TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1
TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Keskushallinnon tulosalue sisältää hallinnon, projektit, asuntotoimen, elinkeinotoimen, kiinteistöjen ja metsätilojen sekä yhteisten palvelujen tulosyksiköt. Vastaa kunnan kiinteistömuodostustehtävistä. TAVOITTEET 214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löyty- Uusien yritysten lisääntyminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen minen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen TP212 TA213 KS214 1 Hallinto 3 TOIMINTATUOTOT 14 86 337 62 538 2 4 HENKILÖSTÖKULUT -232 376-195 7-27 65 41 HENKILÖSIVUKULUT -62 241-83 67-96 99 43 PALVELUJEN OSTOT -285 884-291 975-286 855 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 323-14 226-14 8 47 AVUSTUKSET -35 3 48 MUUT TOIMINTAKULUT -28 393-28 56-33 81 * Yhteensä -55 657-276 448-12 85 2
TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ PROJEKTIT JA ELINKEINOT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus Toholammin kunnan hallinnoimien ja muiden projektien päätöksenteko, seuranta ja raportointi. Toholammin kunnalla ei ole tällä hetkellä hankkeita. ELINKEINOTOIMI Toholammin kunta ostaa elinkeinopalvelut Toholammin Kehitys Oy:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä. Kunnan tehtävänä on: tuottaa yrityksille ja yrittäjille toimivia ja monipuolisia peruspalveluita edistää ja tukea yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen luomista Toiminta-ajatus toteutuu ja näkyy kunnan toiminnassa seuraavasti: kunta turvaa yrittäjille maksuttomien yritysneuvontapalveluiden saatavuuden ja toimii aktiivisena kehittämis- ja markkinointiveturina kunnan alueella. Kunta panostaa ympäristöön, kunnallistekniikkaan ja toimitila-asioihin ja tukee yritystoimintaa tasapuolisesti. TP212 TA213 KS214 11 Projektit 3 TOIMINTATUOTOT 25 87 12 43 PALVELUJEN OSTOT -17 495-293 69-14 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1 624-2 25 * Yhteensä -146 248-175 94-14 113 Elinkeinot 3 TOIMINTATUOTOT 8 4 HENKILÖSTÖKULUT -8 41 HENKILÖSIVUKULUT -5 889-5 11-5 56 43 PALVELUJEN OSTOT -63 527-55 4-55 4 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -951-5 -5 47 AVUSTUKSET -12 6 48 MUUT TOIMINTAKULUT -173 * Yhteensä -83 933-65 51-65 96 3
SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 214 4.11.213 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. TA-toiminta Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy Hallinto 1 523 36 159 7 47 24 645 28 895 28 515 135 784 kyllä kunnat 135 784 TA 214 KASE Yrityspalvelu 2 295 43 712 1 928 43 712 37 467 156 113 kyllä kunnat 156 113 TA 214 Aluemarkkinointi 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 7 kyllä kunnat 15 5 TA 214 Yliopistokeskus 1 341 4 67 898 3 14 3 681 3 633 17 3 kyllä kunnat 17 3 23/12 svalt. 31.12.218 IT-yhteistyö 242 831 162 566 664 655 3 12 1.12.213 kunnat 3 12 TA 214 Tilastoyhteistyö 416 1 429 278 974 1 142 1 127 5 365 kyllä kunnat 25 92 TA 214 Yhteensä 33 983 87 94 2 48 74 23 35 549 72 563 324 682 353 737 3 491 PROJEKTIT Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä EU+valtio Kustannusarvio Päättyy KASE INNO 842 2 895 564 1 973 2 313 2 283 1 87 kyllä MKR 1 87 21 74 24/12 28.2.214 KASVUINNO 3 666 12 597 2 455 8 586 1 66 9 934 47 34 kyllä EAKR 218 88 36 4/13 3.4.215 KASEn hyötyverkko 1 422 2 41 1 321 1 769 1 891 1 876 1 32 kyllä EAKR 24 8 34 4 11/11 svalt. 31.12.214 KS Seutuverkko loppu EAKR 99 89 182 3 1/11 svalt. 