9.1.219 Kansilehti Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva 33936 ESH ostettu Vammaispalvelut Vastaanotto Perhepalvelut Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö 24728 1185 8689 7217 641 531 281 1439 12 1223 Marraskuu 218
9.1.219 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) 157 462 27 141 741 312 13 134 873 1 441 4 1 145 18-155 237 81-64 26 437-51 96 993-12 299 444-9 762 16-2 537 428-73 514 985-5 19 79-6 668 45-5 684 148 2 224 397-335 837-57 -16-319 267 1 888 56-1 888 56-1 888 56 2 135 798 1 614 688 521 11 442 13 79 97-2 963 141 646 7 179 1 643 157 462 27 141 741 312 13 134 873 1 441 4 1 145 18-155 237 81-62 124 639-5 346 35-11 778 334-9 32 3-2 458 331-76 478 126-4 463 9-6 489 45-5 682 55 2 224 397-335 837-57 -16-319 267 1 888 56-1 888 56-1 888 56 143 59 442 129 241 457 11 31 423 1 696 959 1 35 63-146 26 157-57 936 132-47 287 386-1 648 745-8 81 79-1 846 955-72 577 46-4 58 789-5 96 445-5 547 332-2 435 715-266 171 7 882 14 375-41 -288 387-2 71 886-1 423 675-1 423 675-4 125 561-4 125 561 86 118 118 93 9 75 95 98-11 79-1 383-9 9-143 75 75 144 19 761 13 519 76 11 396 774 1 32 988 1 241 24-141 72 671-57 859 387-46 636 651-11 222 735-8 789 58-2 433 227-68 881 96-4 743 33-5 185 841-5 32 28 2 488 9-276 79 3 7 14 7-35 -2 513 2 212 11-1 655 287-1 655 287 556 725 556 725 Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa alijäämää 4,1 milj. euroa. Lisäystä ed. kuukauteen on tullut,8 milj. euroa. Oman toiminnan ylitys on 1,2 milj. euroa ja ostetun erikoissairaanhoidon 2,9 milj. euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta on tullut marraskuun loppuun mennessä jäsenkuntapalautuksia 1,1 milj. euroa, mutta ei kuitenkaan odotettua määrää. Oman toiminnan osalta henkilöstökulujen ylitys on,2 milj. euroa. Lääkäripalvelujen ostoissa on ylitystä n.,5 milj. euroa. Muut menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti tai alittavat talousarvion. Toiminintatuotot alittavat talousarvion 1,4 milj. eurolla. Tästä puolet tulee asiakasmaksuista ja puolet myyntituotoista. Myyntituotoissa etenkin ulkokunta- ja sopimuskuntien tulot alittuvat. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta odotetaan jäsenkuntapalautusta ja maltillista laskutusta joulukuulta. Ulkopuolisten sijaisten palkkauskielto ja hankintakielto ovat voimassa vuoden loppuun asti.
9.1.219 Kuntayhtyma - Maksuosuudet kk Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset Maksuosuus Ennakot Erotus Oma toiminta Iisalmi TA Tot % TP edel. Ennuste 4 768 97,6 % 4 65 4 654 1 128 87,7 % 1 14 989 18 3 12,1 % 19 223 18 681 4 75 89, % 4 67 3 628 22 74 9,2 % 21 187 19 1 15 81,4 % 852 9 5 288 12,2 % 5 396 5 46 1 658 81,2 % 1 432 1 345 7 183 89,9 % 6 979 6 46 5 9 98,1 % 5 4 5 838 973,6 % 962 8 72 5,8 % 71 82 68 697 431 114,8 % 411 495-123 72 931,8 % 72 213 69 13 66 854 2 276 54 631,3 % 52 99 5 449 Kiuruvesi TA Tot % TP edel. Ennuste 2 86 313 8 4 1 397 11 57 353 1 813 766 3 36 2 685 389 32 565 1 32 759 24 359 7,3 % 14,6 % 95,6 %,3 % 11,5 % 116,6 % 114,2 % 85,5 % 95,4 %,8 %,3 % 96,6 % 117,2 % 96,9 % 97,3 % 1 977 313 8 873 1 