Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuo del le 2015. Hallintokuntien tulee noudattaa kaupunginvaltuuston hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat talousarvion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaatimukset. Käyt tö suun ni tel maa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden aikana edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2015 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat annettujen käyt tö ta lousja investointimäärärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä laskujen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk sy jän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lautakuntaan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue määritellään ta lous ar vio ase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. tilivelvollisen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Vapaa-aikalautakunnan määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Tehtäväalue: Kansalaisopisto Järvilakeuden kansalaisopisto tarjoaa opiskelun ja harrastamisen mah dol li suuk sia kaikille kuntalaisille Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Taito- ja tai de ai neit ten sekä kielten opiskelun lisäksi voit hankkia ajankohtaisia taitoja esi mer kik si tietotekniikasta tai ensiavusta. Opistossa on vuosittain tarjolla myös lukuisia erilaisia liikuntakursseja. Opetusta järjestetään alueen kouluilla, ky lä ta loil la ja muissa tiloissa lähes ympäri vuoden. Ulkoiset menot: 214.940 203.230-11.710 Kustannuspaikka: Kansalaisopisto, 003501
Tehtäväalue: Kirjasto Kirjastotoimen vision mukaan Kauhavan kaupunginkirjasto tarjoaa asia kas läh töi set kirjastopalvelut lähipalveluina. Kirjasto palvelee asiakkaitaan am mat ti tai toi ses ti kattavan palveluverkon ja sähköisten asiointipalvelujen avulla ottaen huo mi oon kaikki eri ikäryhmät. Kirjasto rakentaa myönteistä kuntakuvaa tieto- ja kulttuurikeskuksena, oppimis- ja kasvatusympäristönä sekä viih ty mis paik ka na. 1.200 1.200 0 Ulkoiset menot: 131.450 131.040-410 Kustannuspaikka: Alahärmän kirjasto, 003551 6.000 6.000 0 Ulkoiset menot: 300.300 305.560 5.260 Kustannuspaikka: Kauhavan kirjasto, 003552 600 800 200 Ulkoiset menot: 86.350 86.040-310 Kustannuspaikka: Kortesjärven kirjasto, 003553 800 1.200 400 Ulkoiset menot: 117.940 118.280 340 Kustannuspaikka: Ylihärmän kirjasto, 003554 100 100 0 Ulkoiset menot: 100.550 102.920 2.370 Kustannuspaikka: Kirjastoauto, 003555 Hankerahoitus 2015 Lakialla luetahan, 10.000 Lukeva ihminen ei koskaan ole yksin, 3.000 Tieräkkö ja tabletin, 4.500 Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimen hallinto Tehtäväalueella käsitellään vapaa-aikalautakunnan kokouskustannukset Tehtäväalueella pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Ulkoiset menot: 9.340 10.330 990 Kustannuspaikka: Vapaa-aika lautakunta, 003601 Ulkoiset menot: 54.490 55.320 830 Kustannuspaikka: Vapaa-aika toimisto, 003602 Tehtäväalue: Nuorisotoimi
Nuorisotoimi järjestää tapahtumia eri järjestöjen kanssa yhteistyössä lapsille ja var haisnuo ril le. Kehittää ja juurruttaa nuorison tiedotuskanavan JIBBO:n toi min taa sekä keskittyy entistä enemmän nuorisotilatyöhön. 2.500 2.500 0 Ulkoiset menot: 170.620 172.040 1.420 Kustannuspaikka: Nuorisotoimi, 003651 Ulkoiset menot: 34.740 34.990 250 Kustannuspaikka: Nuorisotilat, 003652 Ulkoiset menot: 11.230 11.330 100 Kustannuspaikka: Nuorisovaltuusto, 003653 Ulkoiset menot: 6.830 4.300-2.530 Kustannuspaikka: Erityisnuorisotyö, 003654 Tehtäväalue: Nuorisotyö / Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuor ten 15-29 vuotiaiden keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luot ta muk sel li seen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuo ren pul miin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa pal ve lut sekä tukee kokonaisvaltaisesti. Toiminnassa huomioidaan ni vel vai heen tärkeys nuoren siirtyessä peruskoulusta jatko-opintoihin. Tällä pyritään en nal ta eh käi se mään peruskoulun keskeyttämistä ja tukemaan toisen asteen opin toi hin kiinnittymisessä. Haemme entistä intensiivisempää mallia nuorten tu ke mi sek si, ja uskomme sen myös olevan kustannustehokkaampaa niiden nuor ten tukemiseksi, jotka sitä oikeasti tarvitsisivat. Nuorten ko ko nais val tai seen tukemiseen liittyy myös läheisten tukeminen, sillä jos lähiyhteisö saa tu kea, nuoren tukeminen on kestävämmällä pohjalla. 50.750 53.230 2.480 Ulkoiset menot: 50.750 53.230 2.480 Kustannuspaikka: Etsivä nuorisotyö -hanke, 003660 26.430 25.530-900 Ulkoiset menot: 26.430 25.530-900 Kustannuspaikka: Etsivä nuorisotyö -hanke / Evijärvi, 003663 26.430 25.530-900 Ulkoiset menot: 26.430 25.530-900 Kustannuspaikka: Etsivä nuorisotyö -hanke / Lappajärvi, 003664 Tehtäväalue: Liikuntatoimi
Liikuntatoimi tarjoaa puitteet monipuoliselle, laadukkaalle ja turvalliselle lii kun ta har rastus toi min nal le kunnostamalla, kehittämällä ja markkinoimalla lii kun ta paik ko ja ja siten tukemalla kuntalaisten omaehtoista liikuntaharrastusta sekä sa mal la tarjoamalla puitteet myös tasokkaalle ja kattavalle seuratoiminnan kil pai lu toi min nal le. Liikuntatoimi järjestää eri yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä että oma toi mi ses ti matalan kynnyksen liikuntatapahtumia säännöllisesti. 20.000 20.000 0 Ulkoiset menot: 322.830 321.410-1.420 Kustannuspaikka: Liikuntatoimi, 003701 Ulkoiset menot: 270.300 271.500 1.200 Kustannuspaikka: Tilat ja liikunta-alueet, 003702 Tehtäväalue: Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa ja tukee omaehtoista kult tuu ri työ tä sekä tarjoaa eri ikäisille mahdollisuuden oman luovuuden löy tä mi seen, käyttämiseen ja taide-elämysten kokemiseen alueellisesti ta sa-ar voi ses ti. Kulttuuritoimi sekä itse järjestää että on mukana järjestämässä isoja kult tuu ri ta pah tu mia eri kaupunginosissa. 1.500 2.000 500 Ulkoiset menot: 115.670 116.790 1.120 Kustannuspaikka: Kulttuuritoimi, 003751 2.500 2.900 400 Ulkoiset menot: 39.890 47.270 7.380 Kustannuspaikka: Taidetalo, 003752 Tehtäväalue: Museot Alueen historian ja kulttuurin kokoaminen ja tallentaminen sekä siihen tu tus tu mi sen mahdollistaminen. Jääkärimuseon perusnäyttelyn uusiminen. Mu seo kaup po jen kehittäminen. 2.400 3.000 600 Ulkoiset menot: 55.630 61.690 6.060 Kustannuspaikka: Jääkärimuseo, 003801 2.000 2.000 0 Ulkoiset menot: 7.350 7.250-100 Kustannuspaikka: Puukko- ja tekstiilimuseo, 003802 Ulkoiset menot: 17.580 17.580 0 Kustannuspaikka: Muut museot, 003803
Tehtäväalueilla pitäydytään talousarviossa esitetyissä tavoitteissa. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on vapaa-aikapäällikkö, joka myöskin hy väk syy tehtäväalueen laskut vapaa-aikatoimen ja kansalaisopiston osalta sekä las kut kirjastotoimen osalta kirjastotoimenjohtajan ollessa estynyt tai es teel li nen. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Ti li vel vol li nen valtuustoon nähden on sivistysjohtaja. Investointien käyttösuunnitelma Vapaa-aikalautakunta saa vuosittain määrärahoja talousarvion in ves toin ti osaan. Vuoden 2015 talousarviossa on määrärahoja seuraavasti: Muu aineeton omaisuus 12.000 (Puukon synty -teoksen siirtäminen) Atk-ohjelmistot 80.000 (kirjastojen lainausautomaatio) Rakennukset 10.000 (Kortesjärven urheilukentän huoltorakennus, pat ja va ras to) Koneet ja kalusto 25.000 (Voltin koulun kaukalo) Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on vapaa-aikatoimen osalta va paa-ai ka pääl lik kö ja kirjaston osalta kirjastotoimenjohtaja. Estyneenä tai esteellisenä las kut hyväksyy sivistysjohtaja. Vapaa-aikapäällikön esitys: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vapaa-aika- ja kirjastotoimien sekä kan sa lais opis ton vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muo dos sa. Edelleen yhteenveto talousarvioiden 2014 ja 2015 muutosten vertailusta mer ki tään tiedoksi. Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh. 050-330 5317, etu nimi.sukunimi@kauhava.fi.