931 2294 yhteensä 3772 2908 3363 2645 3481 2271 2676 2886 3004 2377 yhteensä 4843 4257 4479 3588 4843 3591 4548 4357 4437 4063
15 Säästötalkoovapaat Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.9.2013 suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. 1.1. - 31.12. 2014 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 1.1. - 31.8. 2015 2016 2017 päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 3 229,05 19 633,85 15 2 157,14 11 869,52 Sosiaali- ja terveystoimi 323 23 827,08 270 20 240,56 165 12 859,85 91 7 503,80 yhteensä 326 24 056,13 289 20 874,41 180 15 016,99 102 8 373,32 Yleishallinto Virolahti 8 524,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 7 602,64 18 976,94 17 1 089,45 6 480,90 Sivistystoimi 66 4 057,49 136 8 073,42 90 4 878,80 61 3 538,89 Tekninen toimi 24 1 485,06 37 2 263,17 10 640,83 11 605,76 yhteensä 105 6 669,57 191 11 313,53 117 6 609,08 78 4 625,55 Kaikki yhteensä 431 30 725,70 480 32 187,94 297 21 626,07 180 12 998,87 Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 56,71 % ja tulojen toteutumisaste 62,70 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta elokuun tilanteessa pienentää se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. 250 Ruokapalvelut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-64 900 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-64 900 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 6 500 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 47 500 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 54 000 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00-10 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00-10 900 0,00
Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. 16 Ruokapalvelut, tilanne 1-8/2017 Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö -372 467,22 420 089,43 47 622,21 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht. -52 442,08 60 344,87 7 902,79 55 525,00 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) -81 200,00 Kate sisäisten erien jälkeen -25 675,00 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö Miehikkälän keittiöiden kate yht. -361 260,68 383 626,46 22 365,78 22 365,78 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) -54 000,00 Kate sisäisten erien jälkeen -31 634,22 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -40 068,43-37 113,35 7,38-340 200 10,91 * Tuet ja avustukset -8 172,92-6 617,85 19,03-18 800 35,20 * Muut toimintatuotot -20 650,19-39 361,21-90,61-26 000 151,39 *** TOIMINTATULOT -68 891,54-83 092,41-20,61-385 000 21,58 * Palkat ja palkkiot 336 453,65 243 237,41 27,71 396 700 61,32 * Eläkekulut 299 338,75 238 433,68 20,35 356 900 66,81 * Muut henkilösivukulut 16 174,54 9 106,58 43,70 15 800 57,64 * Palvelujen ostot 407 686,86 387 643,92 4,92 656 000 59,09 * Ostot tilikauden aikana 29 845,95 39 482,09-32,29 52 900 74,64 * Avustukset 36 190,32 38 500,00-6,38 96 300 39,98 * Muut toimintakulut 42 586,41 27 232,41 36,05 180 200 15,11 *** 1 168 276,48 983 636,09 15,80 1 754 800 56,05 TOIMINTAKATE 1 099 384,94 900 543,68 18,09 1 369 800 65,74 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 099 384,94 900 543,68 18,09 1 370 500 65,71
