Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat Palvelukokemusindeksi Todetut MRSA-tartunnat Palvelulaskutuksen toteutuma asiakkaittain Palvelusopimusten toteuma tuottajittain Tuloslaskelmavertailu Palkat ammattiryhmittäin ja toimialueittain Tilikauden yli-/alijäämä 2. TILASTO-OSA Toiminta Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto (itse tuotetut ja konserniyhtiöiltä hankitut): laskutettavat avohoitotapahtumat, laskutettavat hoitopäivät, hoitojaksot, leikkaustoimenpiteet) Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus Acutan avohoitotapahtumat ja kokonaishoitoaika Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkaminen Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät Tieteellinen tutkimus Talous Toimintakulut toimialueittain Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain Materiaaliostot toimialueittain (ei sis. lääkkeitä) Lääkekustannukset toimialueittain Investointien toteuma Kassavarat ja lainakanta sivu 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13-14 15 16 17 18-2 21 22 23 24-25 26 27 28 28 29 31 32 33 34 35 36 37
1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy kiireettömässä ja kiireellisessä hoidossa Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa: Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 1 % määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95 %. 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, lähetteistä -21 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen, -9 vrk odottaneita (%) 3) Hoito toteutunut -18 vrk:ssa (%) Hoitoon pääsy kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle: Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 1% kiireellisistä potilaista pääsee hoitoon 3 päivän kuluessa 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, kiireellisistä lähetteistä -3 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Kiireellinen hoito toteutunut -3 vrk:ssa (%) Palvelukokemusmittari: Molemmat tunnusluvuille asetetuista tavoitteista täyttyvät Tavoitteet: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä" (4-5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) Palkkamenot: toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (lukuun ottamatta perusterveydenhuollon ja kehittämistoiminnan vastuualueita) Tilikauden tulos (ilman liikelaitosta): talousarvion mukainen tai parempi Toteuma 218 Talousarvio 218 99,6 % 97,4 % 98,8 % 1 % 1 % 1 % 89,2 % 92,6 % 1 % 1 % 97,1 %,8 % Väh. 95% Enint. 3% 271,2 Meur 268,8 Meur * 1,4 Meur -1,2 Meur Kehityskeskustelujen toteuttaminen: Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 9 %:sti. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä Mainemittari : vähintään 9 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Investointien toteutuminen: raportoidaan tarkemmin Investointien toteuma -dialla. *) Kauden talousarvio 4
Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat *) 8 7 Lukumäärä 6 5 4 3 2 1 TOT 216 TOT 217 Hyväksyttyjä lähetteitä oli marraskuussa 15 664. TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 251 TOT 218: 463 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Koko kuukauden toteuma 5 84 %
Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat *) 3 25 Lukumäärä 2 15 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Alkaneita kiireellisiä hoitoja oli tammi-marraskuussa yhteensä 26 319 kpl. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 1 23 TOT 218: 1 968 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) 6 koko kuukauden toteuma 64 %
Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat *) 4 35 3 Lukumäärä 25 2 15 1 5 TOT 216 *) TOT 217 TOT 218 kuukauden viimeisen päivän tilanne Hoitotakuu koskee osastohoitoa, päiväkirurgiaa ja avohoitoa odottavia potilaita (THL:n määritelmän mukainen). Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 7