31.12.213 Perhon runkoverkko 1 185 34 995 6 82 155 264 27 965 27 597 262 826 suunn. EAKR 514 435 81 3 7/13 3.4.215 Seutuverkko 2 36 66 123 93 8 68 3 12 35 294 97 733 331 76 suunn. EAKR 649 255 1 11 3 7/13 3.4.215 Kaustinen CENTER 33 1 33 1 kyllä EAKR 99 29 132 39 13/12 31.8.214 Innokas 7 793 7 793 kyllä ESR 85 597 1 372 68/11 31.12.214 Yhteensä 52 181 29 442 19 768 197 695 77 529 147 215 73 829 1 71 163 2 643 451 YHTEENSÄ 86 163 297 346 4 248 271 898 113 77 219 778 1 28 511 1 71 163 5 994 376 228 186 JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 214 1.1.213 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy BIOLAAKSO esiselvitys 85 293 57 2 234 231 11 kyllä EAKR 11 2 16 6/13 3.6.214 TUTE215 63 2 164 422 1 475 1 73 1 77 8 128 kyllä EAKR 8 128 78/11 31.12.213 TUOTOS 215 19 64 13 44 51 51 242 kyllä EAKR 242 79/11 31.12.213 Tuotekehitys 212 kyllä EAKR 123/9 31.1.213 COPRA 393 1 349 263 919 1 78 1 64 5 66 kyllä EAKR 12 781 146 832 44/13 3.4.215 Mediakeskus LIME 494 1 698 331 1 157 1 357 1 339 6 375 suunn. EAKR 129 345 184 778 79/13 31.12.214 esolutions 1 376 4 727 921 3 222 3 777 3 728 17 75 kyllä EAKR 117 957 168 51 92/1 3.9.214 TEKILA 47 85 42 68 75 317 kyllä EAKR 317 93/1 31.12.213 Litiumin jatkojalostus 281 3 43 188 658 761 5 318 kyllä EAKR 155 119 221 599 27/13 3.4.215 PROTEK kyllä ESR 76/8 ja 43/11 31.12.213 Start Up 43 1 385 27 944 1 17 1 92 5 2 kyllä ESR 128 877 221 213 75/8 ja 38/12 3.6.214 Vaihtovalmennusohjelma 19 373 73 254 298 294 1 4 kyllä ESR 74/8,41/11, 14/13 31.12.214 Balanssi kyllä ESR 78/8 ja 39/12 31.12.213 Step Up 155 533 14 363 426 42 2 kyllä ESR 123 143 165 733 73/8 ja 42/11 31.12.214 Tietoseppä2 kyllä EMR 121/12, ei kuntarahaa 31.12.214 LUOVA 22 264 95 176 617 724 714 3 4 kyllä MKR 23 8 34 57/12 31.7.214 Teollisuuden palvelut esiselvitys kyllä MKR 69/12 31.12.213 Suurhankkeiden yritysverkostojen 18 koordinointi 371 72 253 296 292 1 392 kyllä MKR 16 24 23 2 72/12 3.3.214 Kokkolanseudun oske kyllä MKR 3/13 31.12.213 oske MATUTE kyllä MKR 3/13 3.4.214 oske Luonnontuote kyllä MKR 32/13 3.4.214 okse RITU215 kyllä MKR 45/13 31.12.213 oske Biojalostamo 12 42 8 29 34 33 159 kyllä MKR 4 172 8 344 6/13 28.2.214 Yrityskylä Pohjanmaa 558 1 674 314 1 79 1 79 1 535 7 5 kyllä kansall. 18/12 31.12.216 THROUGH-JOY 1 62 213 42 145 17 168 8 päätös Interreg 18 22 51 123/12 3.6.214 HighBio2 29 719 14 49 575 567 2 7 kyllä Interreg 4/11 31.12.213 Yhteensä 5 119 19 732 3 378 12 347 13 46 13 765 67 747 819 433 1 25 45 YHTEENSÄ 91 282 317 78 43 627 284 245 126 483 233 543 1 96 258 24 533 Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli KUNNAN TA 212 8 22 38 7 115 861 13 653 861 (seutukunnalle varattu, jos on eritelty) 2.1.212 JÄLJELLÄ -11 282-97 78-5 627-17 533-1 622-13 543-398 685 Leader-rahoitus 9 656 28 967 6 35 2 518 24 139 24 139 113 453 31.1.211 PPP JÄLJELLÄ -2 938-126 45-11 661-191 51-34 761-127 682-512 139 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet 212 13.12.212 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. BUSINESSNET uusi 558 1 917 374 1 37 1 532 1 512 7 2 haettu ESR Puurake215 uusi 331 1 137 222 775 99 897 4 27 haettu ESR YHTEENSÄ 889 3 54 595 2 82 2 441 2 49 11 47 JÄLJELLÄ -21 827-129 1-12 257-193 133-37 22-13 91-523 69 4
TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ KIINTEISTÖT JA METSÄTILAT YHTEISET PALVELUT hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Toholammin kunta on sopinut valtion ja kelan kanssa palvelujen järjestämisestä kunnan tiloissa. Etsitään uusia yhteispalvelutoiminta-alueita. Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin. Tulosyksiköt ovat kiinteistöt ja yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut sisältävät yhteispalvelun lisäksi mm. taloushallinnon palvelut, kopiopalvelut, posti- ja telepalvelut, kahvion ja sisäisten kustannusten jaon kustannuspaikoille. TP212 TA213 KS214 117 Kiinteistöt ja metsätilat 3 TOIMINTATUOTOT 81 927 32 157 43 PALVELUJEN OSTOT -58 327-28 9-41 125 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -521 48 MUUT TOIMINTAKULUT -66-65 -65 * Yhteensä 22 474 3 26 115 225 12 Yhteispalvelut 3 TOIMINTATUOTOT 356 582 356 252 31 26 4 HENKILÖSTÖKULUT -39 383-29 41-3 4 41 HENKILÖSIVUKULUT -6 67-7 51-7 75 43 PALVELUJEN OSTOT -273 897-25 715-256 3 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14 954-2 32-2 7 48 MUUT TOIMINTAKULUT -31 887-33 235-46 915 * Yhteensä -1 29 15 521-5 95 5
VASTUUYKSIKKÖ: TULOSYKSIKKÖ: Vastuuhenkilö: ASUNTOTOIMISTO asuntosihteeri Tellervo Herranen Toiminta-ajatus: Toimeenpanna asuntolain kunnalle määräämät tehtävät. Tarjota hyvät vuokra-asunto-palvelut kaikille tarvitsijoille. TAVOITTEET 214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 8% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 215 216 Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää toimintaa niiden mukaisesti. Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. TUNNUSLUVUT TP 212 TA 213 KS 214 Vuokrattavia asuntoja 318 323 323 Asuntojen käyttöaste 88,25 87,42 8 Vuokrahakemuksia 153 16 2 Viranhaltijapäätöksiä 15 14 15 MÄÄRÄRAHAVARAUS TP212 TA213 KS214 115 Asuminen 3 TOIMINTATUOTOT 21 6 21 6 34 34 4 HENKILÖSTÖKULUT -33 847-34 8-37 4 41 HENKILÖSIVUKULUT -7 829-8 231-9 54 43 PALVELUJEN OSTOT -2 473-4 785-5 34 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -18-8 -2 5 48 MUUT TOIMINTAKULUT -5 224-5 225-6 6 * Yhteensä -27 953-32 241-26 5 6
TULOSALUE VASTUUHENKILÖ SOTE-PALVELUT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus: Sote -palvelujen tulosalue koostuu valtion ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen sekä yhteistoiminta-alueelle siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista palveluista, jotka ovat siirtyneet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä/ Peruspalveluiden liikelaitoksen järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja. Kunta hyväksyy vuosittain peruspalvelusopimuksen. Kunnanjohtaja toimii Peruspalveluiden liikelaitoksen omistajanohjauksen neuvottelukunnan Toholammin kunnan edustajana ja jäsenenä. TAVOITE 213 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toholammin kunta seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja toimivuutta. Jytan toiminnan tehostaminen - palvelusopimus - omistajanohjaus - kustannusten seuranta taloussuunnittelun yhteydessä Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Palvelusopimuksen toimenpiteitä noudatetaan. TP212 TA213 KS214 2 SOTE-palvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT -246 49-245 15-267 2 43 PALVELUJEN OSTOT -11 9 797-1 935 5-1 75 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -62 48 MUUT TOIMINTAKULUT 359 * Yhteensä -11 255 99-11 18 65-11 17 2 7
YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT 214 Henkilöstö TP 212 TA 213 KS 214 Vakinaiset viranhaltijat 5 5 4,5 Määräaikaiset viranhaltijat 1 Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset Muut tilapäiset Yhteensä 5 5 5,5 MÄÄRÄRAHAVARAUS TP212 TA213 KS214 Hallinto-osasto yhteensä 3 TOIMINTATUOTOT 59 848 867 472 1 39 62 4 HENKILÖSTÖKULUT -36 46-259 91-275 45 41 HENKILÖSIVUKULUT -329 119-349 149-387 4 43 PALVELUJEN OSTOT -11 864 399-11 86 155-11 534 75 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27 991-4 346-42 37 47 AVUSTUKSET -47 9 48 MUUT TOIMINTAKULUT -67 548-69 92-87 435 * Yhteensä -12 52 516-11 712 8-11 287 425 TALOUSARVIO 214 Muutos 13>14 Muutos- % TP212 TA213 RAAMI SU214 Tulot yht 59 848 867 472 1 39 62 172 148 Menot yht -12 643 364-12 579 48-12 327 45 252 435 Netto ennen poistoja -12 52 516-11 712 8-11 74 15-11 287 425 424 583 3,63 % Poistot yht. -48 769-45 755-52 75 Netto -12 11 285-11 757 763-11 74 15-11 339 5 Keskushallinto -796 526-591 358-795 -27 225 321 133 54,3 % SOTE -palvelut -11 255 99-11 86 65-1 945 15-11 17 2 843 45 7,11 % 8