17 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimessa on osallistuttu edelleen Kymenlaakson sote-uudistuksen valmisteluun. Kesällä varmistui, että sote- ja maakuntauudistuksen aloitus siirtyy vuoteen 2020, mutta Kymenlaaksossa on käynnistynyt vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelu vuoden 2019 alusta lukien. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella tulot ja menot ovat toteutuneet jonkin verran pienempänä, kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimeentulotuen Kela-siirron toteutuksessa oli paljon ongelmia valtakunnallisesti ja myös Kaakon kaksikossa toimeentulotukiasiakkaiden avustamista, ohjausta ja neuvontaa on tehty odotettua enemmän. Tilanne on kuitenkin kohentunut vuoden mittaan. Myös ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat nousseet sekä Kaakon kaksikossa että valtakunnallisesti. Perustoimeentulotuen Kela-siirto on pienentänyt toimeentulotuen nettomenoja tammi-elokuussa n. 80.000 eurolla viime vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot on saatu pysymään jokseenkin viimevuotisella tasolla. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyjä on tehty suunnitelmien mukaan yhteistyössä Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelujen ja työvoimahallinnon kanssa ja selvittelyt ovat pienentäneet työmarkkinatuen menoja. Valtiolta ei ole vielä saatu yhtään erää kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksia tänä vuonna. Sosiaalityössä on valmistauduttu sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon siirtymiseen (ns. Kansakoulu -hanke). Sosiaaliohjaaja on käynyt kirjaamisvalmennuksen ja hän kouluttaa sosiaalityön henkilöstön määrämuotoiseen kirjaamiseen syyskuun aikana. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä käytettävissä. 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -4 927 292,61-4 556 268,14 7,53-7 345 300 62,03 * Maksutuotot -29 225,39-28 293,79 3,19-32 700 86,53 * Tuet ja avustukset -196 055,70 0,00 100,00-115 000 0,00 * Muut toimintatuotot -21 250,34-6 635,45 68,77-21 000 31,60 *** TOIMINTATULOT -5 173 824,04-4 591 197,38 11,26-7 514 000 61,10 * Palkat ja palkkiot 446 293,05 438 451,97 1,76 678 600 64,61 * Eläkekulut 83 761,75 80 971,20 3,33 118 200 68,50 * Muut henkilösivukulut 18 291,30 8 176,95 55,30 27 900 29,31 * Palvelujen ostot 724 885,84 822 018,44-13,40 1 277 900 64,33 * Ostot tilikauden aikana 11 381,56 9 687,98 14,88 16 300 59,44 * Avustukset 542 601,72 279 588,89 48,47 463 100 60,37 * Muut toimintakulut 11 369,82 11 874,24-4,44 58 900 20,16 *** 1 838 585,04 1 650 769,67 10,22 2 640 900 62,51 TOIMINTAKATE -3 335 239,00-2 940 427,71 11,84-4 873 100 60,34 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 3 200 0,00 TILIKAUDEN TULOS -3 335 239,00-2 940 427,71 11,84-4 869 900 60,38
18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella otettiin suunnitellusti elokuun alussa käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mukainen Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma, jonka sosiaalija terveyslautakunta hyväksyi heinäkuun alussa. Toimitilojen osalta Virojoen esiopetusryhmä jatkaa toimintaansa yläaste-lukio -kiinteistössä. Virojoen päiväkodin sisäilmaa on tutkittu ja parantavia toimenpiteitä on aloitettu. Vuorohoitoryhmä Karuselli muutti rivitalokiinteistöön. Asiakasmaksulainsäädösten muutoksista johtuen perheille on tehty tänä vuonna uudet asiakasmaksupäätökset sekä maaliskuussa että uuden kauden alkaessa elokuussa. Toteutumasta puuttuvat elokuun asiakasmaksut. Lasten määrän vähenemisestä johtuva varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän sopeuttaminen on toteutunut ja tulosalueen toimintamenot ovat tarkastelujaksolla n. 123.000 viimevuotista pienemmät. 320 Varhaiskasvatus ja Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma esiopetus * Myyntituotot -88 607,33-99 811,03-12,64-3 000 3 327,03 * Maksutuotot -120 629,53-112 615,15 6,64-153 500 73,36 * Muut toimintatuotot -255,12-1 078,32-322,67 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -209 491,98-213 504,50-1,92-156 500 136,42 * Palkat ja palkkiot 786 964,98 704 565,46 10,47 1 113 600 63,27 * Eläkekulut 137 283,36 122 333,72 10,89 178 100 68,69 * Muut henkilösivukulut 35 975,95 22 803,11 36,62 49 100 46,44 * Palvelujen ostot 201 911,25 192 616,96 4,60 368 300 52,30 * Ostot tilikauden aikana 20 342,82 14 386,36 29,28 25 000 57,55 * Avustukset 106 650,94 109 845,28-3,00 180 000 61,03 * Muut toimintakulut 2 501,77 1 943,20 22,33 64 900 2,99 *** 1 291 631,07 1 168 494,09 9,53 1 979 000 59,04 TOIMINTAKATE 1 082 139,09 954 989,59 11,75 1 822 500 52,40 TILIKAUDEN TULOS 1 082 139,09 954 989,59 11,75 1 822 500 52,40
19 340 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Villinrannan palvelukeskuksen uutta toimintamallia on vakiinnutettu ja sisältöä on kehitetty. Villinrannan piha-alueet ovat olleet vielä osittain kesken ja piha-alueelle on suunniteltu liikuntapuistoa eri toimijoiden yhteistyönä. Liikuntapuistoon haetaan hankerahoitusta. Hyvinvointikeskus Kunilassa on selvitetty D-osan sisäilmaongelmia. Kiinteistön tutkimusten perusteella D-osaan (Mäntytupa, Koivutupa, Honkatupa) on käynnistymässä peruskorjaus loppuvuonna 2017. Kotihoidon tarve on lisääntynyt selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tarpeeseen on vastattu lisäämällä hieman määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Ikääntyvien palveluissa painopistettä pyritään edelleen siirtämään kotihoidon suuntaan. Myös Kunilan ja Villinrannan päiväkeskukset ovat olleet aktiivisessa käytössä ja tukeneet siten ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Tulosalueen toimintakate on lähes 600.000 suurempi kuin viime vuonna, johtuen lähinnä Villinrannan toiminnan laajenemisesta ja Virolahden vuodeosaston lakkauttamisesta. 340 Vanhustyö ja kotihoito Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -337 405,32-304 064,18 9,88-494 500 61,49 * Maksutuotot -600 589,95-686 219,53-14,26-1 077 000 63,72 * Tuet ja avustukset -4 388,76-3 324,63 24,25-21 500 15,46 * Muut toimintatuotot -1 885,20-2 099,14-11,35-1 300 161,47 *** TOIMINTATULOT -944 269,23-995 707,48-5,45-1 594 300 62,45 * Palkat ja palkkiot 2 361 756,47 2 866 418,41-21,37 4 233 500 67,71 * Eläkekulut 402 514,33 490 160,48-21,77 677 300 72,37 * Muut henkilösivukulut 85 676,40 53 261,30 37,83 154 500 34,47 * Palvelujen ostot 623 767,27 662 741,35-6,25 1 095 700 60,49 * Ostot tilikauden aikana 97 210,68 136 009,27-39,91 232 600 58,47 * Avustukset 62 205,02 73 871,62-18,76 93 000 79,43 * Muut toimintakulut 1 100,59 585,79 46,77 31 500 1,86 *** 3 634 230,76 4 283 048,22-17,85 6 518 100 65,71 TOIMINTAKATE 2 689 961,53 3 287 340,74-22,21 4 923 800 66,76 TILIKAUDEN TULOS 2 689 961,53 3 287 340,74-22,21 4 923 800 66,76
20 350 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Mielenterveyspalveluissa tuettuun asumiseen siirtyminen ja työpajalla kierrätysmateriaalien käsittely on edennyt suunniteltua hitaammin, asiakkaiden voinnin edellyttämissä puitteissa. Mielenterveystoimiston palveluita on myyty ulkopaikkakunnille viimevuotista enemmän. Erikoissairaanhoidossa menot ovat elokuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon verrattuna ylittymässä hieman Miehikkälässä (+6.500 ) ja alittumassa Virolahdella (-78.700 ). Erikoissairaanhoidon käyttö on kuitenkin yleensä ollut vilkkainta syyskaudella, mikä ennustaisi määrärahojen ylittymistä Miehikkälässä varsinkin, kun erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on tänä vuonna noussut selvästi Miehikkälässä. Kasvua on ollut syöpätautien, ortopedian ja kardiologian palveluissa. Lähetteiden määrä Virolahdella on ollut viimevuotisella tasolla. Tulosalueen toimintakate on n. 818.000 viimevuotista pienempi, johtuen pääosin vuodeosaston lakkauttamisesta. Vanhustyön ja kotihoidon sekä terveydenhuollon tulosalueiden toimintakate on tammi-elokuussa tänä vuonna ollut yhteensä n. 220.000 pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Säästö on kertynyt lähinnä palkkamenoista. 