Yhtymähallitus 30.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toimita- ja käyttösuuitelmie toteutumie 2014 Toimita-alueet
1 Sisällys 1 TOIMINTA JA TALOUS 2014, JOHDON TOIMINTA-ALUE... 2 2 TOIMINTA JA TALOUS 2014, SAIRAANHOIDON TOIMINTA-ALUE... 5 3 TOIMINTA JA TALOUS 2014, SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE... 8 4 TOIMINTA JA TALOUS 2014, TUKIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE... 11
2 1 Toimita ja talous 2014, Johdo toimita-alue Johdo toimita-alueesee kuuluivat vuoa 2014 yhtymäjohto, hallitotoimisto, asiatutijat ja projektit. Asiatutijat yksikö alla ovat tiedotus- ja kehittämisyksikkö, vahtimestari- ja turvallisuuspalvelut, tietopalvelut ja laatutyö. Vuode 2015 alusta johdo toimita-alue o aikaisempaa laajempi, osa aiemmi tukipalveluihi kuuluvista tehtävistä siirtyy johdo toimitaalueesee. Vuosi 2014 oli uude strategia esimmäie vuosi. Johdo toimitasuuitelmassa valtaosassa tavoitteea olleista toimepiteistä saatii valmiiksi tai vireille. Keskeisimpiä toimepiteiä voitaee katsoa ollee orgaisaatioraketee ja johtosääö uudistamie. Orgaisaatiorakee hyväksyttii kesää meessä ja hallitosäätö lokakuussa. Johtosäätö yhdistettii samalla hallitosäätöö, joka kokoaisuutea uudistettii vuode 2015 orgaisaatioo sopivaksi. Johtamise ja esimiestyö vahvistamiseksi aloitettii ylimmä virkajohdo embakoulutus. Keskijohdo koulutus alkaa 2015. Raportoitiportaali hakiasta luovuttii tietotekisee ympäristöö liittyvie ogelmie takia, ja se kehittämisee palataa mahdollise sote-tuotatoaluee raportoitiympäristö luomise yhteydessä. Tiloje suuittelua edistettii itegroimalla tilahallita lähemmäs päivittäisjohtamista sijoittamalla se johdo toimitaalueelle. Hallitosääössä perustettii johtajisto, joho johtoryhmäläiste lisäksi kuuluvat yt sairaahoido palvelualueide johtajat sekä hallitoylilääkäri. Johtajistotyösketelyä harjoiteltii keväästä lähtie, vaikka se virallisesti aloitti vuode 2015 alusta. Johtajisto kokootuu kerra kuukaudessa. Osa johdo toimitasuuitelma strategisista toimepiteistä kohdistui hekilöstöpalveluihi, joista o kerrottu tukipalveluje kertomuksessa. Tuottavuusohjelma kärkihakkeide prosessikuvaukset valmistuivat tavoittee mukaisesti, ja eteivät toimeepaovaiheesee. Hyödyt äkyvät sairaalassa pieiä hyötyiä sekä potilaille että ammattilaisille. Taloudelliset hyödyt realisoituvat selvemmi vuoa 2015, ku toimialliset muutokset mahdollistavat ykyiste resurssie uudellee kohdistamise. Esimmäise vuode aikaa arvioidaa vapautuee oi 10 htv: verra työpaosta toimia järkeistämise myötä suuattavaksi sie, missä ammattilaisia tällä hetkellä eite tarvitaa. Selkeä työjako, yhdessä hyväksytyt työohjeet ja sovitut toimitatavat paratavat myös laaduhallitaa kute potilasturvallisuutta ja sujuvoittavat työtekoa. Kärkihakkeissa o sovellettu Leaajattelutapaa osaa toimia kehittämistä, ja työ o ollut moiammatillista. Jäsekutie perustama Siu sote palvelutuotatoselvitys päätettii toteuttaa kutayhtymä hakkeea. Hake aloitettii keväällä ja se etei suuitelma mukaisesti, selvitysvaihee raportit valmistuivat vuode vaihteessa. Hake o sitout kutayhtymä hekilöstö työpaosta ii valmisteleva sihteeristö kui eri työryhmie jäsete osalta. Hakkeesee o myös palkattu määräaikaista työvoimaa talo ulkopuolelta. Haetusta 0,9 miljooa euro Kas-
3 te-rahoituksesta saatii 0,4 miljooaa euroa. Lisäksi hakkeelle saatii piei määrä muuta rahoitusta. Hakkee kustaukset ovat toteutueet kustausarvio sisällä. Toimita-aluee alkuperäie talousarvio päättyi ollaa. Talousarviomuutokse myötä projektituloja lisättii ja ict-kuluje määrärahaa pieeettii siirtyvie hakkeide mahdollistamaa. Korkokuluje määrärahaa pieeettii alhaisea jatkuva korkotaso myötä. Talousarviomuutoste jälkeie toimita-aluee ylijäämä oli 1,2 miljooaa euroa, ja toteuma rusaat 0,2 miljooaa euroa suurempi. Muutettuu talousarvioo verrattua tuotot alittuivat oi miljooalla eurolla, mikä johtuu pääasiassa toteutumattomista tai siirtyeistä ict-projekteista (earkisto), jotka olivat kuilta laskutettavissa asukaslukupohjaisissa erityisvelvoitteissa. Toimitatuottoje toteuma muutettuu talousarvioo verrattua oli 92,1 % ja toimitakuluje toteuma 93,1 %. Alkuperäisee talousarvioo verrattua tuottoje toteuma oli 94,4 ja kuluje 90,4 %.