46 11 361 35 1 99 597 3 38 2 2 389 33 62 1 33 795 24 2 1 467 327 8 32 1 276 11 228 412 2 71 655 3 154 2 4 355 31 469 227 16 31 74 3 29 1 711 23 78 Sonkajärvi TA Tot % TP edel. Ennuste 18 3 8 751 6 672 237 873 365 1 689 1 399 193 16 997 11 17 99 13 299 81, % 97,6 % 14,7 % 88,8 %,3 % 11,3 % 74,6 % 8,3 %,4 % 89,5 %,5 % 93,2 % 113,5 % 93,3 % 9,1 % 867 134 3 824 743 6 56 255 67 34 1 722 1 382 1 16 689 96 9 16 793 12 97 738 15 3 98 667 6 159 261 652 293 1 561 1 253 176 15 843 115-14 15 958 15 674 284 11 978 Vieremä TA Tot % TP edel. Ennuste 586 87 3 24 729 4 816 165 841 252 1 412 1 17 175 13 41 8 13 489 1 249 89,6 % 85,3 % 97,2 % 79,5 % 86,9 % 112,7 % 82,4 % 98,9 % 9,3 % 93,6 % 89,7 % 9,3 % 111,1 % 9,6 % 88,5 % 543 2 953 676 4 541 183 89 311 1 486 1 16 172 12 872 74 12 6 9 9 525 74 3 149 579 4 186 186 693 25 1 275 1 36 157 12 11 89 1 12 22 12 365-145 9 71 Yhteensä TA Tot % TP edel. Ennuste 8 35 88,4 % 8 38 7 383 1 635,5 % 1 679 1 496 33 74 1,3 % 34 874 33 842 6 952 88,5 % 6 6 6 15 44 618 93, % 43 648 41 476 1 86,6 % 1 64 1 759 8 815 1,1 % 8 866 8 821 3 42 83,6 % 2 68 2 543 13 59,6 % 13 566 12 449 11 141 95,3 % 11 314 1 619 1 73,4 % 1 715 1 581 135 472,6 % 134 965 128 119 86 114,9 % 773 6 9-111 136 279,7 % 135 747 129 48 124 2 4 126 12 539,8 % 1 873 95 26 Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Ennuste 54 631,3 % 5 449 97,3 % 9,1 % 88,5 % 12 539,8 % 95 26 Tot % Tot % 24 359 23 78 13 299 11 978 1 249 9 71 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
9.1.219 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) kuluva kuukausi Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ TA Tot Tot % TA Tot Tot % TA Tot Tot % Iisalmi 5 79 5 449 1,7 % 16 775 18 681 111,4 % 66 854 69 13 13,4 % Kiuruvesi 22 329 23 78 16,2 % 7 7 8 32 14,3 % 3 29 31 74 15,7 % Sonkajärvi 12 19 11 978 98,3 % 3 483 3 98 114,3 % 15 674 15 958 11,8 % Vieremä 9 395 9 71 96,6 % 2 97 3 149 16, % 12 365 12 22 98,8 % Yhteensä 93 9 95 26 11,3 % 3 8 33 842 19,4 % 124 2 129 48 13,3 % Poikkeama TA:sta - Ostettu ESH 3 milj. 2 milj. 1 96 2 3 1 milj. 332 496 179 milj. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
9.1.219 HaTu-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 13 7 33 1 531 568 41 2 137 762-13 19 442-8 2 315-6 7 6-1 498 715-1 174 382-324 333-2 614 795-716 587-1 486 745-39 112-27 111-27 111-16 3-16 3-27 966 11 963 13 115-1 152-16 3 13 7 33 1 531 568 41 2 137 762-13 125 445-8 37 318-6 82 566-1 486 752-1 161 267-325 485-2 614 795-716 587-1 486 745-55 115-27 111-27 111 12 828 1 552 377 34 784 1 971 741-13 349 28-8 7 955-7 166 47-1 534 485-1 269 763-264 722-2 498 636-521 11-1 628 326-52 125-24 849-24 852 98 1 76 12 15 15 13 19 81 96 73 11 4 12 121 327 9 767 975 332 19 2 21 162-12 129 1-7 697 323-6 261 445-1 435 877-1 123 319-312 558-2 529 114-63 85-323 -1 299 347-7 864-21 278-21 278-66 223-739 7-739 7-16 3-82 226-739 7-739 7-544 974-629 3-629 3 663 85 85-29 142-855 723-855 723 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tukipalveluiden tehtäväalueella palveluiden ostot ylittyvät, johtuen ostopalveluiden käytön tarpeesta