350 Terveydenhuolto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -244 825,21-306 391,30-25,15-325 000 94,27 * Maksutuotot -469 133,80-285 784,03 39,08-384 000 74,42 * Tuet ja avustukset -8 093,08-4 728,73 41,57-27 400 17,26 * Muut toimintatuotot -4 367,78-2 954,94 32,35-6 000 49,25 *** TOIMINTATULOT -726 419,87-599 859,00 17,42-742 400 80,80 * Palkat ja palkkiot 1 191 169,70 462 873,76 61,14 737 000 62,81 * Eläkekulut 203 662,21 79 435,96 61,00 118 100 67,26 * Muut henkilösivukulut 48 156,54 9 625,81 80,01 32 600 29,53 * Palvelujen ostot 3 414 578,61 3 360 293,51 1,59 5 102 900 65,85 * Ostot tilikauden aikana 250 940,16 251 786,00-0,34 348 100 72,33 * Muut toimintakulut 2 049,81 1 892,99 7,65 143 600 1,32 *** 5 110 557,03 4 165 908,03 18,48 6 482 300 64,27 TOIMINTAKATE 4 384 137,16 3 566 049,03 18,66 5 739 900 62,13 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 4 384 137,16 3 566 049,03 18,66 5 740 700 62,12
21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -5 598 130,47-5 266 534,65 5,92-8 167 800 64,48 * Maksutuotot -1 219 578,67-1 112 912,50 8,75-1 647 200 67,56 * Tuet ja avustukset -208 537,54-8 053,36 96,14-163 900 4,91 * Muut toimintatuotot -27 758,44-12 767,85 54,00-28 300 45,12 *** TOIMINTATULOT -7 054 005,12-6 400 268,36 9,27-10 007 200 63,96 * Palkat ja palkkiot 4 786 184,20 4 472 309,60 6,56 6 762 700 66,13 * Eläkekulut 827 221,65 772 901,36 6,57 1 091 700 70,80 * Muut henkilösivukulut 188 100,19 93 867,17 50,10 264 100 35,54 * Palvelujen ostot 4 965 142,97 5 037 670,26-1,46 7 844 800 64,22 * Ostot tilikauden aikana 379 875,22 411 869,61-8,42 622 000 66,22 * Avustukset 711 457,68 463 305,79 34,88 736 100 62,94 * Muut toimintakulut 17 021,99 16 296,22 4,26 298 900 5,45 *** 11 875 003,90 11 268 220,01 5,11 17 620 300 63,95 TOIMINTAKATE 4 820 998,78 4 867 951,65-0,97 7 613 100 63,94 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 4 000 0,00 TILIKAUDEN TULOS 4 820 998,78 4 867 951,65-0,97 7 617 100 63,91
22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun lopussa tehty. Ennakkomaksua Miehikkälästä on laskutettu yht. 237.883. Elokuun lopun toteutumasta laskutettavaa on vielä 111.341. Ajalta 1-8/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista 920.296 ja muista vieraskuntalaisista oppilaista 22.784, yhteensä 943.080. Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus 99.800 vähennetään vasta loppulaskussa. 400 Hallinto Hallinnon kustannukset toteutuvat talousarvion puitteissa. 400 Hallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 *** 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 TOIMINTAKATE 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 22 950,00 20 888,67 8,98 48 400 43,16 410 Peruskoulut Peruskoulujen kustannuksiin sisältyvät: koulut, peruskoulujen yhteiset, koulukuljetukset, erityisopetus, koulupsykologi ja iltapäiväkerhotoiminta. Koulujen toteutumat etenevät talousarvion mukaisesti, koulukuljetuksiin varatut määrärahat eivät osavuosikatsauksen perusteella ylity. Kirkonkylän koulun ip-toiminta ei jatku enää syksyllä. Koulupsykologin palveluihin varattuja määrärahoja säästyy. 410 Peruskoulut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 637 500 60,99 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 261 100 0,00 *** 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60 TOIMINTAKATE 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60 TILIKAUDEN TULOS 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60