Palvelukokemusindeksi Tammi-marraskuu 218 Toimialue TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 TA 7 TAYS VALKEAKOSKI TAYS SASTAMALA AKUTEEKKI YHTEENSÄ Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % 98, 97,5 97,4 97,7 88,1 98, 96,8 99,2 97,8 97,8 97,1 Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus %,3,8 1,2,5 3,6,5 1,,1 1,2,4,8 Vastanneet, lkm Tammi-marraskuu 217 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % 1281 214 82 3982 1184 37 139 1951 686 9 13336 4,3 1, 1,5 16, 18,5 25,4,3 11,8 11,8,9 4,3 Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus % 97,1 97,8 96,9 97,8 88,7 96,6 96,5 98,9 99,1 97,9 97,1 Tavoite: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) vastauksia saadaan 1 % vuositasolla hoidetuista potilaista. Väittämät: 1. Saamani hoito oli hyvää 2. Henkilökunta kohteli minua hyvin 3. Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana 4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 5. Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää 8,8,4 1,1,5 3, 1,5,9,3,2,2,7 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % 4,6 8,5 1,5 15,7 16,5 19,,3 1,9 7,9 1,1 4,
Todetut MRSA-tartunnat Todetut MRSA-tartunnat PSHP:n alueella Todetut MRSA-tartunnat Taysissa 15 15 1 1 5 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 TOT 216 TOT 218: 37 Muutos 217 218 25 % PSHP:n alueella tarkoitetaan seuraavia sairaaloita: Tays, Valkeakosken sairaala, Vammalan sairaala, Hatanpään sairaala, Hatanpään puistosairaala, Rauhaniemen sairaala ja PSHP:n alueen terveyskeskussairaalat (edellä mainituissa on mukana myös yksityiset palvelun tuottajat). 61 % Vuonna 218 Taysiin kuuluu Tays kantasairaala, Tays Sastamala, Tays Valkeakoski ja Tays Hatanpää. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Tavoite: Sairaalassaoloaikana syntyneet tartunnat puolittuvat 9 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 23 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 53 TOT 218: 66 Muutos 217 218 TOT 217
Palvelulaskutuksen toteuma asiakkaittain *) sisältää mm. muut sairaanhoitopiirit, vankilat, puolustusvoimat, vakuutusyhtiöt Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 1
Palvelusopimusten toteuma tuottajittain 11
Tuloslaskelmavertailu, tammi-marraskuu 218 *) Myynnit jäsenkunnille **) Myynnit ulkokunnille Muut myynnit Muut tuotot yhteensä ***) TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut joista palkat Palvelujen ostot joista ostot konserniyhteisöiltä Materiaaliostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Tammilokakuu toteuma 218 1 e 611 79 99 934 44 284 5 932 86 229-359 943-294 872-274 557-142 725-111 87-766 322 39 97 Tammilokakuu toteuma 217 1 e 524 323 11 782 38 64 41 915 76 624-36 716-246 56-249 374-13 21-12 37-672 548 34 76 14 667 14 888 12 591 12 875 Muutos-% edelliseen vuoteen 16,5 % -1,8 % 14,7 % 21,5 % 14,1 % 17,4 % 19,8 % 1,1 % 9,6 % 9,3 % 13,9 % 17,1 % Ennuste 31.12.218 1 e 667 945 18 4 49 527 59 32 884 94-399 21-328 782-312 51-79 261-123 5-856 457 28 447 *) ei sisällä sisäisiä eriä **) sisältää erityisvelvoitemaksun ***) sisältää evo-tuotot, maksutuotot ja muut tuotot Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 12-179 126 Talousarvio Ennuste 218 talousarvio valtuusto erotus 28.5.218 1 e 1 e 631 615 36 33 11 222-1 822 44 2 5 327 6 466-1 434 846 53 38 41-389 438-9 772-32 512-8 27-289 566-22 485-138 715 59 453-115 813-7 192-816 961-39 496 29 542-1 95-156 -23 15-24
Palkat ammattiryhmittäin Lääkärihenkilöstö Erityishenkilöstö TOT 1-11/217 TA 1-11/218 Hoitohenkilöstö TOT 1-11/218 Hallinto- ja toimistohenkilöstö Huolto- ja muu henkilöstö Tuhatta euroa Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 13
Palkat toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TA7 TOT 1-11/218 TA8 PAKE Yhtymähallinto *) Akuteekki 1 2 3 4 5 Tuhatta euroa *) 14 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta (kehittämistoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö ja yleishallinnon välitettävät palvelut)
Tilikauden yli-/alijäämä toimialueittain 6 4 Tuhatta euroa 2 TOT 1-11/217 TA 1-11/218 TOT 1-11/218-2 -4-6 *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 15
2. Tilasto-osa Toiminta
Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Ulkoiset lähetteet **) Kysyntä *) 3 25 25 2 Lukumäärä Lukumäärä 2 15 1 15 1 5 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 239 127 TOT 218: 29 474 Muutos 217 218 *) Lähetteet ja ilman lähetettä tulleet potilaat 17 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 13 997 TOT 218: 12 289 Muutos 217 218 21 % 16 % **) Ei sisällä konsernin sisäisiä lähetteitä (Coxa, Sydänkeskus). Sisältää kuitenkin Valkeakosken perusterveydenhuollosta tulleet päivystyksen lähetteet.