4 Kutayhtymä johdo toimitasuuitelma 2014 2016 Päämäärä 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat Toimepide 1.1 Uudistetaa orgaisaatiorakee ja johtosäätö, vahvistetaa johtamista ja esimiestyötä. 1.2. Luodaa johtamista tukeva raportoitiportaali. Hyödyetää kutayhtymässä olevaa asiatutijaosaamista johtamise tukea. 2.1 Kehitetää kutayhtymä keskeisiä toimitaprosesseja kärkihakkeide avulla. tavoite 2014 Toteuma 2014 Lisätiedot Org.rak. vahvistettii kesällä, hall.säätö hyv. lokakuussa, samalla johtosäätö yhd. hallitosäätöö. Johtajistotyösketely alkoi 5/2014. Joht.koulutusta lisätty (mm. emba). Periaatelijauksea luovuttii tässä vaiheessa oma portaali kehittämisestä, haketta jatketaa sote-yhteistyö kautta. Prosessikuvaukset valmistuivat tavoitteide mukaisesti, joitaki uusia käytätöjä otettu käyttöö. 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 2.2. Suuitellaa tilat, ammattiryhmie välie työjako ja rajapiat mahdollistamaa sujuvat hoito- ja palveluketjut. Itegroidaa tilatoimikua, tilahallia ja johtoryhmä työsketely. Tek. joht./tilajohtaja mukaa johtoryhmää ja johtajistoo. Tilasuuittelu ivomie vuosisuuitteluu. Kärkihakkeissa moiammatillie lähtökohta. 2.3 Valmistellaa muodollisessa jaksotyössä toimivie hekilöide siirtymistä yleistyöaikaa. Selvitetää mahdollisuus vakassijärjestelmästä luopumisee sekä työaikapaki käyttööottoo. keltaie Muod. jaksotyö osalta valmistelua tehty, KO: eakkoratkaisua odotetaa, vapaaehtoisia siirtymiä tapahtuut. Työaikapakki, euvottelut järj. kassa keske. 3.1. Tehostetaa rekrytoitia ja otetaa käyttöö sähköie perehdytysohjelma. Perehdytysohjelma otettii käyttöö vuode vaihteessa. 3. Vetovoimaie työataja 3.2. Lisätää sisäistä luottamusta ja yhteistyötä (Myö ja Työ -heki) Edistetää ammattiryhmie välistä arvostusta ja lisätää yhteistoimiallisuutta. 3.3. Kehitetää kaustava palkitsemisjärjestelmä. keltaie Yksiselitteie mittaamie mahdotota. Näkemyksiä puoleee ja toisee. Hyväksyttii marraskuussa hallituksessa. 3.4. Tehdää hekilöstösuuitelma. Hyväksyttii syyskuussa hallituksessa. 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 3.5. Lisätää suuitelmallisuutta, korostetaa vuosieuvotteluja, käytetää toimialliste muutoste kustaushyötyaalyyseja. 4.1. Siirrytää diagoosipohjaisee (DRG) toimiaohjauksee. 4.2. Luodaa uusi toimitamalli kutayhteistyöhö (kutaeuvottelut) sekä yhteistyöhö strategiste sidosryhmie ja kumppaeide kassa. Sovitaa yhteisistä toimiallisista tavoitteista. keltaie keltaie Suuitelmallisuutta lisätty, kustaushyötyaalyysit puuttuvat. Tavoite ulottuu vuotee 2015. Valmistelua tehty tavoittee saavuttamiseksi. Osittai käytössä 2014.
5 2 Toimita ja talous 2014, Sairaahoido toimitaalue Yleistä toimiasta Hoitoo tulleide potilaide määrä vertailu vuosie 2013 ja 2014 välillä o edellee virhealtista, koska yhteispäivystykse osalta tammi-maaliskuu datapohja ei ole yhteevä. Kirjauskäytäöissä tapahtui joki verra muutosta, mikä voi vääristää lukuja. Jos kolme esimmäistä kuukautta siivotaa luvuista pois, äyttää siltä, että eteki kirurgia erikoisalalle ja siellä erityisesti ortopedialle hoitoo tulleide potilaide määrä o vähetyyt, mutta osa tästä selittyy kirjaamise muutoksilla. Muilla erikoisaloilla muutos o vähäie. Kokoaisuutea hoitoo o kuiteki äi laskie huhti joulukuussa tullut oi 8% eemmä potilaita kui edellise vuode vastaavaa aikaa. Jos määriä tarkastellaa kuittai, suuri lisäys o Kotiolahdella. Myös Joesuu kohdalla äkyy lisäystä koko vuode tarkastelussa. Muide kutie osalla selvää systematiikkaa ei ole, vaa pikemmiki vuositaso muutos heijastelee lääkäritilatee muutoksia. Hoitopäivät väheivät myös vuoa 2014 eakoitua eemmä. Väheys edellisestä vuodesta oli 3 700 hoitopäivää ja se kohdistui operatiivisee ja koservatiivisee kliikkaryhmää suuillee yhtä suurea väheykseä. Potilaita siis hoidettii jällee etistä eemmä avohoidossa. Avohoitokäytie määrä kasvoi edellee voimakkaasti, erityisesti operatiivisessa kliikkaryhmässä. Potilaide vapaa hakeutumisoikeus laajei koko maa julkisee erikoissairaahoitoo vuode 2014 alussa. Merkittävää vaikutusta sillä ei ole toistaiseksi ollut. Joki verra potilaita o hakeutuut lähiä KYS: suutaa, mutta vastaavasti Savolia ja Lappeeraa suuasta o tullut potilaita aikaisempaa eemmä PKKS:aa, eteki silmätautie erikoisalalle. Hoitotakuusee o pystytty vastaamaa hyvi. Vuode lopussa yli 6 kk toimepidettä joottavia oli vai 10 potilasta ja merkille patavaa o, että jooa ortopedisii toimepiteisii ei eää ollut. Esikäyille joottavie osalla tilae oli samakaltaie, yli 90 vrk joottaeita oli 29 potilasta, jotka jakaatuivat useille erikoisaloille. Hekilöstötilae kokoaisuutea o ollut kohtuullise hyvä, mutta lääkäripulaa o eteki kirurgialla ja psykiatrisilla erikoisaloilla sekä fysiatriassa. Oleaiset toimialliset muutokset Toimiallisista muutoksista merkittävimmät ovat olleet psykiatriatalo esimmäise vaihee käyttööotto sekä eurologia akuuttivuodeosasto 1A: yhdistymie keuhkosairauksie osastoo 4K. Muutos sujui yllättävä hyvi ja yhteistyö sekaosastolla o toimiut odotetusti.
6 Talous Sairaahoido toimita-aluee kulut olivat oi 0,5% talousarviota pieemmät. Erittäi suuri asia o, että hekilöstökulut jäivät 1,3% talousarviota pieemmiksi ja ousu edellisestä vuodesta oli vai 0,7%. Potilasvakuutukse kustaukset olivat yli 1 miljooa euroa edellisvuotta suuremmat. Euromääräisesti merkittävi kasvu oli hoitotarvikkeissa, mikä osittai selittyy eräide toimepideryhmie ottamisesta omaksi toimiaksi. Kokoaisuudessaa sairaahoido toimita-aluee tulos oli oi 1,6 miljooaa euroa ylijäämäie. Riskiehallita Sairaahoido toimita-alueella suuri tuotatojärjestelmä riski o avaityötekijöide saatavuus. Yksittäise erikoisala päivystystoimia katkeamattomuus edellyttää riittävää lääkärimäärää ja useilla erikoisaloilla liikutaa kriittise alaraja tieoilla. Vuoa 2014 merkittäviä tuotatokatkoksia ei ollut. Rakeuksii ja toimitatiloihi liittyy aia tekisiä ja työturvallisuusriskejä. Vuode 2014 aikaa merkittäviä toimitaa haittaavia ogelmia ei ollut. Tietojärjestelmie toimita o sujuva kliiise toimia edellytys. Vuode aikaa oli muutamia vakavaksi luokiteltavia katkoksia, joilla oli vaikutusta kliiisee työhö. Viat olivat tekisiä tai ohjelmistopäivityksii liittyviä ja e saatii sama päivä aikaa korjatuiksi. Asiat o käyty läpi PTTK: ja ohjelmistotoimittajie kassa ja tiettyjä prosessitarkeuksia o tehty vastaise varalle. Tietosuojariskejä pyritää hallitsemaa ajatasaisella ohjeistuksella ja valvoalla. Vuode 2014 aikaa ei ilmeyt merkittäviä tietosuojaogelmia, jotka olisivat haitaeet tuotatoa. Ympäristössä tapahtuvat muutokset Terveyskeskuste tai muu avosektori toimiassa ei tapahtuut vuode 2014 aikaa sellaisia muutoksia, jotka olisivat oleaisesti heijastueet keskussairaala toimitaa. Yhteistyö KYS: ja muide erityisvastuualueide keskussairaaloide suutaa o ollut sujuvaa. Sisäie valvota Virahaltijoide päätöspöytäkirjoja o seurattu hallitukse lista kautta kuukausittai ja tehty lisäksi tarkempia selvityksiä sisäise valvoa suuitelma mukaisesti. Raportoitia o systemaattisesti paraettu ja kehitetty uutta raportoitiportaalia.
7 Sairaahoido toimitasuuitelma 2014 2016 Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide 1.1. Hoitoo pääsy opeuttamie 1.1.1. Ks. kohta 4.2.3. Tavoite 2014 Toteuma keltaie Ks. 4.2.3. Lisätiedot 1. Tyytyväiset potilaat 1.2. Muistutuste, kateluide ja valituste väheemie 1.2.1. Edistetää potilaide ja läheiste ammatillista kohtaamista. Vuorovaikutustaitoje kehittämise osio sisällytetää koulutussuuitelmaa. 1.2.2. Otetaa käyttöö systemaattie muistutuste, kateluide ja valituste luokittelu. Määritellää tavoitteet muistutuste, kateluide ja valituste väheemiselle. keltaie Luokittelu tehty, tavoitteet vielä asettamatta. 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 1.3. Asioii helpottamie 1.4. Potilaslähtöisyyde lisäämie 2.1. Hoitoketjuje raketamie yhteistyössä pth: kassa 2.2. Avohoido-, vuodeosastohoido ja päivystykse kehittämistyö 2.3. ERVA-työjao potilaslähtöie määrittely 2.4. Yhteistyö lisäämie kehittämistyössä 2.5. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 3.1. Tarkoituksemukaie orgaisaatiorakee, työjako ja tehtäväkuvat 1.3.1. Laaditaa kokreettie suuitelma sähköisestä asioiista. 1.4.1. Otetaa potilaide ja läheiste edustajia mukaa hoitoketjuje kehittämisee. 2.1.1. Keskeiste hoitoketjuje työjako määritellää esh: ja pth: yhteistyöä, potilaat ja potilasjärjestöt mukaa. Vähitää 50 % potilaista hoidetaa yhteistyössä rakeettuje hoitoketjuje mukaisesti. 2.2.1. Määritellää tarkoituksemukaie orgaisaatiorakee. Otetaa käyttöö yhteäiset käytäöt. 2.3.1. Järjestämissopimuksessa sovitaa piete potilasryhmie hoido tasaarvoisesta saatavuudesta. Päivitetää järjestämissopimus. 2.4.1. Prosessimuutoksissa ja rajapioilla sovitaa työjaosta eri ammattiryhmie ja erikoisaloje välillä. Suuittelussa käytetää vuosieuvottelu strukturoitua mallia. 2.5.1. Turvataa hekilöstö saatavuus, erityisosaamie ja lisätää hekilöstö joustavaa liikkumista. 3.1.1. Osallistutaa uude orgaisaatioraketee valmistelutyöhö. 3.1.2 Tehdää hekilöstösuuitelma, jossa määritellää mm. uudet imikkeet, hekilöstörakee ja koulutustarpeet tarkoituksemukaisesti. keltaie keltaie puaie Työ alla, oma työryhmä. Ei kattavasti. Ei aloitettu. Orgaisaatiomuutos tehty, käytäöt hioutumassa. Päivitetty 2014. keltaie Siu sote ja Lea-prosessie kautta aloitettu. 3. Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustaus-vaikuttava palvelutuotato 3.2. Riittävä, sitoutuut ja osaava hekilöstö 3.3. Rekrytoii tehostamie 4.1. Väestö tarpeisii perustuva ja järjestämissopimukse mukaise palveluvalikoima määrittely 4.2. Jootusaikoje asteittaie lyhetämie 3.2.1. Varmistetaa, että vakiaisia työsuhteita o riittävä määrä erikoisosaamise turvaamiseksi ja hoitoo pääsy opeuttamiseksi. 3.2.2. Osaamise johtamise meetelmät otetaa käyttöö. Vuorovaikutustaitoja lisätää. 3.3.1. Luodaa markkioitisuuitelma lukiolaisille ja lääketietee opiskelijoille. 3.3.2. Taataa riittävästi harjoittelupaikkoja ja erikoistuvie lääkäreide virkoja. 3.3.3. Varataa riittävästi osaamista ja resursseja opettamisee ja perehdytyksee. Perustetaa kadiopetukse suuittelutyöryhmä. 3.3.4. Päivitetää rekrytoitisuuitelmat. 4.1.1. Laaditaa dokumetoitu palveluvalikoima. 4.2.1. Kehitetää uusia työaika- ja työjakomalleja. Paraetaa kalliide ivestoitie käyttöastetta. 4.2.2. Ks. Kohta 3.2.1. 4.2.3. Operatiivise joo lyhetämistavoitteet: >180 vrk 0 pot (2014), >160 vrk <10 pot (2015), >140 vrk <40 pot (2016) Esikäytijoo lyhetämise tavoitteet: >90 vrk 0 pot (2014), >70 vrk <100 pot (2015), >50 vrk <250 pot (2016) keltaie keltaie keltaie keltaie puaie keltaie keltaie keltaie Suuitelma o tehty. Lisätty, mutta ei vielä riittävästi. Myöhässä aikataulusta yliopistosta johtuvista syistä. Lääkäreide osalta. Odotetaa valtakuallista ratkaisua. Fuusiokuvatamise alueella suuittelussa. Joot lyhetyeet ja ovat hoitotakuussa, mutta eivät vielä äissä tavoitteissa.
8 3 Toimita ja talous 2014, Sosiaalipalveluje toimita-alue Sosiaalipalveluje toimita-aluee toimitakulut olivat 20,7 M (toteutuma 97 %) ja toimitatuotot 20,7 M (toteutuma 97 %). Kehitysvammaiste erityishuollo laskutus jäsekuille muodostui 15,9 M :ksi (toteutuma 96 % talousarvioo verrattua). Tilipäätös jäi 49 821 euroa alijäämäiseksi. Vuode 2014 aikaa toimita-aluee palveluje volyymi oli hiema pieempi kui edellisvuoa. Samalla rakee muuttui: kutoutusosastoje, asumispalveluje ja perhehoido suoritemäärät ousivat edellisvuodesta ja ylittivät vuodelle 2014 asetetut suoritetavoitteet, ku taas pitkäaikaisosastoje ja päivätoimia suoritemäärät laskivat edellisestä vuodesta ja alittivat vuode 2014 tavoitteet. Suoritteita (käyttöpäiviä ja käytikertoja) kertyi sosiaalipalveluje toimita-aluee toimiasta kertomusvuoa yhteesä 80 541 ja suoritetavoitteesee ähde toteutuma oli 97 %. Vaativie palveluide suoritemäärä ousi edellisvuodesta 8 prosettia kokoaissuoritemäärä laskusta huolimatta, mikä vuoksi iide suhteellie osuus ousi selvästi edellisvuodesta. Hokalampi-keskuksee lokakuussa valmistuee asumisyksikkö Hokatähde käyttööotto oli marraskuu alussa. Samassa yhteydessä pitkäaikaisosasto Kauotar-Kulkuri toimita päättyi, ja e osasto asukkaat, joille ei Hokatähde raketamise aikaa ollut löytyyt korvaavaa asumispaikkaa kutie tuottamista tai ostamista lähipalveluista, saivat uude kodi Hokatähdestä. Kehitysvamma-ala palvelurakeemuutos äkyi edellise vuode tapaa muuttoliikkeeä sekä Hokalampi-keskukse osastoilla että kutayhtymä Hokalamme asuialueella olevissa asumisyksiköissä. Viime vuoa osastoilta muutti pois 15 pitkäaikaisasiakasta ja uusia pitkäaikaisasiakkaita tuli 2 hekeä. Vastaavasti asumispalveluyksiköistä muutti pois 1 vakituie asukas ja vakituisia asukkaita tuli lisää 9 hekeä. Valtakualliste ja alueelliste tavoitteide mukaisesti asumispalveluissa asukkaide määrä lisäätyi ja osastoje pitkäaikaisasiakkaide määrä vastaavasti laski. Pohjois-Karjalassa oltiiki vuode vaihteessa jo edellä alueellisessa kehitysvammaiste asumise suuitelmassa laitosasumise vähetämiselle asetettuja tavoitteita. Lisäätyvä muuttoliike o kuiteki pieetäyt osastoje ja asumisyksiköide käyttöastetta. Kehitysvammaiste palveluihi liittyvä rakeemuutos ja kutie kiristyvä taloustilae äkyivät myös kehitysvammaeuvola toimiassa avohuoltopaiotteisuude lisäätymiseä ja aikuiste osalta tiheämpää palvelusuuitelmie tarkastamisea.
