Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin. Alittumiseen vaikutti suurelta osalta se, että psykiatrian hoitopäivien käyttö jäi avohoitopainotteisuuden lisääntymisen seurauksena arvioitua pienemmäksi, ja se vähensi myös kyseisten kuntien kuntalaskutusta sekä Lohjan sairaanhoitoalueen toimintatulokertymää. Vuoden 2009 aikana tapahtuneen kaihikirurgian ja keinonivelkirurgian toiminnan laajentamisen myötä pääkaupunkiseudun ja myös muutamien Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien palvelunostot ja sen myötä Lohjan sairaanhoitoalueen toimintatulot kuitenkin kasvoivat merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Varsinkin keinonivelkirurgian toimintaa aloitettaessa Lohjan sairaanhoitoalueelle ohjattiin paljon potilaita, jotka olivat odottaneet operaatiota jo yli 6 kk, joten Lohjan sairaanhoitoalueella hoitotakuun ylittäneiden potilaiden määrä kasvoi rajusti tammikuun 2009 tilanteeseen verrattuna. Jonojen purkamisesta aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Toimintavuoteen 2009 liittyi myös selkeä erikoissairaanhoidon päivystyspalveluiden määrän kasvu edellisiin vuosiin verrattuna. Huhtikuun alusta otettiin käyttöön sairaanhoitopiirin hallituksen periaatepäätöksen mukainen uusi johtamisjärjestelmä. 2. Toiminnalliset muutokset Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan sisältyvä skopiatoiminnan käynnistäminen uusissa vuoden alussa valmistuvissa tiloissa toteutui suunnitellulla tavalla. Toimintavuoden kuluessa yksikössä tehtiin n. 7,6 % enemmän tähystystutkimuksia kuin vuonna 2008. Lisätyön tarve on skopiayksikön toiminnan seurauksena loppunut lähes kokonaan. Naistentautien poliklinikan see and treat toiminta aloitettiin suunnitellun mukaisesti ja sen tuloksena poliklinikalla aloitettiin urodynaamiset tutkimukset sekä erilaisten toimenpiteiden teko siirrettiin leikkausosastolta poliklinikalla tehtäväksi. Maaliskuussa aloitettiin myös naistentautien leiko-toiminta (leikkaukseen kotoa). Kaihileikkaustoimintaa kehitettiin siirtymällä yhden käynnin periaatteeseen ja toimintavolyymi kaksinkertaistettiin HUS:n periaatepäätösten mukaisesti. Kaihileikkausten määrä kasvoi vuoden 2008 n. 900 leikkauksesta 1700 leikkaukseen vuonna 2009. Loppuvuoden aikana saavutettiin tavoiteltu kahdentuhannen silmäleikkauksen vuosivauhti. Toukokuussa 2009 aloitettiin sairaanhoitopiirin vahvistamien periaatteiden mukaisesti valmistelut keinonivelleikkausten määrän kasvattamiseksi 200 vuotuisen leikkauksen tasolta 600 leikkauksen vuosimäärään. Kun toiminta aloitettiin kesken vuoden, eivät muutokset ja niiden edellyttämät resurssit sisältyneet toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Vuoden loppuun mennessä kuukausittainen leikkausmäärä oli sovitulla tasolla. Toiminnan muutokset toteutettiin poikkeusjärjestelyillä, joita tarkastellaan seuraavan toimintavuoden kuluessa. Osa Lohjan sairaalan leikkausosastosta oli kesäkauden pois käytöstä leikkaussalien ilmastointiremontista johtuen. 3. Palveluiden toteutuminen NordDRG -tuotteissa tapahtui selvää kasvua vuoteen 2008 verrattuna (3214 kpl/13,7 %). Varsinkin endoproteesi- ja silmäleikkausten siirtyminen sovitusti HYKS -alueelta Lohjalle
sekä uuden endoskopiayksikön myötä lisääntynyt tähystystoiminta vaikuttivat NordDRG -tuotteiden lisääntymiseen. Käyntituotteissa kasvua vuoteen 2008 verrattuna oli 3049 kpl/3,7 %. Tähänkin kasvuun oli pääasiallinen merkitys endoproteesi- ja silmäpotilaiden siirtyminen HYKS-alueelta Lohjalle, sillä esimerkiksi ensikäynnit lisääntyivät yli 8 prosenttia. Lisäksi päivystyskäyntien lisääntymien ja varsinkin potilaat, joiden saapumistapana oli päivystys, määrä kasvoi yli kymmenen prosenttia vuodesta 2008. Hoitopäivätuotteet vähenivät vuoteen 2008 verrattuna huomattavasti (2900 kpl/13,8 %). Osakseen tähän vaikutti hengityshalvauspotilaiden väheneminen viidestä neljään, n. 350 hoitopäivää. Pääasiallisena syynä hoitopäivätuotteiden vähenemiseen oli kuitenkin psykiatrian hoitokäytäntöjen suunniteltu painottuminen avohoitoprosesseihin. Lohjan sairaanhoitoalueen suoritteista HYKS-alueelta tuli vuonna 2009 3,5 % (kasvua 1125 kpl/31,3 %), Länsi-Uudenmaan alueelta 2,3 % (kasvua 967 kpl/43,1 %), Lohjan alueelta 94,0 % (kasvua 2796 kpl/2,2 %), Porvoon alueelta 0,01 % (kasvua 9 kpl/100 %) ja Hyvinkään alueelta 0,2 % (kasvua 61 kpl/30,7 %). Muiden asiakkaiden (muut maksajat) osuus Lohjan sairaanhoitoalueella oli NordDRG -tuotteista noin 1,6 %, hoitopäivistä noin 0,5 % ja avohoitokäynneistä noin 1,2 %. Palvelutavoitteet (kunnat ja muut maksajat) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% Vuodeosastoiminta, oma toiminta (lkm) NordDRG-tuotteet yht. 23 424 24 745 26 638 107,7 Hoitopäivätuotteet yht. *) 21 033 22 642 18 133 80,1 Avohoitokäynnit, oma toiminta (lkm) Käynnit käyntityypin mukaan yht. 81 637 83 065 84 686 102,0 Ostopalvelut (1 000 euroina) **) 1 290 1 340 1 094 81,6 *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät **) Ostopalvelutieto johdon tietojärjestelmästä (JOTI) 4. Talouden toteutuminen Toimintatuotot vähenivät vuoteen 2008 verrattuna maltillisesti (270 t /0,5 %). Liikelaitostumisesta johtuva muiden toimintatuottojen väheneminen vaikeuttaa vertailu, mutta on ehkä suurin yksittäinen tähän vaikuttava osatekijä. Myyntituotot jäsenkunnille kasvoivat vuodesta 2008 lisääntyneen palvelutuotannon takia (2588 t /5,0 %). Myös maksutuotot kasvoivat yli 300 t vuoteen 2008 ja yli 100 t vuoden 2009 talousarvioon verrattuna. Toimintakulut kasvoivat selvästi vuoteen 2008 verrattuna (2736 t /5,1 %), joskin liikelaitostuminen vaikeuttaa tätäkin vertailua. Yksittäisistä kululajeista henkilöstökulut vähenivät vuoteen 2008 verrattuna liikelaitostumisesta johtuen (2055 t /6,4 %). Myös talousarvio alitettiin henkilöstökulujen osalta, pääasiallisesti kela-maksun alennuksesta(149 t ) ja sopeuttamistoimenpiteenä olleen hoitohenkilöstön palkkaustason korjaamisen siirrosta kesäkuulta joulukuulle (200 t ) johtuen. Talousarvion toteutumisen vertailtavuutta edellisvuoteen hankaloittaa toteutunut liikelaitosmuutos, koska määrärahoja on siirtynyt menoryhmistä toiseen. Palvelujen ostojen kasvua (2629 t /19,6 %) vuoteen 2008 verrattuna on hankala tehdä, johtuen liikelaitostumisesta. Myös talousarvio ylittyi yli miljoonalla eurolla, joista sairaanhoidollisten palveluiden ostojen osuus oli n. 500 t ja vuokratyövoiman käyttö n. 165 t. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenivät myös lähinnä liikelaitostumisesta johtuen vuoteen 2008 verrattuna (1376 t /18,3 %). Tässäkin kululajissa talousarvio ylittyi yli miljoonalla eu-
rolla, joka pääasiassa johtui endoproteesi- ja silmäleikkausten lisääntymisestä. Poistot koneista ja laitteista jäivät selvästi talousarvion alapuolelle. Talous (tuhansina euroina) TP 2008 TA 2009 TP 2009 Poikk.-% TP 2009 / TA 2009 Toimintatuotot 58 191 56 694 57 921 102,2 Myyntituotot 53 891 54 096 55242 102,1 Maksutuotot 2 303 2 520 2 640 104,8 Tuet ja avustukset 40 78 21 26,9 Muut toimintatuotot 1 958 17 Toimintakulut 54 098 55 643 56 834 102,1 Henkilöstökulut 32 132 30 659 30 077 98,1 Palvelujen ostot 13 384 15 503 16 013 103,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 506 4 967 6 130 123,4 Avustukset 31 35 30 85,7 Muut toimintakulut 1 046 4 478 4 584 102,4 Toimintakate 4 093 1 051 1 087 103,4 Rahoitustuotot ja -kulut -4 0-2 Vuosikate 4 097 1 051 1 089 103,6 Poistot ja arvonalentumiset 4 062 1 051 908 86,4 Tilikauden tulos 35 0 181 5. Strategiset päämäärät Asiakaslähtöinen ja korkeatasoinen erikoissairaanhoito Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa Palvelujen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen Laadun parantaminen Vahvat kumppanuussuhteet ja verkostoitunut toimintatapa Hyvä johtaminen ja haluttu työpaikka 6. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hoitoon pääsyn odotusajat ovat kasvaneet vuodesta 2008. Pääasiallinen syy on HYKS-alueelta tulleet silmä- ja endoproteesipotilaat, joista osa oli jo valmiiksi yli kuusi kuukautta jonottaneita. Lohjan sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Asiakaslähtöinen ja korkeatasoinen erikoissairaanhoito Alueen potilaiden hoito on järjestetty tarkoituksenmukaisesti Psykiatrian, akuuttineurologian, lääkinnällisen kuntoutuksen, silmäkirurgian, tekonivelkirurgian ja synnytysten järjestelyistä on tehty päätökset. Hiiden terveydenhuoltoryhmän kokoukset neljännesvuosittain Aktiivinen mukanaolo päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa Psykiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen järjestelyt ovat vielä kesken. Silmäkirurgian, teknonivelkirurgian ja synnytysten järjestelyistä on tehty päätökset Tavoite toteutui; Hiiden terveydenhuoltoryhmä kokoontui neljännesvuosittain
Asiakas- ja potilaslähtöisissä toimintamalleissa hyödynnetään tietotekniikkaa Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön Yli 50 % potilaista ilmoittautuu sähköisesti 10 % potilaista ilmoittautuu sähköisesti (pilotointi) Ei toteutunut, peruspotilastietojärjestelmän versiopäivityksen keskeneräisyydestä johtuen. Myös osasta toimintamallien pilotoinneista on luovuttu. Ei toteutunut (ks. edellinen). Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy paranevat Hoitoon pääsyn odotusaika, vuodeosastot 60 pv Hoitoon pääsyn odotusaika, poliklinikat 30 pv 1) Hoitoon pääsyn odotusaika, vuodeosastot 75 pv 2) Hoitoon pääsyn odotusaika, poliklinikat 49 pv 1) Toteuma 2009: 135 pv (elektiivistä leikkausta odottamassa) 2) Toteuma 2009: 58 pv Potilastyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys kehittyvät positiivisesti 1) Potilastyytyväisyys HUS:n paras 2) Tilaajien ja omistajien tyytyväisyys HUS:n paras 1) Toteuma 2009: 2. paras (8,57) 2) Toteuma 2009: 3. paras (7,22) Prosessit ja rakenteet Johdon tuki-yksikkö on organisoitu uudelleen 1.4.2009 lukien. Johtamisjärjestelmässä vastuualuejohtajien nimeäminen on vielä kesken. Lohjan sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Palvelujen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen Monierikoisalaisen leikkausprosessin kehittäminen palvelujen laajentaminen Otetaan käyttöön uusia toimintamalleja mm. see and treat, leiko-toiminta ja vakiinnutetaan lavo-toimintaa Tilaaja-tuottaja malli toimii kustannustehokkaasti Uusi organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä ovat käytössä ja vastuut määritelty Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön lasten- ja naistentautien tulosyksikössä (see and treat). Leiko-toimintaprosessia kehitetään parhaillaan ja lavo-toiminta on vakiinnutettu. Uusi organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä otettu käyttöön. Vastuut on määritelty. Tilaajatoiminta on organisoitu ja toiminnan arviointi on käynnissä. Laadun parantaminen
Potilasturvallisuuden kehittämien ja korostaminen Haipro työkalun systemaattinen ja vakiintunut käyttö, Tavoite on toteutunut. Palvelutuotannon prosessit ovat asiakaslähtöisiä, toimivia ja kustannustehokkaita Prodoc tukee strategisten tavoitteiden ja johtamisjärjestelmän toteuttamista Jatketaan leiko-toimintaprosessin, osteoporoosin hoitoprosessin, medisiinisen tulosyksikön perehdyttämisprosessien ja psykiatrian avohoidon prosessien kuvaamista ja niiden valmistuttua niiden vakiinnuttamista Sähköisten asiointitapojen tehokas hyödyntäminen, toimintaprosessien kuvaaminen Uusina käynnistetään ajanvaraus- ja ilmoittautumisprosessin, leikkaustoiminnan kokonaisprosessin sekä potilaan siirtyminen päivystyksestä vuodeosastolle prosessin kuvaukset Leiko-toimintaprosessi on edelleen kehitteillä, valmistuu keväällä 2010. Osteoporoosin hoitoprosessi kuvattu. Medisiinisen tulosyksikön perehdyttämisprosessi viety loppuun ja käytäntöön. Psykiatrian avohoidon prosessien kuvaaminen jatkuu. Ilmoittautumisprosessi on kuvattu ja uuden prosessikuvauksen mukainen toiminta käynnistyy 1.2.2010 Kirjaamiskäytännöt ovat toimivia ja yhtenäisiä 1) päädiagnoosi-% 100 2) sivudiagnoosien ja päädiagnoosien suhde 1,7 3) Casemix indeksi 0,9 1) Tietoa ei ole vielä saatavilla 2) Tietoa ei ole vielä saatavilla 3) 0,98 Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta Lohjan sairaanhoitoalueella oppilaitosyhteistyö on toteutunut onnistuneesti ja säännöllisesti vuoden aikana. Alueen peruskoulujen yläkouluista on oppilaita ollut tutustumassa työelämään Lohjan sairaanhoitoalueen eri yksiköissä ja yhteistyö on koettu erittäin myönteisenä ja tärkeänä molemminpuolisesti sekä työelämän että oppilaitosten kannalta. Yhteistyö on toteutunut tiiviinä myös alueen terveydenhuollon ammattioppilaitosten (Lohjan Laurea- ammattikorkeakoulun ja Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen) kanssa. Yhteistyömuotoina ovat olleet työpaikkakoulutusten järjestäminen suunnitelmallisen ja hyvän opiskelijaohjauksen muodossa sekä rekrytoinnin tehostaminen mm. säännöllisen kesätyöpaikkatarjonnan muodossa sekä muina työmahdollisuuksina. Lohjan sairaanhoitoalueen henkilöstölle ammattioppilaitosten kanssa on toteutettu täydennyskoulutusta ja toiminnan kehitystoimintaa (mm. rakenteinen kirjaamiskoulutus) hyvin onnistuneesti. Lohjan sairaanhoitoalueella toimii säännöllisesti ja sunnitelmallisesti alueen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon hoitotyön johtajien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöfoorumi. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa on systemaattisesti kehitetty yhteistyötä erikoislääkärikoulutuksessa. Hyviä yhteistyökokemuksia on saatu myös lääkä-
rien peruskoulutuksen järjestelyissä. Yliopistoyhteistyön kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä. Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Lohjan sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen Esimiestyön laatuindeksi 3,9 Työolobarometrin esimiestyön laatuindeksi 3,8 Johtaminen ja sitä tukevat järjestelmät toimivat kaikilla tasoilla Johtamis- ja esimiesvalmennukseen osallistumisen mahdollistaminen Johtaminen täyttää HUS:n hyvän johtamisen kriteerit Toteuma 2009: 3,50 HUS:n sairaanhoidon ohjaus ja johtaminen -johtamiskoulutus käynnistyi marraskuussa 2009 ja jatkuu vuonna 2010. Sairaanhoitoalueelta koulutukseen osallistuu johtoryhmän jäseniä sekä ylilääkäreitä. Johtoryhmien jäsenet ovat osallistuneet johtamisvalmennukseen Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin jatkuva parantaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen Työilmapiiri-indeksi 3,9 Sairauspoissaolot 15 pv/henkilö TYHY-toiminta laajaa ja monipuolista 1) Työilmapiiri-indeksi 3,6 2) Sairauspoissaolot 17 pv/henkilö 3) TYHY-toiminnan pelisääntöjen selkiyttäminen huomioiden liikelaitokset. 4) HUS:n työhyvinvointiohjelman sopeuttaminen Lohjan sairaanhoitoalueelle 1) Työilmapiiri-indeksi 3,8 2) Sairauspoissaolot 16 pv/henkilö 3) Asiaa valmisteltiin, mutta selkeitä pelisääntöjä ei saatu tehtyä. Asian valmistelu jatkuu v. 2010. 4) Työhyvinvointitoiminnassa huomioitu ja hyödynnetty HUS:n työhyvinvointitoimintaa. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen palkkapolitiikka Työnvaativuuteen perustuvat malliryhmittäin yhtenäiset palkat Henkilöstöllä TVA:n malliryhmittäinen tavoitepalkka sekä samantasoinen palkkaus HUS:n sisällä Hoitohenkilökunnan palkkataso korjattiin Osaaminen ja osaamistarpeet Tuki ammattiuralla kehittymiselle kaikille työntekijöille. Henkilöstön osaamisen ja taitojen maksimointi (optimaalinen resurssointi). Vaihtuvuus 5 %.
1) Koulutus- ja kehittymissuunnitelmat tukevat strategisia tavoitteita 2) Henkilöstöpolitiikka selkeä, tasapuolinen ja arvostava, vaihtuvuus 6,5 % 1) Yksiköissä tehdyt koulutus- ja kehittymissuunnitelmat tukevat strategisia tavoitteita. 2) Toteuma 2009: 7,28 % Talous Lohjan sairaanhoitoalueen jäsenkuntien palvelusuunnitelmat alittuivat, mutta laajentunut toiminta lisäsi sairaanhoitoalueen ulkopuolisten kuntien laskutusta huomattavasti; etenkin HYKS-sairaanhoitoalue ja Länsi-Uudenmaan kunnat. Keskimääräinen laskutus aleni vuodesta 2008 0,8 % johtuen pääasiassa yksittäisten potilaiden lukumäärän (7,9 %) ja perussuoritteiden (6,1 %) kasvusta. Tuottavuuden parantamisen tavoitteet ylitettiin reilusti, sillä somaattisen tuotannon kokonaistuottavuus parani viime vuodesta n. 7,5 %. Huomattava DRG -pistemäärän kasvaminen lisääntyneen toiminnan myötä vaikutti merkittävästi kokonaistuottavuuden kasvuun. Henkilötyön tuottavuus vastaavasti parani vuoteen 2008 verrattuna 12,1 % henkilöstölisäysten pysyessä maltillisena. Lohjan sairaanhoitoalueen tavoitteet ja mittarit 2009 Tulokset 2009 Talous on tasapainossa Kysynnän ja tarjonnan oikea arviointi. Pystytään kuntien kanssa sovituissa palvelusopimuksissa Saavutetaan asetettu tavoite Oman alueen jäsenkuntien suunnitellusta laskutuksesta toteutui 98,1 % eli 979 t alle palvelusuunnitelman. Kustannustehokas ja kilpailukykyinen toiminta Yksikkökustannukset nousevat vähemmän kuin yleinen kustannustaso Yksikkökustannusten keskimääräinen muutos: maksimi 1,2 % Laskutus/suorite väheni keskimäärin 0,8 %. Tuottavuuden parantaminen Kokonaistuottavuuden parantaminen: DRG-pisteen kustannus 499 euroa/piste Henkilötyön tuottavuuden parantaminen: DRG-pisteet/htv 140 pistettä/htv Palvelutuotannon tuottavuus lisääntyy 2-3 %/a 1) Kokonaistuottavuuden parantaminen: DRG pisteen kustannus 517 euroa/piste 2) Henkilötyön tuottavuuden parantaminen: DRG pisteet/htv 125 pistettä/htv 3) Palvelutuotannon tuottavuus lisääntyy 2 %/a 1) 486 euroa/piste 2) 205 pistettä/htv. Vertailua tavoitteesen ei voi tehdä, koska siinä on mukana myös liikelaitosten henkilöstö. 3) Somaattisen DRG -pistevertailun mukaan palvelutuotannon tuottavuus
kasvoi 7,5 %. Investointien hallinta Investoinnit tukevat strategiaa ja parantavat tuotavuutta sekä toiminnan laatua, poistot > uusinvestoinnit Uusinvestoinnit ovat poistotason alapuolella Tavoite toteutui.