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / avohoitotapahtumat *) 9 8 Lukumäärä 7 6 5 4 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 755 729 TOT 218: 874 419 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Avohoitotapahtumat = laskutettavat avohoitotapahtumat 18 16 %
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / hoitopäivät *) ja hoitojaksot Hoitojaksot 4 8 35 7 3 6 25 5 2 TOT 216 TOT 217 15 TOT 218 Lukumäärä Lukumäärä Laskutettavat hoitopäivät 4 TOT 217 3 1 2 5 1 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 324 477 TOT 218: 411 47 Muutos 217 218 TOT 216 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 7 657 TOT 218: 8 755 Muutos 217 218 27 % *) hoitopäivät = laskutettavat hoitopäivät Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 19 14 %
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / leikkaustoimenpiteet 4 3 5 Lukumäärä 3 2 5 2 1 5 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 3 83 TOT 218: 37 11 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 2 2 %
Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain 6 5 Lukumäärä 4 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 183 44 TOT 218: 26 864 Muutos 217 218 Marraskuussa 218 hoidettiin 55 173 eri potilasta. Vuonna 217 hoidettiin yhteensä 191 21 eri potilasta.luvuissa on mukana sekä omatuotanto että ostopalvelu. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 21 13 %
Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Pshp:ssä hoidettujen vhv-potilaiden laskutus, tuottajittain Pshp:ssä hoidettujen vhv-potilaiden laskutus, asiakkaittain 14 9 8 12 7 1 Tuhatta euroa Tuhatta euroa 6 5 4 8 6 3 4 2 2 1 Etelä-Pohjanmaan Kanta-Hämeen shppäijät-hämeen sos. shp Ja terv.ky 216 Vaasan shp 217 Helsingin- ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Tays*) Coxa Oy 216 218 217 Tays Sydänkeskus Oy 218 *) mukaan lukien Tays Valkeakoski ja Tays Sastamala Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 19 83 TOT 218: 22 8 Muutos 217 218 19 % Pshp:ssä hoidettuja vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-marraskuu oli 6 274 kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 22
Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus 1 6 1 4 1 2 Tuhatta euroa 1 8 6 4 2 Etelä-Pohjanmaan Kanta-Hämeen shp shp Päijät-Hämeen sos.ja terv. ky 216 217 Vaasan shp 218 Helsingin ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 2 631 TOT 218: 3 847 Muutos 217 218 46 % Muualla hoidettuja Pshp:n kuntien vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-marraskuu oli 2 456 kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 23
Acutan avohoitotapahtumat 1 9 8 Lukumäärä 7 6 5 4 3 2 1 TOT 216 24 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 92 527 TOT 218: 91 352 Muutos 217 218-1 %
Acutan kokonaishoitoaika *) 5 4 Tunnit 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Muutos edelliseen vuoteen TOT 217: 4, TOT 218: 3,5 Muutos 217 218 *) aika ilmoittautumisesta poistumiseen, mediaani 25-13 %
Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Laskutettavat avohoitotapahtumat Laskutettavat hoitopäivät 4 5 7 4 6 3 5 Lukumäärä Lukumäärä 5 4 3 2 2 5 2 1 5 1 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 5 189 TOT 218: 5 638 Muutos 217 218 26 3 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 3 729 TOT 218: 27 16 Muutos 217 218 9% -12 %
Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat 27
Kiireellisen hoidon alkaminen, marraskuu 218 28
Tieteellinen tutkimus Tutkimusrahoitus *) Tieteelliset julkaisut **) 1 8 9 7 6 7 Lukumäärä Tuhatta euroa 8 6 5 4 3 4 3 2 2 1 1 TOT 216 TOT 217 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 4 431 TOT 218: 5 869 Muutos 217 218 TOT 216 TOT 218 *) valtion tutkimusrahoitus ja ulkopuolinen rahoitus 29 5 TOT 217 TOT 218 **) kotimaiset ja kansainväliset julkaisut Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 61 TOT 218: 588 Muutos 217 218 32 % -4 %
2. Tilasto-osa Talous
Toimintakulut toimialueittain 16 14 Tuhatta euroa 12 1 8 TOT 1-11/217 6 TA 1-11/218 TOT 1-11/218 4 2 *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 31
Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TOT 1-11/217 TA7 TA 1-11/218 TA8 TOT 1-11/218 PAKE VAS VALS Yhtymähallinto *) Akuteekki 1 2 3 4 Tuhatta euroa *) 32 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta 5 6
Materiaaliostot toimialueittain *) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TOT 1-11/218 TA7 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki 2 4 6 8 1 Tuhatta euroa *) pl. Sisäiset ja ulkoiset lääkeostot 33 12 14 16
Lääkekustannukset toimialueittain*) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-11/217 TA6 TA 1-11/218 TA7 TOT 1-11/218 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki 5 1 Tuhatta euroa *) sisäiset lääkeostot 34 15 2
Investointien toteuma 35
Kassavarat ja lainakanta 36