9 Osastoje, asumispalveluje ja päivätoimia esihekilörakee (tehtäväkuvat ja imikkeet) uudistettii vuode 2014 aikaa. Lisäksi tehostetu palveluasumise yksikö avautumie ja pitkäaikaise osasto sulkeutumie vaikuttivat aluee hekilöstö siirtymisee työyksiköide välillä. Hekilökutaa o kuultu muutoksissa (ylihoitaja kiertäyt yksiköissä sekä järjestetty muutostyöpajoja). Sosiaalipalveluje toimita-aluee hekilöstömeot pieeivät pari prosettia edellisestä vuodesta huolimatta marraskuu alussa toimitasa aloittaeesta uudesta asumisyksiköstä ja edellise vuode elokuussa Hokalampi-keskukse kouluu perustetusta uudesta perusopetusryhmästä. Tämä mahdollisti hekilöstöresurssie joustava ja yksikkörajat ylittävä käyttö. Kutayhtymä tuottavuushakkeessa sosiaalipalveluje toimita-alueelle kohdistuva kehitysvammaiste asumise ja kutoutukse kehittämise kärkihakkee tehtävät ovat edeeet ja toteutueet työsuuitelmassa asetettuje tavoitteide ja aikatauluje mukaisesti. Samoi kutayhtymä strategiaa pohjautuvat toimialliset tavoitteet ovat toteutueet. Kehitysvammaiste asiakkaide muutoissa pitkäaikaisesta laitoshoidosta erilaisii avohuollo asumisratkaisuihi o yhdessä kutatoimijoide kassa oistuttu, sillä muuttoja takaisi pitkäaikaisee laitoshoitoo ei ole tapahtuut. Toimita-aluee palveluyksiköitä yhdistävät riskit liittyvät yksiköide sisäilmaogelmii sekä psyykkisesti oireilevii ja haastavasti käyttäytyvii asiakkaisii ja oppilaisii. Hokalampi-keskukse hekilökualle o järjestetty sisäistä koulutusta mm. autismii sekä aktiivisuude ja tarkkaavuude häiriöihi liittye. Työtekijöide kommuikaatio- ja vuorovaikutustaitoje ylläpitoa ja kehittymistä tuetaa jatkuvaa toimitaa mm. kommuikaatiovastaava-tapaamisilla, kuvakommuikaatioo liittyvillä työpajoilla sekä ohjaamalla yksiköille OI- VA-työsketelymallia, jossa oistueista vuorovaikutuskokemuksista löydetää eväitä asiakkaide kommuikaatio parempaa tutemisee sekä työssä jaksamisee. Käyttöö otetaa myös voimauttava vuorovaikutukse periaattee mukaista HYP-toimitamallia.
10 Sosiaalipalveluje toimitasuuitelma 2014 2016 Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide Tavoite 2014 Toteuma 2014 Lisätiedot 1. Tyytyväiset asiakkaat 1.1. Asiakaslähtöisyyde lisäämie 1.1.1. Muutot laitosasumisesta suuitellaa kua, kutayhtymä ja palvelutuottaja yhteistyöä asiakaslähtöisesti (paluumuuttomittari). 1.1.2. Laaditaa sosiaalipalveluje omavalvotasuuitelma. 2. Sujuvat hoitoja palveluketjut 2.1. Asiakaslähtöie palveluketjuje ja työjao kehittämie. Suuittelukaudella kehitettävistä palveluketjuista sopimie yhdessä kutie sosiaalihuollo kassa. 2.2. Johtamisosaamise vahvistamie. Orgaisaatiorakee tukee ja mahdollistaa hyvä johtamise. 2.1.1. Palveluketjut sovitaa ja kuvataa yhdessä kutatoimijoide kassa. 2.2.1. Uudistetaa muuttuva palveluraketee edellyttämä yksikkö-, esihekilö- ja hekilöstörakee. Hekilöstörakeetta uudistetaa vapautuvie vakassie muutoste kautta vuosia 2015-2016. 3. Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 3.1. Kokreettise yhteistyö tekemie koulutustahoje 3.1.1 kassa. Joustavuude, eriikäiste työtekijöide erilaiste sekä uusista ja ykyisistä Opiskelijaharjoittelijoista tarpeide huomioimise ja yhtee työtekijöistä pidetää hiilee puhaltamise hyvää huolta. korostamie. 3.2. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 4.1. Väestö palvelutarpeisii perustuvie palveluje ja iide edellyttämä hekilöstöraketee ja -määrä määrittelemie. 3.2.1. Tehtäväkuvat tarkistetaa prosessie ja ammatillise erityisosaamise tarpee äkökulmasta -> koulutustarpeet tarkistetaa. 4.1.1. Hyödyetää hekilöstövoimavaroje kohdetamise työkalua. 4.1.2. Rafaelahoitoisuusluokitusjärjestelmä otetaa työkaluksi 2015. Opiskelijaohjauksee liittyvä mittari laaditaa vuode 2015 aikaa.
