Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 5 2.2 Investointimenot... 6 2.3 Verotulot... 6 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja... 8 2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet... 9 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2015 talousarvion seurannassa... 10 2.7 Tulojen ja menojen jakautuminen... 11 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 15 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus... 15 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet... 15 3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2012-2017... 19 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 20 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät... 23 3.4.2 Anjalankoski... 23 3.4.3 Elimäki... 23 3.4.4 Kouvola... 24 3.4.5 Kuusankoski... 25 3.4.6 Valkeala... 26 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä... 26 3.5 Yhteinen seurakuntatyö... 27 3.5.1 Viestintä ja tiedotus... 29 3.5.2 Rovastikunnan tiedotus... 30 3.5.3 Perheneuvonta... 31 3.5.4 Sairaalasielunhoito... 32 3.5.5 Kehitysvammaistyö... 32 3.5.6 Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin... 34 3.5.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä... 35 3.6 Hautaustoimi... 35 3.7 Kiinteistötoimi... 37 3.8 Yleishallinto... 43 4 TULOSLASKELMAOSA... 51 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus... 51 4.2 Vuosikate... 51 4.3 Tilikauden tulos... 51 5 INVESTOINTIOSA... 54 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus... 54 5.2 Investoinnit 2015... 54 6 RAHOITUSOSA... 61 7 SISÄISET ERÄT... 62 8 LIITTEET... 64 8.1 Tehtäväalueluettelo... 64 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma... 66 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2012 2017... 68 8.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 82 8.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin... 87

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Raamattu sisältää paljon elämänviisautta ja silla on kulttuuriarvoa; tutkimuskohteenakin se kiinnostaa. Raamatun oikea ympäristö on kuitenkin kristillinen kirkko. Kirkossa raamatusta tulee Jumalan sanaa. Seurakunnan keskellä ja sanan vaikutuksesta ihminen saa arvon myös iankaikkisuusarvon. Sana oli ennen kirkkoa, mutta sitä selitetään ja saarnataan kirkossa. Ilman kirkkoa ja Pyhää Henkeä emme ymmärrä, mitä ja miksi Jumalan sana on. Kouvolan seurakunnat tunnustavat kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi niin täällä Kouvolassa kuin lähetystyön kautta seurakuntien nimikkokohteiden välityksellä. Toukokuussa 2015 Kouvolan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat järjestävät yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa kirkkopäivät. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille. Samalla se antaa mahdollisuuden aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä. Kirkkopäivät ovat koko yhtymän ja sen seurakuntien näytön paikka. Yhdessä tekemällä ja valmistamalla näitä päiviä lisäämme keskinäistä luottamusta ja sitä kautta opimme myös arvostamaan toinen toistamme. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston uusi toimikausi käsittää vuodet 2015 2018. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA 2011-2020 Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Arvot Arvot yhdistävät meitä, määrittävät meitä kirkon jäseninä ja ohjaavat valintojamme ja työtämme. Ne ohjaavat meitä, kun ratkaisemme pieniä ja suuria asioita ilman täsmällisiä ohjeita. (Kohtaamisen kirkko 2020). Koko kirkon uudet vuonna 2014 määritellyt arvot ovat usko, toivo ja rakkaus. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät koko kirkon aiemmat Meidän kirkko 2015 -arvot: 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin. Keskitämme voimavaramme vuonna 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen, mikä konkretisoituu vuoden 2015 toukokuussa Kouvolassa pidettäviin kirkkopäiviin. Vuoden 2016 strateginen painopistealue on Evankeliumista elävä yhteisö. 4

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille 2014 0,0 prosenttia ja 2015 +1,2 prosenttia. Yleisesti vuodesta 2014 arvioidaan kolmatta kokonaistuotannon laskun vuotta. Euroopan keskuspankki teki kesäkuussa historiallisen päätöksen negatiivisesta talletuskorosta -0,10 prosenttia. Syyskuussa keskuspankki laski talletuskorkoa edelleen -0,20 prosenttiin. Ohjauskorko laski 4.9.2014 myös historiallisen alhaiseen lukemaan 0,05 prosenttia. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia, mikä on matalin lähes viiteen vuoteen. Suomen inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Lokakuussa Suomen luottoluokitus laski. Kaakkois-Suomessa on panostettu kauppaan ja matkailuun. Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat selkeitä vahvuuksia. Idän tavaraliikenteen kasvuun uskotaan. Alkuvuoden aikana rajanylityksiä oli 7 prosenttia vuotta 2013 vähemmän, mikä aiheutui Venäjän talouskasvun hidastumisesta, heikosta ruplan kurssista ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta. Alueen väestö ikääntyy ja vähenee. Väkiluku on pienentynyt lähes 11 000 henkeä vuosituhannen alusta. Viime vuonna määrällisesti eniten asukkaita menetti Kouvolan seutu. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,5 prosenttia 31.8.2014 (koko maa 12,2 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Keskustan Anttila-tavaratalo suljettiin. Tulli suunnittelee Kouvolan toimipisteen lakkauttamista. Lemminkäinen on päättänyt sulkea talonrakentamisen toimipisteen. Kaupungin yt-neuvottelujen toisen vaiheen vähennystavoitteena on 280 henkilöä. Tax-free myynti väheni alkuvuonna 34 prosenttia. Kouvolan seutukunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkemysten mukaan tilanne 12 kuukauden kuluttua on vielä heikompi kuin tällä hetkellä. Samoin työttömyyden määrän arvioidaan heikentyvän edelleen. Vaikka näkymät ovat heikot, on alueelle myös investoitu. UPM:n Kymin tehtaan 160 miljoonan euron laajennus on käynnissä. Tykkimäen huvipuiston yhteyteen avattiin kesällä 6,5 miljoonaa euroa maksanut Aquapark. Kouvolan seutukunnan kehitysnäkymät Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk:n kuluttua Tilanne 12 kk:n kuluttua Elinkeinoelämä ja yritystoiminta - - - Työttömyyden määrä ja rakenne - - - Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (Lähde ELY-keskus) Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 (311) seurakuntataloudesta 20 (36) prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2013 (2012). Vuosikatekeskiarvo oli 27 (16) euroa/jäsen. (Kouvolan seurakuntayhtymä 41 (17) euroa/jäsen). Tuloksen kasvuun vaikutti eniten verotilityksissä tapahtunut muutos. Tilikauden tulos oli negatiivinen kolmasosalla. Seurakuntayhtymän vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tilikauden tulos vuosina 2011 ja 2013. Vuodelle 2014 ennustetaan ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2015 talousarviossa ovat 0,3 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöstä suuremmat. Vuonna 2015 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 67 prosenttia. 5

Poliittinen ja taloudellinen tilanne maailmalla, Kymenlaakson talous- ja työllisyysnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet sekä jäsenkehitys vaikuttavat tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Myös siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi on iso muutosprosessi, joka edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistelua. Rakenteelliset muutokset, tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla sekä pitkän aikavälin suunnittelu ja toiminta ovat välttämättömiä. 2.2 Investointimenot Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2015 seurakunnittain: Anjalankoski 182 000 euroa, Elimäki 110 000 euroa, Kouvola 126 000 euroa, Kuusankoski 137 000 euroa, Jaala 157 000 euroa ja Valkeala 44 500 euroa. Muut investoinnit ovat 183 500 euroa. Vuoden 2015 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 940 000 euroa ja suunnitelmavuosien 2016 2017 1 089 000 euroa ja 1 074 000 euroa. Yhtymä on velaton. Suurimmat investointiesitykset: 2.3 Verotulot Sippolan kirkon julkisivujen korjaustyöt 60 000 Elimäen seurakuntasalin ilmanvaihdon peruskorjaus 50 000 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus 42 000 Erityisammattimiesten pakettiauton vaihto 40 000 Kymintehtaan seurakuntatalon urkujen siirto Elimäen kirkkoon 40 000 Kouvolan keskuskirkon ja aidan teräsosien huoltomaalaus 35 000 Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos 115 000 Kouvolan keskuskirkon ulkovalaistuksen uusinta 30 000 Kuusankosken seurakuntatalon ikkunoiden uusinta 30 000 Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapintojen uusinta 30 000 Kouvolan kaupungin kunnallisverojen arvioidaan kaupungin ennusteissa vähenevän 2 prosenttia vuonna 2014 ja kasvavan 0,8 prosenttia vuonna 2015. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotuloennuste vuodelle 2014 on talousarvion mukainen, vaikka verottajan ennusteet näyttävät huomattavan paljon suurempia lukuja. Yhtymän ennusteessa on varovaisuuden periaatetta noudattaen otettu huomioon sekä talouden yleiset negatiiviset kehitysnäkymät alueella että tähänastiset verokertymät. Vertailtaessa vuoden 2014 kirkollisverokertymää vuoteen 2013, on huomioitava tammikuun tilityksestä puuttuvat joulukuussa tilitetyt vuoden 2012 jäännösverot. Kumulatiivinen kertymä on 30.9.2014 mennessä 3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2015 ennakoidaan kasvua 0,9 prosenttia vuoden 2014 arviosta. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet 2009 2011 1,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan 6,7 prosenttia vuonna 2014 ja 5,6 prosenttia vuonna 2015. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna 2014. Vertailtaessa tilityksiä vuoteen 2013 on huomioitava tilityksistä tammikuulta puuttuva ennakonpalautuksista johtuva vähennys, joka tehtiin jo joulukuussa. Kumulatiivinen kertymä 30.9.2014 mennessä on 9 6

prosenttia suurempi kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2015 ennustetaan kasvua 3,2 prosenttia vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossakin kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin: hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Kouvolan seurakuntayhtymälle on arvioitu uudistuksesta johtuen yhteisöveron kasvun ja perusmaksun pienenemisen vaikutuksena 190 000 euron lisätuloa. Laskelma on kuitenkin vasta arvio. KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ 1 000 2011 2012 * 2013 TA 2014 E 2014 TA 2015 TA 2016 ** TA 2017 KIRKOLLISVERO 16 029 16 730 17 509 16 850 16 850 17 000 17 000 17 000 YHTEISÖVERO 1 933 1 421 1 505 1 500 1 550 1 600 1 768 1 768 YHTEENSÄ 17 962 18 151 19 014 18 350 18 400 18 600 18 768 18 768 KIRKOLLISVERO 4,4 % 4,7 % -3,8 % -3,8 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % YHTEISÖVERO -26,5 % 5,9 % -0,3 % 3,0 % 3,2 % 10,5 % 0,0 % YHTEENSÄ 1,1 % 4,8 % -3,5 % -3,2 % 1,1 % 0,9 % 0,0 % *veroprosentin korotus ** yhteisöveron tilalle valtion rahoitus KOUVOLAN KAUPUNKI 2013 E 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 KUNNALLISVERO 5,3 % -2,0 % 0,8 % 2,6 % 2,3 % YHTEISÖVERO 7,1 % 6,7 % 5,6 % -11,6 % 6,9 % 7

2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku 30.9.2014 oli 68 177, vähennystä 31.12.2008 lähtien 6 637 henkilöä, 9 prosenttia. Aikavälillä 1.1. - 30.9.2014 väkiluku on vähentynyt 684:lla, 1 prosentilla. VÄKILUVUN KEHITYS 2008 2013 30.9.2014 2013-2014 2013-2014 2008-2014 2008-2014 Kirkkoon kuuluminen 31.12.09 Kirkkoon kuuluminen 31.12.13 Anjalankoski 13 974 12 452 12 260-192 -1,5 % - 1 714-12 % 85 % 81 % Elimäki 7 331 6 805 6 773-32 -0,5 % - 558-8 % 89 % 85 % Kouvola 24 822 22 906 22 669-237 -1,0 % - 2 153-9 % 81 % 75 % Kuusankoski 18 397 16 879 16 740-139 -0,8 % - 1 657-9 % 85 % 80 % Valkeala 10 290 9 819 9 735-84 -0,9 % - 555-5 % 88 % 85 % Yhteensä 74 814 68 861 68 177-684 -1,0 % - 6 637-9 % 84 % 79 % Kouvolan kaupunki 88 436 86 961 86 587-374 -0,4 % - 1 849-2 % VRK 30.9.2014 Yhtymän seurakunnissa 15 vuotta täyttävien määrä vuosina 2015 2017 (tilanne 9.9.2014): 2015 2016 2017 2000 syntyneet 2001 syntyneet 2002 syntyneet Anjalankoski 162 149 143 Elimäki 92 103 83 Kouvola 248 226 203 Kuusankoski 202 207 200 Valkeala 125 138 122 YHTEENSÄ 829 823 751 Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km 2 752 391 45 677 1004 2 869 % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 8

2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan 28.4.2011. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa investoinnit (ja lainanlyhennykset). Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 prosenttia) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. YKN 23.5.2012 osuus on täsmennetty vähintään 50 prosentiksi. Sihteerien siirtymisen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 prosenttia. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla 2012 2016 seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti: Anjalankoski 33 000 euroa, Elimäki 15 000 euroa, Kouvola 13 000 euroa, Kuusankoski 18 000 euroa, Valkeala 17 000 euroa. Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 9

VASTUUKATTEET RAAMI TAE TS TS 2015 2016 2017 Anjalankoski 1 483 000 1 483 000 1 448 000 1 456 880 Elimäki 760 000 760 000 773 290 775 630 Kouvola 2 590 000 2 590 000 2 643 960 2 652 110 Kuusankoski 1 988 000 1 988 100 1 986 050 2 010 080 Valkeala 1 125 000 1 125 030 1 153 390 1 168 650 Yhteistyö 2 000 2 000 2 000 2 000 SEURAKUNNAT 7 948 000 7 948 130 8 006 690 8 065 350 Yhteinen seurakuntatyö 693 614 693 740 691 870 691 320 Hautaustoimi 1 364 000 1 363 970 1 362 490 1 369 280 Kiinteistötoimi 3 570 840 3 570 530 3 560 970 3 566 870 Hallinto 1 898 320 1 893 470 1 963 690 1 919 440 YHTYMÄ 7 526 774 7 521 710 7 579 020 7 546 910 YHTEENSÄ 15 474 774 15 469 840 15 585 710 15 612 260 SEURAKUNNAT 51,36 % 51,38 % 51,37 % 51,66 % YHTYMÄ 48,64 % 48,62 % 48,63 % 48,34 % 100 % 100 % 100 % 100 % HALLINTOON SISÄLTYVÄT YHTEISET KULUT VAALIT 3 960 5 260 - - KIRKKOPÄIVÄT 30 000 60 000 - - KIPA 50 000 50 000 230 000 205 000 83 960 115 260 230 000 205 000 HALLINTO, netto 1 814 360 1 778 210 1 733 690 1 714 440 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2015 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteisen seurakuntatyön työmuodot seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa. Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 prosenttia talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä seurakunnan vastuukatetasolla ja yhteisen seurakuntatyön työmuototasolla. 10

2.7 Tulojen ja menojen jakautuminen Tämän luvun taulukoissa ja kuvaajissa olevat luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. Kappaleessa 8.4 on esitetty sisäiset erät sisältävät seurakuntien työalojen vastuukatteiden kuvaajat. Käyttötalous 2013 Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Yleis- Tp 2013 tilinpäätöksessä toiminta srk.työ toimi toimi hallinto yhteensä (ulkoiset tulot ja menot) Toimintatuotot Korvaukset 164 642 55 365 3 161 28 017 869 847 1 121 032 Myyntituotot 9 970 185 483 195 453 Maksutuotot 274 808 931 371 738 15 212 78 604 741 293 Vuokratuotot 27 111 28 387 297 692 353 190 Metsätalouden tuotot 204 320 204 320 Kolehdit, keräykset, lahj. 292 325 3 046 295 371 Tuet ja avustukset 89 304 15 361 62 222 166 887 Muut toimintatuotot 508 508 Toimintatuotot yht. 858 160 56 296 418 647 734 278 1 010 673 3 078 054 Toimintakulut Henkilöstökulut 6 270 495 595 548 1 162 259 2 406 584 1 798 678 12 233 564 Palvelujen ostot 667 272 123 925 251 533 718 922 861 071 2 622 723 Vuokrat 56 989 6 992 87 859 103 433 255 273 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 337 450 4 825 271 570 1 220 735 22 217 1 856 797 Annetut avustukset 646 730 30 646 760 Muut toimintakulut 59 063 7 914 241 013 307 990 Toimintakulut yht. 8 037 999 724 328 1 700 268 4 675 113 2 785 399 17 923 107 Toimintakate -7 179 839-668 032-1 281 621-3 940 835-1 774 726-14 845 053 %-osuus 48,4 % 4,5 % 8,6 % 26,5 % 12,0 % 100,0 % Käyttötalous 2015 (ulkoiset tulot ja menot) Seurakunnall. toiminta Yhtymän srk.työ Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TA 2015 yhteensä Toimintatulot Korvaukset 125 540 56 570 4 000 16 670 970 550 1 173 330 Myyntituotot 5 940 180 860 186 800 Maksutuotot 271 110 1 910 351 730 15 980 102 750 743 480 Vuokratuotot 24 600 31 260 256 150 312 010 Metsätalouden tuotot 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset, lahj. 230 460 1 590 232 050 Tuet ja avustukset 52 910 2 000 66 000 120 910 Toimintatulot yht. 710 560 58 480 388 990 621 250 1 139 300 2 918 580 Toimintamenot Henkilöstökulut 6 409 870 582 130 1 203 870 2 229 810 1 844 520 12 270 200 Palvelujen ostot 709 670 156 600 278 960 745 100 1 009 180 2 899 510 Vuokrat 61 230 550 1 910 181 700 105 610 351 000 Aineet, tarvikkeet ja tav. 339 810 6 910 273 900 1 225 450 43 380 1 889 450 Annetut avustukset 628 420 40 800 60 000 689 260 Muut toimintakulut 16 940 9 860 252 200 10000 289 000 Toimintamenot yht. 8 165 940 746 230 1 769 300 4 634 260 3 072 690 18 388 420 Toimintakate -7 455 380-687 750-1 380 310-4 013 010-1 933 390-15 469 840 %-osuus 48,2 % 4,4 % 8,9 % 25,9 % 12,5 % 100,0 % 11

Kokonaistulot v. 2015 (21,6 milj. ) Yhteisövero 1 600 000 7 % Rahoitustulot 75 000 0 % Toimintatulot 2 918 580 14 % Kirkollisvero 17 000 000 79 % Keskusrahastomaksut 1 086 480 5 % Kokonaismenot v. 2015 (21,5 milj. ) Rahoitusmenot 25 000 0 % Poistot 1 367 470 6 % Satunnaiset menot 255 000 1 % Verotuskustannukset 350 000 2 % Toimintamenot 18 388 420 86 % 12

Toimintatulot pääluokittain v. 2015 (yht. 2,9 milj. ) Yleishallinto 1 139 300 39 % Kiinteistötoimi 621 250 22 % Seurakunnall. toiminta 710 560 24 % Yhtymän srk.työ 58 480 2 % Hautaustoimi 388 990 13 % Toimintatulot tiliryhmittäin (tulolajeittain) v. 2015 (yht. 2,9 milj. ) Kolehdit, keräykset, lahj. 232 050 Metsätalouden 8 % tuotot 150 000 Vuokratuotot 5 % 312 010 11 % Maksutuotot 743 480 26 % Tuet ja avustukset 120 910 4 % Korvaukset 1 173 330 40 % Myyntituotot 186 800 6 % 13

Toimintamenot pääluokittain v. 2015 (yht. 18,4 milj. ) Yleishallinto 3 072 690 17 % Kiinteistötoimi 4 634 260 25 % Seurakunnall. toiminta 8 165 940 44 % Hautaustoimi 1 769 300 10 % Yhtymän srk.työ 746 230 4 % Aineet, tarvikkeet ja tav. 1 899 450 Vuokrat 10 % 351 000 2 % Toimintamenot tiliryhmittäin (menolajeittain) v. 2015 (yht. 18,4 milj. ) Annetut avustukset 689 260 4 % Muut toimintakulut 289 000 1 % Palvelujen ostot 2 899 510 16 % Henkilöstökulut 12 270 200 67 % 14

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen työmuotojen talousarvioiden sitovuustasosta (talousarvion täytäntöönpano-ohje YKN 23.1.2014) KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASOT RAPORTOIJA KENELLE SITOVUUSTASO YHTYMÄN PÄÄLUOKKA YKN pääluokan vastuukate YKN YKV yhtymän pääluokan vastuukate YKN YKV seurakuntien yhteiset projektit hankekohtaisesti SEURAKUNTANEUVOSTO YKV (YKN:n esityksenä) seurakunnan vastuukate SEURAKUNNAN TYÖALA SEURAKUNTANEUVOSTO Anjalankoski 12.6.2014 työalan vastuukate Elimäki v. 2013 työalan vastuukate Kouvola 4.11.2014 työalan vastuukate Kuusankoski 6.11.2014 työalan vastuukate Valkeala 14.5.2014 työalan vastuukate Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 25.9.2014: sisäisen valvonnan varmistamiseksi seurakuntien työmuotojen sitovuustasot esitetään jatkossa talousarviokirjassa. Talouspäällikkö esitti suositeltavaksi sitovuustasoksi tiliryhmää sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Seurakunnat tekevät päätöksen sitovuustasosta itsenäisesti. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (yhteinen kirkkovaltuusto, -neuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut ja kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus ja muistaminen. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. 15

Kappaleessa 7 on esitetty sisäiset erät pääluokittain. Toimintakulut (sisäisesti sitovat, sisältyvät vastuukatteeseen) (esimerkiksi kappale 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 496 550 euroa) Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan monistusmenoina. Sisäiset tarjoilumenot (Keittiötoimen tarjoilutulot) ja leirikeskusten käyttömaksut laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Toimintakulut (sisäisesti ei-sitovat, eivät sisälly vastuukatteeseen) = Käyttöosuus kiinteistökuluista (esimerkiksi kappale 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 4 616 390 euroa) Kiinteistöhallinnon, yhteisten keittiömenojen ja muun kiinteistötoimen tehtäväalueitten nettomenot vyörytetään ensin kiinteistöille. Sitten kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Veloitukset tehdään kiinteistöittäin, esimerkiksi tietyn kirkon kulut jaetaan kirkkoa varauskalenterin mukaan käyttäneiden työmuotojen kesken. Lisäksi huomioidaan tilan jatkuva käyttö esimerkiksi työhuoneena. Vyörytysten ja sisäisten vuokrien kirjaamisen jälkeen kiinteistötoimeen jää metsätalous- ja sijoituskiinteistökuluja. Sijoituskiinteistöt käsittävät Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokratun osuuden asuntosiivestä sekä osakkuuden Asunto Oy Jaalanharjussa. Keittiötoimen kulut (sisältyy erään Käyttöosuus kiinteistökuluista) Sisäisten tarjoilumenojen laskutus on yhtymässä yhteensä 85 200. Keittiötoimelle jää sisäisten tarjoilumenojen laskutuksen jälkeen kuluja 129 000. Nämä kulut on vyörytetty kiinteistötoimen nettokustannusten osana kaikkien tilojen käytön suhteessa. Keittiötoimen kulut eivät näin kohdennu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan keittiötoiminnan välittömät ja välilliset kulut tulee jakaa tai laskuttaa käyttäjien kesken sisäisinä palvelukuluina. Jaon tulee olla työmuotoa sitova ja todellisten kulujen mukainen. Mikäli talousarviovuoden 2015 kulut (129 000 ) olisi kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, olisi työaloille muodostunut kustannuksia (ilman tilojen käyttöä): Tarjoilumenojen (tili 4482) TAE Osuus Keittiötoimen työalakatteet poistojen jälkeen ilman tilojen käyttömenoja jakautuminen 2015 Keittiöt Elimäki KouvolaKuusank Valkeala Yhteensä Kirkolliset vaalit (ei oteta laskentaan, jottei kaikkia prosenttiosuuksia tarvitse Jaettavat korjailla suunnitteluvuosille) -1 260 kulut -22 670-62 270-13 720-30 300-128 960 Yleishallinto Laskutetut kulut Laskennalliset osuudet keittiökuluista Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto-1 440 1,7 % -380-1 050-230 -510-2 170 Hallintopalvelut -1 000 1,2 % -270-730 -160-360 -1 520 Henkilöstöpalvelut -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Työhyvinvointi -940 1,1 % -250-690 -150-330 -1 420 Taloushallinto -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 IT-aluekeskus Kouvola -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Keskusrekisteri -40 0,0 % Yht. -10-30 -10-10 -60 Yht. Muu yleishallinto -680 0,8 % 6,6 % -180-500 -110-240 -1 030-8 480 Anjalankoski Muut yleiset srk.tilaisuudet - Akoski -940 1,1 % -250-690 -150-330 -1 420 Perhekerho- ja muu perhetyö - Akoski -120 0,1 % -30-90 -20-40 -180 Varhaisnuorisotyö - Akoski -60 0,1 % -20-40 -10-20 -90 Nuorisotyö - Akoski -30 0,0 % -10-20 0-10 -40 Diakoniatyö - Akoski -480 0,6 % -130-350 -80-170 -730 Seurakuntaneuvosto - Akoski -200 0,2 % Yht. -50-150 -30-70 -300 Yht. Muu seurakuntatyö - Akoski -1 770 2,1 % 4,2 % -470-1 290-280 -630-2 670-5 430 16

Elimäki Jumalanpalveluselämä - Elimäki -1 500 1,8 % -400-1 100-240 -530-2 270 Aikuistyö - Elimäki -2 890 3,4 % -770-2 110-470 -1 030-4 380 Muut yleiset srk.tilaisuudet - Elimäki -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Musiikkityö - Elimäki -1 030 1,2 % -270-750 -170-370 -1 560 Päiväkerhotyö - Elimäki -190 0,2 % -50-140 -30-70 -290 Perhekerho- ja muu perhetyö - Elimäki -1 340 1,6 % -360-980 -220-480 -2 040 Pyhäkoulutyö - Elimäki -130 0,2 % -30-90 -20-50 -190 Varhaisnuorisotyö - Elimäki -80 0,1 % -20-60 -10-30 -120 Rippikoulutyö - Elimäki -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Nuorisotyö - Elimäki -250 0,3 % -70-180 -40-90 -380 Diakoniatyö - Elimäki -5 440 6,4 % -1 450-3 970-880 -1 930-8 230 Sielunhoito - Elimäki -80 0,1 % -20-60 -10-30 -120 Lähetystyö - Elimäki -460 0,5 % -120-340 -70-160 -690 Seurakuntaneuvosto - Elimäki -180 0,2 % -50-130 -30-60 -270 Muut yleishallinnolliset menot - Elimäki -100 0,1 % Yht. -30-70 -20-40 -160 Yht. Muu seurakuntatyö - Elimäki -440 0,5 % 17,7 % -120-320 -70-160 -670-22 890 Kouvola Jumalanpalveluselämä - Kouvola -260 0,3 % -70-190 -40-90 -390 Aikuistyö - Kouvola -6 220 7,3 % -1 650-4 540-1 000-2 210-9 400 Evankelioiminen - Kouvola -4 400 5,2 % -1 170-3 210-710 -1 560-6 650 Muut yleiset srk.tilaisuudet - Kouvola -1 200 1,4 % -320-880 -190-430 -1 820 Musiikkityö - Kouvola -270 0,3 % -70-200 -40-100 -410 Päiväkerhotyö - Kouvola -1 490 1,7 % -400-1 090-240 -530-2 260 Perhekerho- ja perhetyö - Kouvola -1 160 1,4 % -310-850 -190-410 -1 760 Pyhäkoulutyö - Kouvola -40 0,0 % -10-30 -10-10 -60 Koululaisten iltapäivätoiminta - Kouvola -290 0,3 % -80-210 -50-100 -440 Varhaisnuorisotyö - Kouvola -1 500 1,8 % -400-1 100-240 -530-2 270 Partiotyö - Kouvola -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Rippikoulutyö - Kouvola -4 000 4,7 % -1 060-2 920-640 -1 420-6 040 Nuorisotyö - Kouvola -1 000 1,2 % -270-730 -160-360 -1 520 Diakoniatyö - Kouvola -4 000 4,7 % -1 060-2 920-640 -1 420-6 040 Ystävän kammari - Kouvola -1 700 2,0 % -450-1 240-270 -600-2 560 Lähetystyö - Kouvola -5 000 5,9 % -1 330-3 650-800 -1 780-7 560 Seurakuntaneuvosto - Kouvola -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Muut yleishallinnolliset kulut - Kouvola -100 0,1 % Yht. -30-70 -20-40 -160 Yht. Muu seurakuntatyö - Kouvola -500 0,6 % 40,0 % -130-370 -80-180 -760-51 620 Kuusankoski Jumalanpalveluselämä - Kkoski -2 820 3,3 % -750-2 060-450 -1 000-4 260 Aikuistyö, yleinen - Kkoski -290 0,3 % -80-210 -50-100 -440 Evankelioiminen -Kkoski -950 1,1 % -250-690 -150-340 -1 430 Muut yleiset tilaisuudet - Kkoski -30 0,0 % -10-20 0-10 -40 Musiikki - Konsertit - Kkoski -670 0,8 % -180-490 -110-240 -1 020 Musiikki - Voikkaa -240 0,3 % -60-180 -40-90 -370 Päiväkerhotyö - Kkoski -110 0,1 % -30-80 -20-40 -170 Perhekerho- ja perhetyö - Kkoski -320 0,4 % -90-230 -50-110 -480 Varhaisnuorisotyö - Kkoski -90 0,1 % -20-70 -10-30 -130 Rippikoulutyö - Kkoski -150 0,2 % -40-110 -20-50 -220 Nuorisotyö - Kkoski -40 0,0 % -10-30 -10-10 -60 Diakonia - Kkoski -2 630 3,1 % -700-1 920-420 -930-3 970 Lähetystyö - Kkoski -1 000 1,2 % -270-730 -160-360 -1 520 Seurakuntaneuvosto - Kkoski -160 0,2 % -40-120 -30-60 -250 Muu paikallinen yleishallinto - Kkoski -350 0,4 % -90-260 -60-120 -530 Muu seurakuntatyö - Kkoski -160 0,2 % -40-120 -30-60 -250 Jumalanpalveluselämä - Jaala -60 0,1 % -20-40 -10-20 -90 Muut yleiset srk.tilaisuudet - Jaala -30 0,0 % Yht. -10-20 0-10 -40 Yht. Nuorisotyö - Jaala -40 0,0 % 11,9 % -10-30 -10-10 -60-15 330 17

Valkeala Jumalanpalveluselämä - Valkeala -290 0,3 % -80-210 -50-100 -440 Aikuistyö - Valkeala -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Muut yleiset srk.tilaisuudet - Valkeala -650 0,8 % -170-470 -100-230 -970 Musiikkityö - Valkeala -120 0,1 % -30-90 -20-40 -180 Päiväkerhotyö - Valkeala -2 780 3,3 % -740-2 030-450 -990-4 210 Perhekerho- ja muu perhetyö - Valkeala -110 0,1 % -30-80 -20-40 -170 Varhaisnuorisotyö - Valkeala -100 0,1 % -30-70 -20-40 -160 Partiotyö - Valkeala -330 0,4 % -90-240 -50-120 -500 Rippikoulutyö - Valkeala -1 200 1,4 % -320-880 -190-430 -1 820 Nuorisotyö - Valkeala -100 0,1 % -30-70 -20-40 -160 Diakoniatyö - Valkeala -2 930 3,4 % -780-2 140-470 -1 040-4 430 Lähetystyö - Valkeala -1 570 1,8 % -420-1 150-250 -560-2 380 Ystävyysseurakuntatyö - Valkeala -140 0,2 % -40-100 -20-50 -210 Seurakuntaneuvosto - Valkeala -280 0,3 % -70-200 -50-100 -420 Muut yleishallinnolliset kulut -Valkeala -130 0,2 % Yht. -30-90 -20-50 -190 Yht. Muu seurakuntatyö - Valkeala -620 0,7 % 13,9 % -160-450 -100-220 -930-17 930 Yhteiset srk.tehtävät (Yhtymän srk.työ) Viestintä ja tiedotus -500 0,6 % -130-370 -80-180 -760 Rovastikunnan tiedotus -240 0,3 % -60-180 -40-90 -370 Perheneuvonta -300 0,4 % -80-220 -50-110 -460 Sairaalasielunhoito -300 0,4 % Yht. -80-220 -50-110 -460 Yht. Palveleva puhelin -300 0,4 % 1,9 % -80-220 -50-110 -460-2 510 Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto -300 0,4 % -80-220 -50-110 -460 Elimäen hautausmaa-alueet -100 0,1 % -30-70 -20-40 -160 Korian hautausmaa-alueet -100 0,1 % Yht. -30-70 -20-40 -160 Yht. Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet-170 0,2 % 0,8 % -50-120 -30-60 -260-1 040 Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto -2 000 2,3 % -530-1 460-320 -710-3 020 Keittiötoimi yhteiset -200 0,2 % Yht. -50-150 -30-70 -300 Yht. Ympäristödiplomi -300 0,4 % 2,9 % -80-220 -50-110 -460-3 780 Yhteensä -85 240 100,0 % 100,0 % -22 660-62 290-13 720-30 340-129 010-129 010 Tehtäväalue Keittiötoimi yhteiset on jätetty tästä laskennasta pois, koska sen kustannukset kohdistuvat myös leirikeskuksiin toisin kuin neljän muun tehtäväalueen. Sen vastaava työalakate oli 63 910 euroa. Vuoden 2016 talousarvion laadinnasta alkaen keittiötoimen kulut voitaisiin kirjata sisäisesti sitovina keittiöpalveluiden toimintakuluina ohjeistuksen mukaisesti. Sisäiset korkomenot (esimerkiksi kappale 3.7 Kiinteistötoimi 138 640 euroa) Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,6 prosenttia /31.12.2013) mukaan laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytystulot/-menot (esimerkiksi kappale 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 2 625 460 euroa) Käyttöosuusvuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä sijoituskiinteistöjen (mm. metsätalous) eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. (kappale 3.8 Yleishallinto yhteensä työalakate, keskusrekisterin työalakate) 18

3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2012-2017 Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain, on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, ettei vuosilomasijaisia tarvittaisi loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu on haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisten hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2015 on alustavien suunnitelmien mukaan yhteensä 246,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2013 tilinpäätöksessä 64 prosenttia ja 178 euroa/jäsen. Vastaavat luvut vuoden 2012 tilinpäätöksessä olivat 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 40-50 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina 2015 2020. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymisiä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstöja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on selvitys henkilöstökehityksestä 2012 2017. Osa-aikaiset tehtävät on taulukossa merkitty puolikkaana: 19

TP TP TA TA TS TS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hallinto 51 38,5 37 37 35,5 34,5 Viestintä ja tiedotus 3 3,5 3 3 3 3 Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 6 7 7,5 7,5 7,5 7,5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 63 60 56 50,5 50 50 Hautausmaat 20 18 16,5 16,5 16 16 Yhtymä yhteensä 143 127 120 114,5 112 111 Seurakuntatyö Anjalankoski 27 27 28 26 24,5 24,5 Seurakuntatyö Elimäki 10 12 11,5 11,5 11,5 11,5 Seurakuntatyö Kouvola 46 46 48 46 46 46 Seurakuntatyö Kuusankoski ja Jaala 30 30 30 28,5 28 28 Seurakuntatyö Valkeala 19 19 20 20 20 20 Seurakuntatyö yhteensä 132 134 137,5 132 130 130 Yhteensä 275 261 257,5 246,5 242 241 Vuosien 2012 2013 luvut ovat toteutuneita henkilöstömääriä, talousarvion liitteenä olevissa henkilöstötaulukoissa on talousarvioiden 2012-2013 mukaiset määrät. 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät seurakuntien yhteiset isä-lapsi-leirit (2 leiriä entisen yhden sijaan) sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. 20

Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 678 800 3 200 372,0 300,0 3 200 3 200 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -12 019-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -12 019-100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -11 341 800 3 200-128,2 300,0 3 200 3 200 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 423-2 600-5 200 51,9 100,0-5 200-5 200 VASTUUKATE -14 764-1 800-2 000-86,5 11,1-2 000-2 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 073-7 480-17,6 100,0-7 340-7 150 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -23 836-1 800-9 480-60,2 426,7-9 340-9 150 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -4 847-1 840-61,8 100,0-1 850-1 850 Laskennalliset erät -4 847-1 840-61,8 100,0-1 850-1 850 TYÖALAKATE -28 683-1 800-11 320-60,5 528,9-11 190-11 000 Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 203 572 156 140 160 660-21,1 2,9 159 220 159 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 227 857-1 284 880-1 267 390 3,2-1,4-1 221 630-1 217 950 Muut toimintamenot -344 396-319 660-310 940-9,7-2,7-317 460-327 320 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 572 253-1 604 540-1 578 330 0,4-1,6-1 539 090-1 545 270 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 368 680-1 448 400-1 417 670 3,6-2,1-1 379 870-1 386 020 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 050 3 800 3 800 85,4 3 800 3 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -52 144-67 960-69 130 32,6 1,7-71 930-74 660 VASTUUKATE -1 418 774-1 512 560-1 483 000 4,5-2,0-1 448 000-1 456 880 Käyttöosuus kiinteistökuluista -995 905-937 460-1 006 200 1,0 7,3-965 120-944 000 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 414 679-2 450 020-2 489 200 3,1 1,6-2 413 120-2 400 880 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -460 736-483 260-519 750 12,8 7,6-526 720-519 990 Laskennalliset erät -460 736-483 260-519 750 12,8 7,6-526 720-519 990 TYÖALAKATE -2 875 415-2 933 280-3 008 950 4,6 2,6-2 939 840-2 920 870 Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 60 968 48 770 48 770-20,0 48 770 48 690 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -545 386-586 540-599 510 9,9 2,2-605 250-608 770 Muut toimintamenot -143 577-125 670-133 210-7,2 6,0-140 760-139 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -688 963-712 210-732 720 6,4 2,9-746 010-748 270 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -627 995-663 440-683 950 8,9 3,1-697 240-699 580 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -70 921-79 240-76 050 7,2-4,0-76 050-76 050 VASTUUKATE -698 916-742 680-760 000 8,7 2,3-773 290-775 630 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 095 653-553 520-510 890-53,4-7,7-508 900-501 180 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 794 569-1 296 200-1 270 890-29,2-2,0-1 282 190-1 276 810 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -347 747-251 940-263 560-24,2 4,6-267 270-263 760 Laskennalliset erät -347 747-251 940-263 560-24,2 4,6-267 270-263 760 TYÖALAKATE -2 142 316-1 548 140-1 534 450-28,4-0,9-1 549 460-1 540 570 21

Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 331 995 347 050 290 170-12,6-16,4 306 710 291 020 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 173 789-2 170 650-2 125 520-2,2-2,1-2 146 670-2 157 130 Muut toimintamenot -555 674-578 420-574 490 3,4-0,7-615 390-599 640 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 729 463-2 749 070-2 700 010-1,1-1,8-2 762 060-2 756 770 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 397 468-2 402 020-2 409 840 0,5 0,3-2 455 350-2 465 750 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -180 777-166 140-180 160-0,3 8,4-188 610-186 360 VASTUUKATE -2 578 244-2 568 160-2 590 000 0,5 0,9-2 643 960-2 652 110 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 583 673-1 560 690-1 499 690-5,3-3,9-1 489 740-1 480 430 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 161 918-4 128 850-4 089 690-1,7-0,9-4 133 730-4 132 540 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -812 725-829 270-870 970 7,2 5,0-882 090-870 670 Laskennalliset erät -812 725-829 270-870 970 7,2 5,0-882 090-870 670 TYÖALAKATE -4 974 642-4 958 120-4 960 660 5,5 4,1-5 015 820-5 003 210 Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 198 733 170 790 145 550-26,8-14,8 135 480 135 480 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 540 366-1 606 830-1 537 530-0,2-4,3-1 532 900-1 556 030 Muut toimintamenot -488 669-488 290-499 350 2,2 2,3-486 320-487 220 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 029 035-2 095 120-2 036 880 0,4-2,8-2 019 220-2 043 250 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 830 302-1 924 330-1 891 330 3,3-1,7-1 883 740-1 907 770 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 30-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -109 332-97 790-96 770-11,5-1,0-102 310-102 310 VASTUUKATE -1 939 605-2 022 120-1 988 100 2,5-1,7-1 986 050-2 010 080 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 407 197-1 287 030-1 233 490-12,3-4,2-1 173 840-1 180 190 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 346 802-3 309 150-3 221 590-3,7-2,6-3 159 890-3 190 270 Poistot ja arvonalentumiset -499-370 -280-43,9-24,3-210 -150 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -8-100,0 Vyörytystulot/-menot -634 304-644 750-670 170 5,7 3,9-679 330-670 560 Laskennalliset erät -634 313-644 750-670 170 5,7 3,9-679 330-670 560 TYÖALAKATE -3 981 613-3 954 270-3 892 040-2,2-1,6-3 848 010-3 859 210 Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 62 214 87 220 62 210-28,7 79 720 56 030 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -783 097-876 900-879 920 12,4 0,3-890 600-904 080 Muut toimintamenot -223 169-260 620-238 080 6,7-8,6-258 480-240 740 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 006 266-1 137 520-1 118 000 11,1-1,7-1 149 080-1 144 820 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -944 052-1 050 300-1 055 790 11,8 0,5-1 069 360-1 088 790 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -85 649-65 900-69 240-19,2 5,1-84 030-79 860 VASTUUKATE -1 029 701-1 116 200-1 125 030 9,3 0,8-1 153 390-1 168 650 Käyttöosuus kiinteistökuluista -479 251-424 010-358 640-25,2-15,4-395 400-401 280 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 508 952-1 540 210-1 483 670-1,7-3,7-1 548 790-1 569 930 Poistot ja arvonalentumiset -94-70 -60-35,9-14,3-40 -30 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2-100,0 Vyörytystulot/-menot -288 375-300 780-306 380 6,2 1,9-310 500-306 450 Laskennalliset erät -288 377-300 780-306 380 6,2 1,9-310 500-306 450 TYÖALAKATE -1 797 422-1 841 060-1 790 110-0,4-2,8-1 858 570-1 875 650 22

3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leirit Talousarviossa on varattu 2000 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavia leirejä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta. 3.4.2 Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 26 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämän sekä kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen. 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee. 3.4.3 Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 11,5 henkeä (kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria, 2,5 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja toimistotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä, suntio). 23

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa. 3.4.4 Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 vastuuryhmää. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 46 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 ( 2017) 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille ja tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Kirkkopäivät, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa, ovat toukokuussa 2015. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille sekä samalla aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä. 3. Jouluvaellus ja Renkaanpotkijaiset järjestetään myös suunnitelmavuosina. Nämä kaksi tapahtumaa ovat saaneet vankan jalansijan odotettuina tapahtumina seurakuntalaisten keskuudessa. Ne kokoavat upeasti yhteen vapaaehtoisia, yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Olisikin syytä pysähtyä miettimään, löytyisikö uusista tämän kaltaisista 24

tapahtumista vastausta seurakuntalaisten sitouttamiselle ja yhteenkuuluvuudelle, vastauksena yhä jatkuvalle jäsenkadolle? Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, 2 500 euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa. 3.4.5 Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 28.5 henkeä (papisto 8, lastenohjaajat 7, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2, toimistosihteerit 1,5 ja lähetyssihteeri 1). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2015 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Se elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Sen tulee sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 ( 2017) 1. Pidämme esillä evankeliumia ja kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 2. Seurakunnan sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota jaamme vuorovaikutteisesti, innostuneesti ja monipuolisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. 25

3.4.6 Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 20 henkeä (toiminnallista henkilöstöä: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 0,5 lapsityönohjaaja, 4 kokoaikaista lastenohjaajaa, 1 osa-aikainen lastenohjaaja, 2 oppisopimusopiskelijaa lapsityössä ja 1 toimistosihteeri). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan järjestämällä erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa. 4. Kouvolan Kirkkopäivien 2015 avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen seurakuntatyössä. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö Valkealan kristillinen kansanopisto, 1 500 euroa. 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 858 161 810 770 710 560-17,2-12,4 733 100 693 670 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -6 270 495-6 525 800-6 409 870 2,2-1,8-6 397 050-6 443 960 Muut toimintamenot -1 767 504-1 772 660-1 756 070-0,6-0,9-1 818 410-1 794 420 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -8 037 998-8 298 460-8 165 940 1,6-1,6-8 215 460-8 238 380 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -7 179 838-7 487 690-7 455 380 3,8-0,4-7 482 360-7 544 710 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 080 3 800 3 800 82,7 3 800 3 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -502 245-479 630-496 550-1,1 3,5-528 130-524 440 VASTUUKATE -7 680 003-7 963 520-7 948 130 3,5-0,2-8 006 690-8 065 350 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 570 752-4 762 710-4 616 390-17,1-3,1-4 550 740-4 514 230 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -13 250 756-12 726 230-12 564 520-5,2-1,3-12 557 430-12 579 580 Poistot ja arvonalentumiset -592-440 -340-42,6-22,7-250 -180 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -10-100,0 Vyörytystulot/-menot -2 548 733-2 510 000-2 632 670 3,3 4,9-2 667 760-2 633 280 Laskennalliset erät -2 548 743-2 510 000-2 632 670 3,3 4,9-2 667 760-2 633 280 TYÖALAKATE -15 800 091-15 236 670-15 197 530-3,8-0,3-15 225 440-15 213 040 26

3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Seurakuntatyö yhtymän TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -154 225-143 370-142 550-7,6-0,6-143 960-144 680 Muut toimintamenot -37 056-44 670-46 940 26,7 5,1-44 850-44 850 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -191 281-188 040-189 490-0,9 0,8-188 810-189 530 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -191 281-188 040-189 490-0,9 0,8-188 810-189 530 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 348-1 510-1 310-2,8-13,2-1 580-1 580 VASTUUKATE -192 630-189 550-190 800-0,9 0,7-190 390-191 110 Käyttöosuus kiinteistökuluista -13 318-13 040-13 390 0,5 2,7-13 360-13 370 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -205 948-202 590-204 190-0,9 0,8-203 750-204 480 Poistot ja arvonalentumiset -445-330 -250-43,8-24,2-190 -140 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7-100,0 Vyörytystulot/-menot -40 894-41 740-44 430 8,6 6,4-44 970-44 380 Laskennalliset erät -40 901-41 740-44 430 8,6 6,4-44 970-44 380 TYÖALAKATE -247 293-244 660-248 870 0,6 1,7-248 910-249 000 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 4 996 6 600 5 200 4,1-21,2 5 200 5 200 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -10 996-100,0 Muut toimintamenot -53 840-71 990-73 810 37,1 2,5-72 250-72 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -64 836-71 990-73 810 13,8 2,5-72 250-72 250 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -59 840-65 390-68 610 14,7 4,9-67 050-67 050 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -43-240 -240 455,8-240 -240 VASTUUKATE -59 884-65 630-68 850 15,0 4,9-67 290-67 290 Käyttöosuus kiinteistökuluista -442-420 - 5,1 100,0-430 -430 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -60 326-65 630-69 270 14,8 5,5-67 720-67 720 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -11 814-13 380-15 010 27,1 12,2-15 190-14 990 Laskennalliset erät -11 814-13 380-15 010 27,1 12,2-15 190-14 990 TYÖALAKATE -72 140-79 010-84 280 16,8 6,7-82 910-82 710 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 9 934 13 000 13 000 30,9 12 690 12 690 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -220 038-231 660-234 290 6,5 1,1-236 020-237 190 Muut toimintamenot -17 799-18 300-20 070 12,8 9,7-17 370-14 310 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -237 837-249 960-254 360 6,9 1,8-253 390-251 500 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -227 903-236 960-241 360 5,9 1,9-240 700-238 810 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 120-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 641-3 040-2 780 69,4-8,6-3 040-3 040 VASTUUKATE -229 425-240 000-244 140 6,4 1,7-243 740-241 850 Käyttöosuus kiinteistökuluista -28 878-2 260-2 690-90,7 19,0-2 640-2 600 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -258 303-242 260-246 830-4,4 1,9-246 380-244 450 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -51 193-49 770-54 020 5,5 8,5-54 700-53 970 Laskennalliset erät -51 193-49 770-54 020 5,5 8,5-54 700-53 970 TYÖALAKATE -309 495-292 030-300 850-2,8 3,0-301 080-298 420 27

Seurakuntatyö yhtymän TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Sairaalasielunhoito TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -136 465-139 120-132 960-2,6-4,4-134 290-134 960 Muut toimintamenot -6 707-7 660-7 930 18,2 3,5-7 930-7 930 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -143 172-146 780-140 890-1,6-4,0-142 220-142 890 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -143 172-146 780-140 890-1,6-4,0-142 220-142 890 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -335-200 -400 19,3 100,0-400 -400 VASTUUKATE -143 508-146 980-141 290-1,5-3,9-142 620-143 290 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 070-3 860-2 610 26,1-32,4-2 430-2 480 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -145 577-150 840-143 900-1,2-4,6-145 050-145 770 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -14-10 -10-26,9-10 -10 Vyörytystulot/-menot -28 777-31 000-31 150 8,2 0,5-31 590-31 220 Laskennalliset erät -28 791-31 010-31 160 8,2 0,5-31 600-31 230 TYÖALAKATE -174 368-181 850-175 060 0,4-3,7-176 650-177 000 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 41 367 40 280 40 280-2,6 40 270 40 270 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -58 879-57 350-56 580-3,9-1,3-57 130-57 410 Muut toimintamenot -8 355-7 700-8 970 7,4 16,5-7 970-7 570 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -67 234-65 050-65 550-2,5 0,8-65 100-64 980 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -25 867-24 770-25 270-2,3 2,0-24 830-24 710 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) 0-310 - 100,0-100,0 VASTUUKATE -25 867-25 080-25 270-2,3 0,8-24 830-24 710 Käyttöosuus kiinteistökuluista -92-2 780-210 128,2-92,4-170 -180 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -25 959-27 860-25 480-1,8-8,5-25 000-24 890 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -9-10 -10 17,4-10 -10 Vyörytystulot/-menot -5 150-5 630-5 590 8,5-0,7-5 710-5 650 Laskennalliset erät -5 158-5 640-5 600 8,5-0,7-5 720-5 660 TYÖALAKATE -31 118-33 500-31 080-0,1-7,2-30 720-30 550 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -14 944-15 830-15 750 5,4-0,5-15 920-15 990 Muut toimintamenot -5 022-6 500-6 380 27,0-1,8-5 800-5 800 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -19 967-22 330-22 130 10,8-0,9-21 720-21 790 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -19 967-22 330-22 130 10,8-0,9-21 720-21 790 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 383-640 -1 260-8,9 96,9-1 280-1 280 VASTUUKATE -21 349-22 970-23 390 9,6 1,8-23 000-23 070 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 929-1 040-10 520 6,0 911,5-10 820-10 810 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -31 278-24 010-33 910 8,4 41,2-33 820-33 880 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -6 058-4 690-7 040 16,2 50,1-7 210-7 130 Laskennalliset erät -6 058-4 690-7 040 16,2 50,1-7 210-7 130 TYÖALAKATE -37 336-28 700-40 950 9,7 42,7-41 030-41 010 28

3.5.1 Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukee paikallisseurakuntien viestintää ja tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöissä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii toiminnallaan edistämään avointa vuorovaikutusta. Viestintäpalvelut kannustaa työntekijöitä havaitsemaan viestinnän tärkeyden ja mahdollisuudet. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja viestintäpalvelujen vastuuryhmä. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kaksi tiedottajaa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan, jonka painopiste vuonna 2015 on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: kohtaamista ja yhteisöllisyyttä verkko- ja some-viestintää. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, some, tiedotteet, lehtiilmoitukset, ympäristöviestintä, painomateriaalien ja viestintäoppaan päivittäminen, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito. 2. Kouvolan Kirkkopäivät 22. 24.5.2015 sekä niiden yhteydessä Kirkon viestintäpäivät. 3. Kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen: Lukkari-järjestelmän käyttöön ottaminen. 4. Jouluradio: Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Seuranta: Päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle; raportointi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle, vuosittainen toimintakertomus. Vuoden 2015 talousarvion erityisperusteet 1. Kirkon viestintäpäivät ja Kirkkopäivät 2. Risteyksen kulut 3. Työharjoittelijan palkkaaminen kuukaudeksi viestintätoimistoon. 29

Muutokset vuosina 2016 2017 Verkkoviestinnän lisääminen: Lukkari-järjestelmän käyttöönotto. Risteys verkkolehtenä painetun lehden ohella. Mahdollisesti intranetin käyttöönotto. 3.5.2 Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2015 on huomioitu lehden ilmestyminen 4-6 kertaa vuoden aikana. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteys on Facebookissa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Henkilöstö ja hallinto Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallisesta tiedotuksesta vastaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut ja Seurakuntien viikko -sivun osalta lääninrovasti. Risteyksen päätoimittajana toimii yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin viidesti vuodessa. Toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti 4-6 kertaa vuodessa: kehitetään toimitusneuvoston työskentelyä ja kiinnitetään huomiota seurakuntien tasapuoliseen näkyvyyteen lehdessä sekä juttuvinkkeihin. Kiinnitetään huomiota taloudellisiin resursseihin: viestintäpalvelut tuottaa mahdollisuuksien mukaan lehden aineistosta suuremman osan ja avustavia toimittajia ja valokuvaajia käytetään harkinnan mukaan. Lehden ulkoasua päivitetään tarpeen mukaan. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko -sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Seuranta: saatu palaute. Vuoden 2015 talousarvion erityisperusteet Risteys Talousarviossa 2015 on huomioitu kustannustason nousu sekä kesänumerosta tilattavat lisäkimput seurakuntiin. Seurakuntalehden kilpailutus tehdään vuoden 2015 lopussa. Muutokset vuosina 2016 2017 Seurakuntalehden tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. 30

3.5.3 Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta, osallistuvat työyhteisöjen kehittämistoimintaan ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa keskuksen johtaja esimiehenään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Ihmiset tulevat autetuiksi. 2. Edistämme toimivaa arkea perheissä. 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. 4. Työntekijät kehittävät ammattitaitoaan ja ylläpitävät työkykyään. 5. Työntekijät antavat työnohjausta yksilöille ja ryhmille ja ovat mukana työyhteisöjen kehittämistoiminnassa. 6. Toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttöä. 2. Keskusteluissa ovat mukana monet arjen kysymykset. Ne tukevat omalta osaltaan kirkon jäsenyyttä ja osallistumista seurakunnan toimintaan. 3. Perheneuvonta on esillä eri tiedotusvälineissä sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella. Elokuussa 2015 järjestetään Kouvolassa valtakunnalliset eroryhmäohjaajien neuvottelupäivät. 4. Kouluttautumisella pyritään lisäämään tiimin kokonaisosaamista ja vastaamaan haastavan asiakastyön kysymyksiin. Tällä hetkellä lisäkoulutuksen tarve on suurin vastaanottosihteerillä. Työntekijöillä on jaksamisen ja työkyvyn ylläpidon tukena sekä oma työnohjaus että tiimin työnohjaus. 5. Työnohjauksia ei nykyisillä työntekijäresursseilla voida juurikaan ottaa lisää. Sama koskee myös työyhteisöjen kehittämistoimintaa. Kuitenkin työnohjaukset ovat tärkeitä, kun etsitään työmuodolle tuottoja. 6. Kerätään palautetta kaikilta asiakkuutensa päättäneiltä ja huomioidaan sitä toimintaa kehitettäessä. 31

3.5.4 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2015 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Sairaalasielunhoitotyössä ihmisten kohtaaminen on perustyötä. Tavoitteena on panostaa jokaiseen kohtaamiseen hyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuksella. Terveydenhuolto elää jatkuvan muutoksen keskellä ja se vaikuttaa sekä potilaisiin, omaisiin että henkilökuntaan. Etsimme uusia tapoja näkyä osastoilla ja tavoittaa potilaita ja omaisia. Suunnittelukaudella kiinnitämme edelleen erityishuomiota henkilökunnan tukemiseen. Kouvolassa on vireillä saattohoidon kehittämisprojekti ja sairaalasielunhoitotyö haluaa olla mukana tässä kehittämisessä ja yhteistyössä. Yhteistyötä on jo olemassa projektityöntekijöiden kanssa. Jatkamme saattohoidon kehittämistä sekä oman työn käytännöissä että yhteistyössä kaupungin terveydenhuollon ja muiden saattohoitoa tekevien tahojen kanssa. Perustehtävä eli sielunhoidolliset keskustelut ja työnohjauksellinen ja konsultatiivinen tuki eivät aiheuta kustannuksia, joten pääosa budjetista muodostuu palkoista. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain valtakunnallisille neuvottelupäiville sekä täydennyskoulutukseen. Viranhaltijoiden pidemmät täydennyskoulutukset tapahtuvat vuorotellen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen etsimällä tarvittaessa uusia muotoja toteuttaa sairaalasielunhoitoa. 2. Hoitohenkilökunnan tukeminen ja saattohoidon kehittäminen sekä omissa työkäytännöissä että yhteistyössä saattohoitoa tekevien toimijoiden kanssa. 3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen. 3.5.5 Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carea Sospan eri yksiköissä. Tavoitteena on 32

erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia; pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa, työalueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuulunee noin 3000 5000 henkilöä laajalla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) Tavoite: Toimet: a. avohuolto 1. rippikoulutyö Järjestetään 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu-, pääsiäis-, koululais- ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä toiminta-alueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköt Kuusankoskella ja Kouvolassa 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeasti vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Carea-koulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää viikoittain hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusaalle yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. d. Koulutustarpeet Pastori on aloittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen syyskuussa 2012. Koulutus päättyy vuonna 2015. Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomen kehitys- 33

vammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Vastuuryhmä ehdottaa pastorille työhuonetta myös seurakunnan tiloista. Seuranta Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma 2015 2017 sekä poikkeavat määrärahatarpeet Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika-, matka- ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua eri alueilla vuosittain. 3.5.6 Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto ja henkilöstö Työalalla on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi ja tällä hetkellä 50 vapaaehtoista päivystäjää. Päivystäjät ovat vapaaehtoisia, koulutettuja seurakunnan jäseniä. Palvelevan puhelimen työtä tukee vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän eri seurakuntien jäsenistä sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenestä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Palvelevan puhelimen perustehtävän toteuttamisessa huomioidaan yhtymän suunnittelukauden strategian mukaisesti kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Ihmisen kohtaaminen puhelimessa on työmme perusedellytys. Ensimmäinen painopistealue on tämän perustoiminnan laadukas hoitaminen siten, että päivystyspisteessä on joka ilta päivystysaikana klo 21-24 tai 01 motivoitunut päivystäjä, joka on valmis tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Toinen painopistealueen tehtävä on turvata perustehtävän toteutuminen. Se vaatii päivystäjien ammattitaidon päivittämistä ja loppuun palamisen ehkäisyä. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymistilaisuuksiin on välttämätöntä. Kolmas painopistealue on työmuodon jatkumisessa ja päivystäjärenkaan uusiutumisessa. Se tarkoittaa riittävää vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointia eri seurakuntien alueelta. Tämä edellyttää verkostoitumista ja yhteydenpitoa eri seurakuntia edustaviin vastuuryhmien ja johtokuntien jäseniin, joilla on mahdollisuus tavoittaa seurakuntien aktiivijäseniä. Lisäksi pyrimme lisäämään palvelevan puhelimen näkyvyyttä lehdistössä ja mainonnassa. 34

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) Perustoiminnan laadukas ja sujuva hoitaminen. Päivystäjien tukeminen ja uusien päivystäjien kouluttaminen. Sihteerin eläkkeelle jäämisen jälkeen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. 3.5.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Yhtymän seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 56 296 59 880 58 480 3,9-2,3 58 160 58 160 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -595 548-587 330-582 130-2,3-0,9-587 320-590 230 Muut toimintamenot -128 780-156 820-164 100 27,4 4,6-156 170-152 710 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -724 328-744 150-746 230 3,0 0,3-743 490-742 940 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -668 032-684 270-687 750 3,0 0,5-685 330-684 780 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 120-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 751-5 940-5 990 26,1 0,8-6 540-6 540 VASTUUKATE -672 663-690 210-693 740 3,1 0,5-691 870-691 320 Käyttöosuus kiinteistökuluista -54 729-22 980-29 840-45,5 29,9-29 850-29 870 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -727 391-713 190-723 580-0,5 1,5-721 720-721 190 Poistot ja arvonalentumiset -445-330 -250-43,8-24,2-190 -140 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -30-20 -20-32,5-20 -20 Vyörytystulot/-menot -143 885-146 210-157 240 9,3 7,5-159 370-157 340 Laskennalliset erät -143 915-146 230-157 260 9,3 7,5-159 390-157 360 TYÖALAKATE -871 751-859 750-881 090 1,1 2,5-881 300-878 690 3.6 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 418 646 372 900 388 990-7,1 4,3 389 490 389 990 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 162 259-1 150 440-1 203 870 3,6 4,6-1 207 050-1 212 990 Muut toimintamenot -538 009-574 380-565 430 5,1-1,6-561 350-562 700 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 700 268-1 724 820-1 769 300 4,1 2,6-1 768 400-1 775 690 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 281 622-1 351 920-1 380 310 7,7 2,1-1 378 910-1 385 700 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 47 159 21 950 20 890-55,7-4,8 20 990 20 990 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -14 111-7 370-4 550-67,8-38,3-4 570-4 570 VASTUUKATE -1 248 574-1 337 340-1 363 970 9,2 2,0-1 362 490-1 369 280 Käyttöosuusvuokratulot 16 375 17 920 17 530 7,1-2,2 17 760 18 300 Käyttöosuus kiinteistökuluista -35 290-49 360-37 190 5,4-24,7-36 940-37 250 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 267 489-1 368 780-1 383 630 9,2 1,1-1 381 670-1 388 230 Poistot ja arvonalentumiset -231 954-197 780-212 050-8,6 7,2-201 430-226 210 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -12 801-8 960-10 420-18,6 16,3-9 300-8 040 Vyörytystulot/-menot -299 887-320 530-346 150 15,4 8,0-351 240-346 610 Laskennalliset erät -312 688-329 490-356 570 14,0 8,2-360 540-354 650 TYÖALAKATE -1 812 131-1 896 050-1 952 250 7,7 3,0-1 943 640-1 969 090 35

Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Tehtävänä on lisäksi hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 15 työntekijää vakituisesti. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, ja seitsemän ja puoli erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 110 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä noin 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen tarkoitukseen saadun rahoituksen mukaisesti. Hautojen hoitamattomuusprosessien eteenpäin vienti seurakunta-alueittain: Kuusankoski ja Jaala. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015-2017 1. jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla 2. hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 3. konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti 4. Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen, selvittäminen ja työstäminen 5. tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate tehtäväryhmittäin 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Hautaustoimen hallinto -102 146-135 040-169 850 66,3 25,8-171 630-173 020 ** Hautausmaarakennukset -111 482-123 150-110 780-0,6-10,0-102 790-103 500 ** Hautausmaa-alueet -874 739-927 170-931 060 6,4 0,4-938 300-941 970 Hautausmaakiinteistöt yht. -986 221-1 050 320-1 041 840 5,6-0,8-1 041 090-1 045 470 Varsinainen hautaustoimi -160 207-151 980-152 280-4,9 0,2-149 770-150 790 Yhteensä -1 248 574-1 337 340-1 363 970 9,2 2,0-1 362 490-1 369 280 Siunaustilojen kustannukset ovat kiinteistötoimessa, vainajien säilytystilojen kustannukset hautausmaarakennuksissa. 36

3.7 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistötoimen hallinnon, kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri- ja kurssikeskusten, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen tehtäväalueet. Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 734 278 636 260 621 250-15,4-2,4 577 810 581 780 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 406 584-2 405 490-2 229 810-7,3-7,3-2 237 560-2 248 710 Muut toimintamenot -2 268 530-2 333 480-2 404 450 6,0 3,0-2 373 190-2 368 220 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 675 114-4 738 970-4 634 260-0,9-2,2-4 610 750-4 616 930 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -3 940 836-4 102 710-4 013 010 1,8-2,2-4 032 940-4 035 150 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 455 922 479 870 477 090 4,6-0,6 506 820 503 250 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -51 348-38 880-34 610-32,6-11,0-34 850-34 970 VASTUUKATE -3 536 261-3 661 720-3 570 530 1,0-2,5-3 560 970-3 566 870 Käyttöosuusvuokratulot 5 882 021 5 024 020 4 901 970-16,7-2,4 4 832 990 4 797 230 Käyttöosuus kiinteistökuluista -6 222-6 680 7,4 100,0-6 760-6 970 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 2 339 537 1 362 300 1 324 760-43,4-2,8 1 265 260 1 223 390 Poistot ja arvonalentumiset -2 122 521-1 188 130-1 154 720-45,6-2,8-1 103 780-1 059 820 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -145 094-133 150-138 640-4,4 4,1-128 890-123 130 Vyörytystulot/-menot -36 654-28 860-36 590-0,2 26,8-34 730-33 600 Laskennalliset erät -181 748-162 010-175 230-3,6 8,2-163 620-156 730 TYÖALAKATE 35 268 12 160-5 190-114,7-142,7-2 140 6 840 Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 50,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian jatkoselvitykset ja täytäntöönpano, energiakustannusten pienentäminen, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, rakennusautomaation ja talotekniikan kehittäminen sekä ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Energiakustannusten pienentäminen näkyy jo sähkönkulutuksessa vuodesta 2014 lähtien, osittain myös viimeisimmän kilpailutuksen ansiosta. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. kiinteistöjen määrän vähentäminen 2. energiakatselmukset, energiatehokkuuden parantaminen 3. ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen 4. sisäiset vuokrat. 37

Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille käyttäjille. Yhtymässä on neljä leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Valkealassa Niinirannan toimintakeskus, joka on nyt vuokrattuna Kouvolan kaupungille 31.3.2015 saakka. Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden kesäkoti Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan), Tolkkilan kartano Elimäellä, joka on suosittu häiden pitopaikka. Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (7 henkilöä, yksi siistijä eläköitynyt eikä tilalle palkata uutta). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajaksi tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. 2015 on tarkoitus Puhjonrannassa käyttää suurempiin siivoustarpeisiin ulkopuolista siivouspalvelua. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 2015-2017 1. hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille 2. vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille 3. tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan mahdollisuuksien mukaan 5. ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015-2017 1. vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. markkinoinnin kehittäminen 4. henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen, koulutus. Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille, mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä, sekä 2 tarvittaessa töihin tulevaa työntekijää. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisaa määrää talkoolaisia eri 38

tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2015 1. Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilun järjestäen. 2. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygieniataso ja täyttämään terveystarkastajien sekä Oiva-omavalvonnan asettamat vaatimukset, sekä niiden kirjaaminen. 3. Työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. 4. Osallistumme Reilun kaupan toimintaan käyttämällä Reilun Kaupan tuotteita. 5. Kuusankosken seurakuntakeskuksen uunin nykyaikaistaminen (18 000 ) ja Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapintojen uusinta (30 000 ) ovat suurimpia hankintoja. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. yhteistyö vahtimestareiden kanssa 3. aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 4. suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 5. henkilöstön koulutus 6. aktiivinen ympäristödiplomin noudattaminen ja kierrätyksen parantaminen. Kiinteistötoimen talousarviotaulukot tehtäväalueittain ovat seuraavilla sivuilla. Uusia asuinhuoneistoja ei ole hankittu, mutta Kiinteistö Oy Jaalanharju muuttui vuoden 2014 alusta asunto-osakeyhtiöksi ja seurakuntayhtymän omistukseen tuli siitä yksi asunto, siitä uudet määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueella Asuinkiinteistöt ja -osakkeet. 39

Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Kiinteistöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 26 651 16 570-37,8 100,0 16 740 16 820 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -496 603-481 500-504 270 1,5 4,7-509 320-511 880 Muut toimintamenot -52 503-69 850-61 580 17,3-11,8-67 650-67 740 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -549 105-551 350-565 850 3,0 2,6-576 970-579 620 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -522 455-551 350-549 280 5,1-0,4-560 230-562 800 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 240 240 240 240 240 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 045-8 640-5 140 27,1-40,5-5 140-5 140 VASTUUKATE -526 259-559 750-554 180 5,3-1,0-565 130-567 700 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -526 259-559 750-554 180 5,3-1,0-565 130-567 700 Poistot ja arvonalentumiset -7 535-6 330-5 420-28,1-14,4-4 740-4 220 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -275-200 -210-23,7 5,0-180 -160 Vyörytystulot/-menot 534 070 566 280 559 810 4,8-1,1 570 050 572 080 Laskennalliset erät 533 795 566 080 559 600 4,8-1,1 569 870 571 920 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Keittiötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 21 514 15 900 22 020 2,4 38,5 22 620 23 650 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -218 812-281 810-227 020 3,8-19,4-229 310-230 430 Muut toimintamenot -54 569-72 420-70 040 28,4-3,3-46 060-71 480 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -273 382-354 230-297 060 8,7-16,1-275 370-301 910 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -251 868-338 330-275 040 9,2-18,7-252 750-278 260 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 77 686 80 170 82 700 6,5 3,2 84 280 84 280 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 296-3 010-4 090 24,1 35,9-4 190-4 290 VASTUUKATE -177 478-261 170-196 430 10,7-24,8-172 660-198 270 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -177 478-261 170-196 430 10,7-24,8-172 660-198 270 Poistot ja arvonalentumiset -434-330 -240-44,7-27,3-180 -140 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7-100,0 Vyörytystulot/-menot 177 919 261 500 196 670 10,5-24,8 172 840 198 410 Laskennalliset erät 177 912 261 500 196 670 10,5-24,8 172 840 198 410 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Kirkot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 33 463 32 430 34 950 4,4 7,8 35 150 35 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -463 102-439 950-419 940-9,3-4,5-420 500-422 600 Muut toimintamenot -576 033-582 550-507 160-12,0-12,9-519 190-500 540 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 039 135-1 022 500-927 100-10,8-9,3-939 690-923 140 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 005 672-990 070-892 150-11,3-9,9-904 540-887 990 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -20 200-11 260-11 000-45,5-2,3-11 000-11 000 VASTUUKATE -1 025 872-1 001 330-903 150-12,0-9,8-915 540-898 990 Käyttöosuusvuokratulot 1 688 624 1 628 370 1 500 180-11,2-7,9 1 495 710 1 480 410 Käyttöosuus kiinteistökuluista -3 603-3 920 8,8 100,0-3 960-4 060 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 659 150 627 040 593 110-10,0-5,4 576 210 577 360 Poistot ja arvonalentumiset -375 493-267 700-278 670-25,8 4,1-270 040-262 980 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -41 906-38 180-39 630-5,4 3,8-37 500-36 140 Vyörytystulot/-menot -241 751-321 160-274 810 13,7-14,4-268 670-278 240 Laskennalliset erät -283 657-359 340-314 440 10,9-12,5-306 170-314 380 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 40

Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Siunauskappelit TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 13 980 11 400 13 500-3,4 18,4 13 500 13 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -7 074-9 110-9 350 32,2 2,6-9 420-9 470 Muut toimintamenot -82 326-105 140-99 930 21,4-5,0-101 410-92 140 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -89 400-114 250-109 280 22,2-4,4-110 830-101 610 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -75 420-102 850-95 780 27,0-6,9-97 330-88 110 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 737-3 270-3 270 88,3-3 270-3 270 VASTUUKATE -77 157-106 120-99 050 28,4-6,7-100 600-91 380 Käyttöosuusvuokratulot 191 104 180 520 189 630-0,8 5,0 191 140 181 600 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 113 947 74 400 90 580-20,5 21,7 90 540 90 220 Poistot ja arvonalentumiset -87 792-45 120-55 110-37,2 22,1-55 060-55 020 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -6 509-4 490-5 900-9,4 31,4-5 580-5 280 Vyörytystulot/-menot -19 646-24 790-29 570 50,5 19,3-29 900-29 920 Laskennalliset erät -26 155-29 280-35 470 35,6 21,1-35 480-35 200 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Seurakuntatalot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 132 348 133 620 135 560 2,4 1,5 136 560 136 960 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -637 852-603 910-515 590-19,2-14,6-518 150-520 740 Muut toimintamenot -871 708-779 400-798 250-8,4 2,4-775 390-774 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 509 560-1 383 310-1 313 840-13,0-5,0-1 293 540-1 294 990 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 377 212-1 249 690-1 178 280-14,4-5,7-1 156 980-1 158 030 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 48 1 200-100,0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -10 661-5 620-4 820-54,8-14,2-4 920-4 920 VASTUUKATE -1 387 824-1 254 110-1 183 100-14,8-5,7-1 161 900-1 162 950 Käyttöosuusvuokratulot 2 468 760 2 447 150 2 314 660-6,2-5,4-2 279 960 2 265 940 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 620-2 760 5,3 100,0-2 800-2 910 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 078 316 1 193 040 1 128 800 4,7-5,4 1 115 260 1 100 080 Poistot ja arvonalentumiset -682 620-677 410-680 300-0,3 0,4-678 220-643 780 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -84 954-77 060-79 920-5,9 3,7-76 140-72 580 Vyörytystulot/-menot -385 123-494 920-434 670 12,9-12,2-425 040-439 850 Laskennalliset erät -470 077-571 980-514 590 9,5-10,0-501 180-512 430 TYÖALAKATE -74 381-56 350-66 090-11,1 17,3-64 140-56 130 Leiri- ja toimintakeskukset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 277 825 267 510 216 460-22,1-19,1 160 740 162 990 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -529 056-522 070-498 780-5,7-4,5-503 770-506 270 Muut toimintamenot -454 825-430 930-492 370 8,3 14,3-477 310-472 910 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -983 881-953 000-991 150 0,7 4,0-981 080-979 180 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -706 057-685 490-774 690 9,7 13,0-820 340-816 190 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 377 904 398 260 394 150 4,3-1,0 422 300 418 730 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -10 414-6 780-5 990-42,5-11,7-6 030-6 050 VASTUUKATE -338 567-294 010-386 530 14,2 31,5-404 070-403 510 Käyttöosuusvuokratulot 1 379 807 583 400 608 780-55,9 4,4 586 220 585 440 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 041 240 289 390 222 250-78,7-23,2 182 150 181 930 Poistot ja arvonalentumiset -956 191-179 900-117 620-87,7-34,6-79 710-79 820 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7 165-9 350-8 890 24,1-4,9-5 500-5 050 Vyörytystulot/-menot -78 127-100 140-95 740 22,5-4,4-96 940-97 060 Laskennalliset erät -85 292-109 490-104 630 22,7-4,4-102 440-102 110 TYÖALAKATE -243 0 0-100,0 0 0 41

Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 5 340 100,0 100,0 5 450 5 560 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot -3 300 100,0 100,0-3 450-3 630 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -3 300 100,0 100,0-3 450-3 630 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0 0 2 040 100,0 100,0 2 000 1 930 VASTUUKATE 0 0 2 040 100,0 100,0 2 000 1 930 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 0 0 2 040 100,0 100,0 2 000 1 930 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -1 400 100,0 100,0-1 480-1 470 Laskennalliset erät -1 400 100,0 100,0-1 480-1 470 TYÖALAKATE 0 0 640 100,0 100,0 520 460 Osake- ja vuokrahuoneistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 21 618 23 100 24 300 12,4 5,2 24 500 24 600 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -52 922-67 140-54 860 3,7-18,3-47 090-47 320 Muut toimintamenot -79 903-85 990-190 320 138,2 121,3-190 730-193 530 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -132 825-153 130-245 180 84,6 60,1-237 820-240 850 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -111 207-130 030-220 880 98,6 69,9-213 320-216 250 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -309-100,0 VASTUUKATE -111 516-130 030-220 880 98,1 69,9-213 320-216 250 Käyttöosuusvuokratulot 153 725 184 580 288 720 87,8 56,4 279 960 283 840 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 42 209 54 550 67 840 60,7 24,4 66 640 67 590 Poistot ja arvonalentumiset -11 371-11 340-11 320-0,4-0,2-11 300-10 460 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 799-1 640-1 680-6,6 2,4-1 630-1 560 Vyörytystulot/-menot -29 039-41 570-54 840 88,8 31,9-53 710-55 570 Laskennalliset erät -30 838-43 210-56 520 83,3 30,8-55 340-57 130 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 206 880 152 300 152 550-26,3 0,2 162 550 162 550 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -64 385-44 200-44 500-30,9 0,7-55 000-55 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -64 385-44 200-44 500-30,9 0,7-55 000-55 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 142 495 108 100 108 050-24,2 107 550 107 550 VASTUUKATE 142 495 108 100 108 050-24,2 107 550 107 550 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 142 495 108 100 108 050-24,2 107 550 107 550 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2 276-2 210-2 280 0,2 3,2-2 280-2 280 Vyörytystulot/-menot -30 327-37 380-45 510 50,1 21,7-43 790-42 760 Laskennalliset erät -32 603-39 590-47 790 46,6 20,7-46 070-45 040 TYÖALAKATE 109 892 68 510 60 260-45,2-12,0 61 480 62 510 Muu kiinteistötoimi TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 162-100,0 Muut toimintamenot -32 278-163 000-137 000 324,4-16,0-137 000-137 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -33 440-163 000-137 000 309,7-16,0-137 000-137 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -33 440-163 000-137 000 309,7-16,0-137 000-137 000 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 45-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -687-300 -300-56,3-300 -300 VASTUUKATE -34 082-163 300-137 300 302,8-15,9-137 300-137 300 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -34 082-163 300-137 300 302,8-15,9-137 300-137 300 Poistot ja arvonalentumiset -1 085-6 040 456,7 100,0-4 530-3 400 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -203-20 -130-35,9 550,0-80 -80 Vyörytystulot/-menot 35 370 163 320 143 470 305,6-12,2 141 910 140 780 Laskennalliset erät 35 167 163 300 143 340 307,6-12,2 141 830 140 700 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 42

3.8 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto- ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 010 674 1 088 500 1 139 300 12,7 4,7 1 104 730 1 107 960 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 798 678-1 878 980-1 844 520 2,5-1,8-1 811 620-1 770 510 Muut toimintamenot -986 722-1 168 520-1 228 170 24,5 5,1-1 299 280-1 299 370 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 785 400-3 047 500-3 072 690 10,3 0,8-3 110 900-3 069 880 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 774 726-1 959 000-1 933 390 8,9-1,3-2 006 170-1 961 920 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 309 992 282 340 300 350-3,1 6,4 302 820 303 660 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -242 818-256 140-260 430 7,3 1,7-260 340-261 180 VASTUUKATE -1 707 553-1 932 800-1 893 470 10,9-2,0-1 963 690-1 919 440 Käyttöosuus kiinteistökuluista -231 402-206 890-229 400-0,9 10,9-226 460-227 210 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 938 955-2 139 690-2 122 870 9,5-0,8-2 190 150-2 146 650 Poistot ja arvonalentumiset -16 042-140 -110-99,3-21,4-80 -60 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -4-100,0 Vyörytystulot/-menot 1 598 725 1 765 020 1 737 020 8,7-1,6 1 849 680 1 803 740 Laskennalliset erät 1 598 721 1 765 020 1 737 020 8,7-1,6 1 849 680 1 803 740 TYÖALAKATE -356 276-374 810-385 960 8,3 3,0-340 550-342 970 Yleishallinnon vuoden 2014 vastuukate ilman kirkkopäiviä (80 000) ja vaaleja (59 970) on 1 792 830 euroa. Vuoden 2015 vastuukate ilman kirkkopäiviä (60 000), vaaleja (5 260) ja Kipaan v. 2016 siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia (koulutus, liittymät, projektihenkilö; 50 000) on 1 778 210 euroa. Vuonna 2014 kirkkopäiväavustusta maksetaan 50 000 euroa (talousarviossa 2014 80 000 euroa). Hallintoelimet Hallintoelimiä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Lisäksi yhtymässä on viisi yhteisen kirkkoneuvoston alaista johtokuntaa, jotka valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle ja joilla on päätösvaltaa niille suotujen valtuuksien mukaisesti. Seurakuntien päätösvaltaa käyttävät seurakuntaneuvostot. Uudet luottamushenkilöt aloittavat toimikautensa tammikuussa 2015. Yhteisen kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Vuonna 2015 on Elimäen kirkkoherran vaalit. Hallinto-osasto Kouvolan seurakuntayhtymän voimassaoleva organisaatiorakenne on hyväksytty YKV:n kokouksessa 7.6.2012. Organisaatiorakenteen mukaisesti hallinto- ja henkilöstöpalvelut on yhdistetty, ja niissä esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja henkilöstöpalveluilla on erilliset kustannuspaikat talousarviossa, joten myös toimintasuunnitelmassa ne esitetään erillisinä. 43

Hallintopalvelut, tarkastustoimi, monistamo Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallintoosaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelevät hallintojohtaja ja hallintosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. hallintopalvelujen kehittäminen seurakuntien ja yhtymän muiden palvelujen turvaamiseksi 2. yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa 3. seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyön edistäminen 4. ympäristökysymykset ja -arvot 5. toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa 2. työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen 3. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen 4. sähköinen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella 5. asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen sekä seurakuntien että yhtymän asiakirjoissa 6. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 7. seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen, 8. johdon koulutus: mm. muutosjohtaminen, palvelurakenneselvityksen jalkauttaminen. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi, Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa: mm. virkistysrahaa on varattu 40 euroa/ympärivuotinen työntekijä - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä. Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstösihteeri ja neljä toimistosihteeriä. 44

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen - kirkon virka- työehtosopimuksen neuvonta sekä sopimuksien käytön seuranta - yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön - henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen - johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen - Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtyminen ja toimintojen uudelleenjärjestely. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa 2. neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajan edustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset 3. yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus 4. asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ikänäkökulman huomioiminen toimintaohjelmien päivityksissä. Talouspalvelut Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, talousarviot, tilinpäätökset, verotus, talous- ja maksuvalmiussuunnittelu, perintä, rahoitustoimi sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto, johtoryhmä, taloustyöryhmä). Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä ja neljä toimistosihteeriä. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa niin, että työajasta ja henkilöstökuluista 1.1.-31.3.2015 40 prosenttia ja 1.4.- 31.12.2015 60 prosenttia kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. Yksi toimistosihteerin tehtävistä on täytetty määräaikaisin järjestelyin talouspäällikön tehtäväjärjestelyjen ja tulevan Kirkon palvelukeskukseen liittymisen takia. Taloustyöryhmä toimii talouspäällikön työn tukena. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtyminen on aikaistettu vuodella alkamaan 1.1.2016. Panostamme taloustiimin muutosvalmiuksien kehittämiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020 on Kohtaamisen kirkko. Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2015 erityispainopistealueena on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Talouspalveluiden tavoitteena on kohdata sisäisiä asiakkaitamme tiimeinä järjestämällä tarpeen mukaan yhteispalavereita ajankohtaisista aiheista. 45

Toiminnalliset tavoitteet 2015 2017 1. talouspalveluiden muutostoimenpiteet ja yhteyshenkilöiden kouluttautuminen Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen onnistumisen varmistamiseksi (tammi-syyskuussa) 2. yhtymän kaikkien työntekijöiden kouluttaminen ostolaskujen käsittelyssä Kipa-aikana (marras-joulukuussa) 3. kohtaaminen ja yhteisöllisyys - yhteistyön edelleen kehittäminen: - vuonna 2015 yhteinen tiimipalaveri 1.1.2015 Kipan asiakkaaksi siirtyvän Kotka- Kymin taloustiimin kanssa omien Kipa-valmiuksiemme vahvistamiseksi - aikataulu: Kotka-Kymin siirtymävaiheen tasaannuttua - yhteistyötilaisuus perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa aiheina muutokseen valmistautuminen ja talous - tiimin vierailu Anjalankosken seurakunnassa 4. panostamme viestintään kokonaiskirkon strategian mukaisesti - kartoitamme talousraportoinnin nykytilanteen, aikataulut ja kehityskohteet. Muutamme aikataulujen esitystavan vuosikellon muotoon (tammi-maaliskuussa). - järjestämme tiimin viestintäkoulutuksen yhteistyössä yhtymän viestintä- ja tiedotustiimin kanssa. 10510 Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjuri- järjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Kouvolan seurakuntayhtymää koskevat myös koko IT-aluetta koskevat painopisteet. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015-2017 1. asiakastuki KIRJURI-järjestelmään liittyvissä tietoteknisissä asioissa 2. työasemien uusiminen 3. resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 4. tietoliikenneyhteyksien järjestäminen 5. etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen. 10520 IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. 46

Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015-2017 1. IT-infrastruktuurin kehittäminen - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen 2. käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - 0-tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. tietoturvatyön kehittäminen - IT-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 4. kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Lync-viestintäjärjestelmän käyttöönotto IT-alueella. Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko (10700, 10890) Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Henkilöstöön kuuluu lisäksi yhdeksän toimistosihteeriä sekä yksi kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaja. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkonkirjojen digitoitujen aineiston tarkastustyö jatkuu. Kirjurin mahdollisuuksia hyödynnetään työyksikössä ja tukipalveluissa seurakunnille. Työyksikön sisällä osaamisen syventämistä ja työnkiertoa hyödynnetään. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa kehitetään. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015 (-2017) 1. Kirkonkirjojen digitoitu aineisto tarkastetaan. 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistämismahdollisuudet yhtymän seurakunnissa kartoitetaan. 3. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään. 4. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan ja ammattitaitoa kehitetään. 5. yhteistyö kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa 47

Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -8 020-1 210 100,0-84,9 Muut toimintamenot -49 550-2 720 100,0-94,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -57 570-3 930 100,0-93,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0-57 570-3 930 100,0-93,2 0 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 400-1 330 100,0-44,6 VASTUUKATE 0-59 970-5 260 100,0-91,2 0 0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 050-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 0-61 020-5 260 100,0-91,4 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 61 020 5 260 100,0-91,4 Laskennalliset erät 61 020 5 260 100,0-91,4 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -9 673-10 210-10 220 5,7 0,1-10 220-10 220 Muut toimintamenot -14 106-13 180-17 290 22,6 31,2-15 690-15 690 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -23 779-23 390-27 510 15,7 17,6-25 910-25 910 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 779-23 390-27 510 15,7 17,6-25 910-25 910 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 014-2 430-3 640 20,8 49,8-3 640-3 640 VASTUUKATE -26 793-25 820-31 150 16,3 20,6-29 550-29 550 Käyttöosuus kiinteistökuluista -12 540-18 700-12 650 0,9-32,4-12 550-12 570 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -39 333-44 520-43 800 11,4-1,6-42 100-42 120 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 39 333 44 520 43 800 11,4-1,6 42 100 42 120 Laskennalliset erät 39 333 44 520 43 800 11,4-1,6 42 100 42 120 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Hallintopalvelut (Hallintopalveluiden, Tarkastustoimen ja Monistamojen tehtäväalueet) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 103-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -130 135-132 530-120 960-7,1-8,7-122 140-122 720 Muut toimintamenot -129 147-118 540-138 610 7,3 16,9-133 610-143 610 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -259 281-251 070-259 570 0,1 3,4-255 750-266 330 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -259 178-251 070-259 570 0,2 3,4-255 750-266 330 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 94 218 51 370 73 120-22,4 42,3 74 050 74 050 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -14-4 090-3 600 25 651,1-12,0-3 600-3 600 VASTUUKATE -164 975-203 790-190 050 15,2-6,7-185 300-195 880 Käyttöosuus kiinteistökuluista -27 270-17 830-27 350 0,3 53,4-27 240-27 340 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -192 245-221 620-217 400 13,1-1,9-212 540-223 220 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 192 245 221 620 217 400 13,1-1,9 212 540 223 220 Laskennalliset erät 192 245 221 620 217 400 13,1-1,9 212 540 223 220 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 sis.asiantuntijapalvelukset -5 036-5 000-15 000-10 000-10 000 Henkilöstöpalvelut (Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tehtäväalueet) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 116 131 119 510 118 450 2,0-0,9 118 450 118 450 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -224 906-238 390-244 710 8,8 2,7-250 500-224 910 Muut toimintamenot -253 839-260 820-270 920 6,7 3,9-355 080-355 080 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -478 745-499 210-515 630 7,7 3,3-605 580-579 990 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -362 614-379 700-397 180 9,5 4,6-487 130-461 540 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -9 916-6 100-8 890-10,3 45,7-8 890-8 890 VASTUUKATE -372 530-385 800-406 070 9,0 5,3-496 020-470 430 Käyttöosuus kiinteistökuluista -33 706-46 260-30 520-9,5-34,0-29 490-29 540 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -406 235-432 060-436 590 7,5 1,0-525 510-499 970 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 406 235 432 060 436 590 7,5 1,0 525 510 499 970 Laskennalliset erät 406 235 432 060 436 590 7,5 1,0 525 510 499 970 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 sis.kipa-palvelukeskusmaksu -85 000-85 000 48

Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Taloushallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 13 354 33 190 37 570 181,3 13,2 33 790 33 710 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -324 297-341 240-335 020 3,3-1,8-338 410-334 760 Muut toimintamenot -45 367-59 920-64 200 41,5 7,1-169 250-164 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -369 663-401 160-399 220 8,0-0,5-507 660-499 260 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -356 309-367 970-361 650 1,5-1,7-473 870-465 550 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 055-2 200-6 710 32,7 205,0-6 410-6 410 VASTUUKATE -361 364-370 170-368 360 1,9-0,5-480 280-471 960 Käyttöosuus kiinteistökuluista -33 878-33 670-33 690-0,6 0,1-33 570-33 680 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -395 241-403 840-402 050 1,7-0,4-513 850-505 640 Poistot ja arvonalentumiset -52-40 -30-42,7-25,0-20 -20 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1-100,0 Vyörytystulot/-menot 395 295 403 880 402 080 1,7-0,4 513 870 505 660 Laskennalliset erät 395 294 403 880 402 080 1,7-0,4 513 870 505 660 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 sis.kipa-palvelukeskusmaksu -120 000-120 000 KiPa-projekti 2015-2016 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -14 480 100,0 100,0-18 840 Muut toimintamenot -35 520 100,0 100,0-6 160 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -50 000 100,0 100,0-25 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0 0-50 000 100,0 100,0-25 000 0 VASTUUKATE 0 0-50 000 100,0 100,0-25 000 0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 0 0-50 000 100,0 100,0-25 000 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 50 000 100,0 100,0 25 000 Laskennalliset erät 50 000 100,0 100,0 25 000 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -92 619-112 650-118 900 28,4 5,5-122 900-122 900 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -92 619-112 650-118 900 28,4 5,5-122 900-122 900 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -92 619-112 650-118 900 28,4 5,5-122 900-122 900 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -215 774-230 970-227 230 5,3-1,6-228 770-229 610 VASTUUKATE -308 393-343 620-346 130 12,2 0,7-351 670-352 510 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -308 393-343 620-346 130 12,2 0,7-351 670-352 510 Poistot ja arvonalentumiset -15 851-100,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 324 244 343 620 346 130 6,8 0,7 351 670 352 510 Laskennalliset erät 324 244 343 620 346 130 6,8 0,7 351 670 352 510 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 855 980 916 270 902 180 5,4-1,5 908 290 911 600 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -598 047-624 490-625 910 4,7 0,2-632 160-635 310 Muut toimintamenot -434 311-478 550-456 100 5,0-4,7-457 500-458 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 032 358-1 103 040-1 082 010 4,8-1,9-1 089 660-1 093 810 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -176 377-186 770-179 830 2,0-3,7-181 370-182 210 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 215 774 230 970 227 230 5,3-1,6 228 770 229 610 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -559-4 200-1 400 150,6-66,7-1 400-1 400 VASTUUKATE 38 838 40 000 46 000 18,4 15,0 46 000 46 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 452-3 900-6 000 10,1 53,8-6 000-6 000 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 33 386 36 100 40 000 19,8 10,8 40 000 40 000 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -33 386-36 100-40 000 19,8 10,8-40 000-40 000 Laskennalliset erät -33 386-36 100-40 000 19,8 10,8-40 000-40 000 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 49

Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Keskusrekisteri/kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 25 100 19 430 50 000 99,2 157,3 44 100 44 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -289 032-323 390-319 460 10,5-1,2-283 470-285 100 Muut toimintamenot -13 546-20 480-34 520 154,8 68,6-20 490-20 490 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -302 578-343 870-353 980 17,0 2,9-303 960-305 590 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -277 478-324 440-303 980 9,6-6,3-259 860-261 490 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 344-1 540-2 340-0,2 51,9-2 340-2 340 VASTUUKATE -279 822-325 980-306 320 9,5-6,0-262 200-263 830 Käyttöosuus kiinteistökuluista -76 312-46 270-79 560 4,3 71,9-78 290-79 100 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -356 135-372 250-385 880 8,4 3,7-340 490-342 930 Poistot ja arvonalentumiset -139-100 -80-42,5-20,0-60 -40 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2-100,0 Vyörytystulot/-menot -2 460-100,0 Laskennalliset erät -2-2 460-100,0-100,0 TYÖALAKATE -356 276-374 810-385 960 8,3 3,0-340 550-342 970 Arkistotoimi (siirtynyt keskusrekisterin ja hallintopalveluiden tehtäväalueille) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -10 706 Muut toimintamenot -502-2 750 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -11 208-2 750 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -11 208-2 750 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -58-190 VASTUUKATE -11 266-2 940 0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -10 220 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -11 266-13 160 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 11 266 13 160 Laskennalliset erät 11 266 13 160 TYÖALAKATE 0 0 0 Toimitusvarausten teko (sis. v. 2013 seurakuntatoimistot 2 kk) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -192 094-151 220-132 920-24,0-12,1-136 260-137 770 Muut toimintamenot -1 657-1 990 49,0 100,0-1 990-1 990 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -193 751-151 220-134 910-23,4-10,8-138 250-139 760 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -193 751-151 220-134 910-23,4-10,8-138 250-139 760 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 301-3 900 18,1 100,0-3 900-3 900 VASTUUKATE -197 052-151 220-138 810-22,7-8,2-142 150-143 660 Käyttöosuus kiinteistökuluista -23 613-9 030-22 610-4,2 150,4-22 420-22 180 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -220 665-160 250-161 420-20,5 0,7-164 570-165 840 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 220 665 160 250 161 420-20,5 0,7 164 570 165 840 Laskennalliset erät 220 665 160 250 161 420-20,5 0,7 164 570 165 840 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Muu yleishallinto (kirjataan yhteistoiminnallisia kuluja: mm. ykn:n pj:n ja lääninrovastin kuluja) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 6 100 100 1 569,4 100 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -19 790-19 490-19 420-1,9-0,4-19 620-19 720 Muut toimintamenot -1 629-2 080-16 610 919,4 698,6-16 610-16 610 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -21 419-21 570-36 030 68,2 67,0-36 230-36 330 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -21 413-21 470-35 930 67,8 67,3-36 130-36 230 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 784-2 020-1 390-50,1-31,2-1 390-1 390 VASTUUKATE -24 197-23 490-37 320 54,2 58,9-37 520-37 620 Käyttöosuus kiinteistökuluista -18 632-19 960-17 020-8,7-14,7-16 900-16 800 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -42 828-43 450-54 340 26,9 25,1-54 420-54 420 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 42 828 43 450 54 340 26,9 25,1 54 420 54 420 Laskennalliset erät 42 828 43 450 54 340 26,9 25,1 54 420 54 420 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 50

Yleishallinto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Kirkkopäivät 2015 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 31 000 100,0 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -30 000-20 210 100,0-32,6 Muut toimintamenot -50 000-70 790 100,0 41,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -80 000-91 000 100,0 13,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -80 000-60 000 100,0-25,0 VASTUUKATE -80 000-60 000 100,0-25,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -80 000-60 000 100,0-25,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 80 000 60 000 100,0-25,0 Laskennalliset erät 80 000 60 000 100,0-25,0 TYÖALAKATE 0 0 Kouvolan kirkkopäiviä tuetaan maksamalla Kirkkopalvelut ry:lle avustusta kahtena vuonna yhteensä 110 000 euroa. Kirkkopäiväsihteerin palkkauksen hoitaa seurakuntayhtymä, mutta Kirkkopalvelut korvaa palkkauksen kustannukset. 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion 2015 vuosikate on 1 743 680 euroa ja poistot 1 367 470 euroa. Investoinnit ovat 940 000 euroa. Poistojen keskiarvo vuosina 2015 2017 on 1 319 870 euroa ja investointimenojen 1 034 000 euroa. Vuosikate kattaa investoinnit. Yhtymä on velaton. 4.3 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2015 sekä suunnitelmavuosina 2016 2017. Kiinteistöstrategia vuosille 2013 2020 valmistui vuonna 2013. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleenkään ole selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy kaikilta osin laskelmissa. 51

Tuloslaskelmaosa 2015 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. Ulkoinen virallinen tuloslaskelma 2013 2014 2015 TP TA 2016 2017 Korvaukset 1 121 032 1 167 080 1 173 330 4,7 0,5 1 144 070 1 147 380 Myyntituotot 195 454 176 570 186 800-4,4 5,8 189 380 192 630 Virkatodistustuotot 25 012 19 330 44 000 75,9 127,6 44 000 44 000 Seurakuntatyön maksut 328 905 372 090 325 840-0,9-12,4 335 440 314 590 Hautaustoimen maksut 386 783 342 450 366 890-5,1 7,1 367 190 367 690 Muut maksutuotot 594 800 6 750 1037,1 743,8 350 100 Maksutuotot 741 293 734 670 743 480 0,3 1,2 746 980 726 380 Vuokratuotot 353 190 359 810 312 010-11,7-13,3 257 020 257 630 Metsätalouden tuotot 204 320 150 000 150 000-26,6 0,0 160 000 160 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 295 371 232 940 232 050-21,4-0,4 227 860 223 460 Tuet ja avustukset 166 888 147 240 120 910-27,6-17,9 137 980 124 080 Muut toimintatuotot 508-100,0 TOIMINTATUOTOT 3 078 055 2 968 310 2 918 580-5,2-1,7 2 863 290 2 831 560 Palkat ja palkkiot -9 799 394-9 869 070-9 673 170-1,3-2,0-9 655 370-9 659 450 Henkilösivukulut -3 251 902-3 307 910-3 234 310-0,5-2,2-3 228 600-3 229 450 Henkilöstömenojen oikaisuerät 817 732 628 940 637 280-22,1 1,3 643 370 622 500 Henkilöstökulut -12 233 564-12 548 040-12 270 200 0,3-2,2-12 240 600-12 266 400 Palvelujen ostot -2 622 724-2 909 830-2 899 510 10,6-0,4-2 992 000-2 930 520 Vuokrat -255 274-252 130-351 000 37,5 39,2-357 140-361 380 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 856 797-1 875 640-1 889 450 1,8 0,7-1 874 370-1 902 890 Annetut avustukset -646 760-694 910-689 260 6,6-0,8-674 130-659 560 Muut toimintakulut -307 990-273 350-289 000-6,2 5,7-310 760-323 070 TOIMINTAKULUT -17 923 109-18 553 900-18 388 420 2,6-0,9-18 449 000-18 443 820 TOIMINTAKATE -14 845 054-15 585 590-15 469 840 4,2-0,7-15 585 710-15 612 260 Kirkollisvero 17 509 015 16 850 000 17 000 000-2,9 0,9 17 000 000 17 000 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 504 979 1 500 000 1 600 000 6,3 6,7 1 768 000 1 768 000 VEROTULOT 19 013 994 18 350 000 18 600 000-2,2 1,4 18 768 000 18 768 000 VEROTUSKULUT -366 933-366 380-350 000-4,6-4,5-370 000-370 000 Keskusrahastomaksut -872 071-874 200-880 350 0,9 0,7-806 250-806 250 Eläkerahastomaksu -191 430-205 000-206 130 7,7 0,6-208 030-211 700 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 063 502-1 079 200-1 086 480 2,2 0,7-1 014 280-1 017 950 Korkotuotot 61 653 31 020 35 000-43,2 12,8 30 000 25 000 Muut rahoitustuotot 39 062 85 210 40 000 2,4-53,1 35 000 30 000 Korkokulut -8 191-5 500-5 000-39,0-9,1-5 000-5 000 Muut rahoituskulut -23 564-5 000-20 000-15,1 300,0-20 000-20 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 68 960 105 730 50 000-27,5-52,7 40 000 30 000 VUOSIKATE 2 807 465 1 424 560 1 743 680-37,9 22,4 1 838 010 1 797 790 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 371 555-1 386 820-1 367 470-42,3-1,4-1 305 730-1 286 410 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 380 793 90 000-255 000-167,0-383,3-3 000 90 000 TILIKAUDEN TULOS 816 703 127 740 121 210-85,2-5,1 529 280 601 380 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 18 070-9,1-8,7 18 070 18 070 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 836 572 147 540 139 280-83,4-5,6 547 350 619 450 52

Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Korvaukset 1 121 032 1 167 080 1 173 330 4,7 0,5 1 144 070 1 147 380 Myyntituotot 195 454 176 570 186 800-4,4 5,8 189 380 192 630 Maksutuotot 741 293 734 670 743 480 0,3 1,2 746 980 726 380 Vuokratuotot 353 190 359 810 312 010-11,7-13,3 257 020 257 630 Metsätalouden tuotot 204 320 150 000 150 000-26,6 0,0 160 000 160 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 295 371 232 940 232 050-21,4-0,4 227 860 223 460 Tuet ja avustukset 166 888 147 240 120 910-27,6-17,9 137 980 124 080 Muut toimintatuotot 508-100,0 Sisäiset tuotot 815 224 786 760 802 130-1,6 2,0 834 430 831 700 Vuokratulot (sisäinen) 5 898 443 5 043 140 4 919 500-16,6-2,5 4 850 750 4 815 530 TOIMINTATUOTOT 9 791 723 8 798 210 8 640 210-11,8-1,8 8 548 470 8 478 790 Palkat ja palkkiot -9 799 394-9 869 070-9 673 170-1,3-2,0-9 655 370-9 659 450 Luontoisedut (laskennallinen erä) -4 364-4 220-4 430 1,5 5,0-4 470-4 490 Henkilösivukulut -3 251 902-3 307 910-3 234 310-0,5-2,2-3 228 600-3 229 450 Henkilöstömenojen oikaisuerät 817 732 628 940 637 280-22,1 1,3 643 370 622 500 Henkilöstökulut -12 237 929-12 552 260-12 274 630 0,3-2,2-12 245 070-12 270 890 Palvelujen ostot -2 622 724-2 909 830-2 899 510 10,6-0,4-2 992 000-2 930 520 Palvelujen ostot (sisäinen) -810 860-782 540-797 700-1,6 1,9-829 960-827 210 Vuokrat -255 274-252 130-351 000 37,5 39,2-357 140-361 380 Vuokrat (sisäinen) -5 898 443-5 043 140-4 919 500-16,6-2,5-4 850 750-4 815 530 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 856 797-1 875 640-1 889 450 1,8 0,7-1 874 370-1 902 890 Annetut avustukset -646 760-694 910-689 260 6,6-0,8-674 130-659 560 Muut toimintakulut -307 990-273 350-289 000-6,2 5,7-310 760-323 070 TOIMINTAKULUT -24 636 776-24 383 800-24 110 050-2,1-1,1-24 134 180-24 091 050 TOIMINTAKATE -14 845 054-15 585 590-15 469 840 4,2-0,7-15 585 710-15 612 260 Kirkollisvero 17 509 015 16 850 000 17 000 000-2,9 0,9 17 000 000 17 000 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 504 979 1 500 000 1 600 000 6,3 6,7 1 768 000 1 768 000 VEROTULOT 19 013 994 18 350 000 18 600 000-2,2 1,4 18 768 000 18 768 000 VEROTUSKULUT -366 933-366 380-350 000-4,6-4,5-370 000-370 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 063 502-1 079 200-1 086 480 2,2 0,7-1 014 280-1 017 950 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 61 653 31 020 35 000-43,2 12,8 30 000 25 000 Muut rahoitustuotot 39 062 85 210 40 000 2,4-53,1 35 000 30 000 Sisäiset korkotuotot 157 938 142 130 149 080-5,6 4,9 138 210 131 190 Korkokulut -8 191-5 500-5 000-39,0-9,1-5 000-5 000 Muut rahoituskulut -23 564-5 000-20 000-15,1 300,0-20 000-20 000 Sisäiset korkokulut -157 938-142 130-149 080-5,6 4,9-138 210-131 190 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 68 960 105 730 50 000-27,5-52,7 40 000 30 000 VUOSIKATE 2 807 465 1 424 560 1 743 680-37,5 23,1 1 838 010 1 797 790 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 371 555-1 386 820-1 367 470-42,3-1,4-1 305 730-1 286 410 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 380 793 90 000-255 000-167,0-383,3-3 000 90 000 Sisäiset vyörytystuotot 4 204 937 4 488 530 4 526 950 7,7 0,9 4 539 050 4 548 930 Sisäiset vyörytyskulut -4 204 937-4 488 530-4 526 950 7,7 0,9-4 539 050-4 548 930 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - - Tuotot/hhr 664 971 602 000 646 500-2,8 7,4 651 500 656 700 Kulut/hhr -687 658-724 700-743 610 8,1 2,6-751 740-758 100 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 22 687 122 700 97 110 328,0-20,9 100 240 101 400 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT- - - - - TILIKAUDEN TULOS 816 703 127 740 121 210-85,2-5,1 529 280 601 380 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868 19 800 18 070-9,1-8,7 18 070 18 070 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 836 572 147 540 139 280-83,4-5,6 547 350 619 450 53

5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on 10 000 euroa. 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2015 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on edelleen liian suuri. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa tulee edelleen jatkaa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2014 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,32 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien määrän tulee kuitenkin olla 840 000 euroa vuonna 2015. Kiinteistö- ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2015 päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat lisääntymään. Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Kirkot Sippolan kirkossa tehdään julkisivujen korjaustöitä. Elimäen kirkkoon asennetaan Kymintehtaan seurakuntatalon digitaaliurut. Jaalan kirkon maalämpötyöt saatetaan loppuun ja aloitetaan kirkon penkkien korjausmaalaukset. Kouvolan Keskuskirkon ulkovalaistus uusitaan ja kirkon ja aidan teräsosille tehdään huoltomaalaus. Kuusankosken pääkirkon lämmi- 54

tysjärjestelmän automaatiolle tehdään päivitys / uusinta. Voikkaan kirkon julkisivujen puuja teräsosille tehdään huoltomaalaus. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon lämmityskattila, sadevesijärjestelmä ja osa kasvillisuutta uusitaan. Myllykosken seurakuntatalon jatkotoimenpiteitä selvitetään. Elimäen seurakuntakeskuksen seurakuntasalin ilmanvaihto peruskorjataan. Sarkolan seurakuntatalon piha-aita uusitaan metallirakenteiseksi. Kuusankosken seurakuntakeskuksen keittiön uuni uusitaan ja osa seurakuntatalon ikkunoista sekä ulko-ovista uusitaan. Valkealan seurakuntakeskuksen keittiön lattiapinnoite ja astianpesukone uusitaan. Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksen päärakennuksen salaojitus uusitaan. Pytynlahden kesäkodin jätevedenpuhdistamon imeytyskenttä uusitaan. Hautausmaiden rakennukset Karhunkankaan ja Hirvelän siunauskappeleihin uusitaan digitaaliurut. Karhunkankaan huoltorakennuksen julkisivuille tehdään huoltomaalaus ja rakennukseen tehdään lisälämmöneristystä. Hirvelän siunauskappelista aloitetaan kolmen samanlaisen kylmiön peruskorjauksen suunnittelu. Elimäen hautausmaan nykyistä varastorakennusta laajennetaan. Lepolan siunauskappelin harkkoseinien korjaussuunnittelu aloitetaan. Rakennuskunnossapito, yhteiset Yllättäviä irtokalustehankintoja joudutaan tekemään tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Erityisammattimiesten pakettiauto vaihdetaan. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita sekä yhteyksiä päivitetään ja lisätään kaukovalvontaan. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on tarpeita konekannan uusimiseen ja tuhkahautausvaihtoehtojen mukaisten alueiden rakentamiseen eri hautausmaille. Koneiden vaihtoväli on liian pitkä, joten rikkoutumisriski on suuri ja korjauskulut myös. Muistolehtojen ja uurnahautaosastojen rakentaminenkin siirtyy eteenpäin rahoituksen puuttumisen vuoksi. Anjalankoskella joudutaan vaihtamaan vanhoja puutarhatraktoreita käytettyihin monitoimikoneisiin. Lisäksi myydään / vaihdetaan käyttöömme liian iso traktori Kuusankoskelta pienempään traktoriin ja traktori monitoimikoneeseen. Valkealan traktorikaivuri myydään / vaihdetaan kooltaan sopivammaksi koneeksi. Hautausmaiden kasteluverkostojen korjaamista ja uusimista jatketaan Muhniemen hautausmaalla. Välikankaan hautausmaalle rakennetaan uusi hautarivi palkkeineen. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmiä parannetaan ympäristödiplomin vaatimusten mukaiseksi. Investointitaulukoissa ovat alkuperäissuunnitelmista muuttuneet kustannusarviot merkitty kursiivilla. 55

Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke 2009-2013 2014 2015 2016 2017 2018 ANJALANKOSKI 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmä -22 000-8 627 0 0 0 0 0 1106 U-joen kyläkirkon ulkop. huoltomaalaus -22 000-15 182 0 0 0 0 0 1107 Sipp. kirkon julkisivujen korjaustyöt -130 000 0 0-60 000-70 000 0 0 1110 Anjalan kirkon kameravalvonta -35 000-16 040 0 0 0 0 0 1111 Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus 0-45 962 0 0 0 0 0 1112 Anjalan tapulin katon tervaus -15 000 0 0 0-15 000 0 0 1120 Ink. kirkon eteistilojen ja sakastin huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0 0-10 000 1121 Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -15 000 0 0 0 0-15 000 0 1122 Ink.kirkon torni ja ulko-ov.puuos. -10 000 0-10 000 0 0 0 0 1130 Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -16 500 0 0 0-16 500 0 0 1140 Sippolan kirkon urkujen korjaus -11 000-10 000 0 0 0 0 0 1141 Sipp. kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen -20 000 0 0 0 0-20 000 0 1203 Reginakapp. kylmätilajärjestelyt -10 000-8 060 0 0 0 0 0 1204 Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0 0-10 000 0 0 0 1210 Reginakapp. digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0 0 0-10 000 0 0 1220 Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim. -35 000-29 744 0 0 0 0 0 1230 Välikankaan kappelin vesikatteen uusiminen -35 000-27 956 0 0 0 0 0 1231 Välik. kapp. kylmiön pk. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -75 000 0 0 0 0 0-75 000 1232 Välik.kappelin digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0 0 0-10 000 0 0 1233 Välik.kappelin ikkunoiden uusiminen lämpöelementeiksi -12 000 0 0 0 0 0 0 1234 Välik.huoltorak. ulkos.maal. -11 000 0-11 000 0 0 0 0 1240 Hirvelän kappelin vesikatteen uusiminen -35 000-29 541 0 0 0 0 0 1241 Hirvelän kappelin digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0 0-10 000 0 0 0 1302 Anjalan srk.talon kellarin vesieristys -11 000 0 0 0 0 0 0 1303 Sippolan srk.talon uusi vesijohto 0 0 0 0 0 0 0 1307 Anjalan srk.talon sisäp. huoltom, yhd. seuraavaan -15 000 0 0 0 0 0 0 1310 Anjalan srk.talon ulko- ja sisäp. huoltomaalaus -40 000 0 0 0 0 0 0 1312 Ink. srk.talon vesikatteen ja ikkunoiden huoltomaalaus -50 000-13 560 0 0-50 000 0 0 1316 Elomaan talon vesikattoremontti 0-56 766 0 0 0 0 0 1320 Inkeroisten srk.talo maakaasuun -19 000-15 516 0 0 0 0 0 1321 Ink. srk.talon vesikatteen huoltom yhd. hankkeeseen 1312-15 500 0 0 0 0 0 0 1322 Ink. srk.talon lämm. säätölaitteid -20 000-20 869 0 0 0 0 0 1324 Ink.srk.talon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen -15 000 0-10 000-15 000 0 0 0 1325 Ink. srk.talon lämmityskattilan uusiminen -15 000 0 0-15 000 0 0 0 1326 Ink. srk.talon eteisaulan vesikatt -11500 0-11 500 0 0 0 1330 Myll. srk.talon peruskorjaus 2014- -1 035 000-19 044-13 000-12 000 0 0 0 1340 Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 0 1341 Sipp. srk.talon äänentoistojärjestelmän uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 0 1342 Sipp. srk.talo maalämpöön -100 000 0 0 0 0 0-100 000 1343 Sipp. srk.talon sisäp. maalaus ja keittiön peruskorjaus -65 000 0 0 0 0-65 000 0 1345 Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen -45 000 0 0 0 0-45 000 0 1350 Elomaan homekorjaukset 0-46 723 0 0 0 0 0 1360 Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen -10 000 0 0 0 0 0 0 1401 Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus 0 3 253 0 0 0 0 0 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto -20 000 0 0 0-20 000 0 0 1405 Muhniemen korvaava huoltorakennus 0-2 460 0 0 0 0 0 1420 Karhunk. kylmiön pk ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -75 000 0 0 0 0-10 000-65 000 1421 Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus ja lisälämmöneristys -15 000 0 0-15 000 0 0 0 1431 Välik. vanha ruumishuone varastoksi -25 000 0-25 000 0 0 0 0 1440 Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus -17 000-6 574 0 0 0 0 0 1441 Hirvelän kylmiön pk ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -75 000 0 0-10 000-65 000 0 0 1601 Akosken uusi muistolehto -60 000-103 639 0 0 0 0 0 1603 Muhniemen palkit 2009-13 000-10 756 0 0 0 0 0 1604 Karhunkaan palkit 2010-15 000-18 650 0 0 0 0 0 1605 Hirvelän palkit/uusi hautarivi -16 000-9 423 0 0 0 0 0 1606 Hirvelän kastelujärjestelmän rak./uusim. -12 000-30 146 0 0 0 0 0 1607 Välik. kastelujärjestelmän rak./uusim. -12 000 0 0 0-12 000 0 0 1608 Välik. palkit/uusi hautarivi (2014->2015) -10 000 0 0-10 000 0 0 0 1610 Anjala-varastokontti ja kuivavessa 0-16 644 0 0 0 0 0 1611 Muhniemen muistolehto -10 000 0 0 0 0-10 000 0 1612 Muhniemen uurnasukuhauta-alue -20 000 0-20 000 1613 Muhniemen kasteluvesiputkisto -10 000 0 0-10 000 0 0 0 1620 Karhunkankaan muistolehto -20 000 0-10 000 0 0 0 0 1621 Karhunk. uurnasukuhauta-alue 0-24 607 0 0 0 0 0 1622 Karhunk kasteluvesiputkiston uusiminen -12000 0-12 000 0 0 0 0 1623 Karhunk. palkit/uusi hautarivi -18 000 0-18 000 1631 Välik uurnasukuhauta-alue -10 000 0 0 0-10 000 0 0 1640 Hirvelän muistolehto -10 000 0 0 0 0-10 000 0 1642 Hirvelän verkkoaidan uusiminen ja korjaus -11 000 0-11 000 0 0 0 1660 Akosken htoimen pakettiauto -15 000-12 600 0 0 0 0 0 1661 Akosken keräävä ajoleikkuri -19 000-17 097 0 0 0 0 0 1662 Akosken pieni monitoimikone 2011-28 000-29 200 0 0 0 0 0 1663 Akosken keräävä ajoleikkuri 2012-20 000-15 000 0 0 0 0 0 1664 Ak traktorien vaihto monitoimikoneisiin (2 hanketta) -40 000 0 0-15 000 0-25 000 0 1665 Akosken keräävät ajoleikkurit (2 hanketta) -40 000 0 0 0 0-20 000 0 1699 Vesiosuuskunnat 0-1 400 0 0 0 0 0 ANJALANKOSKI YHTEENSÄ -2 724 500-658 533-113 500-182 000-278 500-220 000-288 000 56

Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke 2009-2013 2014 2015 2016 2017 2018 ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulko -145 000-74 824 2104 Korian kirkon keittiön pk -55 000-63 537 2110 Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaalaus -11 000 0 2111 Elimäen kirkko kameravalvontaan -35 000-16 450 2112 Elimäen kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -20 000 0 2113 Elimäen kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus -60 000 0-60 000 2114 Elimäen kirkon salin ja takatilan seinien puhdistus -20 000 0 2116 Elimäen kirkkoon Kymintehtaan srk.t:n urut -40 000 0-40 000 2120 Korian kirkon LVI-remontti -30 000-40 723 0 2121 Korian kirkon äänentoistol. uusimi -35 000-9 277 0 2122 Korian kirkon piha-aidan uusiminen -13 000 0 0 2220 Korian siunauskapp. kylmiötilojen -25 000 0 0 2301 Elimäen srk.salin ilmanvaihdon pk -50 000 0-50 000 2302 Elimäen srk.keskuksen pimennysverhojen uusim -20 000-15 480 0 2310 Elim. takkah:n lisälämmitys IV-jär -15 000-16 595 0 2311 Elim. srk.keskus salin äänentoisto 0-15 673 0 2312 Elimäen srk.keskuksen salin huoltomaalaus ja kattojen huoltolakkaus -35 000 0 0-35 000 0 0 2401 Elimäen hmaan uusi varasto ks. seuraava -80 000 0 0 0 0 0 2402 Elimäen hmaan varaston laajennus -20 000 0-20 000-20 000 0 0 0 2403 Elimäen kappelin ilmalämpöpumppu -20 000 0-20 000 2601 Elimäen muisto-/uurnalehto -60 000-30 138 0 0 0 0 0 2602 Elimäen uurnasukuhautaosasto -10 000 0 0 0-10 000 0 0 2603 Hautapalkkien oikaisu 2010-15 000-32 783 0 0 0 0 0 2620 Korian muistolehto ja uurhahautaos -15 000 0 0 0 0-15 000 0 2660 Elimäen keräävä ajoleikkuri -20 000-20 541 0 0 0 0 0 2661 Elimäen pieni monitoimikone 2011-28 000-28 462 0 0 0 0 0 2801 Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen -12 000-6 027 0 0 0 0 0-889 000-370 510-80 000-110 000-45 000-15 000-20 000 TOLKKILA 2502 Tolkkilan tulotien sillan korjaus -15 000-24 855 2503 Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan -17 000-15 981 2504 Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/m -35 000-12 236 2505 Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäksi -15 000 0 2506 Tolkkilan päärak. maalauskäsittely -12 000 0 2507 Tolkkilan uusi varasto -45 000 0 2508 Tolkkilan kivilattian hionta -15 000 0 0 0 0-15 000 0 2509 Tolkkilan buffet-vaunut 2 kpl -11 000 0 0 0-11 000 0-165 000-53 072 0 0-11 000-15 000 0 ELIMÄKI YHTEENSÄ -1 054 000-423 582-80 000-110 000-56 000-30 000-20 000 KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsosien huoltomaalaus ja elementtisaumojen ja peltisäleiden korjaus -35 000 0-25 000-35 000 0 0 0 4102 Keskuskirkon ulkop. käytävälaatoitusten uusiminen -15 000 0 0 0 0 0-15 000 4103 Keskuskirkon kameravalvonnan uusim -25 000-9 452 0 0 0 0 0 4104 Keskuskirkon paloilmoittimen uusin -25 000-28 786 0 0 0 0 0 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen n. 1000 m 2-65 000 0 0 0 0-65 000 0 4106 Keskuskirkon valaistuksen uusinta (v.-15 ulko-) -90 000 0-60 000-30 000 0 0 0 4107 Keskuskirkon elementtisaumojen ym. ks. hanke 4101-10 000 0 0 0 0 0 0 4108 Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus -65 000 0 0 0-65 000 0 0 4113 Keskusk. kellotornin maalaus -11 000 0 0 0 0 0 0 4115 Keskuskirkon kirkkotekstiilit -11 000-8 400 0 0 0 0 0 4116 Keskuskirkon tuolien päällystys -80 000 0 0 0-40 000-40 000 0 4130 Käpylän kirkon sisäosien kost.vaur -11 000 0 0 0 0 0 0 4131 Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivujen huoltomaalaus -150 000 0 0 0 0-150 000 0 4161 Käpylän ulkoalueiden kunnostus -32 000-25 959 0 0 0 0 0 4162 Käpylän peltikaton huoltomaalaus ks. hanke 4131-25 000 0 0 0 0 0 0 4163 Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus sisäpuoliset maalaustyöt -145 000 0-50 000 0-65 000 0 0 4164 Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus -25 000 0 0 0 0 0 0 4165 Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0 0 0 4166 Käpylän kirkon digitaaliurut -30 000 0-30 000 0 0 0 0 4167 Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 0 4201 Lepolan kapp. harkkoseinien korj. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -80 000 0 0-10 000-70 000 0 0 4202 Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiika -20 000-35 941 0 0 0 0 0 4211 Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus -35 000-11 324 0 0 0 0 0 4212 Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäy -15 000-11 433 0 0 0 0 0 4213 Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis. -40 000 0 0 0 0 0 0 4214 Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokke -65 000-75 619 0 0 0 0 0 4301 Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärjestelyt -130 000-100 339 0 0 0 0 0 4302 Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. -10 000-6 765 0 0 0 0 0 4303 Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapintojen uusiminen 0-64 013 0 0 0 0 0 4304 Kla srk.keskus/lämmön talteenotto -150 000 0 0 0 0 0 0 4305 Kla srk.keskus/julkisivujen puuosien maalaus -50 000 0 0 0-50 000 0 0 4306 Kla srk.keskus/kylmäaineiden uusinta -12 000 0 0-12 000 0 0 4322 Sarkola salin tuolien uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 0 4323 Sarkolan käsik. pimennysverhot -12 000 0 0 0 0 0 0 4324 Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi -14 000 0 0-14 000 0 0 0 4332 Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien maalaus -18 000-18 830 0 0 0 0 0 57

Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke 2009-2013 2014 2015 2016 2017 2018 4333 Srk-kesk.PANKin tilojen muutos 0-24 729 0 0 0 0 0 4340 Nuorisotalo,peruskorjaus -980 000-972 488 0 0 0 0 0 4360 Lehdokin parkettilattian uusiminen -18 000-16 963 0 0 0 0 0 4361 Lehdokin sisäp. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0-25 000 0 4362 Lehdokin keittiökalusteiden uusimi -12 000 0-12 000 0 0 0 0 4371 Rekolan keittiö-ja pintarem.; huoneisto myynnisssä -25 000 0 0 0 0 0 0 4401 Lepolan päätyovien lisäeristys -10 000-9 631 0 0 0 0 0 4402 Lepolan öljysäiliö -12 000-33 183 0 0 0 0 0 4410 Vanhan haut.m.uusi huoltorak. -582 000-548 501 0 0 0 0 0 4411 Vanhan haut.m.huoltorak.vesikatteen -22 000-6 936 0 0 0 0 0 4412 Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus -35 000-7 787 0 0 0 0 0 4461 Lepolan varastorak.ulkoseinien huoltomaalaus -20 000-17 332 0 0 0 0 0 4463 Lepolan huoltorak.ulkoseinien maalaus -25 000-27 931 0 0 0 0 0 4464 Lepolan huoltorakennuksen keittiön kalusteiden uusiminen ja tilan huoltomaalaus -15 000 0 0 0-15 000 0 0 4468 Lepolan huoltor. käyttövesiv. aurinkoenergiaan -20 000 0-20 000 0 0 0 4601 Vanhan hmaan verkkoaitojen uusiminen -10 000 0 0 0-10 000 0 4610 Vanhan kompostialueen asfaltointi 0-16 006 0 0 0 0 0 4611 Vanhan tuhka-alueet -15 000-9 269 0 0 0 0 0 4612 Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis. -15 000 0 0 0 0 0 0 4613 Vanhan muistol. nimikivien lisärak -16 000 0 0 0 0 0 0 4614 Vanhan uurnahautaos. lisärakent. (aloitt. siirtynyt) -50 000 0-17 000 0-15 000-10 000 0 4630 Lepolan muistolehto (oma suunn. ja rakentaminen) -10 000 0 0 0-10 000 0 0 4660 Vanhan ison monitoimik. vm.-01 vai -40 000 0 0 0-40 000 0 0 4661 Vanha hm: keräävän ajoleikkurin vaihto v. 2018-24 000 0 0 0 0 0-24 000 4662 Vanhan pienen monitoimik. vm.-87 v -30 000 0 0 0 0-30 000 0 4663 Vanhan hmaan haudankaivukoneen vai -40 000 0-40 000 4680 Lepolan maat.traktorin vaihto uudempaan käytettyyn -20 000 0 0 0 0-20 000 0 4692 Kouvolan vanhan pieni monitoimikone -28 000-25 900 0 0 0 0 0 4693 Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto -21 000-21 000 0 0 0 0 0 4696 Lepolan kuorma-auton vaihto pakett -20 000-20 650 0 0 0 0 0 4697 Lepolan pienen kiint.trakt. B1700 vaihto käytettyyn monitoimikoneeseen -32 000 0 0 4698 Lepolan pienen kiint.trakt. B2110 vaihto käytettyyn monitoimikoneeseen -20 000 0 0 0-20 000 0 4801 Kiinteistötoimisto/pakettiauto -49 000-49 285 0 0 0 0 0 4802 Tornionmäen parveke 0-49 424 0 0 0 0 0-3 793 000-2 253 876-214 000-101 000-400 000-340 000-79 000 PUHJO 4500 Puhjo Männyn vesivahingon korjaus 0-16 787 0 0 0 0 0 4501 Puhjo Tammen ulkop. puuosien maalaus -25 000-29 096 0 0 0 0 0 4515 Puhjo LVI-automatiikan uusim. ja kaukovalvontaan liitt. -70 000 0 0 0 0 0 0 4516 Puhjo keittiön lattian uusiminen ja seinien korjaus -105 000 0 0 0 0-105 000 0 4517 Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos -62 210-2 212 0 0 0 0-60 000 4518 Puhjo ala- ja ylätalojen ulko-osien huoltomaalaus -100 000 0 0 0 0-100 000 0 4519 Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen peruskorjaus pintaremontti ja kalusteet -250 000 0 0 0 0 0 0 4520 Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn peruskorjaus pintaremontti ja kalusteet -250 000 0 0 0 0 0 0 4521 Puhjo huoltorak.kelon routavaurion korjaus -15 000 0 0 0 0 0 0 4523 Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiverkoston uusim. -37 000-23 515 0 0 0 0 0 4524 Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. uusim. -20 000-18 448 0 0 0 0 0 4525 Puhjo Kelon huoltomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 0 4526 Puhjo ylätalojen huoltomaalaus ks. 4518-25 000 0 0 0 0 0 0 4528 Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos -10 000 0 0 0 0-10 000 0 4530 Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.m yhd. seuraavaan -35 000 0 0 0 0 0 0 4531 Puhjon rantasaunojen ulkop. huoltomaalaus -20 000 0 0 0 0-20 000 0 4540 Puhjon tulotien päällystys -20 000-19 748 0 0 0 0 0 4580 Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat -30 000-10 589 0 0 0 0 0 4581 Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus -12 000 0 0 0 0 0 0 4582 Puhjon puuosien korj./huoltomaalaus -15 000-14 064 0 0 0 0 0 4584 Puhjon monitoimiuuni -44 000 0 0 0 0 0 0 4585 Puhjon tunneli astianpesukone -20 000-16 704 0 0 0 0 0 4586 Puhjon kokoontumistilan muutos -49 000-75 236 0 0 0 0 0 4591 Puhjo painekeittokaappi -25 000-16 420 0 0 0 0 0 4592 Puhjo auditorion penkit -60 000 0 0 0 0 0-60 000 4595 Puhjon käyttövesiputk. uusinta ja viemäröinnin kunnostus -65 000 0 0 0-65 000 0 0 4596 Puhjon yläpohj. ja IV-kanavien lisäeristys -50 000 0-50 000 0 0 0 0 4597 Puhjon salaojituksen uusinta -25 000 0 0-25 000 0 0 0-1 454 210-242 819-50 000-25 000-65 000-235 000-120 000 KOUVOLA YHTEENSÄ -5 247 210-2 496 695-264 000-126 000-465 000-575 000-199 000 58

KUUSANKOSKI 2009-2013 2014 2015 2016 2017 2018 5102 Kuusank. kirkon kellotornin rappaus -15 500 0 0 0 0 0 0 5103 Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta -15 000 0 0 0 0 0 0 5104 Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen -45 000 0 0 0-45 000 0 0 5105 Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus -50 000 0 0 0 0 0-50 000 5106 Ksnk kirkon pintavesien hallittu poisjohtaminen -11 000 0 0 0 0-11 000 0 5107 Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto -12 000 0-12 000 0 0 0 0 5108 Ksnk pääkirkon lämmitysjärj.päivitys/uusiminen -12 000 0 0-12 000 0 0 5109 Kuusank. kirkon penkkien pehmusteet ja äänieristys -10 000 0 0-10 000 0 0 5110 Voikkaan kirkon julkisivujen puu- ja teräsosien huoltomaalaus -20 000 0 0-20 000 0 0 0 5111 Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus -50 000 0-50 000 0 0 0 0 5120 Jaalan kirkon invaluiska, port.sau -25 000-17 000 0 0 0 0 0 5121 Jaalan kirkon kellarik. lattian betonointi -15 000-15 674 0 0 0 0 0 5122 Jaalan kirkon äänentoistojärj. (kaiutinjärjestelmän ja kaapeleiden) uusiminen -15 000 0 0 0 0 0-15 000 5123 Jaalan kirkon valaistuksen korjaus/uusiminen -40 000-3 772 0 0 0-40 000 0 5124 Jaalan kirkkotekstiilien säilytystila -12 000-10 312 0 0 0 0 0 5125 Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt -10 000 0 0 0 0 0 0 5127 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus 42 kpl -85 000 0 0-42 000-42 000 0 0 5128 Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos -235 000 0-120 000-115 000 0 0 0 5140 Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja porttien asennus -75 000 0 0 0 0 0-75 000 5160 Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion s -13 800-13 800 0 0 0 0 0 5301 Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus -35 000-29 658 0 0 0 0 0 5302 Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän tilat -1 060 000-874 854 0 0 0 0 0 5303 Kuusank. srk.keskuksen pysäköintialueen asfaltointi -48 800-13 881 0 0 0 0 0 5304 Kuusank. srk.talon peruskorjaus -700 000-575 582 0 0 0 0 0 5305 Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoitus -17 000-36 298 0 0 0 0 0 5306 Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 0 5307 Ksnk. hälytysjärjestelmien keskittäminen -17 000-11 886 0 0 0 0 0 5308 Kymintehtaan salaojitus -15 000-19 333 0 0 0 0 0 5310 Ksnk srk.keskuksen jätekatos -12 000-10 255 0 0 0 0 0 5311 Ksnk srk.keskuksen keittiön peruskorjaus 0-31 365 0 0 0 0 0 5312 Ksnk srk.keskuksen 1. krs käytävien huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0-25 000 5313 Ksnk-srk.keskuksen vesikatteen uusiminen 0-18 824 0 0 0 0 0 5314 Ksnk srk.keskuksen elementtisaumojen -45 000 0-45 000 0 0 0 0 5315 Ksnk srk.keskuksen keittiön uunin uusiminen -18 000 0 0-18 000 0 0 5320 Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien -28 000-1 302 0 0 0 0 0 5321 Ksnk srk-talon pihan pinnan muotoilu -20 000 0 0 0 0 0 0 5323 Ksnk srk.talon ulko-ovi alumiinioveksi -10 000 0 0 0 0 0 0 5324 Ksnk srk.talon ikkunoiden ja ulko-oven uusiminen -30 000 0 0-30 000 0 0 0 5325 Ksnk srk.talon parvekkeiden korj. 0-28 871 0 0 0 0 0 5330 Kymintehtaan srkt ulkop puuosien maalaus -10 000-10 317 0 0 0 0 0 5331 Kyminteht.srk.talon takap. asfaltoinnin korjaus -11 000-2 590 0 0 0 0 0 5332 Kyminteht. srk.talon ilmastoinnin korjaus/myynnissä -190 000 0 0 0 0 0 0 5350 Tähteen ulkoseinien ja vesikatteen huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 0 5360 Jaalan pappilan ulko-osien korjausmaalaus -75 000 0 0 0 0 0 0 5361 Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä -13 000 0 0 0 0 0 0 5362 Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen -120 000 0 0 0 0 0 0 5370 Jaalan navetan nuorisotilan korjaus -20 000 0 0 0 0 0 0 5371 Jaalan navetan ulkomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 0 5390 Ksnk srk.keskus/pysäköintialueen laajennus -25 000 0 0 0-25 000 0 0 5410 Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0-11 000 0 5411 Ksnk konehallin lämm.järj. muutos esim. ilmalämpöpumppu -20 000 0 0 0 0 0-20 000 5412 Ksnk uusi hm kappelin maalämpö -80 000 0 5602 Ksnk uusi hm: muistolehdon nimikivien lisärakentaminen -15 000 0 0 0-15 000 0 0 5603 Ksnk uusi hm: palkit/uusia arkkuhautarivejä -20 000 0 0 0 0 0-10 000 5650 Ksnk-maanvaihdossa saatu 0-14 812 0 0 0 0 0 5660 Keräävä ajoleikkuri KSNK -21 000-20 831 0 0 0 0 0 5661 Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto -28 000-29 853 0 0 0 0 0 5663 Ksnk New Holland maataloustr. vaihto monitoimikoneeksi -15 000 0 0-15 000 0 0 0 5664 Ksnk Case maataloustraktorin vaihto pienempään -20 000 0 0-20 000 0 0 0 5666 Ksnk pienen puutarhatr. vaihto monitoimikoneeksi -32 000 0 0 0 0 0-32 000 5665 Ksnk keräävän ajoleikkurin vaihto -25 000 0 0 0 0 0 0-3 663 100-1 791 070-227 000-282 000-127 000-62 000-227 000 JAALAN KESÄKOTI (myyty 2013) 5501 Jaalan kesäkodin viemäröinti -15 000-22 479 5520 Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+latti -13 000-10 969-28 000-33 448 PYTYNLAHTI 5510 Pytynlahden saunojen panelointi -11 000-11 472 0 0 0 0 0 5511 Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk -35 000-26 102 0 0 0 0 0 5512 Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0 0 0 0-22 000 5513 Pytynl. päärakennuksen ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0 0 0 0-22 000 5514 Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0-10 000 0 5515 Pytynl. talojen eteläikkunoiden uusiminen -25 000 0 0 0-25 000 0 5560 Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskuntaan -25 000 0 0 0 0 0 0 5561 Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusiminen -12 000 0 0-12 000 0 0 0 5802 Osuuskuntien maksut 0-60 0 0 0 0 0 KUUSANKOSKI YHTEENSÄ -162 000-37 634 0-12 000-25 000-10 000-44 000-3 853 100-1 862 152-227 000-294 000-152 000-72 000-271 000 59

Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke 2009-2013 2014 2015 2016 2017 2018 VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku 0-56 013 0 0 0 0 0 6101 Valkealan kirkon murtohälytysjärj. -15 000 0 0 0 0 0 0 6102 Valkealan tapulin ulkop. puuosien -13 500-13 530 0 0 0 0 0 6103 Valkealan kirkon äänentoistolaitt. -15 000 0 0 0 0 0 0 6104 Valkealan kirkon sisäp. huoltomaalaus ja kupolin pesu -75 000 0 0 0 0-75 000 0 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi -17 000 0 0 0-17 000 0 0 6106 Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen -24 000 0 0 0-24 000 0 0 6108 Valkealan kirkon ikkunoiden kunnostus -50 000 0-50 000 0 0 0 0 6109 Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusiminen -55 000 0 0 0 0 0-55 000 6120 Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus -45 000 0 0 0 0 0 0 6121 Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärj -20 000 0 0 0 0 0 0 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0-35 000 0 6130 Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uusiminen -17 000-8 120 0 0 0 0 0 6140 Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisäp. maalaus -70 000-32 321 0 0 0 0 0 6142 Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 0 6210 Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaalaus -22 000 0 0 0 0 0 0 6211 Mäntysaaren kappelin restaurointi -80 000 0 6301 Valkealan srk.keskuksen pk 2007-2008 0-16 183 0 0 0 0 0 6302 Valkealan srk.keskuksen pk:n jälkityöt -10 000-1 938 0 0 0 0 0 6303 Valkealan lastentalon pk:n jälkityöt -10 000-1 170 0 0 0 0 0 6304 Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt -10 000-927 0 0 0 0 0 6305 Valk.srk-keskus Kalevantien piha-alue -24 000-11 885 0 0 0 0 0 6306 Valkealan srk.keskuksen keittiön uuni 0-9 073 0 0 0 0 0 6307 Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikatteen uusiminen -27 000 0 0 0-27 000 0 0 6308 Valkealan lastentalon julkisivun pinnoituksen uusiminen -22 000 0 0 0 0 0 0 6309 Valkealan srk.keskuksen keittiön lattiapinnoitteen ja astianpesukoneen uusiminen -30 000 0 0-30 000 0 0 0 6401 Hukalan huoltorak. vesikatteen maalaus -12 000 0 0 0 0 0 0 6420 Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen -12 000 0 0 0 0 0-12 000 6601 Valkealan kirkkomaan kasteluvesiputkisto -13 000-11 573 0 0 0 0 0 6602 Hukalan pumpun ja kasteluvesiputkien rakentaminen/ uusiminen -15 000 0-16 000 0 0 0 0 6660 Valkealan hmaan pieni monitoimikone -28 000-29 028 0 0 0 0 0 6662 Traktorikaivurin vaihto -14 500 0 0-14 500 0 0 6661 Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto -19 000 0-19 000 0 0 0-825 000-191 761-85 000-44 500-68 000-110 000-67 000 NIINIRANTA 6501 Niinirannan rantasaunan pukuh. lattian -18 000-5 107 0 0 0 0 0 6502 Niinirannan ulkop. huoltomalaus -45 000-29 676 0 0 0 0 0 6503 Niinirannan päärak. sisäos. huoltomaalaus (välioven karmit + käytävät) -12 000 0 0 0-12 000 0 0 6504 Niinirannan päärak. tuloilmakoje 1 uusiminen ja siirto 1. kerrokseen -45 000 0 0 0 0-45 000 0 6510 Niinirannan jätekatos -11 500 0-11 500 0 0 0 0 6520 Niinirannan sivurakennusten ulkop. huoltomaalaus (rantasauna, lasipalatsi, jyväkirkko) -25 000 0 0 0-25 000 0 0-156 500-34 783-11 500 0-37 000-45 000 0 VALKEALA YHTEENSÄ -981 500-226 544-96 500-44 500-105 000-155 000-67 000 MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat 2011-15 000-1 624 0 0 0 0 0 6902 Kalustohankinnat 2012-15 000-6 545 0 0 0 0 0 6903 Kalustohankinnat 2013-15 000-9 394 0 0 0 0 0 6904 Kalustohankinnat 2014-11 000 0-11 000 0 0 0 0 6905 Kalustohankinnat 2015-11 000 0 0-11 000 0 0 0 6906 Kalustohankinnat 2016-11 000 0 0 0-11 000 0 0 6907 Kalustohankinnat 2017-11 000 0 0 0 0-11 000 0 6908 Kalustohankinnat 2018-11 000 0 0 0 0 0-11 000 6909 Kalustohankinnat 2019-11 000 0 0 0 0 0 0 6950 Langattomien mikrof. uusiminen 0-23 891 0 0 0 0 0 6951 Pakettiauton vaihto -40 000 0 0-40 000 0 0 0 6952 Henkilönostin -25 000 0-25 000 0 0 0 0 6990 Jätehuollon uudistaminen hmailla ympäristödiplomin tasoon -32 000 0-12 000-10 000-10 000 0 7000 Perhelehtien digitointi -250 000-197 668 0 0 0 0 0 7009 Atk-hankinnat 2009-82 000-60 062 0 0 0 0 0 7010 Atk-hankinnat 2010-60 000-56 811 0 0 0 0 0 7101 Lukitusturvallisuus -15 000-9 307 0 0 0 0 0 7102 Valaistusjärjestelmien muutos energiaa säästäviksi -11 500 0 0-11 500 0 0 0 7110 Kiinteistörekisteriohjelma tot. 2010-2011, sis. seur. -25 000 0 0 0 0 0 0 7999 Yllättävät korjausinvestoinnit (budj.) -100 000 0 0-100 000 0 0 0 7120 Rakennusautomaatiojärj. -20 000-28 044-11 000-11 000-11 000-11 000-11 000-771 500-393 346-59 000-183 500-32 000-22 000-22 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -14 631 810-6 060 852-840 000-940 000-1 088 500-1 074 000-867 000 60

6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot. Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve. Vuosikate riittää kattamaan suunnitellut investoinnit talousarviovuonna 2015. Tulevien vuosien verotulot, Kymenlaakson talousnäkymät ja kiinteistöstrategian toimenpiteet vaikuttavat suuresti rahoituksen riittävyyteen. Yleinen talouden tila on epävarma. Rahoitusosa 2015 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. luvut 1000 2013 2014 2015 TP-13 TA-14 2016 2017 Rahoituslaskelma Vuosikate 2 807 1 425 1 744-37,9 22,4 1 838 1 798 Investoinnit -883-840 -940 6,4 11,9-1 089-1 074 Käyttöomaisuuden myyntitulot 424 90 195-54,0 116,7 147 90 Toiminnan ja investointien nettorahavirta 2 343 675 999-57,4 48,0 897 814 Pitkäaikaisten lainojen lisäys - - - - - Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183 - - - - Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0-183 - - - Muut maksuvalmiuden muutokset -727 - - - - Rahoitustoiminnan nettorahavirta -910-183 - - - Rahavarojen muutos 1 433 491 999-30,3 103,3 897 814 Rahavarat 31.12. 6 203 6 694 7 693 24,0 14,9 8 590 9 403 Rahavarat 1.1. 4 770 6 203 6 694 40,3 7,9 7 693 8 590 Rahavarojen muutos (tarkiste) 1 433 491 999-30,3 103,3 897 814 61

7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2013 2014 2015 TP -13 TA-14 2016 2017 Yleishallinto Sisäiset tuotot 309 992 282 340 300 350-3,1 6,4 302 820 303 660 TOIMINTATUOTOT 309 992 282 340 300 350-3,1 6,4 302 820 303 660 Palvelujen ostot (sisäinen) -242 770-254 940-260 430 7,3 2,2-260 340-261 180 Vuokrat (sisäinen) -231 450-208 090-229 400-0,9 10,2-226 460-227 210 TOIMINTAKULUT -474 220-463 030-489 830 3,3 5,8-486 800-488 390 TOIMINTAKATE -164 228-180 690-189 480 15,4 4,9-183 980-184 730 Sisäiset korkokulut -4-100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4-100 VUOSIKATE -164 232-180 690-189 480 15,4 4,9-183 980-184 730 Sisäiset vyörytystuotot 1 632 111 1 803 580 1 777 020 8,9-1,5 1 889 680 1 843 740 Sisäiset vyörytyskulut -33 386-38 560-40 000 19,8 3,7-40 000-40 000 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 598 725 1 765 020 1 737 020 8,7-1,6 1 849 680 1 803 740 TILIKAUDEN TULOS 1 434 493 1 584 330 1 547 540 7,9-2,3 1 665 700 1 619 010 Seurakuntatyö Sisäiset tuotot 2 080 3 800 3 800 82,7 3 800 3 800 TOIMINTATUOTOT 2 080 3 800 3 800 82,7 3 800 3 800 Palvelujen ostot (sisäinen) -502 245-479 630-496 550-1,1 3,5-528 130-524 440 Vuokrat (sisäinen) -5 570 752-4 762 710-4 616 390-17,1-3,1-4 540 340-4 514 230 TOIMINTAKULUT -6 072 998-5 242 340-5 112 940-15,8-2,5-5 068 470-5 038 670 TOIMINTAKATE -6 070 918-5 238 540-5 109 140-15,8-2,5-5 075 070-5 034 870 Sisäiset korkokulut -10-100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -10-100 VUOSIKATE -6 070 928-5 238 540-5 109 140-15,8-2,5-5 064 670-5 034 870 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 395 032 453 270 413 500 4,7-8,8 400 290 425 970 Sisäiset vyörytyskulut -2 943 765-2 963 270-3 046 170 3,5 2,8-3 068 050-3 059 250 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -2 548 733-2 510 000-2 632 670 3,3 4,9-2 667 760-2 633 280 TILIKAUDEN TULOS -8 619 661-7 748 540-7 741 810-10,2-0,1-7 742 830-7 668 150 Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot 120-100 TOIMINTATUOTOT 120-100 Palvelujen ostot (sisäinen) -4 751-5 940-5 990 26,1 0,8-6 540-6 540 Vuokrat (sisäinen) -54 729-22 980-29 840-45,5 29,9-29 850-29 870 TOIMINTAKULUT -59 479-28 920-35 830-39,8 23,9-36 390-36 410 TOIMINTAKATE -59 359-28 920-35 830-39,6 23,9-36 390-36 410 Sisäiset korkokulut -30-20 -20-32,5-20 -20 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -30-20 -20-32,5-20 -20 VUOSIKATE -59 389-28 940-35 850-39,6 23,9-36 410-36 430 Sisäiset vyörytyskulut -143 885-146 210-157 240 9,3 7,5-159 370-157 340 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -143 885-146 210-157 240 9,3 7,5-159 370-157 340 TILIKAUDEN TULOS -203 274-175 150-193 090-5,0 10,2-195 780-193 770 62

Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2013 2014 2015 TP -13 TA-14 2016 2017 Hautaustoimi Sisäiset tuotot 47 159 21 950 20 890-55,7-4,8 20 990 20 990 Vuokratulot (sisäinen) 16 375 17 920 17 530 7,1-2,2 17 760 18 300 TOIMINTATUOTOT 63 533 39 870 38 420-39,5-3,6 38 750 39 290 Palvelujen ostot (sisäinen) -14 111-7 370-4 550-67,8-38,3-4 570-4 570 Vuokrat (sisäinen) -35 290-49 360-37 190 5,4-24,7-36 940-37 250 TOIMINTAKULUT -49 400-56 730-41 740-15,5-26,4-41 510-41 820 TOIMINTAKATE 14 133-16 860-3 320-123,5-80,3-2 760-2 530 Sisäiset korkokulut -12 801-8 960-10 420-18,6 16,3-9 300-8 040 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -12 801-8 960-10 420-18,6 16,3-9 300-8 040 VUOSIKATE 1 333-25 820-13 740-1131,1-46,8-12 060-10 570 Sisäiset vyörytyskulut -299 887-320 530-347 000 15,7 8,3-352 100-347 470 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -299 887-320 530-347 000 15,7 8,3-352 100-347 470 TILIKAUDEN TULOS -298 555-346 350-360 740 20,8 4,2-364 160-358 040 Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot 455 874 478 670 477 090 4,7-0,3 506 820 503 250 Vuokratulot (sisäinen) 5 882 069 5 025 220 4 901 970-16,7-2,5 4 832 990 4 797 230 TOIMINTATUOTOT 6 337 942 5 503 890 5 379 060-15,1-2,3 5 339 810 5 300 480 Luontoisedut -4 364-4 220-4 430 1,5 5-4 470-4 490 Henkilöstökulut -4 364-4 220-4 430 1,5 5-4 470-4 490 Palvelujen ostot (sisäinen) -46 983-34 660-30 180-35,8-12,9-30 380-30 480 Vuokrat (sisäinen) -6 222-6 680 7,4 100-6 760-6 970 TOIMINTAKULUT -57 570-38 880-41 290-28,3 6,2-41 610-41 940 TOIMINTAKATE 6 280 373 5 465 010 5 337 770-15 -2,3 5 298 200 5 258 540 Sisäiset korkokulut -145 094-133 150-138 640-4,4 4,1-128 890-123 130 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -145 094-133 150-138 640-4,4 4,1-128 890-123 130 VUOSIKATE 6 135 279 5 331 860 5 199 130-15,3-2,5 5 169 310 5 135 410 Sisäiset vyörytystuotot 747 360 991 100 899 950 20,4-9,2 884 800 911 270 Sisäiset vyörytyskulut -784 014-1 019 960-936 540 19,5-8,2-919 530-944 870 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -36 654-28 860-36 590-0,2 26,8-34 730-33 600 TILIKAUDEN TULOS 6 098 625 5 303 000 5 162 540-15,3-2,6 5 134 580 5 101 810 Rahoitus Sisäiset korkotuotot 157 938 142 130 149 080-5,6 4,9 138 210 131 190 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 157 938 142 130 149 080-5,6 4,9 138 210 131 190 VUOSIKATE 157 938 142 130 149 080-5,6 4,9 138 210 131 190 Sisäiset vyörytystuotot 1 430 435 1 240 580 1 436 480 0,4 15,8 1 364 280 1 367 950 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 430 435 1 240 580 1 436 480 0,4 15,8 1 364 280 1 367 950 TILIKAUDEN TULOS 1 588 373 1 382 710 1 585 560-0,2 14,7 1 502 490 1 499 140 Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot 815 224 786 760 802 130-1,6 2 834 430 831 700 Vuokratulot (sisäinen) 5 898 443 5 043 140 4 919 500-16,6-2,5 4 850 750 4 815 530 TOIMINTATUOTOT 6 713 667 5 829 900 5 721 630-14,8-1,9 5 685 180 5 647 230 Luontoisedut -4 364-4 220-4 430 1,5 5-4 470-4 490 Henkilöstökulut -4 364-4 220-4 430 1,5 5-4 470-4 490 Palvelujen ostot (sisäinen) -810 860-782 540-797 700-1,6 1,9-829 960-827 210 Vuokrat (sisäinen) -5 898 443-5 043 140-4 919 500-16,6-2,5-4 850 750-4 815 530 TOIMINTAKULUT -6 713 667-5 829 900-5 721 630-14,8-1,9-5 685 180-5 647 230 TOIMINTAKATE - - - - - Sisäiset korkotuotot 157 938 142 130 149 080-5,6 4,9 138 210 131 190 Sisäiset korkokulut -157 938-142 130-149 080-5,6 4,9-138 210-131 190 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT - - - - - VUOSIKATE - - - - - Sisäiset vyörytystuotot 4 204 937 4 488 530 4 526 950 7,7 0,9 4 539 050 4 548 930 Sisäiset vyörytyskulut -4 204 937-4 488 530-4 526 950 7,7 0,9-4 539 050-4 548 930 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - - TILIKAUDEN TULOS - - - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - - - - 63

8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HH-rahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto 10000 Kirkolliset vaalit 10100 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ym. 10200 Hallintopalvelut 10210 Tarkastustoimi 10220 Monistamot 10300 Henkilöstöpalvelut 10310 Työhyvinvointi 10400 Taloushallinto 10500 Tietohallinto 10520 IT-alue 10700 Keskusrekisteri 10890 Toimitusvarausten teko 10990 Muu yleishallinto Seurakuntatyö 20009 Yleinen srk.työ - yhteiset 21001 Jumalanpalveluselämä - Akoski 21002 Hautaan siunaaminen - Akoski 21003 Muut kirkoll. toimitukset - Ak 21005 Evankelioiminen - Akoski 21009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 21010 Tiedotus - Kirkolliset - Akosk 21020 Musiikkityö - Akoski 21031 Päiväkerhotyö - Akoski 21032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 21033 Pyhäkoulutyö - Akoski 21040 Koululaisten iltapäivätoiminta 21041 Varhaisnuorisotyö - Akoski 21044 Partiotyö - Akoski 21045 Rippikoulutyö - Akoski 21046 Nuorisotyö - Akoski 21048 Erityisnuorisotyö - Akoski 21049 Muu lapsi- ja nuorisotyö - Ako 21050 Diakoniatyö - Akoski 21052 Sairaalasielunhoito - Akoski 21058 Päihde- ja kriminaalityö - Akoski 21065 Sielunhoito - Akoski 21070 Lähetystyö - Akoski 21080 Ystävyysseurakuntatyö - Akoski 21081 Muu kansainvälinen toiminta - 21090 Seurakuntaneuvosto - Akoski 21091 Muut paikallinen yleishallinto 21099 Muu seurakuntatyö - Akoski 22001 Jumalanpalveluselämä - Elimäki 22002 Hautaan siunaaminen - Elimäki 22003 Muut kirkolliset toimitukset - 22004 Aikuistyö - Elimäki 22009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 22010 Tiedotus - Kirkolliset - Elimä 22020 Musiikkityö - Elimäki 22031 Päiväkerhotyö - Elimäki 22032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 22033 Pyhäkoulutyö - Elimäki 22041 Varhaisnuorisotyö - Elimäki 22044 Partiotyö - Elimäki 22045 Rippikoulutyö - Elimäki 22046 Nuorisotyö - Elimäki 22050 Diakoniatyö - Elimäki 22065 Sielunhoito - Elimäki 22070 Lähetystyö - Elimäki 22080 Ystävyysseurakuntatyö - Elimäki 22081 Muu kansainvälinen toiminta - 22090 Seurakuntaneuvosto - Elimäki 22091 Muut yleishallinnolliset menot 22099 Muu seurakuntatyö - Elimäki 24001 Jumalanpalveluselämä - Kouvola 64 24002 Hautaan siunaaminen - Kouvola 24003 Muut kirkolliset toimitukset - 24004 Aikuistyö - Kouvola 24005 Evankelioiminen - Kouvola 24009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 24010 Tiedotus - Kirkolliset - Kouvo 24020 Musiikkityö - Kouvola 24031 Päiväkerhotyö - Kouvola 24032 Perhekerho- ja perhetyö - Kouv 24033 Pyhäkoulutyö - Kouvola 24040 Koululaisten iltapäivätoiminta 24041 Varhaisnuorisotyö - Kouvola 24044 Partiotyö - Kouvola 24045 Rippikoulutyö - Kouvola 24046 Nuorisotyö - Kouvola 24047 Koulu- ja oppilaitostyö - Kouv 24050 Diakoniatyö - Kouvola 24055 Ystävän kammari - Kouvola 24070 Lähetystyö - Kouvola 24080 Ystävyysseurakuntatyö - Kouvol 24081 Muu kansainvälinen toiminta 24090 Seurakuntaneuvosto - Kouvola 24091 Muut yleishallinnolliset kulut 24099 Muu seurakuntatyö - Kouvola 25001 Jumalanpalveluselämä - Kkoski 25002 Hautaan siunaaminen - Kkoski 25003 Muut kirkolliset toimitukset - 25004 Aikuistyö Kkoski 25005 Evankelioiminen -Kkoski 25009 Muut yleiset tilaisuudet - Kko 25010 Tiedotus - Kirkolliset - Kkosk 25020 Musiikki - Konsertit - Kkoski 25022 Musiikin varhaiskasvatus - Kkoski 25031 Päiväkerhotyö - Kkoski 25032 Perhekerho- ja perhetyö - Kkos 25033 Pyhäkoulutyö - Kkoski 25040 Koululaisten iltapäivätoiminta 25041 Varhaisnuorisotyö - Kkoski 25045 Rippikoulutyö - Kkoski 25046 Nuorisotyö - Kkoski 25050 Diakonia - Kkoski 25065 Sielunhoito - Kkoski 25070 Lähetystyö - Kkoski 25080 Ystävyysseurakuntatyö - Kkoski 25081 Muu kansainvälinen toiminta - 25082 Maahanmuuttajatyö - Kkoski 25090 Seurakuntaneuvosto - Kkoski 25091 Muu paikallinen yleishallinto 25099 Muu seurakuntatyö - Kkoski 25101 Jumalanpalveluselämä - Jaala 25102 Hautaan siunaaminen - Jaala 25103 Muut toimitukset - Jaala 25104 Aikuistyö - Jaala 25109 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 25110 Tiedotus - Kirkolliset - Jaala 25120 Musiikkityö - Jaala 25131 Päiväkerhotyö - Jaala 25132 Perhekerho- ja perhetyö - Jaala 25140 Koululaisten päivätoiminta - J 25141 Varhaisnuorisotyö - Jaala 25144 Partiotyö - Jaala 25145 Rippikoulutyö - Jaala 25146 Nuorisotyö - Jaala 25150 Diakonia - Jaala 25165 Sielunhoito - Jaala 25170 Lähetystyö - Jaala 25190 Kappelineuvosto - Jaala 25199 Muu seurakuntatyö - Jaala 25220 Musiikki - Kuusaa 25420 Musiikki - Voikkaa 26001 Jumalanpalveluselämä - Valkeala 26002 Hautaan siunaaminen - Valkeala 26003 Muut toimitukset - Valkeala 26004 Aikuistyö - Valkeala 26009 Muut yleiset srk.tilaisuudet - 26010 Tiedotus - Kirkolliset - Valkeala 26020 Musiikkityö - Valkeala 26031 Päiväkerhotyö - Valkeala

26032 Perhekerho- ja muu perhetyö - 26033 Pyhäkoulutyö - Valkeala 26041 Varhaisnuorisotyö - Valkeala 26044 Partiotyö - Valkeala 26045 Rippikoulutyö - Valkeala 26046 Nuorisotyö - Valkeala 26048 Erityisnuorisotyö - Valkeala 26049 Muu lapsi- ja nuorisotyö - Val 26050 Diakoniatyö - Valkeala 26070 Lähetystyö - Valkeala 26080 Ystävyysseurakuntatyö - Valkeala 26081 Muu kansainvälinen toiminta - 26090 Seurakuntaneuvosto - Valkeala 26091 Muut yleishallinnolliset kulut 26099 Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö 30010 Viestintä ja tiedotus 30011 Rovastikunnan tiedotus 30051 Perheneuvonta 30052 Sairaalasielunhoito 30053 Kehitysvammaistyö 30054 Palveleva puhelin Hautaustoimi 40000 Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt (siunauskappelit kiinteistötoimessa) 40311 Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset 40314 Karhunkankaan hautausmaarakennukset 40315 Välikankaan hautausmaarakennukset 40316 Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset 40321 Elimäen hautausmaarakennukset 40322 Korian hautausmaarakennukset 40341 Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset 40342 Lepolan hautausmaarakennukset 40351 Jaalan hautausmaarakennukset 40353 Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset 40354 Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset 40361 Hukalan hautausmaarakennukset 40363 Tuohikotin hautausmaarakennukset 40411 Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40414 Karhunkankaan hautausmaa-alueet 40415 Välikankaan hautausmaa-alueet 40416 Hirvelän ja Sippolan hautausmaa-alueet 40418 Sankarihauta-alueet - Akoski 40421 Elimäen hautausmaa-alueet 40422 Korian hautausmaa-alueet 40423 Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa 40441 Kouvolan vanhan hautausmaa-alueet 40442 Lepolan hautausmaa-alueet 40451 Jaalan hautausmaa-alueet/uusi ja vanha 40453 Kuusankosken uuden hautausmaa-alueet 40454 Kuusankosken vanhan hautausmaa-alueet 40461 Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet 40463 Tuohikotin hautausmaa-alueet 40464 Mäntysaaren hautausmaa-alueet 40511 Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi 40811 Hautaaminen - Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 40814 Hautaaminen - Karhunkangas 40815 Hautaaminen - Välikangas 40816 Hautaaminen - Hirvelä ja Sippola 40821 Hautaaminen - Elimäki 40822 Hautaaminen - Koria 40823 Hautaaminen - Elimäen uurnalehto 40841 Hautaaminen - Kouvolan vanha 40842 Hautaaminen - Lepola 40851 Hautaaminen - Jaalan hautausmaat 40853 Hautaaminen - Kuusankosken uusi 40854 Hautaaminen - Kuusankosken vanha 40861 Hautaaminen - Hukala ja Valkealan kirkkomaa 40863 Hautaaminen - Tuohikotti 40864 Hautaaminen Mäntysaari 40900 Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi 50000 Kiinteistöhallinto 50100 Keittiötoimi yhteiset 50111 Keittiötoimi Anjalankoski 65 50121 Keittiötoimi Elimäki 50141 Keittiötoimi Kouvola 50152 Keittiötoimi Kuusankoski 50161 Keittiötoimi Valkeala 50211 Anjalan kirkko 50212 Inkeroisten kirkko 50213 Myllykosken kirkko 50214 Sippolan kirkko 50215 Ummeljoen kyläkirkko 50221 Elimäen kirkko 50222 Korian kirkko 50241 Kouvolan keskuskirkko 50242 Käpylän kirkko 50251 Jaalan kirkko 50252 Kuusankosken kirkko 50253 Voikkaan kirkko 50261 Valkealan kirkko 50262 Tirvan kirkko 50263 Tuohikotin kirkko 50265 Voikosken kirkko 40211 Reginakappeli - Muhniemi 40214 Karhunkankaan siunauskappeli 40215 Välikankaan siunauskappeli 40216 Hirvelän siunauskappeli 40221 Elimäen siunauskappeli 40222 Korian siunauskappeli 40241 Kouvolan vanha siunauskappeli 40242 Lepolan siunauskappeli 40253 Kuusankosken siunauskappeli 40264 Mäntysaaren siunauskappeli 50311 Anjalan seurakuntatalo 50312 Inkeroisten seurakuntatalo 50313 Myllykosken seurakuntatalo 50314 Sippolan seurakuntatalo 50315 Kaipiainen - Elomaan talo 50321 Elimäen seurakuntakeskus 50341 Kouvolan seurakuntakeskus 50342 Sarkolan seurakuntakoti 50343 Koiviston talo (ent. Nuorisotalo) 50344 Mielakan seurakuntakoti 50351 Jaalan pappila 50352 Kuusankosken seurakuntakeskus 50353 Kymintehtaan seurakuntatalo 50354 Tähteen seurakuntakoti 50355 Markankylän seurakuntakoti 50356 Kuusankosken seurakuntatalo - Valtakatu 43 50361 Valkealan seurakuntakeskus 50362 Valkealan lastentalo 50363 Valkealan nuortentalo 50364 Ahoristi 50421 Tolkkilan kartano 50441 Puhjonrannan kurssikeskus 50452 Pytynlahden kesäkoti 50461 Niinirannan toimintakeskus 50580 As. Oy Jaalanharju 50641 Lehdokin seurakuntakoti 50643 Kouvolan muut kerhohuoneistot 50683 Myllykosken vuokrahuoneistot 50684 Eskolanmäen vuokrahuoneisto 50712 Sippolan kotiseutumuseo (ei määrärahoja) 50800 Maa- ja metsätalous 50990 Muu kiinteistötoimi 50991 Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa 60000 Verotus 60010 Muu rahoitus Investointiosa 70610 Anjalankosken uudet hautausmaarakennukset 70620 Elimäen uudet hautausmaarakennukset 70640 Kouvolan uudet hautausmaarakennukset 70650 Kuusankosken - Jaalan uudet hautausmaarakennukset 70660 Valkealan uudet hautausmaarakennukset 71110-71160 Siunauskappeleiden korjaukset 71210 Anjalankosken kirkkojen korjaukset 71220 Elimäen kirkkojen korjaukset 71240 Kouvolan kirkkojen korjaukset 71250 Kuusankosken - Jaalan kirkkojen k. 71260 Valkealan kirkkojen korjaukset 71310 Anjalankosken srk.talojen korj

71320 Elimäen srk.talojen korjaukset 71340 Kouvolan srk.talojen korjaukse 71350 Kuusankosken - Jaalan srk.talo 71360 Valkealan srk.talojen korjaukset 71420 Elimäen leirikeskusten korjaukset 71440 Kouvolan leirikeskusten korjaukset 71450 Kuusank. - Jaalan leirikesk. korjaukset 71460 Valkealan leirikeskusten korjauikset 71610 Akosken hautausmaarakennusten 71620 Elimäen hautausmaarakennusten 71640 Kouvolan hautausmaarakennusten 71650 Kuusank. - Jaalan hautausmaara 71660 Valkealan hautausmaarakennuste 71710 Akosken kiinteiden ulkorak. korj 71720 Elimäen kiinteiden ulkorak. korj. 71740 Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj. 71750 Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj. 71760 Valkealan kiinteiden ulkorak. korj. 71810 Akosken muiden rakennusten korj 71820 Elimäen muiden rakennusten korj 71840 Kouvolan muiden rakennusten korj 71850 Kuusank. muiden rakennusten korj 71860 Valkealan muiden rakennusten korj 72010 Anjalankosken maanhankinnat 72020 Elimäen maanhankinnat 72040 Kouvolan maanhankinnat 72050 Kuusankosken maanhankinnat 72060 Valkealan maanhankinnat 72110 Anjalankosken maa- ja vesirakenteet 72120 Elimäen maa- ja vesirakenteet 72140 Kouvolan maa- ja vesirakenteet 72150 Kuusankosken maa- ja vesirakenteet 72160 Valkealan maa- ja vesirakenteet 72200 Urut 72310 Akosken muut kiinteät rakenteet 72320 Elimäen muut kiinteät rakenteet 72340 Kouvolan muut kiinteät rakenteet 72350 Kuusank muut kiinteät rakenteet 72360 Valkealan muut kiinteät rakenteet 72400 Kuljetusvälineet 72500 Atk-laitteistot ja -ohjelmisto 72600 Muut koneet ja kalusto 72700 Luonnonvarat 72800 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet 72900 Muut aineelliset hyödykkeet 73100 Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet 74000 Hautausmaiden uusi maapohja 74110 Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet 74120 Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74140 Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74150 Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet 74160 Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet 74200 Siunauskappeleiden kalusto ymv 74300 Siunauskappeleiden urut 74400 Hautaustoimen koneet ja laitteet 79000 Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimen päällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman optimointi varmoihin ja helppohoitoisiin lajikkeisiin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2015-2017 1. Hoitopalvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöarvot huomioidaan hoitotyössä. 3. Ainaishoitojen pääomien riittävyys selvitetään yhteistyössä sijoituksista vastaavan talouspalveluyksikön kanssa. 4. Ainaishoidot irtisanotaan mikäli talouspalveluiden selvityksessä osoittautuu, että pääomat ovat käytetyt loppuun. 66

Hautainhoitorahasto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2013 2014 2015 TP -13 TA-14 2016 2017 Hautojen hoito Maksutuotot 566 007 565 500 575 500 1,7 1,8 580 500 585 500 Tuet ja avustukset 12 566 4 000 4 000-68,2 4 000 4 000 TOIMINTATUOTOT 578 573 569 500 579 500 0,2 1,8 584 500 589 500 Palkat ja palkkiot -431 508-453 460-462 470 7,2 2,0-469 380-474 060 Henkilösivukulut -144 767-148 920-154 830 7,0 4,0-157 150-158 730 Henkilöstömenojen oikaisuerät 2 123-100,0 Henkilöstökulut -574 153-602 380-617 300 7,5 2,5-626 530-632 790 Palvelujen ostot -12 477-13 920-16 150 29,4 16,0-14 950-15 050 Vuokrat -27 950-29 200-31 150 11,4 6,7-31 150-31 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 131-76 200-74 910 8,4-1,7-74 910-74 910 TOIMINTAKULUT -683 711-721 700-739 510 8,2 2,5-747 540-753 900 TOIMINTAKATE -105 138-152 200-160 010 52,2 5,1-163 040-164 400 VUOSIKATE -105 138-152 200-160 010 52,2 5,1-163 040-164 400 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 915 5 800 6 000 1,4 3,4 6 000 6 200 TOIMINTATUOTOT 5 915 5 800 6 000 1,4 3,4 6 000 6 200 Palvelujen ostot -33-200 -200 502,0-200 -200 Vuokrat -2 419-2 800-2 900 19,9 3,6-3 000-3 000 TOIMINTAKULUT -2 452-3 000-3 100 26,4 3,3-3 200-3 200 TOIMINTAKATE 3 463 2 800 2 900-16,3 3,6 2 800 3 000 Korkotuotot 791 2 200 1 000 26,4-54,5 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 79 692 24 500 60 000-24,7 144,9 60 000 60 000 Arvonalentumiset sijoituksista -213-100,0 Muut rahoituskulut -1 282-1 000-22,0 100,0-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 78 988 26 700 60 000-24,0 124,7 60 000 60 000 VUOSIKATE 82 451 29 500 62 900-23,7 113,2 62 800 63 000 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 566 007 565 500 575 500 1,7 1,8 580 500 585 500 Vuokratuotot 5 915 5 800 6 000 1,4 3,4 6 000 6 200 Tuet ja avustukset 12 566 4 000 4 000-68,2 4 000 4 000 TOIMINTATUOTOT 584 488 575 300 585 500 0,2 1,8 590 500 595 700 Palkat ja palkkiot -431 508-453 460-462 470 7,2 2,0-469 380-474 060 Henkilösivukulut -144 767-148 920-154 830 7,0 4,0-157 150-158 730 Henkilöstömenojen oikaisuerät 2 123-100,0 Henkilöstökulut -574 153-602 380-617 300 7,5 2,5-626 530-632 790 Palvelujen ostot -12 510-14 120-16 350 30,7 15,8-15 150-15 250 Vuokrat -30 369-32 000-34 050 12,1 6,4-34 150-34 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 131-76 200-74 910 8,4-1,7-74 910-74 910 TOIMINTAKULUT -686 163-724 700-742 610 8,2 2,5-750 740-757 100 TOIMINTAKATE -101 675-149 400-157 110 54,5 5,2-160 240-161 400 Korkotuotot 791 2 200 1 000 26,4-54,5 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 79 692 24 500 60 000-24,7 144,9 60 000 60 000 Arvonalentumiset sijoituksista -213-100,0 Muut rahoituskulut -1 282-1 000-22,0 100,0-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 78 988 26 700 60 000-24,0 124,7 60 000 60 000 VUOSIKATE -22 687-122 700-97 110 328,0-20,9-100 240-101 400 TILIKAUDEN TULOS -22 687-122 700-97 110 328,0-20,9-100 240-101 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -22 687-122 700-97 110 328,0-20,9-100 240-101 400 67

8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2012 2017 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 talousarvio HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 0,5 0,5 0,5 1 1 1 Henkilöstösihteeri 0 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 5 4,5 4,5 4 4 3,5 6,5 7 7 7 7 6,5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 4 4 3,5 4 4 4 Hankinta-asiamies 0,5 0 0 0 0 0 7,5 7 6 6,5 6,5 6,5 KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 0,5 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tietohallintosuunnittelija 1 1 1 1 1 1 Järjestelmäasiantuntija 5 5 5 5 5 5 Sovellusneuvoja 3 0 0 0 0 0 It-asiantuntija 0 4 4 4 4 4 Mikrotukihenkilö 3 1 1 1 1 1 13 12 12 12 12 12 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 7,5 8,5 7,5 7,5 6,5 6,5 8,5 9,5 8,5 8,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET Toimistosihteeri 11,5 3 2,5 2 2 2 MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 0 0 0 0 0 Vastaanottosihteeri 1 0 0 0 0 0 Kirkkopäiväsihteeri 0 0 0,5 0,5 0 0 2 0 0,5 0,5 0 0 68

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ANJALANKOSKI talousarvio Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 3 3 3 3 3 3 Seurakuntapastori 2 2 1 1 1 1 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakonian viranhaltija 4 4 4 4 3 3 Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 Lastenohjaaja 8 8 9 7 7 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 1 1 1 1 Toimistosihteeri 0 1 1 1 1 1 28 29 28 26 24,5 24,5 ELIMÄKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 1 1 1 1 1 1 Kanttori 1,5 1,5 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lähetyssihteeri 0,5 0 0 0 0 0 Lastenohjaaja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 0 1 1 1 1 1 10,5 11 11,5 11,5 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 4 4 4 4 4 4 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakoniatyön johtaja 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 5 5 5 Lapsityön johtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 1 0 0 0 Lastenohjaaja 18 18 17 16 16 16 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 1 1 1 Iltap.kerhon ryhmäavustaja, laskutus kaupungilta 2 2 2 2 2 2 Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) 1 0 0 0 0 0 Toimistosihteeri 0 4 3 4 4 4 47 50 48 46 46 46 69

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KUUSANKOSKI JA JAALA talousarvio Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 3 3 3 3 3 3 Kanttori 4 4 4 4 4 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 4,5 4 4 4 4 Nuorisotyönohjaaja 3 3 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Vastaava lastenohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 7 7 7 6 6 6 Toimistosihteeri 0 2 2 1,5 1 1 30 31,5 30 28,5 28 28 VALKEALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 2 2 2 2 2 2 Kanttori 2 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 2 2 2 Toimistosihteeri 0 1 1 1 1 1 19 20 20 20 20 20 VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tiedottaja 2 2,5 2 2 2 2 3 3,5 3 3 3 3 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 1 1 1 1 1 Perheneuvoja 2 2 2 2 2 2 Vastaanottosihteeri 0 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 1 1 1 1 1 Sairaalapastori 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 1 1 1 1 1 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 70

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HAUTAUSTOIMI talousarvio Hautaustoimen päällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 3 3 3 3 3 3 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0 0 0 0,5 0,5 0,5 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapuutarhuri 3,5 3 3 3 3 3 Työnjohtaja 0 1 1 1 1 1 Hautausmaanhoitaja 1 1 0 0 0 0 Erityisammattimies 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 Erityisammattimies oppisopimuksella 0 0 1 0,5 0 0 Laitosmies-vahtimestari 1 1 1 1 1 1 Hautausmaantyöntekijä 1 1 0 0 0 0 Kiinteistötyöntekijä 1 0 0 0 0 0 17,5 18 16,5 16,5 16 16 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Rakennusmestari 1 1 1 1 1 1 Laitosmestari 1 1 1 1 1 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 1 0,5 1 1 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Kurssisihteeri 1 1 1 1 1 1 Emäntä 1 1 1 1 1 1 Seurakuntaemäntä 4 4 4 4 4 4 Keittäjä 3 3 3 2 2 2 Ravitsemustyöntekijä 2 2 2 2 2 2 Ylivahtimestari 3 3 3 3 3 3 Suntiot 5 5 5 5 4,5 4,5 Laitosmies-vahtimestari 3 3 3 3 3 3 Seurakuntamestari 9,5 9 9 8,5 8,5 8,5 Seurakuntamestari oppisopimuksella 1 0,5 0 0 0 0 Vahtimestari 18 18 16 12,5 12,5 12,5 Vahtimestari oppisopimuksella 1 1 0 0 0 0 Erityisammattimies 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Kiinteistötyöntekijä 1 1 1 0 0 0 60,5 59,5 56 50,5 50 50 Henkilöstö yhteensä 271 268,5 257,5 246,5 242 241 71

Talousarvion henkilökuntaliite 2015-2017 Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot 10 150 9 000 9 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 660 600 600 Yhteensä 10 810 9 600 9 600 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 60 60 60 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % 560 560 560 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 1 Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteeri 3 1 Henkilökunnan kokouspalkkiot 600 600 600 Viranhaltijat 202 220 208 270 189 190 Työsopimussuhteiset 69 530 70 220 70 570 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 1 500 Yhteensä 5 2 273 850 279 090 260 360 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 5 860 5 970 5 570 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 9 150 9 330 8 700 Eläkevakuutusmaksut 28 % 76 510 77 980 72 730 TARKASTUSTOIMI Luottamushenkilöpalkkiot 2 000 2 000 2 000 Yhteensä 2 000 2 000 2 000 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 40 40 40 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % Eläkevakuutusmaksut 28 % 560 560 560 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 0,5 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteeri 2 2 Viranhaltijat 194 880 196 830 193 800 Työsopimussuhteiset 31 450 31 760 31 920 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 28 180 28 460 28 600 Yhteensä 4,5 2 254 510 257 050 254 320 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 5 450 5 500 5 440 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 8 530 8 610 8 520 Eläkevakuutusmaksut 28 % 71 260 71 980 71 210 KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 10 850 14 120 Yhteensä 0,5 10 850 14 120 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 230 300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 360 470 Eläkevakuutusmaksut 28 % 3 040 3 950 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 It-asiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat 62 190 62 810 63 120 Työsopimussuhteiset 406 690 410 760 412 810 Yhteensä 1 11 468 880 473 570 475 930 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 10 030 10 130 10 180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 15 710 15 860 15 940 Eläkevakuutusmaksut 28 % 131 290 132 600 133 260 72

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 2,5 5 Viranhaltijat 104 560 105 610 106 140 Työsopimussuhteiset 102 700 106 750 107 440 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 32 050 Yhteensä 3,5 5 239 310 212 360 213 580 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 5 120 4 540 4 570 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 8 020 7 110 7 150 Eläkevakuutusmaksut 28 % 67 010 59 460 59 800 TOIMITUSVARAUSTEN TEKO Toimistosihteeri 1 1 Viranhaltijat 54 320 54 860 55 130 Työsopimussuhteiset 34 780 47 220 48 070 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 10 470 Yhteensä 1 1 99 570 102 080 103 200 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 2 130 2 180 2 210 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 3 340 3 420 3 460 Eläkevakuutusmaksut 28 % 27 880 28 580 28 900 MUU YLEISHALLINTO Kirkkopäiväsihteeri 0,5 Viranhaltijat 14 550 14 700 14 770 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 15 140 Yhteensä 0,5 29 690 14 700 14 770 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 630 310 320 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 1 000 490 490 Eläkevakuutusmaksut 28 % 8 310 4 120 4 140 1. PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot 1 389 470 1 364 570 1 333 760 Henkilösivukulut 462 080 454 110 443 810 YHTEENSÄ 15 22 1 851 550 1 818 680 1 777 570 73

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 1 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 Lastenohjaaja 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 4 000 4 000 4 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 200 200 200 Viranhaltijat 626 260 618 990 622 510 Viranhaltijat määräaikaiset 30 240 8 070 8 110 Työsopimussuhteiset 243 210 237 690 231 410 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 20 480 21 220 21 330 Erilliskorvaukset 1 880 1 800 1 700 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 13 390 13 390 13 390 Muut palkat ja palkkiot 10 600 10 600 10 600 Yhteensä 950 260 915 960 913 250 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 20 270 19 520 19 450 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 31 690 30 550 30 440 Eläkevakuutusmaksut 28 % 265 170 255 600 254 810 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 15,5 10,5 1 267 390 1 221 630 1 217 950 ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 40 40 40 Viranhaltijat 326 320 329 570 331 210 Viranhaltijat määräaikaiset 3 990 4 030 4 050 Työsopimussuhteiset 97 080 98 040 98 520 Erilliskorvaukset 2 090 2 100 2 110 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 2 450 2 450 2 450 Muut palkat ja palkkiot 14 690 14 690 15 390 Yhteensä 449 660 453 920 456 770 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 9 560 9 680 9 710 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 14 950 15 120 15 160 Eläkevakuutusmaksut 28 % 125 340 126 530 127 130 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3,5 599 510 605 250 608 770 74

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lastenohjaaja 16 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Iltap.kerhon ryhmäavust., laskutus kaupungilta 2 Toimistosihteeri 4 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (2 virkaa) Diakoniatyön kesätyöntek. (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Luottamushenkilöpalkkiot 2 960 2 960 2 960 Henkilökunnan kokouspalkkiot 210 210 210 Viranhaltijat 930 270 939 590 944 300 Viranhaltijat määräaikaiset 30 200 30 500 30 650 Työsopimussuhteiset 564 910 579 120 582 000 Työsopimussuhteiset, määräaikaiset 25 730 17 740 17 830 Erilliskorvaukset 2 340 2 350 2 360 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 1 600 1 600 1 600 Muut palkat ja palkkiot 34 590 34 590 34 590 Yhteensä 1 592 810 1 608 660 1 616 500 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 34 030 34 410 34 550 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 53 280 53 780 54 060 Eläkevakuutusmaksut 28 % 445 400 449 820 452 020 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 23 23 2 125 520 2 146 670 2 157 130 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 6 Toimistosihteeri 1,5 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (3 virkaa) Leirimuusikko (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 3 300 3 300 3 300 Henkilökunnan kokouspalkkiot 330 330 330 Viranhaltijat 867 900 889 590 894 300 Viranhaltijat määräaikaiset 57 250 30 620 30 760 Työsopimussuhteiset 195 140 197 090 198 070 Erilliskorvaukset 1 550 1 560 1 570 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 3 350 3 350 3 350 Muut palkat ja palkkiot 35 150 34 650 34 650 Yhteensä 1 163 970 1 160 490 1 166 330 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 24 860 24 770 24 920 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 38 850 38 770 38 960 Eläkevakuutusmaksut 28 % 325 190 324 210 325 820 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 21,5 7 1 552 870 1 548 240 1 556 030 75

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 2 040 2 380 2 380 Henkilökunnan kokouspalkkiot 250 250 250 Viranhaltijat 404 090 448 614 451 444 Viranhaltijat määräaikaiset 45 250 6 850 6 870 Työsopimussuhteiset 114 500 115 650 116 230 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 43 090 43 520 43 740 Erilliskorvaukset 5 270 5 320 5 340 Äitiys- ja vanhemp.lomansijaiset 33 400 33 400 33 400 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 1 700 1 700 1 700 Muut palkat ja palkkiot 16 580 16 580 16 580 Yhteensä 666 170 674 264 677 934 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 14 230 14 370 14 430 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 22 220 22 510 22 630 Eläkevakuutusmaksut 28 % 185 890 188 050 189 090 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12,5 7,5 888 510 899 194 904 084 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot 4 822 870 4 813 294 4 830 784 Henkilösivukulut 1 610 930 1 607 690 1 613 180 YHTEENSÄ 80,5 51,5 6 433 800 6 420 984 6 443 964 76

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro YHTEISET TYÖALAT Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1 1 Viestinnän harjoittelijan toimi 1 kk Viranhaltijat 77 200 77 970 78 360 Työsopimussuhteiset 28 210 28 490 28 630 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 1 370 1 380 1 390 Yhteensä 106 780 107 840 108 380 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 2 290 2 310 2 320 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 3 580 3 610 3 630 Eläkevakuutusmaksut 28 % 29 900 30 200 30 350 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 1 142 550 143 960 144 680 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat 175 060 176 810 177 690 Muut palkat ja palkkiot 450 Yhteensä 175 510 176 810 177 690 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 3 760 3 780 3 800 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 5 880 5 920 5 950 Eläkevakuutusmaksut 28 % 49 140 49 510 49 750 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 4 234 290 236 020 237 190 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat 99 600 100 600 101 100 Yhteensä 99 600 100 600 101 100 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 2 130 2 150 2 160 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 3 340 3 370 3 390 Eläkevakuutusmaksut 28 % 27 890 28 170 28 310 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 132 960 134 290 134 960 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Viranhaltijat 42 380 42 800 43 010 Yhteensä 42 380 42 800 43 010 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 910 920 920 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 1 420 1 430 1 440 Eläkevakuutusmaksut 28 % 11 870 11 980 12 040 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 56 580 57 130 57 410 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset 11 620 11 740 11 800 Erilliskorvaukset 180 180 180 Yhteensä 11 800 11 920 11 980 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 250 260 260 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 400 400 400 Eläkevakuutusmaksut 28 % 3 300 3 340 3 350 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,5 15 750 15 920 15 990 3. PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot 436 070 439 970 442 160 Henkilösivukulut 146 060 147 350 148 070 YHTEENSÄ 9 1,5 582 130 587 320 590 230 77

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro HAUTAUSTOIMI Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat 88 220 89 100 89 550 Työsopimussuhteiset 32 020 32 340 32 500 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 44 280 44 720 44 940 Yhteensä 164 520 166 160 166 990 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 3 520 3 560 3 570 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 5 510 5 570 5 590 Eläkevakuutusmaksut 28 % 46 070 46 520 46 760 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat 54 640 55 200 55 490 Työsopimussuhteiset 109 550 110 660 111 200 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 447 930 451 940 454 170 Erilliskorvaukset 2 240 2 250 2 250 Tuntipalkat 5 060 5 100 5 130 Yhteensä 619 420 625 150 628 240 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 13 250 13 350 13 440 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 20 770 20 940 21 030 Eläkevakuutusmaksut 28 % 173 440 175 060 175 920 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat 33 520 33 870 34 050 Työsopimussuhteiset 122 580 121 900 122 510 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 4 200 Erilliskorvaukset 2 610 2 630 2 640 Yhteensä 162 910 158 400 159 200 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 3 540 3 430 3 430 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 5 530 5 380 5 390 Eläkevakuutusmaksut 28 % 46 200 44 950 45 160 HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat 16 440 16 600 16 680 Työsopimussuhteiset 33 990 34 330 34 500 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 356 920 360 490 362 290 Erilliskorvaukset 1 300 1 310 1 320 Yhteensä 408 650 412 730 414 790 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 8 750 8 840 8 880 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 13 690 13 830 13 900 Eläkevakuutusmaksut 28 % 114 420 115 560 116 140 4. PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0,5 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 2 1 Työnjohtaja 1 Erityisammattimies 5,5 Erityisammattimies oppisopimuksella 0,5 Laitosmies-vahtimestari 1 Palkat ja palkkiot 1 355 500 1 362 440 1 369 220 Henkilösivukulut 454 690 456 990 459 210 YHTEENSÄ 5 11,5 1 810 190 1 819 430 1 828 430 Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 97 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). 78

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro KIINTEISTÖTOIMI Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat 142 080 143 500 144 220 Työsopimussuhteiset 183 650 185 490 186 420 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 34 970 35 320 35 500 Erilliskorvaukset 17 000 17 170 17 260 Luontoisedut 240 240 240 Yhteensä 377 940 381 720 383 640 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 8 090 8 170 8 210 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 12 660 12 790 12 850 Eläkevakuutusmaksut 28 % 105 820 106 880 107 420 KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat 86 660 87 530 87 970 Työsopimussuhteiset 68 150 68 830 69 180 Erilliskorvaukset 6 550 6 610 6 640 Tunti- ja urakkapalkat 8 700 8 790 8 830 Yhteensä 170 060 171 760 172 620 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 3 640 3 680 3 690 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 5 700 5 770 5 780 Eläkevakuutusmaksut 28 % 47 620 48 100 48 340 KIRKOT Viranhaltijat 60 490 61 090 61 400 Työsopimussuhteiset 204 270 203 600 204 620 Erilliskorvaukset 26 690 26 960 27 110 Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset 20 800 21 010 21 110 Tunti- ja urakkapalkat 2 320 2 350 2 360 Yhteensä 314 570 315 010 316 600 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 6 740 6 740 6 760 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 10 540 10 550 10 600 Eläkevakuutusmaksut 28 % 88 090 88 200 88 640 SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset 4 290 4 330 4 350 Erilliskorvaukset 60 60 60 Tunti- ja urakkapalkat 2 660 2 680 2 700 Yhteensä 7 010 7 070 7 110 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 150 150 150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 230 230 230 Eläkevakuutusmaksut 28 % 1 960 1 970 1 980 SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat 25 550 25 810 25 940 Työsopimussuhteiset 328 200 329 550 331 210 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 12 240 12 360 12 420 Erilliskorvaukset 20 250 20 460 20 570 Yhteensä 386 240 388 180 390 140 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 8 270 8 320 8 340 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 12 930 12 980 13 030 Eläkevakuutusmaksut 28 % 108 150 108 670 109 230 79

Nimike Virka Työs. 2015 2016 2017 kpl kpl euro euro euro LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä Viranhaltijat 54 590 55 130 55 400 Työsopimussuhteiset 205 680 207 740 208 780 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 73 980 74 720 75 100 Erilliskorvaukset 16 500 16 670 16 750 Tuntipalkat 21 840 22 060 22 170 Luontoisedut 4 190 4 230 4 250 Yhteensä 376 780 380 550 382 450 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 8 070 8 140 8 180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 12 620 12 750 12 810 Eläkevakuutusmaksut 28 % 105 500 106 560 107 080 OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset 35 590 29 720 29 870 Erilliskorvaukset 5 500 5 560 5 590 Yhteensä 41 090 35 280 35 460 Sosiaalivakuutusmaksut 2,14 % 880 750 750 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,35 % 1 380 1 180 1 180 Eläkevakuutusmaksut 28 % 11 510 9 880 9 930 5.PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 2 Ravitsemustyöntekijä 2 Ylivahtimestari 3 Suntiot 5 Laitosmies-vahtimestari 3 Seurakuntamestari 2,5 6 Vahtimestari 12,5 Erityisammattimies 2,5 Palkat ja palkkiot 1 669 260 1 675 100 1 683 530 Luontoisedut 4 430 4 470 4 490 Henkilösivukulut 560 550 562 460 565 180 YHTEENSÄ 9,5 41 2 234 240 2 242 030 2 253 200 Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 7, siistijä/talousapulaisia 8, kesävahtimestari (sisältyvät summiin) 80

HENKILÖSTÖMENOARVIO 2015-2017 Pääluokat Henk.menot 2015 1,6 % Henk.menot 2016 1 % Henk.menot 2017 0,5 % Yleishallinto 1 851 550 1 818 680 1 777 570 Anjalankosken seurakunta 1 267 390 1 221 630 1 217 950 Elimäen seurakunta 599 510 605 250 608 770 Kouvolan seurakunta 2 125 520 2 146 670 2 157 130 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 552 870 1 548 240 1 556 030 Valkealan seurakunta 888 510 899 190 904 080 Yhtymän seurakuntatyö 582 130 587 320 590 230 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 810 190 1 819 430 1 828 430 Kiinteistötoimi 2 234 240 2 242 030 2 253 200 Henkilöstömenot yhteensä 2015-2017 12 911 910 12 888 440 12 893 390 Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2015 Pääluokat Virka Työs. Palkat 2015 Sivukulut Henk.menot kpl kpl 1,6 % 33,49 % TA 2015 Yleishallinto 15 22 1 389 470 462 080 1 851 550 Anjalankosken seurakunta 15,5 10,5 950 260 317 130 1 267 390 Elimäen seurakunta 8 3,5 449 660 149 850 599 510 Kouvolan seurakunta 23 23 1 592 810 532 710 2 125 520 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 21,5 7 1 163 970 388 900 1 552 870 Valkealan seurakunta 12,5 7,5 666 170 222 340 888 510 Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 9 1,5 436 070 146 060 582 130 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 5 11,5 1 355 500 454 690 1 810 190 Kiinteistötoimi 9,5 41 1 673 690 560 550 2 234 240 Henkilöstömenot yhteensä 2015 119 128 9 677 600 3 234 310 12 911 910 81

8.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Anjalankoski, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 110 7 % Muu seurakuntatyö 93 6 % Palvelu ja sielunh. 220 15 % Yleinen seurakuntatyö 364 24 % Tiedotus ja viestintä 29 2 % Lapsi- ja nuorisotyö 621 41 % Musiikki 75 5 %

Elimäki, vastuukatteet tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 55 7 % Palvelu ja sielunh. 126 17 % Muu seurakuntatyö 50 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 255 34 % Yleinen seurakuntatyö 201 26 % Musiikki 62 8 % Tiedotus ja viestintä 11 1 % Elimäki, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 39 5 % Muu seurakuntatyö 51 7 % Palvelu ja sielunh. 126 17 % Yleinen seurakuntatyö 198 27 % Lapsi- ja nuorisotyö 256 34 % Tiedotus ja viestintä 12 2 % Musiikki 60 8 %

Kouvola, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 225 9 % Muu seurakuntatyö 96 4 % Palvelu ja sielunh. 412 16 % Yleinen seurakuntatyö 549 21 % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 92 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 1 198 46 % Kouvola, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö Lähetys- ja kans.väl.työ 104 198 4 % 8 % Palvelu ja sielunh. 451 18 % Yleinen seurakuntatyö 547 21 % Lapsi- ja nuorisotyö 1 162 45 % Tiedotus ja viestintä 17 1 % Musiikki 89 3 %

Kuusankoski, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 126 6 % Palvelu ja sielunh. 295 15 % Muu seurakuntatyö 180 9 % Yleinen seurakuntatyö 511 26 % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 146 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 711 36 % Kuusankoski, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 124 6 % Palvelu ja sielunh. 296 15 % Muu seurakuntatyö 208 10 % Lapsi- ja nuorisotyö 732 36 % Yleinen seurakuntatyö 501 25 % Tiedotus ja viestintä 18 1 % Musiikki 144 7 %

Valkeala, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 98 9 % Palvelu ja sielunh. 131 11 % Muu seurakuntatyö 64 6 % Yleinen seurakuntatyö 283 25 % Tiedotus ja viestintä 37 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 481 43 % Musiikki 31 3 % Valkeala, vastuukatteet 2014 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö Lähetys- ja kans.väl.työ 66 98 6 % 9 % Palvelu ja sielunh. 129 11 % Lapsi- ja nuorisotyö 469 42 % Yleinen seurakuntatyö 286 26 % Tiedotus ja viestintä 36 3 % Musiikki 32 3 %

8.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin VERTAILUTIETOJA / VERTAILURYHMÄ 15 (ryhmässä 19 seurakuntataloutta, suurin Espoo, pienin Kokkola) Koko kirkko 2013 Vertailuryhmä 15 keskim. Kouvolan srky. Kuopion srky. Lahden srky. Lappeenrannan srky. Porin srky. Kotka- Kymin srky. Vuoden 2013 toteutuneet luvut vertailur. 14 Yleiset taloustiedot keskim. keskim. Väkiluku 13 900 83 707 68 862 90 260 73 049 57 058 64 709 38 558 Tuloveroprosentti hinta 2013 1,35 1,25 1,60 1,50 1,50 1,35 1,50 1,50 Tuloslaskelma Kirkollisveron tuotto / väkiluku 224 219 254 228 238 218 230 244 Toimintakate / väkiluku -212-204 -216-212 -211-193 -201-221 Henkilöstökulut / väkiluku 155 152 178 153 169 146 163 182 Henkilöstökulut % toimintakuluista 60,8 61,0 68,3 60,0 63,6 64,7 69,0 65,4 Tehtäväalueiden työalakatteet Hallinto (Pl 1) Hallinto yhteensä, ulk. toimintakate / väkiluku -36-33 -26-32 -33-23 -17-30 Seurakunnallinen toiminta (pääluokat 2 ja 3 yhteensä) yhteensä Ulkoinen toimintakate (nettomenot) yht. / väkiluku -118-117 -113-114 -123-110 -122-124 Hautaustoimi (Pl 4) Hautaustoimi yht. toimintakate / väkiluku -15-12 -19-15 -14-15 -16-14 Toimintakulut / haudattujen määrä 1 681 1 686 1 712 1 760 1 648 1 311 1 652 1 575 Toimintatuotot / haudattujen määrä 418 477 422 569 587 193 508 632 Toimintakate / haudattujen määrä -1 263-1 209-1 291-1 191-1 062-1 117-1 144-944 Uurnahautausten osuus % kaikista hautauksista 44,7 56,7 47,4 41,0 74,6 34,3 67,7 73,8 Kiinteistötoimi (Pl 5) Kiinteistöhallinto, toimintakulut (ja -kate) / väkiluku 4 5 8 5 4 4 4 6 Kiinteistötoimi yhteensä toimintakate / väkiluku -43-41 -57-51 -41-46 -47-53

- Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski