Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön rekrytoinnin onnistumiseen. Arvostamme henkilöstön joustavuutta ja kehittymiskykyä. Vahvistamme henkilöstön tavoitetietoisuutta ja rakenteiden joustavuutta. Vahvistamme koko henkilöstön yhteistä hyvinvointia panostamalla oma-aloitteisuuteen, yhteistyöhön ja hyvään esimiestoimintaan. Lempäälän kunnan strategia 2012 2020
Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhteistoiminta... 4 1.1 Yhteistyökomitea... 5 1.2 Työsuojelutoiminta... 7 1.3 Sisäilmatyöryhmä... 8 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.2014...10 2.1 Henkilöstön lukumäärä...10 2.1.1. Vakituinen henkilöstö...10 2.1.2. Koko henkilöstö...12 2.1.3. Määräaikaiset palvelussuhteet toimialoittain...18 2.2 Virat ja toimet...22 2.3 Osa-aikaiset palvelussuhteet ja osa-aikaeläkkeet...23 2.3.1 Koko- ja osa-aikaiset...23 2.3.2 Osa-aikaeläkkeet...23 2.3.3 Palkattomat virka- ja työvapaat (ostovapaat)...24 2.4 Henkilöstön sukupuolijakauma...25 2.5 Henkilöstön ikärakenne...26 2.6 Päättyneet palvelussuhteet...32 3. Vakituisen henkilöstön sairastavuus...36 4. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilasto...39 5. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit...40 5.1 Palkat...40 5.2 Henkilöstöinvestoinnit...41 5.2.1 Työterveyshuolto...41 5.2.2 Sisäiset kehittämishankkeet...46 5.2.3 Koulutus...49 5.2.4 Kuntoutus...50 1
5.2.5 Työpaikkaruokailu...51 5.2.6 Liikunta- ja kulttuurisaldo...51 5.2.7 Virkistystoiminta...51 5.2.8 Merkkipäivät...51 5.2.9 Puhelinetu...51 5.2.10 Palkattomat vapaat/ostovapaat...52 5.2.11 Muut edut...52 6. Palkkausjärjestelmä...53 7. Yhteenveto ja johtopäätökset...54 2
Johdanto Tämä Lempäälän kunnan henkilöstökertomus vuodesta 2014 perustuu soveltuvin osin Kuntatyönantajien antamaan suositukseen henkilöstöraportoinnista. Kertomukseen on koottu avainlukuja henkilöstörakenteesta, mm. henkilöstömääristä, ikärakenteesta ja eläkepoistumasta sekä kuvaukset kunnan sisäisestä yhteistoiminnasta. Määrätyiltä osin henkilöstökertomuksen tietoja on sisällytetty myös tilinpäätösasiakirjaan. Tietojen kokoamiseen on käytetty HR -järjestelmä Populuksen raportointityökaluja, työterveyshuolto Viisarin, Kuntatyönantajien, Kuntien Eläkevakuutuksen ja vakuutusyhtiö Pohjolan tuottamia tilastoja sekä kunnan palkkahallinnon osaamista. Kunnan henkilöstöhallintoa ohjaa kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaoston tarkoituksena on toimia niin, että kunnassa on hallintoon ja hyvien palveluiden tuottamiseen tarvittava osaava henkilöstö, joka toimii tuloksellisesti kunnan toimintastrategiaa lukien. Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu: - valmistella kunnan strategiaa ja muita henkilöpoliittisia ohjelmia - hyväksyä henkilöstön kehittämisen, yhteistoiminnan, työterveyden sekä työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteet. Henkilöstöjaosto on ollut aktiivinen henkilöstöhallinnon tuki ja se on käynyt aktiivista keskustelua kokouksissaan hyvin laajasti eri teemoista. Vuoden 2014 aikana henkilöstöjaosto on käsitellyt mm. seuraavia asioita: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (uusi vuonna 2014), kesätyöntekijöiden hakuprosessi, tasa-arvosuunnitelma, kuntastrategian jalkauttaminen, kehittäminen työhyvinvointikyselyn perusteella, henkilöstökertomus 2013, henkilöstöhallinnon painopisteet, esimiesten valmentaminen, sopimus yhteistoimintamenettelystä, työterveyden toimintasuunnitelma, savuton Lempäälä toimintaohje, määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyvät käytännöt sekä eläköityminen. Henkilöstöhallinnon toimintaa on suunnattu henkilöstöjaostossa käydyn keskustelun perusteella. 3