siivouspalveluissa, käytön tarve johtuu suurista sairauspoissaoloista. Osa ostosopimuksista lopetettiin jo lokakuussa. R2 poistot ovat kirjautuneet tehtäväalueelle. Tukipalveluiden tehtäväalueella toimintaa on sopeutettu, mutta sopeuttamista ei ole vielä riittävästi, jotta olisi saatu katettua myyntituottojen alittuminen. Palkka - ja henkilöstöhallinnossa tyky-raha ylittyy ylimääräisen lisämäärärahan verran, jota ei ollut varattu vuoden 218 talousarvioon. Henkilöstön työterveyskustannukset ylittyvät. Sissiyksikön palkkakustannukset ylittyvät alibudjetoinnin vuoksi. Tuloslaskelma Alijäämää ei saada katettua. Tilikauden tulos -86 14-16 3-822 143-1 174 887 143-884 865 Tilikauden ylijäämä (alij.) -86 14-16 3-822 143-1 174 887 143-884 865
9.1.219 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot 14 253 65 14 1 667 61 983-3 8 387-1 46 371-1 156 51-249 861-1 385-55 476-2 326 871-1 78-148 365 136 361 263-9 184-57 319 837-328 451 136 352 79-73 527-73 527 14 43 14 43 11 852 2 551 1 985 566 14 43 14 43 14 253 65 14 1 667 61 983-3 877 984-1 3 968-1 144 658-247 31-1 4-54 -2 326 871-1 78-148 365 136 375 666-9 184-57 319 837-328 451 136 366 482-73 527-73 527 128 613 443 128 458 696 27 987 126 76-3 3 939-1 327 8-1 1 741-227 15-185 9-41 156-1 8 369-12 939-156 74 125 221 54 3 195 7 882 319 16-41 -296 85 125 251 699-61 332-61 332 25 88 95 96 97 75 81 12 16-329 -1 383 1 9 83 83 129 38 563 129 315 81 3 156 34 66-3 573 85-1 364 431-1 113 29-251 42-1 318-57 84-2 48 127-11 683-148 845 125 87 478 15 723 3 7 314 312-35 -32 77 125 823 2-32 962-32 962 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisina ja toimintamenot alittavat. Suurin alitus toimintamenoissa ict-palveluissa, lähes,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteuma hieman ylittää, noin 5 euroa. Henkilöstön osalta on ollut vaihtuvuutta ja se on aiheuttanut myös lisäkustannuksia. Ei toimenpiteitä. Tilikauden tulos 136 278 552 14 43 136 2 955 125 19 367 125 79 238 Tilikauden ylijäämä (alij.) 136 278 552 14 43 136 2 955 125 19 367 125 79 238
9.1.219 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 13 265 26 3 559 464 8 3 723 782 73-55 7 451-23 74 321-19 118 898-4 585 423-3 635 473-9 95-26 63 893-661 423-2 48 35-2 882 464-42 662 1-124 142-44 2 17 8-7 3 115 1 113 976 1 124-152 -44 2 13 265 26 3 559 464 8 3 723 782 73-55 971 651-23 596 521-19 126 198-4 47 323-3 521 497-8 826-26 782 893-661 423-2 48 35-2 882 464-42 76 3-124 142 11 587 7 3 27 258 7 763 7 7 5 789 336-51 337 677-21 99 623-18 13 767-3 976 856-3 268 21-78 655-24 7 931-621 475-1 42 751-2 63 897-39 749 883-11 734 87 85 87 11 93 89 93 75 69 9 93 89 11 632 623 2 973 786 7 99 341 3 61 746 434-49 976 154-21 674 411-17 518 13-4 156 281-3 232 124-4 158-23 821 381-686 156-1 254 299-2 539 97-38 343 53-113 364-124 142-42 786 333-446 236-446 236-43 232 569-43 232 569-44 2-44 2-44 2-124 142-42 83 533-446 236-446 236-43 276 769-43 276 769-11 734-39 86 617-259 98-259 98-4 12 597-4 12 597 89 93 58 58 93 93-113 364-38 456 8-26 199-26 199-38 717-38 717 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvio ylittyy 1 % (45 ) Tane. Ylitys selittyy lähinnä toimintatuottojen alituksella 4,26 % ( 572 ). Tuloslaskelma /ulkoiset alittaa 1,6 % (333 ) ja tuloslaskelma /sisäiset ylittää 7,34 % (784 ), joka sisältää ylitystä mm. palvelujen ostoissa sissipalvelujen kotihoidon resurssipalvelujen osalta. Ylitys sisältää toimintatuottojen alitusta ja sisäisten ostopalvelujen kohdentumista suunniteltua enemmän hoito- ja hoivavastuualueelle. Myyntituotot alittuvat 6,66 % ( 236 ) ja maksutuotot alittuvat 4,66 % ( 416 ). Myyntituotot alittuvat mm. asumispalvelujen kotikuntien korvauksissa 5 ja osastopalvelujen sopimuskuntien maksuosuuksissa 223 ja palvelujen myyntituloissa 34 ja täyskustannuskorvauksissa 39. Maksutuotot alittuvat mm. kotisairaanhoidon asiakasmaksuissa 67, sosiaalitoimen ateriamaksuissa 55 ja osastopalvelujen erikoissairaanhoidon asiakasmaksuissa 453. Toimintakulut toteutuvat lähes suunnitellusti. Henkilöstökulut ylittävät 1,54 % 36. Lisäksi henkilöstökuluihin tulee ylitystä myös palvelujen sisäisen ostopalvelun kautta (sissipalvelut ja kotihoidon resurssipalvelut) 1,1 M. Palvelujen ostot ylittyvät,6 % (15 ) sissipalvelujen, kotihoidon resurssipalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnosapidon, henkilöstön matkakorvausten ja muiden henkilökuljetusmaksujen osalta. Avustukset alittuvat omaishoidon tuen ja palvelusetelin osalta 22,2 % 457. Muut toimintakulut alittuvat 1,3 % mm vuokrien osalta. Osastopalvelujen ylitystä on katettu 7 henkilön siirrolla kotihoidon lähinnä avoimiin tehtäviin 8 kuukauden osalta ja syksyllä on vähennetty edelleen 4 työntekijän resurssit. Muilta tehtäväalueilta ei ole voitu kattaa ylitystä toiminnan jatkuvuuden turvaamisen vuoksi olemassa oleville asiakkaille. Työkykyisyyden vahvistaminen esimiestoiminnalla ja Tyhy-SIB hankkeella. Osaamista ennakoivaan ja ketterään sopeuttamiseen tilannetta vastaavasti esim. henkilöstö.
9.1.219 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma Toteuma Kum 1 5 539 651 649733 356 861 36983 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys 4 178 881 199375 111 434 18478 1 186 827 138 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste 1 5 1 5 58871 Ennuste Vuositavoite 788 38933 3938 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 195143 2175 121564 215 1272 15216 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 76,1%: marraskuussa saapunut 4 uutta hakemusta, joista kolmeen myönteinen päätös joulukuun alusta. Voimassa 114 asiakkuutta kuun lopussa. Kiuruvesi 9,6%: marraskuussa saapunut 2 uutta hakemusta, joihin kielteinen päätös. Voimassa 73 asiakkuuttaa kuun lopussa. Sonkajärvi 82,2% marraskuussa saapunut 4 uutta hakemusta,joista kahteen kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Voimassa 35 asiakkuutta kuun lopussa. Vieremä 55,3% marraskuussa 4 uutta hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös. Voimassa 31 asiakkuutta kuun lopussa. 2 Määrärahat toteutuvat Kiuruvedellä suunnitellusti, Iisalmessa ja Sonkajärvellä lähes suunnitellusti. Vieremällä jää määrärahaa käyttämättä. Ei korjaavia toimenpiteitä.
9.1.219 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] 4 3 2 1 Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] 2 6 552 1375 13 616 1375 Toteuma Kum Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 5 816 117 14 98 183 4 965 495 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ 4 2 7148 15 14854 15 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 6345 13 16342 11 44689 54 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 43,7%: Marrakuussa tullut yhdeksän uutta hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös. Kuun lopussa voimassa 42 kuljetuspäätöstä. Kiuruvesi 9,8%: yksi uusi hakemus, jota ei ole käsitelty marraskuun aikana. Voimassa 9 kuljetuspäätöstä marraskuun lopussa. Sonkajärvi 44,7 %: 3 hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös, voimassa kuun lopussa 1 kuljetuspäätöstä. Vieremä 136,2 %: kaksi uutta hakemusta, joista toiseen määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös ja toiseen kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Voimassa kahdeksan päätöstä kuun lopussa. 1 Muissa kunnissa määrärahat riittävät, Vieremällä tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä neljä vuoden aikana. Vuodelle 219 määrärahaa on lisätty 3.
9.1.219 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 15 726 149 11 852 849 3 3 3 87-71 197 774-15 279 244-12 554 742-2 724 52-2 119 619-64 883-49 867 813-3 416 125-1 22-1 432 5-55 471 625-82 575-7 4 1 61 7 1 317 334 284 458 221 49 63 49-2 267 835 65 7 7 3-7 4 15 726 149 11 852 849 3 3 3 87-71 25 174-13 677 452-11 237 48-2 44 44-1 898 21-541 834-52 135 648-2 765 425-1 22-1 424 649-55 479 25-82 575 13 6 82 1 79 967 2 522 113 1 225 48 89 332-67 641 865-12 41 665-9 95 37-2 358-1 717 55-373 853-5 76 496-2 658 118-1 488 352-1 377 233-53 725 44-75 693 89 85 84 141 95 88 89 86 69 96 96 124 97 97 14 122 787 11 32 311 2 44 356 579 64 7 48-66 377 367-13 35 855-1 8 44-2 432 415-1 882 414-55 1-47 616 787-3 153 528-468 -1 351 729-52 254 58-7 51-82 575-55 554 2-442 651-442 651-7 4-82 575-55 561 6-442 651-442 651-75 693-53 8 738-353 898-353 898 97 8 8-7 51-52 325 81-389 693-389 693 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuloslaskelma Terveyspalveluiden vastuualueen kokonaisuus ylittyy marraskuussa +5%. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta tilanne on huolestuttava, ylitys on kasvanut noin 7%:een eli 2,4 miljoonaan. Saiiraanhoitopiiristä ei tullut vielä marraskuun aikana hyvityslaskuja odotetulla tavalla. Oman toiminnankin osalta talousarvio ylittyy ensimmäisen kerran koko vuoden aikana, +1,9 % (noin 4 ). Vastuualueen toimintatuotot ovat kokonaisuutena lähes tavoitteen mukaiset (88,5 %). Myyntituottojen osalta kuitenkin erityisesti sopimuskuntien maksuosuudet alittuvat noin 35 (38 %). Henkilöstökulut alittuvat noin 3%, joka näkyy toisaalta palvelujen ostojen ylityksessä 4,5 % (noin 2 milj ) esimerkiksi lääkäripalveluiden ostopalveluna. Avovastaanottopalveluiden tulos ylittyy noin 4 % (55 ) johtuen muun muassa erilliskorvausten, sijaisten palkkojen, lääkäripalveluiden ostojen ja sitä myöten laboratorio-, kuvantamisen ja lääkehuoltopalveluiden kustannusten ylittymisestä arvioidusta. Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden tehtäväalue alittaa talousarvion noin 7 % arvioidusta. Asiakaspalveluostot kunnilta (673 ) ovat ylittyneet koko vuoden ajan liittyen Terveydenhuoltolain mukaiseen potilaan valinnanvapauteen hankkia haluamansa palvelu muualta kuin oman shp:n alueelta. Varkauden kaupungille maksettua osuutta tästä on 85 %, Kajaanin kaupungille syys-marraskuun osalta 15 %. Tilikauden tulos -55 996 851-7 4-56 4 251-54 154 636 97-52 714 774 Tilikauden ylijäämä (alij.) -55 996 851-7 4-56 4 251-54 154 636 97-52 714 774 Toteutuneiden kustannusten toteutumisen tiivis seuranta loppuvuoden ajan. Määrärahasiirrot vastuualueen tehtäväalueiden kesken.. Shp:n mahdolliset jäsenkuntapalautukset ja niiden vaikutus ostetun erikoissairaanhoidon tilinpäätökseen. Loppuvuodelle annettu hankintakielto ja sen mahdolliset vaikutukset loppuvuoden talousarvioon.
9.1.219 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä 8 6 4 2 Jonopotilaiden määrä 7 296 Jonopotilaiden määrä arvo 7 4 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP217 verrattuna Jonopotilaiden määrä on noususuuntainen verrattuna syyskuun tilanteeseen (756). Marraskuun aikana on avattu vuoden 219 ajanvarauskirjat useimmille erikoislääkärin vastaanotoille, joka näkyy jonotilanteen pienenä korjaantumisena lokakuuhun verrattuna (7349). Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Jonojen aktiivinen seuranta viikottain. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle ja asiasta on keskusteltu ulkopuolisen palveluntoimittajan kanssa. Palveluntuottaja lisää tammikuussa 219 silmälääkäri resurssia.
9.1.219 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] 8 6 4 2 52 46 PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 28 34 : 9 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 9 min on toteutunut kaikkien toimintayksiköiden osalta. Odotusaikaa Enskan lääkärin vastaanotolle voidaan pitää kohtuullisena. Päivystyksen toiminta uuden palveluntuottajan kanssa on vakiintumassa, joka näkyy myös lyhentyneenä odotusaikana lokakuuhun verrattuna (-59 min!) Palveluntuottajan kanssa säännölliset tapaamiset ja tarvittaessa toimintaan puuttuminen/ reklamointi.
9.1.219 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 8 IISALMI 6 KIURUVESI 4 SONKAJÄRVI VIEREMÄ 2 5 4 2 2 86 29 33 T3 Hammaslääkärit 1 7 4 4 T3 Terveyskeskuslääkärit HL: 75 TKL: 19 : 75 : 19 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 75 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 19 pv kuluessa Kiireettömän hoidon odotusaika hammaslääkärillä toteutuu tavoitteen mukaisesti kaikissa muissa kunnissa paitsi Kiuruvedellä. Muissa kunnissa hammaslääkärin hoitoaikoja on hyvin tarjolla ja hoitoaikojen tarjoaminen varsin ripeää. Kiuruvedellä useampi vapaa aika samalle päivälle toteutuu noin kolmen (3) kuukauden sisällä. Ns. päivystysaikoja on saatavilla joka päivä jokaisessa kunnassa. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Iltavastaanotot ovat parantaneet terveyskeskuslääkärin vastaanotoille pääsyä. Ennakoimattomien poissaolojen vuoksi tilanne vaihtelee hieman kuukausitasolla, ollen kuitenkin hyvä. Monissa muissa Suomen terveyskeskuksissa käytetään lääkärin vastaanotolle pääsyn mittarin arvona T3 aikaa, joka tarkoittaa sitä, milloin on saatavilla seuraava kolmas vapaa aika. Kuntayhtymän mittariarvo kertoo puolestaan sen, milloin on varattavissa kolme (3) vapaata aikaa lääkärin vastaanotolle saman päivän aikana. Näin ollen kuntayhtymän terveyskeskusten lääkärinvastaanotoille olevien odotusaikojen voidan todeta olevan lyhyehköt. Erityisesti Kiuruvedellä tarjotaan aktiivisesti asiakkaille mahdollisuutta asioida myös muissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hammashoitoloissa. Alkuvuodesta 219 rekrytoidaan uusia hammaslääkäreitä ja rekrytoinnin yhteydessä huomioidaan Kiuruveden resurssin lisääminen. Palvelusetelin käytön aktivoiminen Kiuruvedellä. Viikottainen, aktiivinen seuranta.
9.1.219 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 5 1 33 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL: 6 TKL: 14 : 6 : 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 3 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Odotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -
9.1.219 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 9 8 79,9 78,7 83,9 76,4 79,7 78, 1 1 2 3 4 2 17 89,1 85,4 83,9 83,8 83,7 82,1 83,1 82,8 82,1 82,8 87,4 82,3 7 85 1 82,4 82,1 83,8 87,4 % 85, 85,3 83,6 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. on saavutettu marraskuun osalta. Asiakastyytyväisyys palveluihin vaihtelee kuukausittain jonkin verran. Marraskuussa 87,37 % asiakkaista piti saamansa palvelua erittäin hyvänä tai hyvänä. Asiakaspalveluun kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja niihin reagoidaan nopeasti. Jatkossa analysoidaan enemmän palautteiden määrää ja kiinnitetään huomiota siihen, miten saadaan kaiken kaikkiaan enemmän palautetta.
9.1.219 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 4 976 575 3 531 521 1 27 85 17 4 67 2-39 247 528-14 159 116-11 266 845-2 8 271-2 34 698-551 573-19 887 62-242 325-3 382 1-1 576 367-34 27 953-88 584 53 2 427 86 32 768 17 38 528 15 51-543 36-4 179-6 3 53 2 4 976 575 3 531 521 1 27 85 17 4 67 2-39 1 328-13 731 31-1 6 77-2 785 233-2 249 17-536 63-2 43 6-246 325-3 23 1-1 582 667-34 217 753-88 584 4 199 37 3 6 173 1 15 869 128 779 48 549-36 325 553-12 53 75-1 45 5-2 485 113-2 79 78-45 333-19 199 149-28 748-2 974 34-1 412 611-32 126 183-81 22 84 85 84 76 72 93 89 93 76 85 93 89 4 319 957 3 14 42 1 47 641 87 79 956-35 522 4-12 396 57-9 81 178-2 586 3-2 69 817-516 574-18 497 865-259 1-3 4 834-1 362 824-31 22 47-83 -88 584-34 359 537-153 16-153 16-34 512 553-34 512 553 53 2 53 2 53 2-88 584-34 36 337-153 16-153 16-34 459 353-34 459 353-81 22-32 27 385-88 81-88 81-32 295 466-32 295 466 58 58-83 -31 285 137-38 32-38 32-31 323 44-31 323 44 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Vastuualueen talous on ylittänyt tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 7 euroa. Vastuualueen toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen toteuman yhteensä 36 euroa, toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen 4 euroa, poistot alittuvat. Toimintatuotot olivat alhaisella tasolla touko-, kesä- ja heinäkuussa. Muutokset asiakkaiden ja perheiden palvelutarpeissa heijastuvat talouden toteutumaan ennakoimattomasti. Kesän ja syksyn aikana on tehty lukuisia uusia kodin ulkopuolelle sijoituksia Iisalmessa ja Kiuruvedellä, jotka ovat nostaneet toimintakuluja. Samoin on vaikuttanut uusien toimitilojen käyttöönotto kesäkuussa. Perhekeskuksen tulos alittaa tammi-marraskuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 52 euroa. Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 755 euroa (tuotot ovat alittuneet kaikissa tulosyksiköissä ja palvelujen ostot ylittyvät perhesosiaalityössä perheiden palvelutarpeiden vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen noin 15 euroa (tuotot, kulut ja poistot alittuvat). Kuntayhtymällä on ollut lakisääteinen velvollisuus ryhtyä ennakoimattomiin lastensuojelun toimenpiteisiin ja osaan kuluista ei ole katetta vastuualueen sisällä. Yhtymähallituksessa on päätetty lastensuojelun ennakoimattomien menojen katteeksi määrärahasiirroista perhekeskuksesta (yhteensä 11 euroa) ja mielenterveys- ja päihdepalveluista (32 euroa), yhteensä 43 euroa. Lisäksi sosiaalityön tehtäväalueella on tehty sisäisiä määrärahasiirtoja perhesosiaaliyöhön. Arvio määrärahojen ylittymisestä lastensuojelun ennakoimattomiin kuluihin on yhteensä noin 75 euroa).
9.1.219 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma 3 2 1 Kustannusten kehitys 3 2 1 282 27 352 7 Toteuma 35 699 33 arvo 169 673 165 123 327 119 167 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 8% 6% 4% 2% % 8% 93% 13% 13% Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Iisalmen kuljetuspalvelujen menojen toteuma alittaa tavoitetason 2 prosenttia ja Kiuruveden 7 prosenttia. Sonkajärvellä tavoitetaso ylittyy 2 % ja Vieremällä 3 %. Iisalmen säästö 77 ja Kiuruveden säästö 22, siirretään vammaispalvelujen sisällä muiden palvelujen ylityksien tasaamiseen. Sonkajärven ja Vieremän ylitykset, noin 5 molemmissa kunnissa, katetaan vammaispalvelun sisältä.
9.1.219 Hp-Nuorten perhekotikuntoutus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Nuorten perhekotikuntoutus Kumulatiivinen toteuma 1 5 Kustannusten kehitys 15 1 5 81 746 IISALMI 68 75 Toteuma 55 29 KIURUVESI 45 831 arvo 54 336 SONKAJÄRVI 665 136 272 VIEREMÄ 119 165 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 5% % 119% 121% 59% 114% Nuorten perhekotikuntoutus Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta perhekotikuntoutuksen tarve on loppuvuoden aikana noussut ja kustannukset ylittävät marraskuun lopussa tavoitearvot. Iisalmen ylitys on lähes 13 euroa, Kiuruveden ylitys 9 5 euroa ja Vieremän ylitys 17 1 euroa. Käytön lisääntyminen Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta ei vaikuta aiheuttavan kokonaisylitystä koko vuoden osalta johtuen Sonkajärven alituksesta. Sonkajärvellä perhekotikuntoutus alittuu selvästi. Vuositasolla alitus voi olla jopa 45. euroa. Vieremän ylitys vuoden loppuun mennessä on arviolta noin 19 euroa. Vuoden 219 talousarviossa on varauduttu tällä hetkellä tiedossa oleviin palvelutarpeen muutoksiin.
9.1.219 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut) Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 5 Kustannusten kehitys 2 15 1 1 31 247 1 75 25 436 77 28 5 IISALMI KIURUVESI 72 952 18 167 154 864 177 833 SONKAJÄRVI % VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 15% 156% 122% 1% 87% 67% 5% Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut),, kunnittain Menot ylittävät tasaiseen kulutukseen nähden Iisalmessa 28 % ja Kiuruvedellä 43 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vieremällä kulutus on tavoitetasossa. Sonkajärven menot alittavat tasaisen kulutuksen. Iisalmen osalta lisämäärärahan tarve on noin 33 ja Kiuruveden osalta 2 johtuen loppuvuoden aikana tapahtuneista uusista sijoituksista. 5
9.1.219 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 6 4 2 Kustannusten kehitys 8 6 4 2 758 446 756 874 Toteuma 527 695 417 629 arvo 96 425 93 539 181 876 151 765 1% 5% % 1% 126% 13% 12% Henkilökohtainen apu kunnittain Henkilkohtaisen avun menot ovat tavoitetasossa Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ylittävät tavoitetason noin 23 % ja Vieremällä 22 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kiuruveden ja Vieremän ylitykset katetaan vammaispalvelujen tulosalueen sisältä.
9.1.219 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 228 228-1 985-1 42 7-1 71 398-348 672-297 459-51 213-293 374-62 55-36 -18 9-1 6 985-4 241-4 241 228 228-1 985-1 42 7-1 71 398-348 672-297 459-51 213-293 374-62 55-36 -18 9-1 6 985-4 241-4 241 167 96 165 46 2 5-1 73 89-1 344 2-1 1 59-333 783-28 547-53 236-213 13-36 398-23 2-87 68-1 535 983-3 888-3 888 74 73 89 95 96 14 73 58 64 8 23 21 23 21-1 714 567-1 375 797-1 15 429-36 368-287 516-72 852-23 6-28 968-21 7-84 193-1 511 366-3 568-3 568-1 697 226-33 213-33 213-1 697 226-33 213-33 213-1 539 871-3 472-3 472-1 514 934-78 47-78 47 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset ovat kokonaisuutena pysyneet talousarvion mukaisina. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ylittävät hieman arvion, johtuen sijaisten käytön arvioitua suuremmasta tarpeesta. Ei toimenpiteitä. Tilikauden tulos -1 73 439-1 73 439-1 57 343-1 593 34 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 73 439-1 73 439-1 57 343-1 593 34