23 430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä on 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa 11.195,53 ja Miehikkälän kunnalta 9.316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa 2017. Sopimuksen mukaisesti v. 2018 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 *** 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 TOIMINTAKATE 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 TILIKAUDEN TULOS 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 440 Joukkoliikenne Joukkoliiketeen kustannuksiin sisältyvät seutulippu 5700, Väinönlenkki 6300 ja 23.8 alkaen myös kutsutaksiliikenne. 440 Joukkoliikenne Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 *** 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 TOIMINTAKATE 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 TILIKAUDEN TULOS 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89
24 450 Kirjasto Kirjaston toteutumat pysyvät talousarvion puitteissa. 450 Kirjasto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 50 748,00 46 455,37 8,46 108 200 42,93 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 13 800 0,00 *** 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 TOIMINTAKATE 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 TILIKAUDEN TULOS 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 460 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen menot ovat pysyneet hyvin hallinnassa, koska menot ja tulot ovat olleet tasapainossa toimintaan ja toisiinsa nähden. Suomi 100 ja Miehikkälä 130 juhlavuoteen liittyvät tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 460 Kulttuuritoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 *** 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 TOIMINTAKATE 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 TILIKAUDEN TULOS 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 470 Liikuntatoimi Ennakkolaskutus ei ole toteutunut samassa aikataulussa kuin edellisenä vuonna. Osaksi talouden toteutumaan vaikuttaa alentavasti se, että Polku -hankkeen avustus on tullut kuntaan, mutta menot syntyvät syksyn aikana jälkikäteen. 470 Liikuntatoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 *** 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 TOIMINTAKATE 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 TILIKAUDEN TULOS 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20
25 480 Nuorisotoimi Toteutuman erilaisuus johtuu osaksi ennakkolaskutuksen eriaikaisuudesta ja koulujen kerhotoiminnan avustusmäärärahan maksamisesta puolentoista vuoden jaksoissa. Ensi vuodelle tarkoitettu määräraha siirretään ensi vuodelle talousarvion tekemisen yhteydessä. 480 Nuorisotoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 57 300,00 30 721,59 46,38 117 000 26,26 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 9 700 0,00 *** 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25 TOIMINTAKATE 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25 TILIKAUDEN TULOS 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivisyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 108 900 55,58 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 284 600 0,00 *** 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 500 48,97 TOIMINTAKATE 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 500 48,97 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 600 48,97
26 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. Toteuma tulee olemaan likimain talousarvion mukainen. Käyttö on 67,6 %. 500 Keskitetyt hallinto- ja Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma talouspalvelut * Palvelujen ostot 101 427,72 102 466,64-1,02 151 800 67,50 * Ostot tilikauden aikana 0,00 97,02 0,00 0 0,00 *** 101 427,72 102 563,66-1,12 151 800 67,57 TOIMINTAKATE 101 427,72 102 563,66-1,12 151 800 67,57 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 200 0,00 TILIKAUDEN TULOS 101 427,72 102 563,66-1,12 152 000 67,48 510 Maankäyttö Maankäytön toteuma on 25,1%. Kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus on käynnissä. 510 Maankäyttö Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -317,53-48,36 84,77 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -317,53-48,36 84,77 0 0,00 * Palvelujen ostot 6 788,70 4 779,36 29,60 18 400 25,97 *** 6 788,70 4 779,36 29,60 18 400 25,97 TOIMINTAKATE 6 471,17 4 731,00 26,89 18 400 25,71 TILIKAUDEN TULOS 6 471,17 4 731,00 26,89 18 400 25,71
27 520 Toimitilat Toimitiloissa asuntojen vuokrat toteutuvat hieman arvioitua paremmin. Toteuma on tällä hetkellä 68,1 %. Sisäiset vuokrat (697.000) vyörytetään vasta vuoden lopulla, ja siksi tulopuoli näyttää tällä hetkellä todellista heikommalta. Muurikkalan entisen päiväkodin muutosta asunnoksi ei kuluvana vuonna pystytä toteuttamaan. 520 Toimitilat Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -22 034,29-19 237,75 12,69-30 000 64,13 * Maksutuotot 0,00 84,49 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -404 686,54-437 728,82-8,16-1 386 500 31,57 *** TOIMINTATULOT -426 720,83-456 882,08-7,07-1 416 500 32,25 * Palkat ja palkkiot 1 910,00 1 190,00 37,70 0 0,00 * Eläkekulut 254,79 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 2,97 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 518 289,65 528 087,53-1,89 774 400 68,19 * Ostot tilikauden aikana 234 866,87 260 517,86-10,92 481 400 54,12 * Muut toimintakulut 161 720,44 124 350,29 23,11 176 300 70,53 *** 917 044,72 914 145,68 0,32 1 432 100 63,83 TOIMINTAKATE 490 323,89 457 263,60 6,74 15 600 2 931,18 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 618 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 490 323,89 457 263,60 6,74 634 300 72,09
28 530 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -12 213,99-24,19 99,80-6 000 0,40 * Muut toimintatuotot -48,39-48,38 0,02-200 24,19 *** TOIMINTATULOT -12 262,38-72,57 99,41-6 200 1,17 * Palvelujen ostot 71 759,47 40 367,99 43,75 151 600 26,63 * Ostot tilikauden aikana 20 626,12 15 742,97 23,67 42 200 37,31 * Muut toimintakulut 0,00 1 200,00 0,00 0 0,00 *** 92 385,59 57 310,96 37,97 193 800 29,57 TOIMINTAKATE 80 123,21 57 238,39 28,56 187 600 30,51 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 61 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS 80 123,21 57 238,39 28,56 249 200 22,97 535 Jätehuolto Jätehuollon tulot ovat toteutuneet 45,3 % ja menot 43,6 %. Jätehuolto toteutuu likimain suunnitellusti. 535 Jätehuolto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -39 729,05-43 296,25-8,98-95 400 45,38 *** TOIMINTATULOT -39 729,05-43 296,25-8,98-95 400 45,38 * Palvelujen ostot 28 628,03 41 619,12-45,38 91 200 45,64 * Ostot tilikauden aikana 130,17 297,42-128,49 4 300 6,92 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 500 0,00 *** 28 758,20 41 916,54-45,76 96 000 43,66 TOIMINTAKATE -10 970,85-1 379,71 87,42 600-229,95 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 4 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS -10 970,85-1 379,71 87,42 5 400-25,55
29 540 Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos eriytetään jatkossa kirjanpidossa teknisestä toimesta. Kunnan kokonaistalousarvioon muutoksella ei ole vaikutusta. Liikelaitoksissa on mukana vielä lämpölaitos. Vesi- ja viemärilaitoksen tuloista on laskutettu puolet. Lämpölaitoksessa tehdään yksi laskutus loppuvuonna. Liikelaitoksen tulot ovat yhteensä 40,4 %. Liikelaitoksen menot ovat toteutuneet 18 %. Menoista puuttuu vielä tässä vaiheessa jätevesien kuntalaskutus. Arvion mukaan vesi- ja viemärilaitoksen menot jäävät hieman alle arvion. 540 Liikelaitokset Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -83 332,84-106 428,11-27,71-263 700 40,36 * Muut toimintatuotot -60,88-59,58 2,14 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -83 393,72-106 487,69-27,69-263 700 40,38 * Palvelujen ostot 15 548,84 15 525,59 0,15 68 500 22,67 * Ostot tilikauden aikana 14 171,64 12 668,27 10,61 87 300 14,51 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 1 000 0,00 *** 29 720,48 28 193,86 5,14 156 800 17,98 TOIMINTAKATE -53 673,24-78 293,83-45,87-106 900 73,24 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 126 000 0,00 TILIKAUDEN TULOS -53 673,24-78 293,83-45,87 19 100-409,92 565 Maa- ja metsätilat Metsätilojen tulot ovat toteutuneet 42,2 % ja menot 99 %. Loppuvuonna on tulossa vielä leimikko myyntiin, jolloin tulot toteutuvat arvioidusti. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -138 374,58-89 491,45 35,33-150 000 59,66 * Muut toimintatuotot -10 347,15-32 129,33-210,51-137 800 23,32 *** TOIMINTATULOT -148 721,73-121 620,78 18,22-287 800 42,26 * Palvelujen ostot 34 221,79 43 341,05-26,65 43 900 98,73 * Muut toimintakulut 0,00 200,00 0,00 0 0,00 *** 34 221,79 43 541,05-27,23 43 900 99,18 TOIMINTAKATE -114 499,94-78 079,73 31,81-243 900 32,01 TILIKAUDEN TULOS -114 499,94-78 079,73 31,81-243 900 32,01
30 570 Ympäristötoimi Ympäristötoimen menojen toteuma on 66,1 %. Ympäristötoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 570 Ympäristötoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 76 521,75 93 842,49-22,64 141 700 66,23 * Ostot tilikauden aikana 82,27 0,00 100,00 200 0,00 *** 76 604,02 93 842,49-22,50 141 900 66,13 TOIMINTAKATE 76 604,02 93 842,49-22,50 141 900 66,13 TILIKAUDEN TULOS 76 604,02 93 842,49-22,50 141 900 66,13 580 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimen menot ovat toteutuneet 68,8 %. Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 121 190,36 120 447,00 0,61 178 300 67,55 * Muut toimintakulut 2 307,36 2 307,36 0,00 40 000 5,77 *** 123 497,72 122 754,36 0,60 218 300 56,23 TOIMINTAKATE 123 497,72 122 754,36 0,60 218 300 56,23 TILIKAUDEN TULOS 123 497,72 122 754,36 0,60 218 300 56,23
31 50 Tekninen lautakunta yhteensä Teknisen lautakunnan tulot ovat toteutuneet 35,2 % ja menot 57,4 %. Tuloista puuttuu sisäiset laskutukset, jotka tehdään vasta tilinpäätökseen. Sisäiset vuokrat ovat 697.100. Teknisen lautakunnan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti. 50 Tekninen lautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -296 002,28-258 526,11 12,66-545 100 47,43 * Maksutuotot 0,00 84,49 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -415 142,96-469 966,11-13,21-1 524 500 30,83 *** TOIMINTATULOT -711 145,24-728 407,73-2,43-2 069 600 35,20 * Palkat ja palkkiot 1 910,00 1 190,00 37,70 0 0,00 * Eläkekulut 254,79 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 2,97 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 974 376,31 990 476,77-1,65 1 619 800 61,15 * Ostot tilikauden aikana 269 877,07 289 323,54-7,21 615 400 47,01 * Muut toimintakulut 164 027,80 128 057,65 21,93 217 800 58,80 *** 1 410 448,94 1 409 047,96 0,10 2 453 000 57,44 TOIMINTAKATE 699 303,70 680 640,23 2,67 383 400 177,53 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 811 300 0,00 TILIKAUDEN TULOS 699 303,70 680 640,23 2,67 1 194 700 56,97 Lisämääräraha esitys: - Vihinkangas-Lehtikivi yksityistien perusparannuksen kunnan avustus 32.525
32 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Vuoden 2017 alussa on siirrytty uuden rakennus- ja paikkatieto-ohjelman sekä sähköisen lupaasioinnin käyttöön, joka on on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. Tämä on luonut tarvetta lupapalvelun (neuvontapiste) perustamiselle rakennusvalvontaan. Uuden rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto ja sähköiseen lupajärjestelmään siirtyminen on ollut haastavaa ja resursseja sitovaa, koska ohjelmistoja ei ole saatu toimimaan suunnitellusti (esim. laskutus ja tietojen siirrot ohjelmistosta toiseen). Rakentamisen neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi kun esim. lukuisat oikaisuvaatimukset ja riita-asiat sekä apulaisrakennus- tarkastajan töiden hoito (eläköityminen, jäänyt lomalle 1.5.2017) ovat sitoneet rakennusvalvonnan resursseja huomattavasti. Apulaisrakennustarkastajan virkaa ei ole täytetty vaan on tehty järjestelyjä tehtävien hoidossa 1.8.2017 voimaan tulleella hallintosääntömuutoksella. Apulaisrakennustarkastajan tehtävistä maa-ainestehtävät ovat siirtyneet ympäristötoimeen Haminaan ja yksityisteiden tehtävien hoito on siirtynyt tekniselle toimelle. Rakennustarkastajalle on siirtynyt ilmoitus-, toimenpideluvat, vanhojen myönnettyjen korjausavustusten seuranta, osoitemerkinnät, postilain 44 mukaiset tehtävät. Osoiterekisterin tekeminen / päivittäminen on kesken E18 moottoritien aiheuttamien muutosten ja hätäkeskuksen ilmoittamien osoitevirheiden korjausvelvoitteen osalta. Rakennusvalvonnan Suomi.fi sivustojen luominen on kesken, vain lomakkeet ja ohjeet kunnan nettisivuille on päivitetty. Maankäyttö- ja rakennuslain säännösmuutosten ja sähköiseen lupapalveluun siirtymisen vuoksi on rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksat päivitettävä vastaamaan nykyisiä tarpeita. Maanmittauslaitoksen laadunparannus- ja ajantasaisuushankeen (virheiden ja puutteiden korjaus maastotietokantaan mm. hätäkeskustietojen päivittämiseksi) käynnistyminen on tuonut lisätehtäviä rakennusvalvontaan. Maanmittauslaitoksen kanssa oleva yhteistyösopimus edellyttää enenevässä määrin paikkatietojen lähettämistä heille. Virolahden ja Miehikkälän kunnilla ei ole erillistä mittausosastoa paikkatietojen muodostamiseksi. Asian ratkaisemiseksi on päätetty hankkia mittalaitteisto. Riittävän tarkkuuden omaaviin mittauslaitteistoihin on tutustuttu laite-esittelyillä (2 kpl). Tarjouspyynnöt on tehty laitehankinnan suorittamiseksi. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista ARA:aan. Jo aiemmin myönnettyjen avustusten osalta maksatus ja seuranta jäi kunnille. Kiinteistöverojen selvitys Vuoden 2016 kiinteistöverotietojen päivittämiseen liittyvä rakennusrekistereiden eroavaisuuksien korjaustyö on edelleen käynnissä. Rekisteristä puuttuvien rakennusten kartoitus on tehty Sito Oy:n toimesta molemmissa kunnissa. Rekisterien vertailussa havaittiin puutteita, joiden korjaamista tehdään muun työn ohessa koko ajan, mutta selvitystyö on hidasta ja aikaa vievää. Kiinteistöveroselvitykseen määrärahan puitteissa varattuja toimihenkilöitä ei ole vielä palkattu. Miehikkälän osalta suunnitellaan kiinteistöveroselvityshankeen jatkon toteuttamista vuonna 2018.