1. Yhteistoiminta Yhteistoiminta turvaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnan tulee olla jokapäiväinen, luonteva toimintatapa, jolla työyhteisön asioita hoidetaan. Onnistunut yhteistoiminta edistää kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja parantaa henkilöstön työelämän laatua. Yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta, avoimella vuorovaikutuksella rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä, joka on yhteistoiminnan perusta. Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta kunta-alalla perustuu 1.9.2007 voimaan tulleeseen yhteistoimintalakiin, joka määrittelee kuntatyöpaikkojen yhteistoiminnan. Neuvottelukulttuuri Lempäälän kunnassa on aktiivinen, rakentava ja yhteistoiminnallinen. AY-luottamusmiestoiminta Kunta-alan viisi pääsopijajärjestöä ja niiden Lempäälän kunnan pääluottamusmiehet olivat vuonna 2014: JHL, Ahonen Risto JUKO, Riihelä Matti JYTY, Mikama Marika KTN, Saarinen Pirkko, 1.6.2014 alkaen JUKO ry:n luottamusmies TNJ Super, Lietsamo Solja Lisäksi yhteistoimintaan osallistui Tehy ry, jonka pääluottamusmiehenä toimi Juha Hoppu. Vuoden 2014 aikana käytiin neuvotteluja erilaisilla kokoonpanoilla useista eri asioista, mm. hammashoitolan uusista tiloista, perhetupien ja erityislastentarhaopettajien sekä sosiaali- ja perhetyön päivittäisistä lepotauoista. Myös kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistyminen yhdeksi yksiköksi vanhuspalvelun alaisuuteen toi mukanaan neuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa ei ilmennyt erimielisyyksiä. Vuonna 2014 selvitettiin myös kuntakonsernin koko kiinteistönhoidon yhdistämistä ja selvityksen osalta käytiin myös yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät ilman erimielisyyksiä. Vuoden 2014 aikana selvitettiin myös uuden kunnan palvelukeskuksen rakentamista vanhan S-marketin tiloihin. Samaan aikaan kerättiin henkilöstöltä tietoa liittyen palvelujen tarpeisiin ja prosessien kehittämiseen sekä arkistointiin. Vaikka kyseinen suunnitelma ei toteutunut, jatkavat kehittämistyöryhmät toimintaansa. Ruokakuljetukset siirtyivät vuoden päättyessä monitoimikeskukselta ruokapalveluihin. Vuoden 2015 alussa päivähoito siirtyi sivistystoimeen sosiaali- ja terveystoimesta ja tehtäväalueen nimi muuttui varhaiskasvatuspalveluiksi. Samassa yhteydessä perhetupien toiminta siirrettiin päivähoidosta perhetyön yksikön alaisuuteen. Siirtojen osalta käytiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät ilman ristiriitoja. 4
KVTES-, OVTES- ja TS-alan yleiskorotus oli 20 euroa 1.7.2014 lähtien. TTES-alueen korotukset tulivat myös maksuun 1.7.2014. Paikallisia sopimuksia laadittiin seuraavista asioista: ruokapalvelun työaikapankki, ruokapalvelun varallaolo, siivouspalvelun työaikapankki sekä maatalouslomituksen lisätöiden korvaaminen osa-aikaisille työntekijöille. 1.1 Yhteistyökomitea Kunnan ylimpänä yhteistoimintaelimenä toimii YT-komitea, joka käsittelee yhteistoimintamenettelyä koskevan paikallisen sopimuksen mukaiset toimintoja ja taloutta koskevat periaatteelliset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat sekä työsuojelutoimintaan liittyvät yhteistoiminta-asiat. Vuonna 2014 yhteistyökomitea kokoontui 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2014 työntekijöiden edustajana JHL:n pääluottamusmies Risto Ahonen. Puheenjohtajaa vaihdetaan kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuosittain. YT-komiteaan kuuluu 10 edustajaa, joista 3 edustaa työnantajaa ja 7 henkilöstöä. Työsuojeluorganisaation muututtua vuoden 2014 alusta YT-komitean kokoonpano on: henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu sekä hänen varahenkilönsä o Milena Kaihari-Virtanen o Esa Salmi o Juha Tikkanen 4 henkilöstön valitsemaa edustajaa o Risto Ahonen o Helena Repo, 23.9.2014 saakka o Solja Lietsamo, 24.9.2014 alkaen o Matti Riihelä o Pirkko Saarinen 2 kunnanhallituksen valitsemaa edustajaa o Olli Viitasaari o Sirpa Seppä työsuojelupäällikkö o Auli Nevantie (toimii kokouksen sihteerinä) Lisäksi Yhteistyökomiteaan osallistuu tarpeen mukaan kutsuttuna TTH Viisarin palvelupäällikkö Arja Peltomäki-Vastamaa. 5
Yhteistyökomiteassa (yhdistetty työsuojelutoimikunta) käsiteltyjä asioita Vuonna 2014 YT komitea hyväksyi työterveyden toimintasuunnitelman. Käsiteltävänä olivat myös mm. seuraavat asiat: Kuntastrategia ja sen jalkauttaminen tasa-arvosuunnitelma kesätyöntekijäprosessi työhyvinvointikyselyn jatkotoimenpiteet riskien arvioinnit henkilöstökertomus edelliseltä vuodelta sosiaalihuollon asiakasrekisterien käytön valvonta ja lokiseuranta kiinteistönhoidon selvitys S-marketin tilojen vuokraaminen kunnan kokonaistaloustilanne sopimus yhteistoimintamenettelystä työkokeilu ja palkkatuettujen työtehtävien tarjoaminen osa-aikaisille työntekijöille organisaatiomuutokset seuraavalle vuodelle savuton Lempäälä toimintaohjelma henkilöstö- ja koulutussuunnitelma seuraavalle vuodelle työehtosopimusten palkkavaikutukset ja sovellettavat muutokset kunnan uudet toimitilat (hammashoitola, palvelukeskus). YT-komiteassa saatiin selvitystä myös seutuselvityksen tilanteeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistamiseen. Lempäälän kunnassa on aiemmin ollut käytössä kulttuuri- ja liikuntasetelit. Vuonna 2014 siirryttiin käyttämään sähköistä liikunta- ja kulttuurisaldoa. Sähköisen järjestelmän etu on se, että käyttämättömät saldot palautuvat Lempäälän kunnan käyttöön. Henkilöstöä myös muistutetaan saldon käyttämisestä automaattisesti sähköpostitse. Henkilöstö on arvostanut liikunta- ja kulttuurisaldoetuutta ja on toivottu, että niitä olisi jaossa enemmänkin. Vuonna 2014 jaettiin henkilöstölle omavastuullisia 50 euron arvoisia kulttuuri- ja liikuntasaldokortteja. Omavastuu ko. saldosta oli 20 euroa. Tätä omavastuullista saldoa lunasti n. 930 viranhaltijaa tai työntekijää. Lisäksi kunta tarjosi henkilöstölle palkintona kunnan hyvästä tuloksesta 50 euron arvosta liikunta- ja kulttuurisaldoa. Palkintosaldon lunasti n. 940 viranhaltijaa tai työntekijää. Palkintosaldoa lunastaneet ovat osittain eri työntekijöitä kuin omavastuullisia saldoja ottaneet. Kaikkiaan kunta hankki kulttuuri- ja liikuntasaldoa 103.000 euron arvosta vuonna 2014. Omavastuun kautta kunta sai 18.600. Kokonaiskustannus oli siten Lempäälän kunnalle n. 84.000. 6
1.2 Työsuojelutoiminta Lempäälän kunnan keskeiset työsuojelun toimijat ovat YT-komitea (yhdistetty yhteistoimintaelin sekä työsuojelutoimikunta), TYKE -ryhmä (työsuojelun kehittämisryhmä) sekä sisäilmatyöryhmä. Työsuojeluorganisaatio muuttui vuoden 2014 alusta lähtien siten, että Lempäälän kuntaan valittiin yksi kokopäivätoiminen työsuojeluvaltuutettu. Sen lisäksi henkilöstö valitsi jokaiselle toimialalle yhden työsuojeluasiamiehen. Tämän lisäksi jokaiseen työyksikköön on mahdollista nimetä työsuojelun yhteyshenkilö. Uuden organisaation myötä on toimintatapoja muokattu siihen suuntaan, että työsuojeluvaltuutettu toimii paljon eri yksiköissä erityisesti riskien arviointien tukena. TYKE -ryhmän toiminta hakee vielä muotoaan, mutta keskittyi vuonna 2014 työsuojelun toimintaohjelman sekä työsuojeluun liittyvän koulutuksen suunnitteluun. Työsuojeluasiamiesten tehtävä on tukea työsuojeluvaltuutettua oman toimialansa asioissa ja olla tukena työsuojeluasioissa tarpeen mukaan. Työsuojeluyhteyshenkilöiden roolina on ennen kaikkea toimia esimiesten tukena yksikössä erityisesti riskien arvioinneissa sekä toimia yhteyshenkilönä yksikön henkilöstön ja työsuojeluvaltuutetun sekä - päällikön välillä. Tämä tarkoittaa tiedon välittämistä molempiin suuntiin ja huomion kiinnittämistä yksikön riskitekijöihin. Yhteistyökomitean lisäksi työsuojeluorganisaation vanhasta kaartista jatkoi toimintaansa TYKE -ryhmä (entinen Turmaryhmä), johon kuuluvat pysyvinä jäseninä työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamiehet, TTH Viisarin palvelupäällikkö sekä henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö. TYKE -ryhmä käsitteli riskienarviointien lisäksi ilmoitetut tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset sekä ilmoitukset kiusaamisesta/uhkatilanteista. Riskienarviointien tueksi otettiin käyttöön Pohjolan riskienarviointi-ohjelma, jota pilotoitiin muutamassa kohteessa. Tavoitteena on saada parempia raportteja havaituista riskeistä sekä tarjota yksiköille hyvä järjestelmä, jonka avulla he voivat seurata valittuja toimenpiteitä oma-aloitteisesti. Työsuojeluhallinto käynnisti vuonna 2012 neljä vuotta kestävän valtakunnallisen valvontahankkeen Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015. Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on kuntaalan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hankkeen tiimoilta AVI:n työsuojelutarkastuksia tehtiin kunnassa ruokapalveluissa, vanhustyössä sekä hammashuollossa. Myös lomituksen työsuojelutarkastus saatiin päätökseen vuonna 2014. Vuonna 2014 käytiin läpi tehtyjä riskien arviointeja ja tarkennettiin niitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on käydä uusi laajempi riskien arviointi kierros vuoden 2015 aikana. 7
Työsuojeluvaltuutettujen kauden ollessa lopussa, käytiin myös keskustelua työsuojeluorganisaatiosta. Lempäälän kunnassa päädyttiin ottamaan käyttöön yhden päätoimisen työsuojeluvaltuutetun ja neljän työsuojeluasiamiehen malli. Työsuojeluvaltuutetun tehtävään oli ehdolla kolme henkilöä: Esa Salmi (terveyskeskus), Satu Heikkilä (maatalouslomitus) ja Milena Kaihari-Virtanen (päivähoito). Vaalissa valittiin päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi Milena Kaihari-Virtanen. Lisäksi jokaiselle toimialueelle valittiin yksi työsuojeluasiamies. Työsuojeluasiamiehiksi valittiin: Nina Pukka (tekninen toimi), Esa Salmi (sosiaali- ja terveystoimi), Ilkka Komu (yleishallinto) ja Juha Tikkanen (sivistystoimi). Paikallisella sopimuksella on sovittu myös yksiköiden työsuojeluyhteyshenkilöistä. Kaikissa työyksiköissä on jatkossa työsuojeluyhteyshenkilöt, jotka toimivat esimiehen tukena riskien arvioinneissa ja työsuojeluasioiden viestinnässä henkilöstölle. 1.3 Sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmässä toimii nimettyinä pysyväisjäseninä terveystarkastaja, TTH Viisarin edustajina työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä Lempäälän kunnan edustajina talonrakennusinsinööri, LVIinsinööri, tilapalvelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelupäällikkö. Työryhmä kokoontui noin kuukauden välein. Tarkoituksena on olla tukena tilatoimen henkilöstölle sekä esimiehille sisäilmaongelmien todettujen ja epäiltyjen käsittelyssä. Tapaukset tulevat käsittelyyn sekä esimiehiltä, tilatoimesta että Viisarista. Vuonna 2014 käsittelyssä olivat seuraavat koulut: Sääksjärven koulu (ja nuorisotalo) Lempoinen Kuljun koulu (sekä majakka) Kanavan koulu (lukio) Moision koulu Hakkarin koulu Kelhon koulu. Käsittelyssä olevat päiväkodit ja perhetuvat on lueteltu seuraavassa: Mansikkamäki Perhetupa Säpinä Saturanta Kaisla Siskonlinna Kivitasku Pyrstötähti 8
Karhumäki Aurinkolinna Piiponpelto. Mansikkamäessä tehdyn oman arvioinnin perusteella poistettiin käytöstä Kurrela-osasto. Muita käsittelyssä olleita kohteita olivat: Hammashoitola (Lempäälän keskusta) Kuljun hammashoitola Himminkoto Kuljun neuvola Kuljun terveysasema Kierrätyskeskus Pesäpuu Tampereentie 6 Tampereentie 8 Tampereentie 10. Esimiehet ovat tietoisia sisäilmatyöryhmän toiminnasta. Sisäilmaongelmia epäiltäessä tartutaan toimiin aktiivisesti, jotta saataisiin selville ongelmien syyt. Sisäilmatyöryhmän lähtökohtana on avoin tiedottaminen. Johtoryhmälle tiedotetaan aktiivisista kohteista tarpeen mukaan. Mikäli työpisteessä todetaan sisäilmaongelmia, tiedotetaan tehdyistä toimista ja jatkosuunnitelmista sekä henkilöstölle että asiakkaille. Työterveyspalvelu Viisarin roolina on tehdä tällaisissa tilanteissa terveysvaaran arviointi, jotta voidaan tehdä tarvittavia toimia henkilöstön suhteen. 9
2. Henkilöstönmääräjarakenne31.12.2014 2.1 Henkilöstönlukumäärä Vuoden lopussa 2014 (31.12.2014) Lempäälän kunnan koko henkilöstön määrä oli 1636, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 1301. 2.1.1.Vakituinenhenkilöstö Vuodenvaihteen henkilöstömäärä (aito henkilömäärä) vaihtelee vuosittain riippuen siitä, millainen lomatilanne vuodenvaihteessa on. Kuten taulukosta näkyy, vakinaisen henkilöstön määrä on kuitenkin kasvanut koko ajan suhteellisen tasaisesti. Oheisessa taulukossa on verrattu myös koko vuoden vakituisen henkilöstön henkilötyövuosia. Taulukosta voidaan havaita, että kasvuvauhti seuraa vuoden viimeisen päivän henkilömäärän kasvua. Taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset 31.12. Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - HTV1 vakituiset 1.1.-31.12 Luku kertoo vuoden aikana käytettävissä olevan henkilöstöresurssin henkilötyövuosina. Luvussa on huomioitu osa-aikatyötä tekevät osa-aikaprosenttinsa mukaan. 1400 Vakituisen henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuosi 2008-2014 1300 1200 1100 1000 994 1055 1018 1118 1085 1160 1119 1212 1153 1256 1215 1301 1254 Vakituiset 31.12. HTV1 vakituiset 1.1.-31.12. 900 960 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10
Kuten seuraavasta taulukosta näkyy, vakituisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2014 on kokonaisuudessaan kasvanut 39 henkilötyövuodella. Lempäälän kunnan 2014 taloussuunnitelman yleisperustelujen yhteydessä ennakoitiin yhteensä 13 henkilötyövuoden kasvua kunnan vakituisessa henkilöstöresurssissa. Henkilöstöä on kuitenkin suunnitelmallisesti kohdistettu kohti vakituisia palvelussuhteita määräaikaisten sijaan ja sen suhteen suuntaus on oikean suuntainen. Vakituisten henkilötyövuosien ja vakituisen henkilöstömäärän kehitys 2009 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 HTV1 (vakituiset) 1018 1085 1119 1153 1215 1254 HTV1 kasvu- % 6,0 % 6,6 % 3,1 % 3,0 % 5,4 % 3,2 % (vakituiset) (58 HTV) (67 HTV) (34 HTV) (34 HTV) (62 HTV) (39 HTV) Vakituisten henkilömäärän kasvu- % 31.12. 6,1 % 6,0 % 3,8 % 4,5 % 3,6 % 3,5 % Vakituiset 31.12. 1055 1118 1160 1212 1256 1301 11
2.1.2.Kokohenkilöstö Oheisessa taulukossa on esitetty henkilöstön jakautuminen vakinaisiin sekä määräaikaisiin palvelussuhteisiin eri toimialoilla sekä lyhytaikaisten sijaisten määrä (alle 13pv). Henkilöstön lukumäärä kertoo siis yhden päivän (31.12.2014) tilanteen vuoden viimeisenä päivänä. Määräaikaiset -sarakkeessa olevat työntekijät tarkoittavat kaikkia henkilöitä, joiden palvelussuhde on määräaikainen. Lukumäärä siis sisältää sijaiset, työllistetyt ja oppisopimussuhteiset sekä sellaiset henkilöt, joiden palvelussuhde on muutoin määräaikainen eli tiettyyn ajanjaksoon sidottu, mutta he eivät toimi kenenkään sijaisena. Viimeksi mainittuja palvelussuhteita voivat olla esimerkiksi erilaiset määräaikaiset projektit tai organisaatiossa tapahtuvista muutostilanteista johtuvat tehtäväjärjestelyt. Määräaikaisuuksista voidaan todeta, että määräaikaiset palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti sijaisuuksia. Työllistämisen tehtäväalueella määräaikaisuudet ovat työllistettyjä ja oppisopimusopiskelijoita. 12
Henkilöstön lukumäärä 31.12. taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - Määräaikaiset Kaikkien kestoltaan määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien yhteensä kyseisenä päivänä. Luvussa mukana määräaikaiset (ei sijaiset), sijaiset, oppisopimussuhteiset sekä työllistetyt. - Alle 13 pv Lyhytaikaisten (alle 13 pv) sijaisten lukumäärä kyseisenä päivänä. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 Vakituiset Määräaikaiset Alle 13 pv Yhteensä KONSERNIHALLINTO 10 2 0 12 TYÖLLISTÄMINEN 12 20 5 37 MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI 77 18 15 110 TOIMISTOPALVELU 49 3 0 52 HUOLTOPALVELU 96 7 0 103 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 244 50 20 314 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO 2 0 0 2 KANSANTERVEYSTYÖ 144 55 4 203 ERIKOISSAIRAANHOITO 9 2 0 11 LASTEN PÄIVÄHOITO 257 61 0 318 VANHUSTYÖ 114 31 3 148 PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA 34 6 0 40 VAMMAISPALVELUT 32 14 0 46 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 592 169 7 768 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 2 0 0 2 OPETUSPALVELUT 352 74 0 426 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 15 1 0 16 VAPAA-AIKAPALVELUT 19 8 0 27 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 389 84 0 473 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 1 0 3 TILATOIMI 23 3 0 26 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 7 0 0 7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 10 0 0 10 RAKENNUTTAMINEN 9 0 0 9 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 6 0 0 6 YMPÄRISTÖVALVONTA 8 0 0 8 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 65 4 0 69 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS 11 1 0 12 Kaikki yhteensä 1301 308 27 1636 13
Koska vuoden viimeisen päivän tilanteen mukainen henkilöstön lukumäärä kertoo ainoastaan kyseisen päivän tilanteen, oheisessa taulukossa on esitetty henkilöstön henkilötyövuodet koko vuoden ajalta 1.1.2014-31.12.2014. Oheinen henkilötyövuosilistaus suhteuttaa kunkin palvelussuhteessa olleen henkilön työsuhteen keston ja mahdolliset osa-aikaisuudet, jolloin saadaan todellinen kuva koko vuoden aikana käytössä olleesta vakituisesta henkilöstöresurssista. Tulosalue HTV1 1.1.2014 31.12.2014 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 Konsernihallinto 12 12 Työllistäminen 34 37 Maaseutu ja kylätoimi 92 110 Toimistopalvelu 53 52 Huoltopalvelu 108 103 Yleishallinto yhteensä 299 314 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 2 2 Kansanterveystyö 183 203 Erikoissairaanhoito 10 11 Lasten päivähoito 312 318 Vanhustyö 138 148 Perhetyö ja toimeentuloturva 38 40 Vammaispalvelut 39 46 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 722 768 Sivistystoimen hallinto 2 4 Opetuspalvelut 411 426 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 17 16 Vapaa-aikapalvelut 28 27 Sivistystoimi yhteensä 458 473 Teknisen toimen hallinto 3 3 Tilatoimi 28 26 Yhdyskuntatekniikka 10 7 Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen 11 10 Rakennuttaminen 8 9 Maankäytön suunnittelu 6 6 Ympäristövalvonta 8 8 Tekninen toimi yhteensä 74 69 Lempäälän Vesi -liikelaitos 11 12 YHTEENSÄ 1565 1636 Seuraavan sivun taulukossa on vertailtu vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten määriä aiempiin vuosiin. Taulukossa esitetyissä määräaikaisten luvuissa ei ole mukana sijaisia. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä on kasvanut yhteensä 39 henkilötyövuodella. Henkilöstön kokonaislisäys on ollut selkeästi yli budjetoidun. Osaksi budjettia suurempi henkilöstötyövuosien määrä selittyy sijaisten suuremmalla määrällä. Myös muita yllättäviä asioita on tapahtunut vuoden aikana, kuten mm. lastensuojelutarpeen selvitysten sekä toimeentulotukihakemusruuhkien purkaminen, uusien henkilöiden perehdytykseen liittyvät tilanteet, yllättävät potilasmäärän kasvamiset sekä perhevapaat. Lisäksi osan kasvusta selittää eläkoityvien tilalle rekrytoitujen henkilöiden vaikutus. Eläköityvä jää usein 2-3 kk ennen varsinaista eläköitymistä jo vuosilomalle ja tehtävään useimmiten valitaan henkilö jo siinä vaiheessa kun henkilö jää pois. Näiden tilanteiden ennustaminen on hyvin haastavaa. 14
Vakinaiset, määräaikaiset (ei sijaiset) ja sijaiset 2012 2014 (31.12.2014) Vakinainen 2012 Vakinainen 2013 Vakinainen 2014 Määräaikainen 2012 Määräaikainen 2013 Määräaikainen 2014 Sijainen 2012 Sijainen 2013 Konsernihallinto 12 12 10 0 0 2 0 0 0 Työllistäminen 8 9 12 7 7 5 0 0 0 Maaseutu- ja kylätoimi 81 73 77 11 12 10 7 8 6 Toimistopalveluyksikkö 49 51 49 3 0 0 2 6 3 Huoltopalveluyksikkö 74 99 96 15 0 0 9 5 6 Yleishallinto 224 244 244 36 19 17 18 19 15 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kansanterveystyö ja sairaanhoito 2 3 2 0 0 0 0 0 0 Sijainen 2014 133 139 144 2 4 4 49 38 50 Erikoissairaanhoito 8 9 9 0 0 0 0 1 2 Päivähoito 247 252 257 23 13 2 40 49 59 Vanhustyö 109 109 114 0 1 0 18 20 29 Perhetyö ja toimeentuloturva 29 33 34 1 2 2 8 6 4 Vammaispalvelut 29 27 32 3 1 5 3 4 7 Sosiaali- ja terveystoimi 557 572 592 29 21 13 118 118 151 Sivistystoimen hallinto 3 3 2 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut 324 330 353 37 49 32 30 25 40 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 14 15 15 0 0 0 3 1 1 Vapaa-aikapalvelut 13 14 19 17 3 5 0 0 2 Sivistystoimi 354 362 389 54 52 37 33 26 44 Teknisen toimen hallinto 3 2 2 0 0 0 0 1 1 Tilatoimi 31 27 23 4 3 3 0 0 0 Yhdyskuntatekniikka 17 7 7 0 0 0 0 0 0 Maankäytön suunnittelu 4 6 6 1 1 0 0 0 0 Ympäristövalvonta 8 8 8 1 0 0 0 0 0 Yhdyskuntasuunnittelu ja - kehittäminen 0 11 10 0 0 0 0 1 0 Rakennuttaminen 0 6 9 0 0 0 0 0 0 Tekninen toimi 77 78 65 8 5 3 0 2 1 Lempäälän Vesi-liikelaitos 14 11 11 2 1 0 0 0 1 Kaikki yhteensä 1212 1256 1301 127 97 70 169 165 212 Edellisen sivun taulukon mukaan yleishallinnossa ei ole tapahtunut kovin suuria henkilöstömäärän muutoksia. Sijaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on hieman laskenut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurimmat muutokset liittyvät sijaisten määrän kasvuun erityisesti kansanterveystyössä, päivähoidossa sekä vanhustyössä. Sijaisten määrään näyttäisi erityisesti kuitenkin päivähoidossa ja 15
vaikuttaneen vakituisen henkilöstön virkavapaat ja joiltain osin myös vuorotteluvapaat. Kansanterveystyössä sekä vanhustyössä sijaisten määrää näyttäisi selittävän mm. vuoden vaihteeseen osuneet vakituisen henkilöstön loma-ajat. Vammaispalveluissa taas määräaikaisten määrän pieni lisääntyminen johtuu siitä, että jouduttiin palkkaamaan tilapäisesti määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia asukkaiden huonontuneen voinnin johdosta. Lisäksi keskitettiin palveluja kunnan oman henkilöstön tehtäväksi. Sivistystoimen osalta voidaan todeta, että opetuspalvelujen muutokset ovat pienemmät kuin budjetoidut. Opetuspalveluissa on panostettu enemmän vakituisen henkilöstön palkkaamiseen ja samalla määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut. Sijaisten määrä on ollut opetuspalveluissa suurempi kuin aiempina vuosina. Sijaistarve on aiheutunut opetuspalveluissa osin aiempiin vuosiin nähden lisääntyneistä perhevapaista. Myös opetuspalveluissa on vakituisella henkilöstöllä ollut paljon virkavapaita, mikä on myös vaikuttanut sijaisten määrään. Tilatoimen muutokset johtuvat liikuntapaikkojen siirtymisestä vapaa-aikapalveluihin (5 henkilöä). 1700 Koko henkilöstön lukumäärän sekä henkilötyövuosi (HTV1) 2008-2014 1650 1600 1550 1500 1516 1577 1573 1508 1526 1636 1565 1450 1400 1350 1342 1399 1353 1439 1391 1446 Koko henkilöstö 31.12. HTV1 1.1-31.12. 1300 1295 1250 1200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Oheisessa taulukossa on esitelty koko henkilöstön lukumäärän (yhden päivän tilanne, 31.12.2014) sekä henkilötyövuosien kasvua vuosina 2008 2014. Pitkällä aikavälillä luvut seuraavat toisiaan suhteellisen tarkasti. Tavoitteena on koko kunnan tasolla tarjota vakituisia työpaikkoja ja vain poikkeustilanteissa (esim. sijaisuudet) turvautua määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaisia palvelussuhteita voi muodostua myös erilaisista projekteista tai hankkeista. Esimerkiksi sivistystoimessa määrässä on mukana hankerahalla 16
palkatut samanaikaisresurssiopettajat. Vuoden 2014 aikana tehtiin kuitenkin useita ratkaisuja työtehtävien vakinaistamisista (esim. 10 koulunkäynnin ohjaajaa). Näin ollen määräaikaisten työsuhteiden määrä on selvästi pienentynyt. Vuokratyövoimaa on käytetty harkiten sellaisissa lyhytaikaisissa tilanteissa, kun eivät omat vakituiset sijaiset ole voineet täyttää sijaistarvetta. Seudullinen kilpailutettu sopimus vuokratyövoiman tuottajista on tehty huoltopalvelujen osalta. Muualla ei ole kilpailutettu vuokratyövoiman käyttöä. 17
2.1.3.Määräaikaisetpalvelussuhteettoimialoittain Määräaikaisten osuus henkilöstöstä vaihtelee merkittävästi toimialojen ja yksiköiden välillä. Toisaalta vaihtelua näkyy selvästi myös eri vuosien välillä riippuen organisaation tilanteesta. Ohessa on esitetty kaikkien määräaikaisten työsuhteiden (määräaikainen (ei sijainen), sijainen, työllistetty ja oppisopimussuhteinen) jakautuminen koko kunnan tasolla vuosittain. Määräaikaiset 2007-2014 350 300 250 200 150 31 101 24 29 99 33 7 142 21 0 12 9 144 152 16 12 188 12 8 200 14 12 212 Oppisopimus Työllistetty Sijainen Määräaikainen (ei sijainen) 100 50 143 161 163 143 142 131 97 70 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuntatyönantajien mukaan määräaikaisten palvelussuhteiden keskimääräinen osuus kuntasektorilla vuonna 2013 oli työllistetyt mukaan lukien noin 22 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus koko kunnan henkilöstöstä Lempäälän kunnassa vuonna 2014 oli yhteensä 18,8 %. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on valtakunnallisesti laskemaan päin. Myös Lempäälän kunnassa määräaikaisten määrä on laskenut johdonmukaisesti. Määräaikaisia palvelussuhteita on mm. hankkeissa. Lempäälän kunnassa on tehty erikseen työtä sen eteen, että määräaikaisuuksien määrä vähenisi. 18
Kaikki määräaikaiset - yleishallinto 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7 2 5 KONSERNI- HALLINTO yht. TYÖLLIS- TÄMINEN yht. MAASEUTU JA KYLÄTOIMI yht. TOIMISTO- PALVELU yht. HUOLTO- PALVELU yht. Oppisopimussuhteinen 0 8 1 0 1 Työllistetty 0 7 1 0 0 Sijainen 0 0 6 3 6 Määräaikainen (ei sijainen) 2 5 10 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN HALLINTO KANSAN- TERVEYST YÖ yht. 8 ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO yht. 1 6 10 LASTEN PÄIVÄ- HOITO yht. VANHUS- TYÖ yht. 1 3 6 Kaikki määräaikaiset - sosiaali- ja terveystoimi 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 50 29 2 4 7 4 2 2 2 5 PERHETYÖ JA TOIMEEN- TULO- TURVA yht. VAMMAIS - PALVELUT yht. Oppisopimussuhteinen 0 0 0 0 1 0 2 Työllistetty 0 1 0 0 1 0 0 Sijainen 0 50 2 59 29 4 7 Määräaikainen (ei sijainen) 0 4 0 2 0 2 5 59 1 1 19
Kaikki määräaikaiset - sivistystoimi 80 1 70 60 50 40 40 30 20 10 0 1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO yht. OPETUSPALVELUT yht. 1 KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT yht. VAPAA- AIKAPALVELUT yht. Oppisopimussuhteinen 0 1 0 0 Työllistetty 0 1 0 1 Sijainen 1 40 1 2 Määräaikainen (ei sijainen) 0 32 0 5 32 1 2 5 Kaikki määräaikaiset - tekninen toimi 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO yht. 3 TILATOIMI yht. YHDYS- KUNTA- TEKNIIKKA MAAN- KÄYTÖN SUUNNIT- TELU YMPÄRIST Ö- VALVONT A YHDYS- KUNTA- SUUNNIT- TELU JA KEHITTÄ- MINEN RAKENNU T- TAMINEN Oppisopimussuhteinen 0 0 0 0 0 0 0 Työllistetty 0 0 0 0 0 0 0 Sijainen 1 0 0 0 0 0 0 Määräaikainen (ei sijainen) 0 3 0 0 0 0 0 20
Kaikki määräaikaiset - Lempäälän Vesi 80 70 60 50 40 30 20 10 1 0 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS yht. Oppisopimussuhteinen 0 Työllistetty 0 Sijainen 1 Määräaikainen (ei sijainen) 0 21
2.2 Viratjatoimet Henkilöstön palvelussuhteiden jakautuminen virka- ja työsuhteisiin 31.12.2014 Virkasuhde Työsuhde Yhteensä KONSERNIHALLINTO 7 5 12 TYÖLLISTÄMINEN 1 36 37 MAASEUTU- JA KYLÄTOIMI 9 101 110 TOIMISTOPALVELU 9 43 52 HUOLTOPALVELU 2 101 103 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 28 286 314 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO 1 1 2 KANSANTERVEYSTYÖ 27 176 203 ERIKOISSAIRAANHOITO 4 7 11 LASTEN PÄIVÄHOITO 15 303 318 VANHUSTYÖ 11 137 148 PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA 22 18 40 VAMMAISPALVELUT 2 44 46 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 82 686 768 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 2 0 2 OPETUSPALVELUT 294 134 426 KIRJASTO- JA KULTTURIPALVELUT 1 15 16 VAPAA-AIKAPALVELUT 3 24 27 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 300 173 473 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 3 0 3 TILATOIMI 1 25 26 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 6 7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 2 8 10 RAKENNUTTAMINEN 2 7 9 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 6 0 6 YMPÄRISTÖVALVONTA 7 1 8 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 22 47 69 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS 3 9 12 KAIKKI YHTEENSÄ 435 1201 1636 Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2013 valtakunnallisesti virkojen osuus oli n. 28 %. Lempäälän kunnassa virkasuhteisten suhteellinen osuus on hieman pienempi, n. 26,5 %. Yllä olevassa taulukossa on esitetty kaikki palvelussuhteessa olevat henkilöt vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2014. 22