11 4 Toimita ja talous 2014, Tukipalveluje toimitaalue Tukipalvelut olivat vuoa 2014 s. vaha orgaisaatioraketee mukaie. Toimitaalueesee kuuluivat hekilöstöpalvelut, kiiteistöpalvelut, laitos- ja väliehuolto, ravitopalvelut, talouspalvelut, tilahallita ja toimistopalvelut. Vuode 2015 alusta hekilöstö- ja talouspalvelut sekä tilahallita siirtyivät johdo toimita-alueelle. Uude orgaisaatio mukaista toimitaa valmisteltii jo vuode 2014 aikaa ii uudelle tukipalveluje toimita-alueelle kuuluvie toimitoje kui toisaalle johdo toimita-alueelle siirtyvie toimitoje kehittämisessä. Tukipalveluissa merkittävi muutos tapahtui logististe palveluide uudellee järjestämisessä, joka liittyi oleaisesti logistiika kehittämise kärkihakkeesee. Toimistopalvelut olivat mukaa avohoido kehittämise kärkihakkeessa. Tukipalveluje strategisista tavoitteista valtaosa toteutui, tai e saatii työ alle. Tavoitteet, joissa ei oistuttu, olivat potilastietojärjestelmä muutokset koskie potilasruokailu tietoje oikeellisuutta, kestävä kehitykse edistämissuuitelma tekoa, taloude hallitaa tukeva raportoitiportaali käyttöö saamista ja sairauspoissaoloje tavoitteellista vähetämistä. Sairauspoissaolot kasvoivat hekilöstömäärältää isoimmilla tukipalvelualueilla laitos- ja väliehuollossa sekä toimistopalveluissa. Sairauspoissaoloissa korostuivat fyysiset syyt, joide hoitoo pääsy myötä voi odottaa väheevä. Ravitopalveluissa sairauspoissaolot puolestaa väheivät. Hekilöstöpalvelut ja työterveyshuolto ovat valmistelleet uusia käytätöjä sairauspoissaoloje hallitaa. Sairauspoissaoloje hallitamalli hyväksyttii hallituksessa marraskuussa ja joulukuussa hallitus sai yhteevedo sairauspoissaoloje hallitsemiseksi tehdyistä toimepiteistä ja jatkosuuitelmista. Tekise sektori paiopisteet ovat olleet koseri vilkkaasee raketamisee liittyvissä suuittelu-, rakeuttamis- ja valvotatehtävissä sekä kiiteistöje eakoivassa ja suuitelmallisessa kuossapidossa. Isot hakkeet ovat edeeet kutakuiki suuitelmie ja kustausarvioide mukaisesti. Keskeiset hakkeet olivat psykiatriatalo 2. vaihee ja Tikkamäe Palveluje vastuulla oleva M-talo raketamie sekä J2 laajeukse suuittelu. Vaha päärakeukse D-siive tiloje saeeraus korva- ja suupolikliika käyttöö valmistui vuode alussa. Vahassa rakeuksessa jouduttii tekemää arvioitua eemmä lisätöitä, mutta kustaukset katettii rakeushakkeide sisällä. Eakkohuoltoje toteumassa päästii yli 90 %:ii suuitelmaa verrattua. Lämmi talvi ja oistueet sähkö hia kiiitykset edesauttoivat eergiakustauste hallitaa. Kirjaustava muutos ivestoieista käyttömeoihi aiheutti rusaa miljooa euro lisäykse toimitameoihi, joka huomioitii tamuutoksea. Kululisäystä pystyttii kuiteki kompesoimaa muista kulueristä.
12 Laitos- ja väliehuollo vaatepalvelu omaa toimitaa päättyi kertomusvuode lopussa. Palvelu ostetaa jatkossa Karteks Oy:ltä. Vaatepalvelu hekilöstö siirtyi kutayhtymä laitos- ja väliehuoltajiksi. Palveluyksikö korkea sairastavuus o edellyttäyt työaikoje räätälöitiä. Haasteista huolimatta yksikö hekilöstökulut toteutuivat alle talousarvio ja aleivat edellisvuotisesta. Vuoa 2014 aloitettii hekilöstö osaamiskartoitukset ja toimitaa kehitettii päättyeessä Sivakka-hakkeessa mm. tiimityö osalta ja verkostoitumalla muide sairaaloide kassa. Toimistopalveluissa aloitettii kertomusvuoa saelupurkutehtävä uudistamie tavoitteea reaaliaikaie saeluide purkamie ykyisellä hekilöstömäärällä. Toimitamalli valmistui syksyllä ja käyttööotto aloitettii loppuvuoa. Osastosihteerityö perehdytysohjelma otettii käyttöö. Arkisto työpaosta osoitettii aiempaa eemmä paperiarkistoje järjestelytehtävii, koska potilaskertomuste tilaus vastaaotoille o vähetyyt. Uudet toimitatavat ovat edistäeet toimitakuluje hallitaa, sairauspoissaoloje lisäyksestä huolimatta toimistopalveluissaki hekilöstökulut alittivat talousarvio. Hoitokäytätöje muuttumie yhä avohoitopaiotteisemmiksi äkyi potilasaterioide väheemiseä. Hoitopäivie väheemise vuoksi potilasaterioita toimitettii. 40.000 ateriaa edellisvuotista vähemmä. Lähiruoa käytö lisäämie etei tavoittee mukaisesti. Ravitopalveluissa o valmistauduttu uude keittiö käyttööottoo ja uude tuotatotava mukaise valmistusprosessi eri vaiheisii. Hekilökua määrää o sopeutettu uutee mallii luoollise poistuma kautta. Hekilöstöpalveluje vastuulla oli useita johdo toimitasuuitelma toimepiteistä, mm. hekilöstösuuitelma ja palkitsemisjärjestelmä saatii hallitukse hyväksyttäviksi ja sähköie perehdytysohjelma otettii käyttöö. Myö ja Työ sopimukse päivitys siirtyi vuode 2015 puolelle. Talouspalveluissa valmistauduttii hakitatoime siirtymisee tilapalveluje alaisuutee ja taloussuuittelu resurssie vakiiuttamisee. Tukipalveluje talousarviota muutettii mm. vuosikorjauste kirjausmuutokse takia. Toimitakuluje määrärahaa korotettii. 1,5 miljooalla eurolla, ja lisäksi poistoarviota laskettii. Sisäisiä veloituksia ei muutettu, ja tuottoarvio pysyi eallaa. Muutettu talousarvio oli äi oi 1,1 miljooaa euroa alijäämäie. Tilipäätös muodostui kuiteki 0,4 miljooaa muutettua talousarviota paremmaksi olle oi - 0,7 miljooaa euroa. Hekilöstö- ja materiaalikuluje alittumisella pystyttii kompesoimaa kirjausmuutokse aiheuttamia kustauksia, ja poistot jäivät korjattua arviota alhaisemmiksi. Tikkamäe kaavamuutokse kulut suuiteltii poistettavaksi 2 vuode poistoajalla, mutta myöhemmi ämä tarketuivat kirjattavaksi maaomaisuutee, josta poistoja ei tehdä. Hekilöstökuluissa eläkekulut ylittyivät hekilöstöpalveluihi keskitettyje varhemaksuje ousu sekä 5 vuode välei Keva tarkistama eläkevaraukse kasvu takia. Palkkakuluje toteuma oli 95,4 %. Ostopalvelukuluje toteuma oli muutetusta talousarviosta 101,9 %, merkittävimmät ylitykset toimisto- ym. asiatutijapalveluis-
13 sa, lääkitälaitteide kuossapitopalveluissa sekä työterveyshuollo kuluissa, joka heijasteli sairauspoissaoloje kasvua ja muuttueita laisäädäö velvoitteita sairauspoissaoloje edellyttämissä toimitatavoissa. Alkuperäisee talousarvioo verrattua tukipalveluje toimitakuluje toteuma oli 100,6 %, ja muutettuu talousarvioo verrattua 97,7 %. Toimitatuottoje toteuma oli 97,9 %.
14 Tukipalveluje toimitasuuitelma 2014 2016 Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 3. Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 1.1. Orgaisaatiorakee tukee ja mahdollistaa hyvä johtamise 1.2. Häiriötö potilaide/asiakkaide hoito ja yksiköide toimita 1.3. Potilasruokailu laadu kehittämie 1.4. Tietoo ja äyttöö pohjautuva johtamie 1.5. Osaamise johtamie 2.1. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 2.2. Palvelutuotao edellyttämä hekilöstörakee ja - määrä 2.3. Logistiika arvioiti ja uudellee suuittelu 3.1. Rekrytoiissa oistumie 3.2. Sairauspoissaoloje väheemie 3.3. Hyvie toimitamallie ja osaamise jakamie tukipalveluje sisällä 4.1. Kestävä kehitykse edistämie 4.2. Toimitatuloje ja - meoje hallita 4.3. Tuottavuude lisäämie vuosittaie 2% 1.1.1. Uusi orgaisaatio- ja johtamisrakee otetaa käyttöö. 1.2.1 Arvioidaa ja uudistetaa sisäie tyytyväisyyskysely. 1.3.1. Lisätää lähiruua osuutta ruokapalvelutuotaossa + 1 2%/vuosi 1.4.1. Hyödyetää ky: tarjoamaa johtamiskoulutusta 1.4.2. Johtamisessa hyödyetää uusita tietoa. 1.5.1. Otetaa käyttöö osaamise johtamie meetelmät, arvioidaa osaamise tarpeet 1.5.2. Eakoidaa koulutettavie (mm. oppisopimus) määrät ammattiryhmittäi. 2.1.1. Lisätää hekilöstö liikkuvuutta, luodaa yhteiset pelisääöt. 2.2.1. Yhteistyötä ja suuitelmallisuutta lisätää sairaahoido ja sosiaalipalveluide ja tukipalveluje toimia suuittelussa (vuosieuvottelut, poikkeustilateet, toimialliset muutokset). 2.3.1. Käyistetää logistiika selvitysprojekti. Tavoite 2014 Toteuma 2014 puaie keltaie keltaie keltaie 2.3.2. Prosessikuvaukset ovat valmiit. 3.1.1. Tehdää hekilöstösuuitelma (mm. hek.rakee ja -määrä). 3.1.2. Lisätää yhteistyötä ja luottamusta sekä luodaa yhteistyöraketeita oppilaitoste kassa. 3.2.1. Sairauslomie kokoaismäärä/työtekijä väheetää hyödytäe mm. Haravaa, Myö ja Työ sopimusta. 3.2.2. Edistetää ergoomisia työolosuhteita. 3.3.1. Järjestetää yhteiset kehittämispäivät esimiehille. 3.3.2. Hyödyetää eri ammattiryhmie osaamista (varjostamie). 4.1.1. Tehdää kestävä kehitykse suuitelma. 4.1.2. Mitataa ja raportoidaa eergia kulutusta. 4.1.3. Seurataa materiaali meekkiä ja hävikkiä (jätehuoltolaki 2016). 4.2.1. Hyödyetää yhteäiste raporttie tuottamaa ajatasaista tietoa (raportoitiportaali). 4.3.1. Kehitetää tuottavuusmittareita toimitaa ohjaavaksi. keltaie puaie keltaie puaie puaie Lisätiedot Ruokapalveluissa palvelutuotaossa osastoille/potilasruokailuu ajoittai häiriötä, Mediatri - ogelmie vuoksi. Potilasturvallisuus vaaratuut tämä vuoksi 5-10 kertaa/v, häiriö kesto tueista päivää/kerta.
1 10 Kutayhtymä johdo toimita-alue 11 Tukipalveluje toimita-alue 20 Sairaahoido toimita-alue 30 Sosiaalipalveluje toimita-alue Tilipäätös Talousarvio Lisämääräraha Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA 2014 2013 2014 2014 toteuma% 2013 2014 määräraha 2014 toteuma% 2013 2014 määräraha 2014 toteuma% 2013 2014 määräraha 2014 toteuma% Toimitatuotot 10 871 520 12 145 800 300 000 11 459 797 92,1 54 910 907 57 248 400 0 56 058 102 97,9 252 345 588 258 990 800 4 930 000 264 121 527 100,1 20 115 539 21 367 900 20 693 521 96,8 Myytituotot 10 417 512 11 887 700 10 857 441 91,3 38 731 828 40 797 100 0 39 702 377 97,3 244 374 093 250 288 900 4 980 000 255 617 212 100,1 18 798 269 20 146 000 19 413 940 96,4 Maksutuotot 7 679 216 8 686 900-50 000 8 441 284 97,7 1 146 282 1 075 900 1 110 001 103,2 Tuet ja avustukset 180 345 258 100 300 000 463 963 83,1 516 458 513000 0 644 691 125,7 51 444 0 0 26 862 15 490 5 000 1 635 32,7 Muut toimitatuotot 273 663 0 138 392 15 662 621 15 938 300 0 15 711 034 98,6 240 835 15 000 0 36 169 241,1 155 497 141 000 167 945 119,1 Valmistus omaa käyttöö 47 939 100 000 0 188 0,2 Toimitakulut -8 592 542-10 344 900 300 000-9 347 015 93,1-48 043 541-50 342 800-1 487 500-50 654 126 97,7-251 502 317-256 816 300-3 418 500-258 952 750 99,5-20 562 540-21 262 600-84 000-20 737 985 97,1 Hekilöstökulut -2 032 060-2 037 700-2 262 509 111,0-24 772 779-25 827 700 0-25 087 005 97,1-86 172 376-88 993 700 1 100 000-86 739 384 98,7-12 240 989-12 554 600-12 107 583 96,4 Palkat ja palkkiot -1 672 756-1 677 000-1 871 376 111,6-19 891 362-20 679 200 0-19 726 938 95,4-70 619 435-72 655 000 899 500-70 817 451 98,7-9 901 378-10 117 300-9 754 100 96,4 Hekilösivukulut -359 304-360 700-391 133 108,4-4 881 417-5 148 500 0-5 360 066 104,1-15 552 941-16 338 700 200 500-15 921 933 98,7-2 339 611-2 437 300-2 353 483 96,6 Palveluje ostot -6 165 337-8 147 800 300 000-6 898 337 87,9-8 836 797-9 127 700-1 280 000-10 603 685 101,9-110 611 483-113 926 700-3 570 000-116 030 438 98,8-5 889 992-6 454 000-6 372 203 98,7 Aieet, tarvikkeet ja tavarat -59 101-50 300-50 136 99,7-10 284 730-11 335 700 0-10 670 179 94,1-43 831 712-42 971 000-540 000-44 903 549 103,2-434 531-475 200-404 404 85,1 Avustukset -7 256-8 000 0-8 033 100,4-10 082-15 000-7 401 49,3 Muut toimitakulut -336 044-109 100-136 033 124,7-4 149 235-4051700 -207 500-4 293 258 100,8-10 879 490-10 916 900-408 500-11 271 346 99,5-1 986 945-1 763 800-84 000-1 846 394 99,9 Toimitakate 2 278 978 1 800 900 600 000 2 112 782 88,0 6 915 305 7 005 600-1 487 500 5 404 163 97,9 843 270 2 174 500 1 511 500 5 168 777 140,2-447 001 105 300-84 000-44 464-208,8 Rahoitustuotot ja -kulut -853 315-1 800 000 600 000-697 881 58,2 Korkotuotot 51 590 52 000 89 991 173,1 Muut rahoitustuotot 412 691 638 000 262 623 41,2 Korkokulut -738 051-1 800 000 600 000-1 040 572 86,7 Muut rahoituskulut -579 545-690 000-9 922 1,4 Vuosikate 1 425 662 900 1 200 000 1 414 901 117,8 6 915 305 7 005 600-1 487 500 5 404 163 97,9 843 270 2 174 500 1 511 500 5 168 777 140,2-447 001 105 300-84 000-44 464-208,8 Poistot ja arvoaletumiset -4 139-900 -879 97,7-6 414 676-7 050 100 400 000-6 134 981 92,3-1 729 931-1 654 700-1 521 846 92,0-8 064-5 300-6 227 117,5 Tilikaude tulos 1 421 523 0 1 200 000 1 414 022 117,8 500 630-44 500-1 087 500-730 818 64,6-886 661 519 800 1 511 500 3 646 931 179,5-455 065 100 000-84 000-50 691-316,8 Poistoero muutos 100 0 44 476 44 500 0 44 476 99,9 380 157 380 200 380 157 100,0 Varauste muutos 0-2 575 000 Rahastoje muutos -7 680-19 919 1 495 870 Tilikaude ylijäämä (alij.) 1 421 623 0 1 200 000 1 414 022 117,8 545 106 0-1 087 500-686 342 63,1-514 183 900 000 1 511 500 1 432 169 59,4-453 570 100 000-84 000-49 821-311,4