Kuukausiseuranta kuu 15.11.218
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 217/1-1 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-56 124 166-56 92 991-52 452 752 76,8 % -4 468 239 TOIMINTATUOTOT -7 471 51-68 35 19-56 124 166-56 92 991-52 452 752 76,8 % -4 468 239 Myyntituotot -23 176 897-17 176 83-16 379 226-14 313 43-17 22 95 99,1 % 2 78 692 Maksutuotot -38 469 944-42 286 527-32 159 486-35 238 772-29 518 529 69,8 % -5 72 243 Tuet ja avustukset -5 245 97-5 52 345-4 813 522-4 6 287-3 21 546 58, % -1 398 742 Vuokratuotot -3 37 343-3 11 329-2 369 985-2 584 441-2 495 827 8,5 % -88 614 Muut toimintatuotot -54 961-22 95-41 947-184 88-214 755 97,2 % 3 668 TA-MENOT 65 89 94 671 919 13 531 398 58 559 932 585 546 115 35 81,3 % 13 817 55 TOIMINTAKULUT 65 89 94 671 919 13 531 398 58 559 932 586 546 115 35 81,3 % 13 817 55 Henkilostokulut 197 612 394 25 672 181 162 87 463 171 393 485 164 34 175 79,9 % 7 89 31 Palvelujen ostot 385 524 611 398 623 29 313 552 961 332 185 858 19 462 534 81,4 % 7 78 261 Asiakaspalvelujen ostot 31 35 358 322 141 565 252 453 977 268 451 34 264 826 821 82,2 % 3 624 483 Muiden palvelujen ostot 75 489 253 76 481 464 61 98 984 63 734 554 59 578 776 77,9 % 4 155 778 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 935 313 16 83 985 687 297 14 3 321 14 93 637 83,9 % -9 316 Avustukset 21 795 934 21 79 9 16 985 131 18 9 98 19 933 14 91,8 % -1 842 232 Avustukset yksityisille 19 496 667 19 319 67 15 39 96 16 99 672 17 854 821 92,4 % -1 755 149 Avustukset yhteisoille 2 253 963 2 389 483 1 911 92 1 991 236 2 58 233 86,1 % -66 997 Avustukset taseyksikoille 45 34 34 78 2 87-2 87 Muut toimintakulut 28 941 687 29 11 817 25 374 785 24 259 14 23 378 486 8,3 % 88 528 Vuokrat 28 51 555 27 441 657 24 726 976 22 868 47 22 676 586 82,6 % 191 461 Muut toimintakulut 89 132 1 669 16 647 89 1 39 967 71 9 42,1 % 689 67 NETTO 58 338 888 63 613 913 475 274 342 53 11 594 493 662 284 81,8 % 9 349 311 *) Tasaisen käytön toteuma-% 1/12 kk = 83,3 % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin 1.5.217. Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.
3 Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 217 16552 76 3249 473 4824 598 2369 985 42 56 Tot 218 1722 95 29518 529 321 546 2495 827 214 755 TA 218 14313 43 35238 772 46 287 2584 441 184 88 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot
4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvel ujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 217 167982 478 25372 816 61774 597 13574 18 16985 131 25452 23 Tot 218 16434 175 264826 821 59578 776 1493 637 19933 14 23378 486 TA 218 171393 485 268451 34 63734 554 143 321 189 98 24259 14 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 9 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 224,9 4 321, Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 5 4 3 2 1 4 91,6 4 78,8 4 84, 4 199,7 4 137,8 4 544,1 4 634,4 4 374,3 4 7,3 4 24, 4 38,9 4 22,2 4 125,6 4 137,7 4 199,4 4 259,6 4 245,4 4 685,1 4 764,3 4 492, 4 174,3 4 113,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 69,2 % 69,8 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,8 % 68,5 % 72,7 % 71,9 % 74,2 % 67,7 % 69,8 % 68,1 % 69,8 % 69,6 % 73,9 % 76,4 % 59,8 % 69,1 % 75,5 % 75,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,6 % 6,5 % 5,1 % 5, % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 5,6 % 6,7 % 6,5 % 5,2 % 4,7 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 5,6 % 5, % 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 5,2 % 5,2 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 218 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -3 42 825-2 835 688-2 589 454 76,1 % -246 233 TA-MENOT 32 679 52 27 232 544 21 764 448 66,6 % 5 468 96 Netto 29 276 227 24 396 856 19 174 993 65,5 % 5 221 863 2 18 16 14 12 1 8 6 2 4 116, 115,8 114,6 115,5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 118,3 117,1 115,1 116,8 119,5 117,9 117,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 116,6 117,9 115,4 117,6 116,1 117,1 116, 114,1 19,1 11,5 19,6 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 42,3 % 37,8 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 33,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,4 % 2, % 9,1 % 19,9 % 36,1 % 33,2 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % 3, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,3 % 3,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2,6 % 3,5 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 2,5 % 3,4 % 2,3 % 2,5 % 3,4 % 1,9 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 135, 147,7 153, 159,1 157,3 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157,1 159,6 156,9 173,3 175,9 172, 161,3 15,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% 42,3 % 37,8 % 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % 33,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,4 % 2, % 9,1 % 19,9 % 36,1 % 33,2 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,2 % 6,6 % 5,1 % 5,8 % 6,6 % 5,6 % 6,6 % 7,3 % 6,9 % 2 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 218 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -2 8-17 333 333-16 798 833 8,8 % -534 5 TA-MENOT 114 117 72 95 97 56 96 51 2 84,2 % -953 441 Netto 93 317 73 77 764 227 79 252 169 84,9 % -1 487 942 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 5 1 2 9 6 3 1 214,7 1 25,6 1 27,7 1 227, 1 217,3 1 32,8 1 339,5 1 277,6 1 26,6 1 26,2 1 211,7 1 246,7 1 224,4 1 228,6 1 237,6 1 258,7 1 248,6 1 373,3 1 399,7 1 323,2 1 247,7 1 239,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,3 % 57, % 71,2 % 7,3 % 76,6 % 59,8 % 66, % 63,7 % 62,9 % 64,7 % 71,4 % 69,3 % 45,7 % 59,3 % 74,2 % 71, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,9 % 3,5 % 4,3 % 5,1 % 5,4 % 4, % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 4,2 % 4, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)
1 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1765 2289 357 372 4389 6584 5755 715 1141 7623 9598 13599 9647 12355 1732 2121 23229 23469 4424 44884 4577 66316 69777 67246 88518 89287 8717 6269 6853 6786 132 13122 12743 19915 275 19383 26911 2699 25613 34123 33672 32516 41131 4428 38995 11597 1525 2469 1319 1718 2294 15347 19628 25923 17582 2232 2944 19539 25425 32322 2159 28651 23559 31514 111317 112524 18442 131375 13331 126517 14763 149834 142948 16785 17435 162377 19573 193366 182376 214335 219636 2755 251841 2596 27489 27999 4642 45416 44516 52374 5151 5857 58757 57736 56754 6511 64313 62938 71721 71221 77843 76615 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 1 765 2 289 3 57 1 937 2 1 3 77 2 53 2 761 3 557 1 868 2 448 3 458 2 24 2 757 3 721 1 95 2 67 3 149 1 512 1 993 2 471 2 238 2 61 2 983 2 235 2 674 3 121 1 957 3 123 3 278 21 21 23 229 23 469 22 994 21 655 21 68 22 112 24 893 22 169 22 22 19 51 19 924 22 799 23 237 21 272 2 58 2 57 18 75 16 228 16 83 16 431 2 22 2 61 19 429 22 768 22 931 19 999 23 762 26 27 24 679 2 51 3 226 37 56 39 424 22 968 1 969 2 863 6 269 6 853 6 786 6 733 6 269 5 957 6 913 7 583 6 64 6 996 6 24 6 23 7 212 6 763 6 93 7 8 6 756 6 479 5 289 4 988 5 521 5 954 6 94 6 341 6 383 6 226 5 897 6 353 6 577 6 184 6 611 6 98 6 122 5 394 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 2 39 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: 12 2 15 12,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,6 13,7 12,8 13, 14,2 13,4 14,3 13,3 12,4 14,7 13,3 12,9 14, 12,9 12,7 14,2 13,4 12,5 13,7 11, 11,5 11,9 12,5 12,1 13, 12,4 12,7 12,7 1 5 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu
Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 6 5 4 3 55265 55488 2 1 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 14 12 1 8 11765 18556 6 4 2 Opetushammashoito 16982 2176 16495 23199 2285 216 217 Erikoishammashoito 218 Perushammashoito Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta)
12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 12 1 31249 3739 8 6 4 72423 7917 2 716 6839 Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 3 2 5 2 1 5 1 5 1 631 1 917 1 127 216 217 218 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,31 8,22 8, 8,46 8,11 7,75 7,73 7,88 7,57 7,97 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu
Polikliiniset palvelut 13 Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) 6 887 Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti 868 7 217 Lastentautikäynti 2 53 Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin käynnit 95 1 923 6 381 Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 7 63 6 82 2 645 Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit 2 838 2 742 12 162 13 416 12 711 2 4 6 218 217 216 8 1 12 14 16 15 12 9 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 12 173 9 658 8 684 6 3 216 217 218 175 15 125 1 75 5 25 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 136 392 149 247 152 549 216 217 218 Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) 1 594 77 1 573 12 448 11 34 12 77 8 961 9 344 7 266 17 81 16 83 14 896 95 936 95 239 85 84 2 4 6 8 1 12 218 217 216
Sairaalapalvelut 14 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 58 56 225 177 9 1 479 1 554 1 394 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 63 28 48 46 36 283 724 638 575 3 21 3 49 3 158 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 218 217 216 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 1,4 8,8 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8,6 8,1 9,6 1,1 9,9 9,8 1,7 11,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 75, 324, 618,4 64,7 69,3 92, 275,9 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 286,7 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8 63,5 85, 54,5 613, 423,4 9,5 34,9
GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6,6 6,3 6,3 7,3 8, 7,7 6,8 9,3 15 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 4 989 4 862 6 51 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 22 7 23 323 21 51 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 8 911 7 737 7 444 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 2 756 2 47 2 42 5 1 15 2 25 218 217 216
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 16 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 5 4 3 32,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3,5 29,8 28,7 23,4 33,2 28,5 27,1 35,2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 17 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 218 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -9 451 937-7 876 614-7 641 738 8,8 % -234 876 TA-MENOT 99 562 127 82 968 439 84 37 78 84,4 % -1 68 639 Netto 9 11 191 75 91 826 76 395 34 84,8 % -1 33 515 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 745 752 754 763 747 789 86 787 747 744 738 757 759 777 783 788 789 841 849 819 783 765 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 66,9 % 47,6 % 62,5 % 65,2 % 64,5 % 64,5 % 61,6 % 65,8 % 61,4 % 68,4 % 66, % 67,7 % 72,1 % 48,2 % 61, % 71,5 % 7,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 5% 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % 5,6 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 4,5 % 4,6 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 18 Lastenneuvolapa lvelut Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 1 237 256 1 155 1 911 2 544 534 4 325 4 172 4 247 Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 243 253 8 373 238 258 153 156 216 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 218 217 216 Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 774 2 718 2 914 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 7 285 6 927 7 74 6 94 7 198 6 261 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 3 918 3 931 3 743 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 571 549 589 1 2 3 4 5 6 7 8 218 217 216
Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja 16 21 982 27 357 276 349 21 982 27 357 276 349 35 3 25 2 15 1 5 19 Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 378 1 59 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 617 1 635 237 997 Koulupsykologien käynti 216 1 739 1 42 924 Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 217 25 2 15 1 5 11 318 754 185 595 1 376 292 1 27 2 333 4 729 793 873 942 931 1 415 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 1 351 3 141 1 783 1 893 698 2 843 2 987 1 19 3 841 3 87 1 537 1 665 1 779 2 286 2 726 2 772 3 262 3 564 464 1 76 3 98 476 1 81 4 15 476 1 823 4 122 498 2 5 4 462 556 2 543 5 126 631 3 84 5 911 4 818 4 198 2 16 5 62 4 474 2 349 5 682 4 479 2 418 6 557 4 819 2 824 7 65 5 247 3 27 8 76 5 687 3 651 729 3 857 781 4 365 9 964 6 73 1 635 6 331 3 74 4 231 4 458 4 79 4 95 5 125 5 33 4 976 5 133 5 38 5 68 5 919 6 8 6 493 6 859 6 73 7 32 7 769 7 55 8 211 8 811 8 848 9 42 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 16 47 35 39 31 29 4 42 216 156 2 Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan 92 23 66 1 94 19 15 84 96 216 Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 6 5 4 3 2 1 183 14 112 146 164 172 25 26 212 216 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu
Avohuollon sosiaalityö 21 7 6 5 4 3 2 1 47 59 556 855 929 1 51 1 297 1 485 1 659 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 5 9 1 767 1 969 2 214 2 271 2 493 2 816 2 72 2 98 3 282 3 94 3 361 3 723 3 65 3 788 4 281 4 18 4 347 4 766 4 633 4 867 5 427 5 36 5 423 5 783 5 981 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 368 391 448 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) 619 657 764 881 987 1 123 1 122 1 248 1 45 1 353 1 488 1 689 Tavoite 218: 2 65 1 571 1 723 1 911 1 723 1 887 2 98 1 97 2 69 2 342 2 79 2 278 2 534 2 258 2 455 2 78 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 2 466 2 665 2 635 2 888 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 8 1 112 1 147 1 68 1 198 1 175 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : 1 4 1 118 1 249 1 22 1 157 1 288 1 248 1 21 1 328 1 293 1 249 1 391 1 325 1 284 1 426 1 373 1 339 1 48 1 423 1 389 1 52 1 441 1 422 1 532 1 472 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 1 462 1 566 1 496 1 6
22 35 3 25 2 15 1 5 181 187 11 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) 194 21 121 213 21 132 225 224 141 241 232 153 Tavoite 218: 3 25 238 159 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 256 245 163 264 252 179 274 259 192 288 268 195 296 277 311 286 12 1 8 6 4 2 16 3 35 16 Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 12 32 4 22 35 45 28 38 55 32 44 61 35 49 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 36 49 73 43 53 8 5 55 92 53 58 99 58 66 6 69 9 8 7 6 5 4 3 2 1 464 511 289 313 143 169 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) 195 333 568 225 352 598 251 378 638 Tavoite 218: 48 296 413 668 313 438 75 35 474 758 368 498 88 39 515 857 573 69 46 418 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216
12 1 8 6 4 2 38 31 42 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 1 46 4 46 51 52 52 57 57 54 62 65 57 72 71 61 74 73 61 76 78 7 81 84 76 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 89 95 82 95 99 97 11 23 216 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 7 9 8 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan 14 12 11 18 14 2 25 17 26 32 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 3 35 24 33 37 26 36 39 31 41 48 35 45 62 52 67 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 176 691 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 1 635 1 92 1 944 1 4 2 178 1 731 2 398 2 12 2 599 2 232 2 762 2 465 2 962 2 669 3 161 2 913 3 343 3 164 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 3 577 3 768 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin
2 15 1 5 294 96 135 681 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: 1 447 626 243 889 593 78 357 572 77 862 485 662 826 129 614 461 953 612 719 972 1 67 471 854 235 1 193 681 963 257 1 316 938 1 81 133 1 432 681 1 233 559 1 566 1 1 713 641 24 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Sijaishuollon sosiaalityö 4 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 3 2 1 91 15 12 176 179 189 68 55 61 33 34 24 kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 3 25 2 15 1 5 13 9 12 11 1 6 2 2 3 kuu kuu kuu 216 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon
25 7 6 5 4 3 2 1 18 17 1 25 19 17 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva 27 21 23 31 29 23 32 33 26 37 4 31 42 42 31 45 47 4 49 51 44 55 54 51 58 58 61 65 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 7 2 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 11 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 3 4 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 16 18 1 19 11 3 25 2 15 1 5 4 7 4 4 9 7 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 4 1 11 4 12 13 6 14 14 6 16 16 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 11 16 19 15 16 22 17 17 24 17 2 25 19 2 21 21 216
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva 26 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 18 19 16 2 23 23 29 27 31 33 35 42 4 39 47 48 42 47 48 49 51 56 53 61 61 61 66 69 68 71 74 72 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 1 8 6 4 2 9 9 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 4 35 3 25 2 15 1 5 17 1 11 12 9 7 4 4 4 4 4 4 6 21 15 27 25 18 18 8 8 31 28 2 2 12 13 14 32 23 35 22 22 36 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216
7 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 54 54 52 55 57 58 58 58 53 53 54 52 54 55 53 52 5 52 53 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 27 216 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 76 1 2 1 81 1 8 6 577 847 4 2 216 217 218 Turun seudun tulkkikeskus 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 46 371 Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja 6 216 37 548 36 558 5 193 5 584 5 526 217 218 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
28 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 218 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -34 65 428-28 875 357-25 422 554 73,4 % -3 452 83 TA-MENOT 193 795 122 161 495 935 154 297 884 79,6 % 7 198 52 Netto 159 144 694 132 62 579 128 875 33 81, % 3 745 249 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 881 1 857 1 854 1 935 1 897 2 146 2 199 2 22 1 841 1 87 1 825 1 951 1 875 1 865 1 94 1 937 1 933 2 182 2 226 2 69 1 872 1 849 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,3 % 8,1 % 78, % 76,8 % 78, % 78,2 % 75,4 % 75,2 % 76,6 % 76, % 79, % 84,4 % 79,2 % 79,8 % 79,4 % 82,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,8 % 7,6 % 6,1 % 6,1 % 5,2 % 5, % 5,5 % 7, % 6,8 % 6,6 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,6 % 6,2 % 5,9 % 5,3 % 5,5 % 5, % 7, % 5,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut 29 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 178 144 11 Ikäihmisten asumispalvelut 1771 1757 1756 Sairaalapalvelut, osastohoito 27 27 42 Kotihoito 2974 325 2997 5 1 15 2 25 3 35 218 - kuu 217 - kuu 216 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoito Pitkäaikaissairaanhoito 24 24 38 Vanhainkoti 213 286 47 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 17 56 38 257 272 284 1194 1143 127 2 4 6 8 1 12 14 kuu - 218 kuu - 217 kuu - 216
3 Omaishoito 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil.28.pvä) 1 8 6 4 2 53 557 557 223 236 247 229 23 242 216 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkileikkaus28.pvä) 4,8 % 5,1 % 5,5 % 2,1 % 21,4 % 21,8 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 29,2 % 29,5 % 29,7 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 19, % 17,7 % 19,9 % 4% 3% 25% 2% 2% 1% 26,9 % 26,2 % 23,2 % 1% 2% % % 216 Tavoite 1 2 3 4 5
31 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 35 3 25 2 15 1 5 2412 2422 2355 376 399 443 197 198 17 kuu kuu kuu 216-65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 379 386 376 374 382 37 375 387 382 377 373 37 37 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 216
Vanhusten asumispalvelut 32 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) oma osto Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 7 8 56 38 29 37 49 17 26 228 235 235 278 399 422 532 63 611 65 591 + n. 6 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216 Huom! Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusta puuttuu vuoden 218 palkista n. 6 asiakasta, tilastointi tarkentuu ensiraportoinnissa. 14 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 14 12 12 1 1 8 6 938 164 1147 8 6 164 4 4 2 112 15 122 13 14 14 kuu kuu kuu 216 2 123 13 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75-12 1 8 6 4 2 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 3 3 32 32 31 31 35 35 35 38 45 45 45 5 5 53 52 5 51 52 54 56 61 7 71 74 83 82 89 92 92 99 1317 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu 216
Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) 33 9 9 6 6 3 656 515 437 3 492 14 59 11 56 1 47 kuu kuu kuu 216 85 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75- Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 218: < 7 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 115 117 14 11 87 9 8 55 55 51 48 49 58 71 71 77 77 83 53 5 55 61 61 53 4 46 24 26 1 1 14 29 25 13 22 26 31 11 2 3 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 Syys 216 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 Syys 217 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 Syys 218 218 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) 12 9 6 4 16 15 3 16 1 2 89 1111 16 12 91 14 9 61 89 81 72 72 54 59 61 62 81 82 31 6 5 9 47 49 42 5 42 44 42 42 47 51 49 47 11 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 3 7 9 7 6 7 6 9 1 6 6 2 5 3 5 1 4 5 6 2 3 71 4 7 8 9 5 9 8 4 23 19 32 39 7 3 5 7 7 4 1 5 1 43 53 25 6 4 6 5 4 1 Tammi 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 Syys 216 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 Syys 217 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 Syys 218 218 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
Vammaispalvelut 34 2 15 1 5 153 154 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 155 152 152 151 148 149 149 148 147 152 153 15 15 154 155 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 159 159 158 163 168 167 172 171 174 175 176 178 18 187 184 185 189 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 4 35 3 65 84 954 35 3 75 25 25 2 2 15 2943 2944 2945 15 299 1 1 5 5 Tavoite 216 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : 7 1 8 6 4 2 564 574 586 591 595 64 618 621 628 634 648 658 661 669 675 681 683 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 687 694 71 711 718 727 732 736 741 753 772 779 786 794 8 814 819 216 Henkilökohtainen apu
8 7 6 5 4 3 2 1 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 176 175 37 19 199 352 37 386 69 72 9 216 2 8 7 6 5 4 3 2 1 13 37 75 Tavoite 35 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten tilapäishoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 1 11 13 14 14 13 13 13 12 11 12 13 14 16 18 19 18 18 18 11 11 11 19 111 111 112 111 112 112 112 111 112 111 11 12 1 8 6 19 4 4 2 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Tavoite 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri 36 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 218 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT TA-MENOT 231 765 728 193 138 17 189 964 624 82, % 3 173 483 Netto 231 765 728 193 138 17 189 964 451 82, % 3 173 656 6 5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: 54 3 45 666 46 254 52 889 4 3 2 1 216 217 217 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,9 %,8 %,6 % 2, % 1,7 2,3 2,5 % 2,2 1,7 % 4, % 4,4 % 39,6 % 6% 5% 4% 3% 2% 49,4 % 47,5 % 44,9 % 1% % 8,3 % 5,1 % 5,4 %, 1,11 % 2,64 % 216 Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas
Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 37 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 25,7 % 28,1 % 3,9 % 74,3 % 71,9 % 69,1 % 216 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti 35 3 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 25 115 545 2 15 15 629 19 574 1 183 792 194 297 21 992 5 216 somaattiset 217 psykiatriset 217
2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 27 36 1 758 17 524 16 989 17 357 216 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja 2 217 somaattiset psykiatriset 217 38 Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui 1.5.217 lukien. 2 5 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs. 217 2 1 5 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 1 425 1 624 1 775 218 1-2 188 39 61 795 951 1 168 1 35 1 555 1 736 1 93 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 1 199 1 346 1 538 218 3+ 231 441 757 1 17 1 116 1 34 1 538 1 821 2 122 2 292 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
Siirtoviivepäivät kuukausittain 218 vs. 217 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 217 1-2 124 88 119 134 134 171 165 144 219 127 199 151 218 1-2 188 22 211 194 156 217 182 25 181 167 217 3+ 122 34 44 119 81 124 169 131 237 138 147 192 218 3+ 231 21 316 26 99 224 198 283 31 17 39 4 35 3 25 2 15 1 5 29 76 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: 39 33 63 34 967 216 217 217 Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet