1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Transkriptio

1 YKV vahvistanut

2

3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku- ja pinta-alatietoja KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Henkilöstösuunnitelma Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Talousarvion henkilökuntaliite

4

5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Maailman talouden arvioidaan olevan lähellä käännekohtaa. Talousnäkymät ovat veitsenterällä. Talous voi yhtälailla joko palata kasvu-uralle tai vajota taantumaan jopa lamaan. Toisaalta jos talouden perustekijät heikkenevät ja teollisuuden tuotanto supistuu sekä Euroopassa että Kiinassa, niin jonkinasteinen taantuma on euroalueella todennäköinen. Kouvolan ja Kouvolan seurakuntayhtymän talouteen vaikuttaa paperiteollisuuden rakennemuutos ennen kaikkea Myllykoski Oy:n toiminnan lopettaminen, väkiluvun kehitys sekä kirkosta eroamisen pysyminen korkeana. Myllykosken paperitehtaan sulkeminen vaikuttaa taloudellisesti, mutta myös henkisesti lamauttavana. Paperiteollisuus on tuonut leipää ja turvaa sukupolvelta toiselle monille kouvolalaisille. Kouvolan väkiluku on edelleen vähentynyt vuoden alusta lähes 350 asukkaalla. Kirkosta eroamiseen vaikuttavat niin monet syyt, että niihin on paikallisesti joskus vaikea reagoida. Media nostaa mielellään valtakunnallisesti esiin ongelmia, jotka koskettavat ensisijaisesti pääkaupunkiseutua. Vaikutukset näkyvät sitten meilläkin tilastoissa. Yhteiskunnassa on menossa suuri kulttuurin muutos. Sitoutuminen ns. perinteisiin arvoihin ei ole enää itsestäänselvyys. Vanhan testamentin sana siitä, että toimimalla sen kaupungin parhaaksi, johon Herra on meidät asettanut ja sen menestys on myös meidän menestyksemme on edelleen ajankohtainen. Omien seurakuntiemme toiminnalla sekä yhteistyöllä kaupungin kanssa teemme Kouvolasta elinvoimaisen ja turvallisen asuinpaikan sen kaikille asukkaille. Seurakuntien perustehtävä on palvella Kristuksen seurakuntaa ja julistaa hyvää sanomaa ikiaikojen Jumalan rakkaudesta omalla paikkakunnallamme. Palvelu- ja julistustehtävän ohella seurakunnat eivät saa eristäytyä vain omiksi saarekkeiksi. Kirkko on muutakin kuin hengellisiä elämyksiä tuottava palvelulaitos. Seurakuntien ja niiden työntekijöiden on entistä enemmän pyrittävä verkostoitumaan. Verkostoituminen ja kasvojen antaminen seurakunnan työlle keskellä arkea olisi yksi avain siihen, että seurakuntaan ja kirkkoon kuuluminen koettaisiin koko elämää kantavana voimana. Seurakuntina olemme myös suurten muutosten edessä. Meidän on pohdittava positiivisella tavalla rakenteellisia muutoksia, jotka koskevat kiinteistöjä, henkilöstöä ja toimintatapojamme. Vain yhdessä suunnitellen ja sitoutuen voimme suorittaa sitä tehtävää, johon meidät on kutsuttu seurakuntina, työntekijöinä ja luottamushenkilöinä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1

6 2 YLEISPERUSTELUT Seurakunnan tehtävä Suomen evankelisluterilainen kirkko tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Seurakunta tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Vuoden 2011 alussa astuivat vastuuseen marraskuussa 2010 pidetyissä seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot 1. Toimimme seurakuntalaisten hengellistä etua ajatellen 2. Sijoitamme varamme ja panoksemme siihen, mikä parhaiten saa evankeliumin eläväksi paikkakunnallamme 3. Kohtelemme toisiamme työyhteisössä evankeliumin pohjalta 4. Kehitämme osaamistamme niin, että se ajassa toisi evankeliumin äänen paremmin esille 5. Evankeliumista elävinä lähdemme liikkeelle kokonaisuudesta ja koko paikkakunnasta ja olemme valmiit muuttumaan jotta evankeliumista eläväksi toteutuisi ajassa paremmin 2

7 Strategiatyössä keskitymme vuonna 2012 arvokysymyksiin ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen. Keskitämme erityisesti tukemme ympäristökysymyksiin. 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Talousnäkymiä leimaavat hidas kasvu, korkea inflaatio ja velkakriisi. Korkotaso on historiallisen alhaalla, millä on pyritty tukemaan kasvua. Keskeinen tekijä talouden kehityksen kannalta on markkinoiden luottamuksen saavuttaminen velkakriisin ratkaisemisessa. Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 voimakkaasti. Näkymät ovat kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Ennusteita on laskettu syksyn aikana ja muutettu marraskuussa hyvin negatiivisiksi. Syyskuun 2011 tuotanto kääntyi jo laskuun elokuuhun verrattuna. Syyskuun inflaatio oli 3,7 %. Vuoden 2012 ennusteet jakautuvat taantuman ja hitaan kasvun välille. Seurakuntien talous on heikentynyt voimakkaasti Suomessa. Vuonna 2010 yli kolmasosalla seurakunnista oli negatiivinen vuosikate keskiarvon ollessa 15 /jäsen. Kouvolan seudulla työpaikoista 29% on julkisella sektorilla, teollisuudessa 19%, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 14%. Paperiteollisuuden rakennemuutokset vaikuttavat talouteen voimakkaasti. Myllykosken paperitehtaan sulkemisen yhteydessä irtisanotaan vajaa 400 työntekijää. Yhtä tehtaan työpaikkaa kohden vähenee 1,5-2 muuta työpaikkaa. Henkilöstömenot vuoden 2012 talousarviossa ovat 2,5 prosenttia tilinpäätöstä 2010 suuremmat. Henkilöstömenot edustavat käyttömenoista vajaata 70 %. Talousarviossa on varauduttu palkantarkastuksiin 1,5 %:n suuruisella erällä vuonna Kirkollisverotuottojen arvioidaan jäävän noin puoli prosenttia talousarviosta vuonna Yhteisöverot ennakoidaan arvion mukaisiksi. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan arviota enemmän. Rahoitustuotot jäävät arviosta heikentyneen taloustilanteen takia. Myllykoski-konsernin tulevat irtisanomiset, yhteisöveron jako-osuuksien muutokset, kirkosta eroamiset ja muut väkiluvun vähenemiset vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Keskeisimmät investointikohteet vuonna 2012 ovat Kouvolan vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus, Vuohijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutos sekä perhelehtien digitointi. Vuoden 2012 investoinneiksi arvioidaan , josta kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit ovat ja perhelehtien digitointi Suunnitelmavuosien investoinnit tarkentuvat vuonna Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna Yhtymän ajan suurin investointi Koiviston talon (ent. Kouvolan nuorisotalo) remontti rahoitettiin rahastoja purkamalla. Investointien rahoittamiseksi on harkittava myös lainannostoa. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. 2.3 Verotulot Kirkkohallitus arvioi kirkollisveroihin vuodelle 2011 valtakunnallisella tasolla -0,4 % ja vuodelle ,6 % laskua. Rahallinen pienennys verotuloissa arvioidaan noin 21 miljoonaan euroon. Kouvolan kaupunki arvioi vuodelle 2012 kunnallisverojen kasvuksi 2 %. Kouvolan seurakuntayh- 3

8 tymässä vuoden 2011 kirkollisverotulot yltänevät vuoden 2010 tasolle. Verotulot palkansaajaa kohden ovat n. 430 / jäsen. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut yhtymän ensimmäiset vuodet ,5. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan nostaa verotuloprosentin 1,6:een. Talousarvio on laadittu uuden veroprosentin mukaisesti. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on lain mukaan 1,75 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille ,55 %:iin sekä vuosille ,15 %:iin. Vuonna 2014 jako-osuus putoaa takaisin 1,75 %:iin. Seurakuntien yhteisöveron tuoton arvioidaan valtakunnallisella tasolla kasvavan vuonna % ja putoavan vuonna %. Kouvolan kaupungin yhteisöverojen laskuksi on arvioitu jako-osuuden pienenemisestä ja yritysten tulosten heikentymisestä johtuen 5,7 %. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotulon ennustetaan vuonna 2011 ylittävän talousarvion. Vuonna 2012 laskuksi arvioidaan 7 %. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä vuoden 2008 lopusta henkilöä, 4,2 % (Kouvolan kaupunki -820, -0,9 %). Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 793:lla, 1,1% (kaupunki -473, 0,5%) seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä vuoden 2008 lopusta henkilöä (4,4 %), vuoden 2011 alusta 924 henkilöä, (1,3 %). Ikärakenne Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa Läsnä oleva väestö, tilanne Seurakunta 0-6 v 7-18 v v v yli 65 v Yhteensä syntyneet Anjalankoski % % % % % % Elimäki % % % % % % Kouvola % % % % % % Kuusankoski % % % % % % Valkeala % % % % % % Yhteensä % % % % % % Yhteensä Muutos Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenien määrät vuosina (1997 syntyneet) 2013 (1998 syntyneet) 2014 (1999 syntyneet) Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä ,4 % Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 4

9 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelu: Kouvolan seurakuntayhtymän perussäännön mukaan yhtymän tehtävänä on henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelu. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on hallita henkilöstömäärän kasvua ottamalla huomioon palvelutarpeet ja kehittämiskohteet. Henkilöstövoimavarojen tulee olla määrältään, rakenteeltaan sekä osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellaisia, että seurakuntayhtymä voi tehokkaasti suorittaa tehtävänsä. Organisaation uudistamisessa henkilöstösuunnittelu on erittäin tärkeää henkilöstön voimavarojen, kehittymisen ja jaksamisen kannalta. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista. Paikallisseurakuntia ja yhtymän työaloja pyydettiin elokuun loppuun mennessä toimittamaan henkilöstöpalveluihin henkilöstösuunnitelmat, joissa on otettu huomioon virkojen ja tehtävien täytöt vuosina Toimitettujen suunnitelmien sekä myöhemmin tehtyjen tarkennusten pohjalta on valmisteltu yhteenveto, jossa Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2012 on yhteensä 274. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty luonnollista poistumaa ja keskittämistä hyväksi käyttäen saamaan säästöjä. Valmistelua keskusrekisterin keskittämiseksi yhteen toimipisteeseen jatketaan vielä vuonna 2012 määräaikaisin järjestelyin, mikä on rekisterin toimivuuden kannalta välttämätöntä. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2010 tilinpäätöksessä 73 prosenttia ja 177 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayh- 5

10 tymässä noin 40 saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö-, hautausmaa- ja ravitsemuspalveluissa ja toiseksi eniten lapsityössä sekä näiden jälkeen seuraa diakoniatyö, seurakuntatoimistot ja keskusrekisteri, papisto sekä hallinto. Kiinteistöstrategian vaikutus henkilöstömääriin on hyvin olennainen. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa rakenteellisia muutoksia tulevina vuosina. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys , jossa henkilöstömäärissä on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia mm. vanhuuseläkkeelle ja osa- tai kokotyökyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä sekä muutoin määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat viime aikoina lisääntyneet varsinkin fyysisesti raskaissa töissä. Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta Hallintopalvelut ,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 6 6 5, Talouspalvelut ,5 7 7 IT aluekeskus Keskusrekisteri ,5 8,5 Seurakuntatoimistot ja muu yleishallinto 15,5 16,5 16,5 14,5 12,5 12,5 Anjalankosken seurakunta , ,5 27,5 Elimäen seurakunta 11,5 11, Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Viestintä ja tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautauspalvelut 17,5 17, Kiinteistöpalvelut 62, Yhteensä 278, ,5 268,5 6

11 3.3 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset erillisprojektit (Suurella Sydämellä kampanja, lähetysmusikaali), lapsityön yhteiset kustannukset, jumalanpalveluselämän kehittämiseen varattu määräraha sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. TP TA TAE Vrt. % Vrt. % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Yleinen srk.työ - yhteiset tilaisuudet Evankelioimistapahtuma Jumalanpalveluselämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) VASTUUKATE TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) TYÖALAKATE Musiikki - yhteiset Kymenlaakson kirkkomusiikkijuhlat Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) VASTUUKATE TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) TYÖALAKATE Lapsityö - yhteiset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 100, Muut toimintamenot ,7-66, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-42, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-44, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7 136, VASTUUKATE ,5-21, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-83, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-65, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,7-3, Laskennalliset erät ,7-3, TYÖALAKATE ,5-54, Diakonia - yhteiset - Suurella sydämellä -kampanja Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , VASTUUKATE , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , TYÖALAKATE , Lähetystyö - yhteiset - Lähetysmusikaalin järjestäminen TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) VASTUUKATE TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) TYÖALAKATE

12 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-5, Muut toimintamenot ,2-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-6, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-7, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 21, VASTUUKATE ,6-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5-4, Laskennalliset erät ,5-4, TYÖALAKATE ,6-2, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3-1, Muut toimintamenot ,9-25, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9-8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,7 12, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,9-4, Laskennalliset erät ,9-4, TYÖALAKATE ,2 1, Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-2, Muut toimintamenot ,0-0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-6, VASTUUKATE ,3-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-1, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,1-4, Laskennalliset erät ,1-4, TYÖALAKATE ,3-1,

13 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-3, Muut toimintamenot ,8-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 3, VASTUUKATE ,2-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0-9, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-7, Poistot ja arvonalentumiset ,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,7-4, Laskennalliset erät ,7-4, TYÖALAKATE ,4-6, Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-5, Muut toimintamenot ,6-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-6, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-18, VASTUUKATE ,5-7, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-7, Poistot ja arvonalentumiset ,4-18, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,3-2, Laskennalliset erät ,3-2, TYÖALAKATE ,7-7, Seurakuntien yhteiset tehtävät Erillisprojektit Jumalanpalveluselämän kehittäminen Talousarviossa on varattu jumalanpalveluselämän vahvistamiseen strategian tueksi. Sunnuntain klo 10, 12 ja 13 jumalanpalveluksiin osallistuneiden seurakunnan väkilukuun suhteutettua lukumäärää verrataan vuoden 2011 vastaavaan. Summa jaetaan heti tilastojen valmistuttua vuoden 2013 alussa sille seurakunnalle, joka on vuonna 2012 eniten lisännyt väkilukuun suhteutettua jumalanpalvelukseen osallistuneiden määrää vuoteen 2011 verrattuna. 9

14 Suurella Sydämellä Suurella Sydämellä hanke on Tampereen seurakuntayhtymän luoma internet-pohjainen järjestelmä koota yhteen vapaaehtoistyön tekijät sekä tehtävä vapaaehtoistyö. Hanke on levinnyt ympäri Suomea. Kouvolan seurakuntayhtymä on ollut hankkeessa mukana omin sivuin vuoden 2010 alusta. Lähetysmusikaali Onnen vuori on Anna-Mari Kaksisen ja Pekka Simojoen uusi musikaali kutsumuksesta. Se on jatkoa erittäin suositulle 80-luvun Liekit -musikaalille ja kertoo edeltäjänsä tavoin kuvitteellisesta lähetysmaasta Fuegoniasta. Esitys sopii niin nuorille kuin vanhemmillekin kutsumuksensa kyselijöille ja se on Suomen Lähetysseuran tuottama. Tarkoituksena on kutsua etenkin rippikoululaisia näytöksiin. Lapsityö Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsi- ja perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistä lapsi- ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat ja pyhäkoulusihteerit. Lapsityön koordinaattorina on oman virkansa ohella vuosina toiminut Kuusankosken seurakunnan lapsityönohjaaja. Tätä suunnitelmaa kirjoitettaessa lapsityön muutosorganisaatiossa jatketaan neuvotteluja lapsityön tulevaisuudesta: järjestetäänkö toiminta tulevaisuudessa yhtymän työmuotona vai jatketaanko työtä edelleen paikallisseurakunnan työmuotona? Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen päätöksenteossa 2. Perheiden tavoittaminen 3. Yhteyden luominen seurakuntien lastenohjaajien välillä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Seurakuntayhtymän /seurakuntien lapsiasiavaltuutetun nimeäminen luottamushenkilöiden keskuudesta 2. Isien ja lasten leiri Valkealan Niinirannassa 3. 2xstarttipäivä lastenohjaajille Anjalankoski Toiminta-ajatus Elämme uskossa Jumalaan rakastaen ja evankeliumia julistaen. 10

15 Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkilöä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, uusi teknologia ja hengellinen elämä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 16 henkeä (kappalainen, kirkkoherra, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyöntekijä, 2 diakonia, 2 tstotyöntekijää). Vastuuryhmät, seurakuntaneuvosto. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto, 5 johtokuntaa, 42 työntekijää, oppisopimuslastenohjaaja, projektityöntekijä 11

16 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat perustoimintojen turvaaminen ja maallikkotyön tukeminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. 2. Vuosi 2012 on seurakunnan 90-juhlavuosi ja samalla Käpylän kirkon 60-juhlavuosi, joita juhlistetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. 3. Pyhäinpäivä -perinteen jatkaminen sekä erilaiset leirit lapsi- ja nuorisotyössä ovat tarjoamassa elämyksiä ja kristillistä kasvatusta eri-ikäisille. Jouluvaellus toteutetaan jälleen vuonna 2012, yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papit 8 hlöä, lastenohjaajat 8 hlöä, diakoniaviranhaltijat 5 ½ hlöä, kanttorit 4 hlöä, nuorisotyönohjaajat 3 hlöä, toimistosihteerit 2 hlöä ja lähetyssihteeri 1 hlö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Vuonna 2012 seurakunnan kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelu. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Seurakunnan jäsenet julistavat evankeliumia ja muutenkin rakastavat lähimmäisiään. 2. Huolehdimme siitä, että seurakunnan toiminta on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä sekä hengellistä syvyyttä. 3. Jumalanpalveluselämän kehittäminen Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja ja 7 lastenohjaajaa. 12

17 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Vuoden 2012 erityisteemana on ympäristö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Valkealan alueelle muuttavien nuorten lapsiperheiden entistä parempi sitouttaminen seurakunnan toimintaan. Tähän pyritään mm. järjestämällä elokuussa 2012 Perheiden päivä Niinirannassa. Kaikki seurakunnan työalat ovat tapahtumassa mukana esittäytymässä. 2. Vuosi 2012 on kyläkirkkojen juhlavuosi, sillä Tirvan kirkko täyttää 80 vuotta lokakuussa ja Voikosken kirkko 75 vuotta syyskuussa. Jumalanpalvelusten määrää kyläkirkoissa lisätään. 3. Yhteistyötä seurakunnan ja alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kesken tiivistetään. 3.4 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Yhteinen seurakuntatyö TP TA TAE Vrt. % Vrt. % (yhtymän) TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5-17, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7 4, Muut toimintamenot ,8-26, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 100, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5-30, VASTUUKATE ,7-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9-23, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-5, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,9-4, Laskennalliset erät ,9-4, TYÖALAKATE ,6-5, Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukevat paikallisseurakuntien viestintää. Viestintä tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöistä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, päivityksestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. 13

18 Toiminta-ajatus Yhtymän viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintäpalvelujen tulee osana kirkon yleistä tiedotusta palvella tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii edistämään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin syntymistä ja lujittamaan tiedotusmyönteisiä asenteita seurakunnissa. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen seurakuntatyön johtaja, viestintäpalvelujen vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kolme tiedottajaa. Tiedottajista yksi tekee 52-prosenttisessa työaikaa päätoimisena viranhaltijana ja hänen virkansa puolittaja tekee 50 % työaikaa määräaikaisessa työsuhteessa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Seurakuntalehti Risteys käsitellään rovastikunnan tiedotuksen osuudessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia on valmisteilla. Se pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan. Sen keskeisimpiä painopisteitä lähivuosina ovat ympäristökysymykset, jäsenyyden vahvistaminen, opiskelijat ja maahanmuuttajat, sekä uusi teknologia ja hengellinen elämä. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: 1. Jäsenyyden vahvistaminen 2. Sosiaalisen median käyttöä viestinnässä 3. Ympäristöteemojen käsittelyä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: seurakuntien ja yhtymän työalojen viestinnän tukeminen viestinnässä, tiedotteet ja muu ilmoittaminen ajankohtaisesti, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin, kuva-arkiston kokoaminen. 2. Sisäisen viestinnän kehittäminen: tuetaan työalojen sisäistä viestintää ja annetaan tarvittavaa henkilöstökoulutusta ja -neuvontaa. 3. Viestintästrategian työstäminen: valmistellaan viestintästrategiaa seurakuntayhtymän kokonaisstrategian pohjalta. 4. Henkilöstökoulutus: kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoaviestinnän koulutussuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstökoulutusta kotisivujen päivityksestä. 5. Seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien graafisen ilmeen ja imagon jatkokehittäminen: tuetaan seurakuntien imagotyöryhmien toimintaa seurakuntasuunnittelutoimikunnan strategiatyöskentelyn mukaisesti. Graafinen ohjeisto ja materiaali seurakuntien käyttöön. 6. Jouluradio 2012 Kymenlaaksossa: toteutetaan Kymenlaakson alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Seuranta: raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle, päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle sen kokouksissa ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toivontuottajien Jouluradiosta teettämä kuuntelijatutkimus saadaan mahdollisesti käyttöön. Vuoden 2012 talousarvion erityisperusteet 1. Viestinnän työharjoittelijan palkkaaminen kuukauden työharjoittelujaksolle viestintätoimistoon 14

19 2. Asiantuntijapalvelukset: kotisivukoulutus henkilöstölle, seurantapalaveri 3. Jouluradio Atk-palvelukset 5. Kympin Nainen Viranomaiset Manskilla 2012 Muutokset vuosina Kehitetään kotisivuja ja sähköistä viestintää. Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Kouvolan rovastikunnan tiedotusyhteistyönä julkaistaan seurakuntalehti Risteys kuudesti vuodessa sekä Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla rovastikunnalliset ilmoitukset ja yhteystiedot. Seurakuntalehti Risteyksessä rovastikunnan seurakunnat ovat esillä mahdollisimman tasapuolisesti. Lehden kautta pyritään vahvistamaan seurakuntajäsenyyttä, sekä aktivoimaan mukaan seurakuntien toimintaan. Seurakuntalehti Risteys Risteys ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Lehden päätoimittaja on yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä toimii yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin kuudesti vuodessa. Rovastikunnalliset ilmoitukset Kouvolan Sanomissa Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnallisten tapahtumien sekä rovastikunnan seurakuntien tapahtumatiedot. Hallinto ja henkilöstö Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto ja päätoimittaja, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallista tiedotusta hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut. Toiminnalliset tavoitteet Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti toteutetaan laadukkaasti kuusi kertaa vuodessa: panostetaan toimitusneuvoston työskentelyyn, avustavien toimittajien ja valokuvaajien käyttöön sekä yhteistyöhön lehden kustantajan kanssa. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. 2 Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Rovastikunnalliset työryhmät toimittavat tapahtumatiedot viestintään. Seuranta: saatu palaute. 15

20 Vuoden 2012 talousarvion erityisperusteet Risteys Seurakuntalehden kulut on tarkistettu vuoden 2010 toteutuman perusteella sekä uuden kustannussopimuksen yhteydessä. Talousarviossa 2012 on huomioitu lisäkustannukset lehden kesänumerosta tilattavista lisäkimpuista seurakuntiin sekä nettibannerista Kouvolan Sanomien etusivulle. Rovastikunnan kirkolliset Rovastikunnan kirkollisten kulut on eroteltu talousarviossa tilille 4311 seurannan helpottamiseksi. Rovastikunnan kirkollisten tililtä kustannetaan rovastikunnallisten toimikuntien tapahtumatiedot, rovastikunnan seurakuntien yhteystiedot sekä www-osoitteet. Muutokset vuosina Seurakuntalehti Risteyksen tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta-ajatus on kristilliseltä pohjalta toimien, keskusteluavun ja terapian menetelmiä käyttäen, auttaa ja tukea toimialueen asukkaita parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian tavoitteen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan työntekijät antavat / järjestävät koulutusta ja työnohjausta seurakuntien työntekijöille maksutta ja muille tahoille sovitun hinnan mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: työalaa johtaa yhteisen seurakuntatyön johtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettyinä ja vastaanottosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kriisissä olevien auttaminen 2. Nuorten perheiden ja erityisesti lapsen aseman huomioiminen 3. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen ja työkyvyn ylläpito 4. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen antaminen 5. Toiminnan arvioinnin kehittäminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tehdään asiakastyötä työajan puitteissa. Jotta apu olisi oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta edellyttää se nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran täyttämistä. 2. Asiakkuudessa priorisoidaan pikkulapsiperheitä ja perhevalmennusta kehitetään yhdessä kaupungin kanssa. Tarjotaan mahdollisuutta perheterapiaan. 3. Lisätään tiimin kokonaisosaamista koulutuksen avulla. Huolehditaan työolosuhteisiin (esim. tilaasia) liittyvistä asioista, jotta kaikki työntekijät voivat työskennellä täysipainoisesti. 4. Annetaan työnohjausta työntekijäresurssien puitteissa. 5. Laaditaan asiakaspalautekysely, jossa selvitetään nykyisen jonotuskäytännön vaikutuksia hoitoon ja sen tuloksiin. 16

21 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa. Johtavana viranhaltijana toimii Petra Sainio. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävä on sairaalayksiköissä ja avoterveydenhuollossa tehtävä sielunhoitotyö potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukemiseksi sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Yhteistyötä syvennetään yhteistyössä henkilökunnan kanssa kunkin yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lisäksi tehdään koulutus- ym. yhteistyötä srk:n työmuotojen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa henkilöstöresurssien sallimissa puitteissa. Sairaalasielunhoidon perustehtävän hoitaminen laadukkaasti edellyttää työntekijöiden koulutustason saattamista työn vaatimalle tasolle. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain sairaalasielunhoidon valtakunnallisille neuvottelupäiville. Koulutuksessa: Kari Niemelän erikoistumiskoulutuksen saattaminen loppuun sekä Petra Sainiolle mahdollisuus työtä tukevaan lyhytkoulutukseen. Sairaalasielunhoitotyöstä tiedottamista tehostetaan sairaaloissa ja seurakunnissa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Perustyön kehittäminen yhteistyön ja laadun näkökulmasta eri yksiköissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös sairaaloiden ulkopuolella eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 2. Tiedottamisen tehostaminen sairaaloissa ja seurakunnissa. 3. Työssä jaksamisesta huolehtiminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä viranhaltijoiden koulutustason saattaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Kehitysvammaistyö Sopimukset kehitysvammaisten hengellisestä huollosta jatkuvat Kouvolan seurakunta- yhtymän ja pastorin työalueen 4 rovastikunnan 20:n sopimusseurakunnan kanssa. Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson noin 1500 kehitysvammaisen henkilön sekä heidän omaistensa, ohjaajiensa ja opettajiensa parissa; kaikkiaan pastorin seurakuntaan kuulunee n henkilöä. Työtä tekee kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia. Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tulee etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Carean Sosiaalipalveluiden (SOSPAn) toimipaikoissa Kuusankoskella. Työ perustuu kristilliseen käsitykseen ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakunta-yhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. 17

22 Toiminnalliset tavoitteet a. Avohuollossa ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköissä Kuusankoskella 1. Rippikoulutyö: Järjestetään 4-5 kehitysvammaisten erityisrippikoulua yhteistyössä Kouvolan, Kotkan ja Imatran rovastikuntien seurakuntien kanssa sekä syyskaudella vaikeimmin vammaisten rippikoulu yhteistyössä Carea-koulun kanssa. 2. Jumalanpalvelukset: Pastori vierailee rovastikunnallisissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja messuissa sekä järjestää joulu-, pääsiäis-. koululais- ja leirijumalanpalveluksia yhteistyössä Carea SOSPAn ja seurakuntien kanssa. 3. Hartaustilaisuudet: Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä (mm. juhlissa) toimintaalueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä muissa seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä sekä Careassa. 4. Sielunhoito: Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on paljon myös Carea SOSPAn työntekijöiden ja erityiskoulujen kanssa. c. Koulutustarpeet Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville sekä Etelä- ja Itä-Suomen kehitysvammaistyön pastoreiden yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Vuoden 2012 talousarvion erityiset perustelut Nykyinen viranhaltija aikoo jäädä eläkkeelle Muutokset vuosina Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri rovastikuntien alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Tämän hetken tietojen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 3-5 erityisrippikoulua eri alueilla sekä vuonna 2013 että vuonna Palveleva puhelin (Pohjois-Kymenlaakson) Toiminta-ajatus ja perustehtävä Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto, henkilöstö ja käytössä olevat tilat Palvelevan puhelimen hallinnosta vastaa yhteisen seurakuntatyön johtaja, työsopimussuhteinen, osaaikainen palvelevan puhelimen sihteeri, vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Vapaaehtoisia päivystäjiä on noin 40. Työhuone on Sarkolan seurakuntakeskuksessa ja sitä käytetään päivittäin päivystykseen klo tai 01 sekä ryhmien työnohjausiltoina klo Perustoiminnan kuvaus Palvelevan puhelimen säännöllinen toiminta koostuu puhelinpäivystyksestä joka ilta klo tai 01.Koska päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen, puhelut ohjautuvat päivystyspisteeseen ympäri Suomea. Puhelujen määrä vuosittain on noin Kirkon perheasiain yksikön ohjeistuksen mukaan päivystäjän työhön kuuluu myös säännöllinen ryhmätyönohjaus ja koulutus sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Sihteerin tehtävänä on huolehtia työn organisoimisesta, uusien päivystäjien peruskurssista, työnohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä työalan kehittämisestä. 18

23 Keskeiset strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. Puhelujen määrän jatkuva kasvu (kolmen tunnin aikana noin 7-10 puhelua, osa kriisipuheluja) aiheuttaa sen, että päivystäjät ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja kovan paineen alla. Keskeisin painopiste onkin päivystäjien ammattitaidon päivittäminen ja loppuun palamisen ehkäisy. Osallistuminen valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen on tärkeää. Toinen painopiste on uusien päivystäjien rekrytointi. Tavoitteena on järjestää ensi vuonna uusien päivystäjien peruskurssi (noin 7 henkeä) vahvistamaan päivystäjärengasta. Seuranta: puhelinkeskustelujen määrä, soittajien palaute, koulutuksiin ja työnohjauksiin osallistujien määrä, peruskurssien pitäminen, vuosikertomus ja keskustelut ja raportointi yhteisen seurakuntatyön johtajalle Vuoden 2012 talousarvion erityispiirteet ja muutokset vuosina Tulevan vuoden talousarvio on tehty toimintamenoja korottamatta. Kone- ja kalustohankintoja ei ole näköpiirissä eikä isompia muutoksia vuosille

24 Yhtymän seurakuntatyö TP TA TAE Vrt % Vrt % tehtäväalueittain TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 9, Muut toimintamenot ,1-37, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-8, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-8, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-24, VASTUUKATE ,5-8, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,4-37, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8-4, Laskennalliset erät ,8-4, TYÖALAKATE ,1-9, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,2-7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-7, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 100, VASTUUKATE ,2-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-4, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-4, Laskennalliset erät ,0-4, TYÖALAKATE ,6-4, Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 2, Muut toimintamenot ,3-34, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-29, VASTUUKATE ,0-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-10, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-5, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6-4, Laskennalliset erät ,6-4, TYÖALAKATE ,7-5,

25 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-89, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 4, Muut toimintamenot ,4-44, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0 41, VASTUUKATE ,2 5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0 137, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 7, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,9-4, Laskennalliset erät ,9-4, TYÖALAKATE ,9 5, Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4 3, Muut toimintamenot ,4-46, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,0-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3 2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 100, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-19, VASTUUKATE ,2 1, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9-32, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-7, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 Vyörytystulot/-menot ,2-4, Laskennalliset erät ,2-4, TYÖALAKATE ,7-6, Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 4, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-77, VASTUUKATE ,8-11, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3-10, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,0-3, Laskennalliset erät ,0-3, TYÖALAKATE ,4-9,

26 3.5 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautaustoimi TP TA TAE Vrt. % Vrt. % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 23, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 6, Muut toimintamenot ,7 8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 7, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,2 14, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,9 38, VASTUUKATE , TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) ,0 122, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0-43, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-2, Poistot ja arvonalentumiset ,8 11, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 1, Vyörytystulot/-menot ,7-4, Laskennalliset erät ,2-3, TYÖALAKATE ,4-1, Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallintoosastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 17. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, hautausmaan-hoitaja ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 115 kausityöntekijää yhteensä n. 41 henkilötyövuoden ajan. Tästä noin puolet eli 21 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti, hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen, hautojen hoitamattomuusprosessien käynnistäminen seurakunta-alueittain alkaen Kuusankoski ja Jaala, hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen, kahden eläköitymisen aiheuttaman henkilöstömuutoksen toteuttaminen ja organisaation sopeuttaminen 22

27 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 2. Jaalan hautausmaiden tietojen tallentaminen Statukseen 3. Jaalan hautausmaiden karttojen saaminen valmiiksi 4. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien tarkistamisen loppuunsaattaminen 5. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen aloittaminen eri hautausmailla 7. Elimäen hautausmaiden mittaaminen ja karttojen piirtämisen aloittaminen 8. Elimäen hautausmaiden tietojen tallentamisen aloittaminen Statukseen 3.6 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen sekä keittiötoimen vastuualueet. Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt. % Vrt. % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 12, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 1, Muut toimintamenot ,0-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,1 2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-11, VASTUUKATE , TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) ,1-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6 67, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,6-4, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,3-0, Vyörytystulot/-menot ,0-56, Laskennalliset erät ,1-4, TYÖALAKATE ,7-53, Toiminta-ajatus Kiinteistöpalveluiden tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Keittiötoimi sekä leiri- ja kurssikeskukset esitetään omina vastuualueinaan. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 59,5 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian laatiminen kiinteistöselvitysten pohjalta, energiakulutusten seuranta, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, taloautomaation kehittäminen sekä ympäristökatselmukset 23

28 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöstrategian laatiminen sekä täytäntöön pano 2. Kiinteistöjen määrän vähentäminen 3. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 4. Koulutus: energiakatselmukset, turvallisuus asiat sekä työsuojelu- ja hyvinvointi 5. Taloautomaation kehittäminen yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa 6. Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yhtymässä on 5 leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Valkealassa Niinirannan toimintakeskus ja Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden leirikeskus Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan), Tolkkilan kartano Elimäellä ja kesäkoti Jaalassa (toiminnassa kesäajan). Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (8 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Tarvittaessa henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevia henkilöitä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajalle tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hyvä ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille 3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen 4. Laatutason yhtenäistäminen eri leirikeskuksille tarjoilutoimintaan Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota 3. Markkinoinnin kehittäminen 4. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen ravitsemistyöntekijä, sekä muutama (2 kpl) tarvittaessa tuleva työntekijä. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisan määrä talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii pääemäntä. Seurakuntakeskuksien keittiöt ovat kohtalaisessa toimintakunnossa, vain Kuusankosken keittiö on iäkäs ja huonoimmassa kunnossa. 24

29 Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet, joko täysin palvellen tai itsepalvelun järjestäen. 2. Tavoitteena on saada toimimaan pienet omien työmuotojen ja työntekijöiden viiden ja alle viiden hengen tilaisuuksien kahvit omatoimisesti, niin ettei emäntäpalvelua aina tarvita paikalle. 3. Emäntäpalveluiden tarpeen kartoittaminen ja organisoiminen työajan puitteissa. 4. Pyritään pitämään yllä säännösten mukainen hygienia taso ja täyttämään sen asettamat vaatimukset, sekä omavalvonnan kirjaamisen tehostaminen. 5. työvaatteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa vuosittain. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Yhteistyö vahtimestareiden kanssa. 3. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi. 4. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa. 5. Osallistuminen omalta osaltaan ympäristödiplomin valmisteluun. 6. Henkilöstön koulutus Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt % Vrt % vastuukate kiinteistöryhmittäin TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kiinteistöhallinto ,9 7, Keittiötoimi ,2-17, Kirkot ,3-0, Seurakuntatalot ,0-9, Leiri- ja toimintakeskukset ,3 19, Asuinkiinteistöt ja -osakkeet , Osake- ja vuokrahuoneistot ,9-11, Muut rakennukset , Maa- ja metsätalous ,2 15, Muu kiinteistötoimi ,4 1, Kiinteistötoimi yhteensä , Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, arkistotoimen, seurakuntatoimistojen, muiden toimistopalveluiden sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. 25

30 Yleishallinto TP TA TAE Vrt. % Vrt. % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,3 1, Muut toimintamenot ,9-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-5, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,3-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-6, VASTUUKATE ,4-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,8-4, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9-4, Poistot ja arvonalentumiset ,0 97, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,7 1630, Vyörytystulot/-menot ,1-7, Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,1 18, Hallintoelimet Hallintoelimet käsittävät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston tehtäväalueet. Vuonna 2012 on Anjalankosken kirkkoherran vaalit ja vuonna 2014 seurakuntavaalit. Hallintopalvelut, tarkastustoimi, monistamot Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja, hallintosihteeri ( alkaen 52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstön määrä ja toimitilat ovat riittävät. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Yhtymän hallinto-organisaation täsmentäminen, - hallintopalvelujen kehittäminen, - yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, - seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyön edistäminen, - ympäristökysymykset ja -arvot, - toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viraston johtosäännön ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkentaminen, - tiedonkulun parantaminen sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen, - aktiivinen yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, - järjestetään seurakuntayhtymän ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia, joissa myös luottamushenkilöedustus on paikalla, - henkilöstön koulutus 26

31 Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstöpäällikkö ja neljä toimistosihteeriä. Lisäksi johtokunnan sihteerin tehtävistä huolehtii hallintopalveluiden toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen - Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönoton sekä työaikapankin valmistelu - Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen - Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen - Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushankkeeseen valmistautuminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa, 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset, 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus, 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa, 5. Johtamis- ja esimieskoulutuksen mahdollistaminen ja JET -tutkinnon kehittämishankkeiden hyödyntäminen, 6. Tilanteen aktiivinen seuraaminen. Talouspalvelut Talouspalveluiden tehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu, yleiset hankinnat ja vakuutukset, sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto sekä johtoryhmä). Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. 27

32 Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Muuta henkilöstöä on taloussihteeri, kirjanpitäjä, neljä toimistosihteeriä ja asti hankinta-asiamies. Jos hankinta-asiamiehen jäätyä eläkkeelle toimintayksiköt hoitavat omat hankintansa itse, vaatii se ohjesääntömuutoksen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Seurataan yhtymän strategian kehitystyötä ja sitoudutaan siihen omassa työssä. Keskitämme erityisesti huomiota yhtymän strategiatyön mukaisesti ympäristökysymyksiin. Toiminnalliset tavoitteet Taloudellisten haasteiden huomioiminen ja neuvonta kaikessa toiminnassa. 2. Kohtuullinen ja vastuullinen resurssien käyttö kaikessa toiminnassa: paperinkulutuksen ja postituskulujen vähentäminen 3. Myyntilaskutuksen sähköistämisen kartoittaminen 4. Taloushallinnon laadukas ja ajantasainen raportointi. 5. Sisäisen laskutuksen yhtenäistäminen 6. Yhteistyön edelleen kehittäminen muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien talousyksiköiden sekä omien työalojen kanssa. 7. Jatketaan KiPa:n (kirkon palvelukeskuksen) asiakkaaksi siirtymisen valmistelua mm. vähentämällä tosite- ja tilitapahtumien lukumäärää. Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Työasemien uusiminen 2. Resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 3. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 13 ja osa-aikaista 3. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. 28

33 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Tietoturvallisuuden parantaminen 3. Käyttäjätuen kehittäminen Keskusrekisteri, arkistot, seurakuntatoimistot, muut toimistopalvelut, muu yleishallinto Toiminta-ajatus Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot palvelevat seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Toiminnalliset sihteerit palvelevat seurakuntien hallintoa sen sujuvuudessa ja käytänteissä. Arkistotoimi koordinoi seurakuntien lakisääteisen arkistoinnin ja avustaa käytännön kysymyksissä Hallinto ja henkilöstö Yhteisen seurakuntatyön johtaja, puhelinvaihde: yksi (1) toimistosihteeri Keskusrekisteri: johtava toimistosihteeri, yksitoista (11) toimistosihteeriä. Toiminnalliset sihteerit kymmenen (10). Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot (5). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Henkilövoimavarojen huomioiminen keskusrekisterin vallitsevassa työssä sekä rakennemuutokseen valmistautuminen vuonna Tulevaisuudessa keskusrekisterin ja hautausvarausten keskittäminen yhteen toimipisteeseen. Aluekeskusrekisteriin liittymisen varautuminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kirjuriin siirtyminen ja kirkonkirjojen sekä perhelehtien digitointi 2. Elektroninen arkistointi 3. Hallinnon avustaminen 4. Kulutuksen hillitseminen toimistotyössä 29

34 Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-25, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,6-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0 - - TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6-3, Laskennalliset erät ,6-3, TYÖALAKATE Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-39, Muut toimintamenot ,7-50, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-45, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-45, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7-51, VASTUUKATE ,5-46, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 143, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-30, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,1-30, Laskennalliset erät ,1-30, TYÖALAKATE Hallintopalvelut TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7-11, Muut toimintamenot ,5-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-11, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,3-11, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0-15, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5-59, VASTUUKATE ,3-9, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,1-21, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-10, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8-10, Laskennalliset erät ,8-10, TYÖALAKATE Henkilöstöpalvelut (ml. työhyvinvointi) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-10, Muut toimintamenot ,6-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-9, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-12, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 74, VASTUUKATE ,2-12, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3 32, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5-8, Laskennalliset erät ,5-8, TYÖALAKATE

35 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Taloushallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1 53, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2-0, Muut toimintamenot ,1-21, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6-11, VASTUUKATE ,3-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,1 31, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,2-66,3 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -20 Vyörytystulot/-menot ,9-2, Laskennalliset erät ,9-2, TYÖALAKATE Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,0 Muut toimintamenot ,6-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,0-7, VASTUUKATE ,5-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,1 253, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8-3, Poistot ja arvonalentumiset ,2 113, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0-100,0 Vyörytystulot/-menot ,0 0, Laskennalliset erät ,7 0, TYÖALAKATE IT-keskusalue Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,0 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 6, Muut toimintamenot ,7-2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2 2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-10, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,0-7, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7 100, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,5 100, Laskennalliset erät ,5 100, TYÖALAKATE ,

36 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4 36, Muut toimintamenot ,4-37, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 28, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 27, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-49, VASTUUKATE ,1-13, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-23, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,3 17, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,0 100, Laskennalliset erät ,0 100, TYÖALAKATE ,9 18, Srk.toimistot ja muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 850, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,6-5, Muut toimintamenot ,0-38, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-6, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-7, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 26, VASTUUKATE ,4-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,7 3, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-5, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,3-6, Laskennalliset erät ,3-6, TYÖALAKATE

37 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. Talousarvion 2012 vuosikate on ja poistot Investoinnit ovat , josta kiinteistö- ja hautauspalveluiden investointien osuus on Poistojen keskiarvo vuosille on ja investointimenojen Näin suuriin investointeihin ei yhtymä pysty varautumaan. Investoinnit tarkentuvat vuonna 2012 erityisesti suunnitelmavuosien osalta. Talous on tasapainossa vuosina , mutta suunnitelmavuotena 2014 vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. 4.3 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2012 ja suunnitteluvuonna Vuonna 2014 tulos on alijäämäinen. Kiinteistöstrategia vuosille valmistuu vuonna Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. 33

38 TULOSLASKELMAOSA TP TA TAE Vrt % Vrt % Ulkoiset erät TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Korvaukset ,9 8, Myyntituotot ,3 10, Virkatodistustuotot ,0 44, Seurakuntatyön maksut ,6-5, Hautaustoimen maksut ,1 31, Muut maksutuotot ,2-35, Maksutuotot ,5 11, Vuokratuotot ,4-0, Metsätalouden tuotot ,7 15, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,9 0, Tuet ja avustukset ,8 8, Muut toimintatuotot ,0 - - TOIMINTATUOTOT ,3 7, Palkat ja palkkiot ,4-1, Henkilösivukulut ,0 2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,8 10, Henkilöstökulut ,5-0, Palvelujen ostot ,0-9, Vuokrat ,5-5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-3, Annetut avustukset ,7 0, Muut toimintakulut ,4 22, TOIMINTAKULUT ,6-2, TOIMINTAKATE ,4-3, Kirkollisvero ,7 6, Osuus yhteisöveron tuotosta ,5-7, VEROTULOT ,5 4, VEROTUSKULUT ,9-0, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9-0, TOIMINTA-AVUSTUKSET ,0-100,0 - - Korkotuotot ,5-66, Muut rahoitustuotot , Arvonalentumiset sijoituksista , Korkokulut ,9-60, Muut rahoituskulut ,7-66, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3-62, VUOSIKATE ,6 386, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3-0, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,2 28, Hhr:n tuotot ,2 2, Hhr:n kulut ,9 3, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

39 TULOSLASKELMAOSA TP TA TAE Vrt % Vrt % Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Korvaukset ,9 8, Myyntituotot ,3 10, Maksutuotot ,5 11, Vuokratuotot ,4-0, Metsätalouden tuotot ,7 15, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,9 0, Tuet ja avustukset ,8 8, Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,6-1, Vuokratulot (sisäinen) ,7-2, TOIMINTATUOTOT yhteensä ,9 0, Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4-1, Luontoisedut (sisänen) ,5 0, Henkilösivukulut ,0 2, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,8 10, Henkilöstökulut ,5-0, Palvelujen ostot ,0-9, Palvelujen ostot (sisäinen) ,5-1, Vuokrat ,5-5, Vuokrat (sisäinen) ,7-2, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-3, Annetut avustukset ,7 0, Muut toimintakulut ,4 22, TOIMINTAKULUT yhteensä ,1-2, TOIMINTAKATE ,4-3, Kirkollisvero ,7 6, Osuus yhteisöveron tuotosta ,5-7, VEROTULOT ,5 4, VEROTUSKULUT ,9-0, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9-0, TOIMINTA-AVUSTUKSET ,0-100,0 - - Korkotuotot ,5-66, Muut rahoitustuotot , Sisäiset korkotuotot ,8 0, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 - - Korkokulut ,9-60, Muut rahoituskulut ,7-66, Sisäiset korkokulut ,8 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yhteensä ,3-62, VUOSIKATE ,6 386, POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3-0, SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,2 28, Sisäiset vyörytystuotot ,0-4, Sisäiset vyörytyskulut ,0-4, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/hhr ,2 2, Kulut/hhr ,9 3, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus , ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

40 5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2012 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien mielekkyys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä on seurakuntayhtymällä niin suuri, että seurakunnallisten tilojen optimointiin tulee paneutua. Vuosille laadittava kiinteistöstrategia, josta käy ilmi kehitettävät, ylläpidettävät ja myytävät kohteet, valmistuu vuonna Myytävistä rakennuksista ja kiinteistöistä yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätökset strategian valmistuttua. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarviosta karsittua investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2011 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Taloudellisen tilanteen johdosta kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,3 milj. euroa/vuosi. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan investointien määrä tulisi olla euroa vuonna Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta joutui esittämään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat lisääntymään. Talousarviovuoden merkittävimpiä investointeja: Perhelehtien digitointi Projekti on siirtynyt toimittajan vetäydyttyä hankkeesta. Kustannusarvio on , josta talousarviovuodelle 2012 on varattu ja vuodelle

41 Kirkot Vuohijärven kirkon sivurakennus puretaan ja kirkon lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmölle. Sippolan kirkon uruille tehdään äänitys ja huolto. Korian kirkon äänentoistolaitteet uusitaan. Jaalan kirkon valaistusta korjataan ja osittain uusitaan. Kouvolan Keskuskirkon ulkopuolen ja aidan teräsosat huoltomaalataan ja kameravalvonta sekä paloilmoitinkeskus uusitaan. Kuusankosken kirkon kiviaita tuetaan. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon lämmitysjärjestelmä muutetaan maakaasulle ja lämmitysjärjestelmän säätölaitteita uusitaan. Sarkolan seurakuntatalon aulatilaan asennetaan pimennysverhot. Kuusankosken seurakuntatalon vesikatteen aluskatetta uusitaan, seurakuntatalon parvekkeita korjataan ja pihaalueelle tehdään jätekatos. Kymintehtaan seurakuntatalon ulkopuolen puuosat huoltomaalataan ja takapihan asfaltointi korjataan. Leiri- ja kurssikeskukset Tolkkilan kartanon betoniosat ja vesipellit huoltomaalataan. Jaalan kesäkodin päärakennuksen ulkopuoli huoltomaalataan ja lattia huoltolakataan. Puhjonrannan kurssikeskuksen huoltorakennuksen routavauriot korjataan. Hautausmaiden rakennukset Kouvolan vanhalle hautausmaalle rakennetaan uusi huoltorakennus. Hirvelän hautausmaan huoltorakennuksen ulkopuoli huoltomaalataan. Aloitetaan Lepolan siunauskappelin harkkoseinien korjauksen suunnittelutyö. Mäntysaaren hautausmaalle rakennetaan portaat. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneiden laitteiden ja yhteyksien päivitys. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on mukana vanhentuneen ja runsaasti huoltoa vaativien koneiden vaihtamisia mm. vähän käytettyihin korvaaviin koneisiin. Lepolan hautausmaalle yhteiskäyttöön korvaus hankitaan pakettiauto ja traktori, Valkealaan pienkuormain ja Anjalankoskelle keräävä ruohonleikkuri. Hautausmailla rakennetaan Kouvolan vanhalle hautausmaalle lisää muistolehdon nimikiviä ja asfaltoidaan kompostikentän toinen osa, Anjalan hautausmaalle ostetaan varastokontti sekä kuivakäymälä ja Karhunkankaalle suunnitellaan ja rakennetaan uurnahautaosasto. Investointiohjelma Kust.arvio TAE Suunn Suunn. Suunn. Suunn. Hanke Anjalan kirkon kameravalvonta Anjalan kirkon tapulin katon tervaus Inkeroisten kirkon eteistilojen ja sakastin huoltomaalaus Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Myllykosken kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen Sippolan kirkon urkujen korjaus Sipp. kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen

42 Sipp. kirkon pellitysten maalaus/uusiminen (ikkunat/pilasterit) Sipp. kirkon ikkunoiden ja ulko-ovien maalaus Karhunkankaan kappelin kylmiön pk Välikankaan kappelin kylmiön pk Hirvelän kappelin kylmiön pk Anjalan srk.talon ulkoosien huoltomaalaus Anjalan srk.talon salin ja kahvion huoltomaalaus Inkeroisten srk.talo maakaasuun Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus Ink. srk.talon lämmitysjärjestelmän säätölaitteiden uusinta Ink. srk.talon salin äänentoiston uusiminen Ink. srk.talon keittiökalusteiden uusinta Myllykosken srk.talon uusi ulkovarasto Myll. srk.talon ulkoseinän vierustojen kallistukset ja kiveys Myll. srk.talon äänentoiston uusiminen Myll. srk.t:n kellarikerroksen lattia keraamiselle laatalle Sippolan srk.talon ikkunoiden ja ulkoseinien puuosien kunnostus/huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärjestelmä Sipp. srk.talo maalämpöön Sipp. srk.talon sisäosien huoltomaalaus ja keittiön pk Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen Anjalan srk.talon pihaaidan uusiminen Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus Karhunkankaan uusi konevarasto Karhunkankaan huoltorakennuksen ulkomaalaus Välikankaan huoltorakennuksen ja vanhan ruumishuoneen ulkoseinien huoltomaalaus Hirvelän huoltorakennuksen ulko-osien huoltomaalaus

43 1607 Välik. kastelujärjestelmän rakentaminen/uusiminen Välik. palkit/uusi hautarivi Anjalan sankarihautausmaan kunnostus Anjalan hautausmaan varastokontti ja kuivavessa Muhniemen muistolehto Muhniemen uurnasukuhauta-alue Karhunkankaan muistolehto Karhunk. uurnasukuhauta-alue Karhunk. palkit/uusi hautarivi Karhunk. kasteluvesiputkiston uusiminen Välikankaan uurnasukuhauta-alue Hirvelän muistolehto Hirvelän palkit/uusi hautarivi Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Elimäen kirkko kameravalvontaan Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen Elim. kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus Elim. kirkkosalin ja takatilan seinien puhdistus Korian kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen Elimäen srk.keskus: salin ilmanvaihdon pk Elim. srk.keskus: salin äänentoiston uusiminen Elim. srk.keskus: salin huoltomaalaus ja kattojen lakkaus Elimäen hautausmaan taukotuvan ulko-osien huoltomaalaus Elim. hmaan uusi varasto ja maa-aineslokerot Tolkkilan sivurakennuksen varastotila lämpimäksi Tolkkilan päärakennuksen betoniosien ja vesipeltien maalauskäsittelyt Tolkkilan naarmuuntuneen kivilattian hionta Tolkkilan päärak. sisäseinien huoltomaalaus

44 2601 Elimäen muisto- /uurnalehto Elimäen uurnasukuhautaosasto Korian muistolehto+uurnahautaosasto Keskuskirkon+aidan teräsosien huoltomaalaus Keskuskirkon ulkopuolen käytävälaatoitusten uusinta, elementtisaumojen korjaus Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskuskirkon ilmanvaihdon jäähdytys Käpylän peltikaton huoltomaalaus Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus ja katon puhdistus Käpylän paloilmoitinjärjestelmän asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurkujen hankinta Käpylän kirkon julkisivumaalaus Lepolan kappelin harkkoseinien korjaus Sarkolan salin tuolien uusiminen Sarkolan käsikäyttöiset pimennysverhot (5 kpl) Lehdokin sisäosien huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen (ei koneita) Rekolan keittiökalusteiden ja -koneiden uusiminen Vanhan hautausmaan uusi huoltorakennus Lepolan huoltorakennuksen keittiön kalusteiden uusiminen ja tilan ja huoltomaalaus Puhjo lvi-automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittyminen Puhjo keittiön lattian uusiminen ja seinien huoltomaalaus Puhjo tavarantoimituksen ja jätekatoksen rakentaminen Puhjo alatalojen ulkoosien huoltomaalaus Puhjo majoitusrak. Nä

45 reen ja Kuusen pk ja kalusteet 4520 Puhjo majoitusrak. Hongan ja Männyn pk ja kalusteet Puhjo huoltorakennus Kelon routavaurion korjaus Puhjo ylätalojen ulkoosien huoltomaalaus Puhjo Pihlajan ulko-osien huoltomaalaus Puhjon ison rantasaunan panelointi ja ulkop. huoltomaalaus Puhjon pienen rantasaunan ulkop. huoltomaalaus ja laiturin korjaus Puhjon tunneliastianpesukone Puhjo auditorion penkit Kouvolan vanhan hautausmaan kompostialueen asfaltointi Kouvolan vanhan muistolehdon nimikivien lisärakentaminen Kouvolan vanhan uurnahautaosastojen lisärakentaminen Lepolan muistolehto Vanhan ison monitoimikoneen vm-01 vaihto Vanhan keräävän ajoleikkurin vm-04 vaihto Vanhan pienen monitoimikoneen vm-87 vaihto Lepolan maataloustraktorin vaihto Lepolan kuorma-auton vaihto pakett Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Jaalan kirkon kellarik. lattian betonointi+lämmitys Jaalan kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus Jaalan kirkkotekstiilien säilytystilat Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Jaalan kirkon kiviaidan korotus + portit Ksnk. srk.kesk. ulkop

46 puu+peltiosien huoltomaalaus 5309 Ksnk srk.kesk. pysäköintialueen laajennus Ksnk. srk.talon jätekatos Ksnk srk.kesk. keittiön pk Ksnk srk.kesk. käytävien huoltomaalaus Ksnk-srk.kesk. vesikatteen aluskatteen uusiminen Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korjaus Ksnk srk.talon ulko-ovi alumiiinioveksi Ksnk srk.talon parvekkeiden korjaus Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen Kymintehtaan srkt ulkop puuosien huoltomaalaus Kyminteht.srk.talon takapihan asfaltoinnin korjaus Kyminteht.srk.talon ilmastoinnin pk Tähteen ulkoseinien ja vesikatteen huoltomaalaus Jaalan pappilan ulkoosien korjausmaalaus Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmän asennus Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen Jaalan navetan nuorisotilan korjaus Jaalan navetan ulkop. huoltomaalaus Ksnk. uuden hautausmaan konehallin ulkop. huoltomaalaus Ksnk. uuden hautausmaan konehallin lämmitysjärj. muutos Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus Pytynl. päärakennuksen ulkop. huoltomaalaus Pytynl. rantasaunan ulkoosien huoltomaalaus Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+lattian huoltolakkaus Jaalan kesäk. räystäslautojen uusiminen (päädyt ym.) Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskuntaan Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivien lisäys Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä Ksnk pienen monitoimi

47 koneen vm-81 vaihto 5662 Ksnk pienen monitoimikoneen vm-83 vaihto Ksnk uuden hm maataloustraktorin vm-01 vaihto Valkealan kirkon sisäosien huoltomaalaukset+kupolin pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusinta Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelmän asennus Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. muutos Vuohijärven kirkon sivurakennuksen purku Vuohijärven kirkon suoja-aidan huoltomaalaus Voikosken kirkon ulkoosien huoltomaalaus Mäntysaaren kappelin ulko-osien huoltomaalaus Valkealan srk.keskuksen keittiön uunin uusiminen Valkealan srk.keskuksen asunto-osan vesikatteen uusiminen Valkealan lastentalon julkisivun pinnoituksen uusinta Valkealan srk.keskuksen tiskikoneen uusinta Hukalan huoltorak. vesikatteen huoltomaalaus Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen Niinir. päärak. sisäos. huoltomaalaus (välioven karmit/käytävät) Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uusiminen ja siirto 1. krs:een Niinir. rantasaunan ja lasipalatsin ulko-osien huoltomaalaus Valkealan kirkkomaan kasteluvesiputkisto Hukalan kasteluvesiputkisto Mäntysaareen portaat Valkealan hmaiden pieni monitoimikone Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto Kalustohankinnat Kalustohankinnat

48 6904 Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Pakettiauton vaihto Perhelehtien digitointi Rakennusautomaation päivitys Kaikki yht

49 6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntayhtymän rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirrasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Rahoitustoiminnan rahavirrassa arvioidaan mm. miten paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa kattamaan rahoitustarvetta. Suunnitelmavuosien vuosikate ei riitä kattamaan rahoituslaskelmassa esitettyjä investointeja. Vuoden 2014 päättyessä rahavarat ovat pudonneet 1,9 miljoonaan euroon. Rahoituslaskelma TP Enn. TAE %-vrt. %-vrt (1000 ) TP suunn. suunn. Vuosikate ,5 563, Investoinnit ,4-9, Käyttöomaisuuden myynti ,5 120, Toiminnan ja investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0-39, Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta ,6-39, Rahavarojen muutos Rahavarat ,3 39,

50 7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt % Vrt % pääluokittain TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Yleishallinto Sisäiset tuotot ,3-9, TOIMINTATUOTOT ,3-9, Palvelujen ostot (sisäinen) ,5-7, Vuokrat (sisäinen) ,4-3, TOIMINTAKULUT ,5-5, TOIMINTAKATE ,5 2, Sisäiset korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,1 4, Sisäiset vyörytystuotot ,2-5, Sisäiset vyörytyskulut , SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,1-7, TILIKAUDEN TULOS ,2-7, Seurakuntatyö Sisäiset tuotot ,0 TOIMINTATUOTOT , Palvelujen ostot (sisäinen) ,6 1, Vuokrat (sisäinen) ,4-0, TOIMINTAKULUT ,1-0, TOIMINTAKATE ,1-0, Sisäiset korkokulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 - - VUOSIKATE ,1-0, Sisäiset vyörytystuotot ,6-15, Sisäiset vyörytyskulut ,9-5, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2-4, TILIKAUDEN TULOS ,2-1, Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot , TOIMINTATUOTOT , Palvelujen ostot (sisäinen) ,5-30, Vuokrat (sisäinen) ,9-23, TOIMINTAKULUT ,5-24, TOIMINTAKATE ,6-25, Sisäiset korkokulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 - - VUOSIKATE ,7-25, Sisäiset vyörytyskulut ,9-4, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,9-4, TILIKAUDEN TULOS ,9-8,

51 TP TA TAE Vrt % Vrt % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Hautaustoimi Sisäiset tuotot ,2 14, Vuokratulot (sisäinen) ,0 122, TOIMINTATUOTOT ,5 55, Palvelujen ostot (sisäinen) ,9 38, Vuokrat (sisäinen) ,0-43, TOIMINTAKULUT ,3-35, TOIMINTAKATE ,1-78, Sisäiset korkokulut ,0 1, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 1, VUOSIKATE ,8-50, Sisäiset vyörytyskulut ,7-4, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,7-4, TILIKAUDEN TULOS ,2-16, Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot ,9 2, Vuokratulot (sisäinen) ,1-2, TOIMINTATUOTOT ,7-2, Luontoisedut ,5 0, Palvelujen ostot (sisäinen) ,9-12, Vuokrat (sisäinen) ,6 67, TOIMINTAKULUT ,9-1, TOIMINTAKATE ,8-2, Sisäiset korkokulut ,3-0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot ,6-1, Sisäiset vyörytyskulut ,8-3, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT , TILIKAUDEN TULOS ,3-2, Rahoitus Sisäiset korkotuotot ,8 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,8 0, VUOSIKATE ,8 0, Sisäiset vyörytystuotot ,6-0, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,6-0, TILIKAUDEN TULOS ,2 0, Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot ,6-1, Vuokratulot (sisäinen) ,7-2, TOIMINTATUOTOT ,5-2, Luontoisedut ,5 0, Palvelujen ostot (sisäinen) ,5-1, Vuokrat (sisäinen) ,7-2, TOIMINTAKULUT ,5-2, TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot ,8 0, Sisäiset korkokulut ,8 0, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot ,0-4, Sisäiset vyörytyskulut ,0-4, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT

52 8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HH-rahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ym. toimielimet Hallintopalvelut Tarkastustoimi Monistamot Henkilöstöpalvelut Työhyvinvointi Taloushallinto Tietohallinto IT-alue Keskusrekisteri Arkistotoimi Srk.toimisto - Anjalankoski Srk.toimisto - Elimäki Srk.toimisto - Kouvola Srk.toimisto - Jaala ja Kuusaa Srk.toimisto - Valkeala Muut tstopalvelut - Akoski Muut tstopalvelut - Elimäki Muut tstopalvelut - Kouvola Muut tstopalvelut - Kkoski Muut tstopalvelut - Valkeala Muu yleishallinto Seurakuntatyö Yleinen srk.työ - yhteiset Musiikki - yhteiset Lapsityö yhteiset Diakonia - yhteiset Lähetystyö - yhteiset Jumalanpalveluselämä - Akoski Hautaan siunaaminen - Akoski Muut kirkoll. toimitukset - Ak Evankelioiminen - Akoski Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Akosk Musiikkityö - Akoski Päiväkerhotyö - Akoski Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Akoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Akoski Partiotyö - Akoski Rippikoulutyö - Akoski Nuorisotyö - Akoski Koululais- ja opiskelijatyö Erityisnuorisotyö - Akoski Muu lapsi- ja nuorisotyö - Ako Diakoniatyö - Akoski Sairaalasielunhoito - Akoski Päihde- ja kriminaalityö - Akoski Sielunhoito - Akoski Lähetystyö - Akoski Ystävyysseurakuntatyö - Akoski Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Akoski Muut paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Akoski Jumalanpalveluselämä - Elimäki Hautaan siunaaminen - Elimäki Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Elimäki Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Elimä Musiikkityö - Elimäki Päiväkerhotyö - Elimäki Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Elimäki Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Elimäki Partiotyö - Elimäki Rippikoulutyö - Elimäki Nuorisotyö - Elimäki Diakoniatyö - Elimäki Sielunhoito - Elimäki Lähetystyö - Elimäki Ystävyysseurakuntatyö - Elimäki Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Elimäki Muut yleishallinnolliset menot Muu seurakuntatyö - Elimäki Jumalanpalveluselämä - Kouvola Hautaan siunaaminen - Kouvola Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Kouvola Evankelioiminen - Kouvola Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Kouvo Musiikkityö - Kouvola Päiväkerhotyö - Kouvola Perhekerho- ja perhetyö - Kouv Pyhäkoulutyö - Kouvola Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Kouvola Partiotyö - Kouvola Rippikoulutyö - Kouvola Nuorisotyö - Kouvola Koulu- ja oppilaitostyö - Kouv Muu nuorisotyö - Kouvola Diakoniatyö - Kouvola Ystävän kammari - Kouvola Sielunhoito - Kouvola Lähetystyö - Kouvola Ystävyysseurakuntatyö - Kouvol Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö - Kouvola Seurakuntaneuvosto - Kouvola Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö - Kouvola Jumalanpalveluselämä - Kkoski Hautaan siunaaminen - Kkoski Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö, yleinen - Kkoski Evankelioiminen -Kkoski Muut yleiset tilaisuudet - Kko Tiedotus - Kirkolliset - Kkosk Musiikki - Konsertit - Kkoski Nuorten kuoro - Kkoski Päiväkerhotyö - Kkoski Perhekerho- ja perhetyö - Kkos Pyhäkoulutyö - Kkoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - tytöt - Kk Varhaisnuorisotyö - pojat - K Rippikoulutyö - Kkoski Nuorisotyö - Kkoski Koululais- ja opiskelijatyö Erityisnuorisotyö - Kkoski Diakonia - Kkoski Sielunhoito - Kkoski Lähetystyö - Kkoski Ystävyysseurakuntatyö - Kkoski Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö - Kkoski Seurakuntaneuvosto - Kkoski Muu paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Kkoski Jumalanpalveluselämä - Jaala Hautaan siunaaminen - Jaala Muut toimitukset - Jaala Aikuistyö - Jaala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Jaala

53 25120 Musiikkityö - Jaala Päiväkerhotyö - Jaala Perhekerho- ja perhetyö - Jaala Koululaisten päivätoiminta - J Varhaisnuorisotyö - Jaala Partiotyö - Jaala Rippikoulutyö - Jaala Nuorisotyö - Jaala Muu lapsi- ja nuorisotyö - Jaa Diakonia - Jaala Sielunhoito - Jaala Lähetystyö - Jaala Kansainvälinen toiminta - Jaal Kappelineuvosto - Jaala Muu seurakuntatyö - Jaala Aikuistyö - Kuusaa Musiikki - Kuusaa Aikuistyö - Kymintehdas Musiikki - Kymintehdas Aikuistyö - Voikkaa Musiikki - Voikkaa Jumalanpalveluselämä - Valkeala Hautaan siunaaminen - Valkeala Muut toimitukset - Valkeala Aikuistyö - Valkeala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Valkeala Musiikkityö - Valkeala Päiväkerhotyö - Valkeala Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Valkeala Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Valkeala Partiotyö - Valkeala Rippikoulutyö - Valkeala Nuorisotyö - Valkeala Erityisnuorisotyö - Valkeala Muu lapsi- ja nuorisotyö - Val Diakoniatyö - Valkeala Lähetystyö - Valkeala Ystävyysseurakuntatyö - Valkea Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Valkeala Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt Reginakappeli - Muhniemi Karhunkankaan siunauskappeli Välikankaan siunauskappeli Hirvelän siunauskappeli Elimäen siunauskappeli Korian siunauskappeli Kouvolan vanha siunauskappeli Lepolan siunauskappeli Kuusankosken siunauskappeli Mäntysaaren siunauskappeli Kirkot siunauskappeleina (sisäisen laskennan tehtäväalue) Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset Karhunkankaan hautausmaarakennukset Välikankaan hautausmaarakennukset Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset Elimäen hautausmaarakennukset Korian hautausmaarakennukset Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset Lepolan hautausmaarakennukset Jaalan hautausmaarakennukset Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset Hukalan hautausmaarakennukset Tuohikotin hautausmaarakennukset Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Karhunkankaan hautausmaa-alueet Välikankaan hautausmaa-alueet Hirvelän ja Sippolan hautausmaa-alueet Sankarihauta-alueet - Akoski Elimäen hautausmaa-alueet Korian hautausmaa-alueet Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa Kouvolan vanhan hautausmaa-alueet Lepolan hautausmaa-alueet Jaalan hautausmaa-alueet/uusi ja vanha Kuusankosken uuden hautausmaa-alueet Kuusankosken vanhan hautausmaa-alueet Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet Tuohikotin hautausmaa-alueet Mäntysaaren hautausmaa-alueet Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi Hautaaminen - Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Hautaaminen - Karhunkangas Hautaaminen - Välikangas Hautaaminen - Hirvelä ja Sippola Hautaaminen - Elimäki Hautaaminen - Koria Hautaaminen - Elimäen uurnalehto Hautaaminen - Kouvolan vanha Hautaaminen - Lepola Hautaaminen - Jaalan hautausmaat Hautaaminen - Kuusankosken uusi Hautaaminen - Kuusankosken vanha Hautaaminen - Hukala ja Valkealan kirkkomaa Hautaaminen - Tuohikotti Hautaaminen Mäntysaari Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto Keittiötoimi yhteiset Keittiötoimi Anjalankoski Keittiötoimi Elimäki Keittiötoimi Kouvola Keittiötoimi Jaala Keittiötoimi Kuusankoski Keittiötoimi Valkeala Anjalan kirkko Inkeroisten kirkko Myllykosken kirkko Sippolan kirkko Ummeljoen kyläkirkko Elimäen kirkko Korian kirkko Kouvolan keskuskirkko Käpylän kirkko Jaalan kirkko Kuusankosken kirkko Voikkaan kirkko Valkealan kirkko Tirvan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Voikosken kirkko Anjalan seurakuntatalo Inkeroisten seurakuntatalo Myllykosken seurakuntatalo Sippolan seurakuntatalo Kaipiainen - Elomaan talo Elimäen seurakuntakeskus Kouvolan seurakuntakeskus Sarkolan seurakuntakoti Kouvolan Nuorisotalo Mielakan seurakuntakoti Jaalan pappila Kuusankosken seurakuntakeskus Kymintehtaan seurakuntatalo Tähteen seurakuntakoti Markankylän seurakuntakoti Kuusankosken seurakuntatalo - Valtakatu Valkealan seurakuntakeskus Valkealan lastentalo Valkealan nuortentalo

54 50364 Ahoristi Tolkkilan kartano Puhjonrannan kurssikeskus Lappalan kesäkoti Jaalan kesäkoti Pytynlahden kesäkoti Niinirannan toimintakeskus Lepolan paritalo Marja-ahontien rivitalo Kuusankosken asunto-osakkeet Valkealan asunto-osakkeet Leiririnteen huoneisto - Anjala Lehdokin seurakuntakoti Eskolanmäen seurakuntakoti Kouvolan muut kerhohuoneistot/rekola Kyminkulman kerhohuoneisto Luukan kiinteistö - Ummeljoki Maa- ja metsätalous Muu kiinteistötoimi Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa Verotus Muu rahoitus Investointiosa Anjalankosken uudet hautausmaar Elimäen uudet hautausmaarakenn Kouvolan uudet hautausmaaraken Kuusankosken - Jaalan uudet ha Valkealan uudet hautausmaarak, Anjalankosken kirkkojen korj Elimäen kirkkojen korjaukset Kouvolan kirkkojen korjaukset Kuusankosken - Jaalan kirkkojen k Valkealan kirkkojen korjaukset Anjalankosken srk.talojen korj Elimäen srk.talojen korjaukset Kouvolan srk.talojen korjaukse Kuusankosken - Jaalan srk.talo Valkealan srk.talojen korjaukset Elimäen leirikeskusten korjaukset Kouvolan leirikeskusten korjaukset Kuusank. - Jaalan leirikesk. korj Valkealan leirikeskusten korj Anjalankosken asuintalojen korj Elimäen asuintalojen korjaukset Kuusankosken asuintalojen korj Akosken hautausmaarakennusten Elimäen hautausmaarakennusten Kouvolan hautausmaarakennusten Kuusank. - Jaalan hautausmaara Valkealan hautausmaarakennuste Akosken kiinteiden ulkorak. korj Elimäen kiinteiden ulkorak. korj Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj Valkealan kiinteiden ulkorak. korj Akosken muiden rakennusten korj Elimäen muiden rakennusten korj Kouvolan muiden rakennusten korj Kuusank. muiden rakennusten korj Valkealan muiden rakennusten korj Anjalankosken maanhankinnat Elimäen maanhankinnat Kouvolan maanhankinnat Kuusankosken maanhankinnat Valkealan maanhankinnat Anjalankosken maa- ja vesirakent Elimäen maa- ja vesirakenteet Kouvolan maa- ja vesirakenteet Kuusankosken maa- ja vesirakent Valkealan maa- ja vesirakenteet Urut Akosken muut kiinteät rakenteet Elimäen muut kiinteät rakenteet Kouvolan muut kiinteät rakenteet Kuusank muut kiinteät rakenteet Valkealan muut kiinteät rakenteet Kuljetusvälineet Atk-laitteistot ja -ohjelmisto Muut koneet ja kalusto Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Muut aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet Hautausmaiden uusi maapohja Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Siunauskappeleiden kalusto ymv Siunauskappeleiden urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimenpäällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenosta kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman uusiminen niin että ahkeraliisan käytön lopettamisen jälkeen löydetään joku helppohoitoinen ja varma kukka tilalle. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. 50

55 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 3. Ympäristöohjelmaan liittyen perennahoitojen käyttöönotto ja hinnoittelu Hautainhoitorahasto TP TA TAE Vrt. % Vrt. % TP 2010 TA 2011 suunn. suunn. Hautojen hoito Maksutuotot ,3 13, Tuet ja avustukset ,4-25, TOIMINTATUOTOT ,8 13, Palkat ja palkkiot ,4 1, Henkilösivukulut ,1 5, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut yhteensä ,9 2, Palvelujen ostot ,6-4, Vuokrat ,6 17, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 5, Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,0 3, TOIMINTAKATE ,8-25, VUOSIKATE ,8-25, TILIKAUDEN TULOS ,8-25, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8-25, Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot ,8 1, TOIMINTATUOTOT ,8 1, Palvelujen ostot ,2 100, Vuokrat , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-100,0 TOIMINTAKULUT ,9 3, TOIMINTAKATE , Korkotuotot ,7 33, Muut rahoitustuotot ,3-56, Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,8-50, VUOSIKATE ,4-49, TILIKAUDEN TULOS ,4-49, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4-49, Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot ,3 13, Vuokratuotot ,8 1, Tuet ja avustukset ,4-25, TOIMINTATUOTOT ,7 12, Palkat ja palkkiot ,4 1, Henkilösivukulut ,1 5, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut yhteensä ,9 2, Palvelujen ostot ,4-2, Vuokrat ,6 15, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 4, Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,9 3, TOIMINTAKATE ,8-26, Korkotuotot ,7 33, Muut rahoitustuotot ,3-56, Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,8-50, VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , Aiempien vuosien ylijäämiä on taseessa euroa 51

56 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja Hallintosihteeri ,5 0,5 0,5 Toimistosihteeri ,5 2,5 2,5 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri 1 1 0, Toimistosihteeri , TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö Taloussihteeri Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Hankinta-asiamies , ,5 7 7 IT-KESKUS (TIETOHALLINTO- PALVELUT) Tietohallintopäällikkö Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäasiantuntija Sovellusneuvoja Mikrotukihenkilö KESKUSREKISTERI JA HAUTAUSVARAUKSET Johtava toimistosihteeri Toimistosihteeri ,5 7, ,5 8,5 SEURAKUNTATOIMISTOT JA MUU YLEISHALLIN- TO Yhteisen srktyön johtaja Vastaanottosihteeri Arkistosihteeri Toimistosihteeri 12,5 13,5 13,5 12,5 10,5 10,5 15,5 16,5 16,5 14,5 12,5 12,5 ANJALANKOSKI Kirkkoherra Kappalainen 2,5 2, Seurakuntapastori ,5 2 2 B-kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lastenohjaaja , ,5 27,5 ELIMÄKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija

57 Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastenohjaaja 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 11,5 11, Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta KOUVOLA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakoniatyönjohtaja Diakonian viranhaltija Lapsityönjohtaja Lapsityönohjaaja Nuorisotyönjohtaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Johtava diakonian viranhaltija Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja VALKEALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja Nuorisodiakoni Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö Tiedottaja PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja Perheneuvoja

58 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 0,5 0, Sairaalapastori 1,5 1, KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö Toimistosihteeri 2 2, Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhuri Hautausmaan työnjohtaja Kasvihuonepuutarhuri 0, Hautausmaan hoitaja Erityisammattimies Laitosmies-vahtimestari Hautausmaantyöntekijä Kiinteistötyöntekijä ,5 17, KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Projektipäällikkö Projektisihteeri 0 0, Laitosmestari Projektityöntekijä Pääemäntä Toimistosihteeri Kurssisihteeri Emäntä Seurakuntaemäntä Keittäjä 2,5 2, Ravitsemustyöntekijä Ylivahtimestari Suntiot Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari Vahtimestari Erityisammattimies Kiinteistötyöntekijä , Henkilöstö yhteensä 278, ,5 268,5 54

59 8.4 Talousarvion henkilökuntaliite Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Erilliskorvaukset 200 Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HALLINTOPALVELUT ja TARKASTUSTOIMI Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 0,5 Toimistosihteeri 1 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 1 Toimistosihteerit 4 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteerit 3 1 Hankinta-asiamies 0,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 6, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntijat 5 Sovellusneuvojat 1 2 Mikrotukihenkilöt 3 Projektityöntekijä Viranhaltijat Työsopimussuhteiset

60 Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteerit 3,5 4,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 4,5 4, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % SEURAKUNTATOIMISTOT JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja 1 Vastaanottosihteeri 1 Toimistosihteerit 5 7,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 7 7, Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut YHTEENSÄ 26, LAPSITYÖ-YHTEISET Muut palkat ja palkkiot Sosiaaliturvamaksu 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % YHTEISTYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 2,5 B-kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 56

61 Lastenohjaaja 10 Kesäteologit (2 virkaa) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 16,5 11, ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lähetyssihteeri 0,5 Lastenohjaaja 2,5 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyönjohtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityönjohtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyöharjoittelijat (2 virkaa) Diakonian kesätyöntekijä ( 1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Lastenohjaaja 18 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Projektityöntekijä (maahanmuuttotyö) 1 57

62 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset, määräaikaiset Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 5 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 8 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyöharjoittelija (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 1 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Äitiys- ja vanhempainloman sijaiset Muut palkat ja palkkiot

63 Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 83,5 50, YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1,5 0,5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2,5 0, PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Luottamushenkilöpalkkiot Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

64 PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0, PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTA- TYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 8, HAUTAUSTOIMI HAUTAUSPALVELUT Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteerit 1 2 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % SIUNAUSKAPPELIT Työasopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % MUUT HAUTAUSMAARAKENNUK- SET Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HAUTAUSMAA-ALUEET Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhurit Hautausmaan työnjohtaja Hautausmaan hoitaja Erityisammattimiehet Kiinteistötyöntekijä Viranhaltijat Työsopimussuhteiset

65 Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tuntipalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Seurakuntapuutarhurit Hautausmaan työnjohtaja Laitosmies-vahtimestari Erityisammattimiehet Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 100 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Ylivahtimestarit 3 Erityisammattimiehet 2 Toimistosihteeri 1 Projektityöntekijä 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 %

66 KEITTIÖTOIMI Pääemäntä 1 Seurakuntaemännät 1 1 Ravitsemustyöntekijä 1 Keittäjä-vahtimestari 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % KIRKOT Suntio Vahtimestari Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari Kiinteistötyöntekijä Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % SEURAKUNTATALOT Suntio Vahtimestari Seurakuntamestari Laitosmies-vahtimestari Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 1 1 Keittäjä 2 Ravitsemustyöntekijä 1 Kurssisihteeri 1 Laitosmies-vahtimestari 2 Vahtimestari 2 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset

67 Tuntipalkat Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Vahtimestari 4 Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,12 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,46 % Eläkevakuutusmaksut 27,37 % PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Palkat ja palkkiot Luontoisedut Henkilösivukulut YHTEENSÄ Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 6, vahtimestareita 2, kiinteistöapulainen, siivoojia 6, talousapulaisia 9, kirkon opas (sisältyvät summiin) 63

68 HENKILÖSTÖMENOARVIO (sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä) Henk.menot ,5 % Henk.menot % Henk.menot % Pääluokat Yleishallinto Lapsityö-yhteiset Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2012 Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä Pääluokat Palkat 2012 Sivukulut Henk.menot 1,5 % 32,95 % Talousarvio 2012 Yleishallinto Lapsityö-yhteiset Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä

69

70 - Evankeliumista elävä - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski