Erva-alueen laboratoriopalvelujen kehittäminen EKS/2226/00.01.00.14/2018 Hallitus Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Tietohallintojohtaja Suihko Toni Ylilääkäri, palvelupäällikkö, laboratoriokeskus Vuorenmaa Katariina puh. Liitteet 1. Työryhmän esitys HYKS-ervan Diagnostiikkakeskuksen muodostamisesta Oheismateriaali Tausta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ( Eksoten ) laboratoriopalvelut käsittävät Etelä-Karjalan keskussairaalan kliinisen kemian, mikrobiologian ja patologian laboratoriot. Lisäksi laboratoriolla on yhteensä yksitoista (11) toimipistettä Eksoten alueen terveys- ja hyvinvointiasemilla, kaksi näytteenottokeskusta sekä liikkuva laboratorio (Mallaauto). Eksoten laboratorio vastaa alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laboratoriodiagnostiikasta. Laboratorio tuottaa vuosittain noin 310 000 näytteenottoa sekä noin 1 700 000 tutkimusta omassa tuotannossaan. Laboratorion henkilökunta oli vuonna 2017 noin 120 henkilötyövuotta (htv). Eksote Toimintatuotot yht. 15 098 112 % Josta Sisäinen myynti 14 724 161 98 % Myynti ulkoisille asiakkaille (ilman evoa ja kertaluont. eriä) 359 827 2 % % Taulukko 1: Eksoten laboratoriopalveluiden toimintatuotot 2017 Eksote Toimintakulut yht. -14 757 257 % Josta Henkilöstökulut -6 563 458 44 % Palvelujen ostot -4 828 709 33 % josta tietojärjestelmäkulut -1 052 898 7 %
Esitys ja eteneminen Aineet ja tarvikkeet -2 550 415 17 % Vuokrat -810 204 5 % Muut toimintakulut -4 471 0 % Taulukko 2: Eksoten laboratoriopalveluiden toimintakulut vuonna 2017 1.3.2016 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin ( HUS ) toimitusjohtajan asettama erityisvastuualueen ( erva ) laajuinen työryhmä esitti yhtenäisenä kantanaan HYKS-ervan yhteisten diagnostiikkakeskusten perustamista erikseen laboratoriopalveluille ja kuvantamispalveluille (liite 1, Työryhmän esitys HYKS-ervan Diagnostiikkakeskuksen muodostamisesta). Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ( Carea ) yhdisti vuoden 2016-2017 aikana laboratoriopalvelunsa HUS:n laboratoriokeskukseen ( HUSLAB ), joka on HUSin tulosyksikkö. Eksotessa silloista esitystä ei kuitenkaan pantu toimeen Eksoten jäädessä odottamaan maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisen lainsäädännön selkeytymistä. Työryhmä esitti lähtökohdaksi liikkeenluovutusta, missä Eksote luovuttaisi kyseiset toiminnot ja niihin kuuluvat resurssit (henkilöstö, laitteet yms.) HUS:lle. Liikkeenluovutuksesta laadittaisiin erilliset sopimukset osapuolien välillä, jossa yhdistymisestä sovitaan yksityiskohtaisesti. Hinnastojen harmonisoimiseksi, toimipisteverkon kehittämiseksi, tietojärjestelmien ja laatujärjestelmien yhtenäistämiseksi yms. työryhmän esityksessä esitettiin muutaman vuoden siirtymäaika. Maakunta- ja sote-uudistuksen pitkittyessä ei ole tarkoituksenmukaista odottaa soteuudistuksen yksityiskohtaista lopputulosta Eksoten laboratoriopalveluiden strategisen tulevaisuuden kehittämisen suhteen. Lisäksi tällä hetkellä uudistuksen taustalla on selkeästi nähtävissä valtiohallinnollinen strateginen tavoitetila suurempien ja toiminnaltaan yhdenmukaisempien julkisten palvelutuotantoyksiköiden perustaminen yhteistyössä eri maakuntien välillä. Eksoten laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden ja palveluiden saatavuuden kehittämiseksi ja turvaamiseksi, niin laboratorion toiminnan kuin Eksoten laboratoriopalveluita käyttävien kliinisten yksiköiden kannalta, Eksoten laboratoriopalveluiden fuusioimiskehitystä HUSLAB:iin tulee jatkaa. Eksoten strategisten tavoitteiden mukaisesti Eksoten laboratorion fuusioiminen HUSLAB:iin tulee perustua strategisiin reunaehtoihin, joiden mukaan a) Eksoten laboratoriokustannukset eivät saa nousta vuonna 2019 fuusioidun organisaation myötä verrattuna Eksoten vuoden 2019 arvioituun laboratoriopalveluiden kustannustasoon ilman fuusioitumista. b) Eksoten laboratorion palvelutaso pyritään pitämään ennallaan ja mikäli siihen on tarvetta tehdä muutoksia, siitä neuvotellaan Tilaajan kanssa.
Strategisten reunaehtojen toteutuessa Eksoten tulee aloittaa välittömästi HUS:n kanssa fuusioon liittyvien operatiivisten toimenpiteiden kuten palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja liikkeenluovutussopimuksen laadinta. Mikäli Eksote ja HUS saavuttavat yhteisymmärryksen kokonaisuudesta vuoden 2018 aikana, hallinnollinen fuusio voidaan toteuttaa 1.1.2019 alkaen. Käytännön operatiiviset toimenpiteet toiminnallisen fuusion toteuttamiseksi tehtäisiin vuosien 2019-2020 aikana. Perustelu Erva-työryhmän esityksessään 1.3.2016 (liite 1) esittämät perustelut eivät ole olennaisesti muuttuneet selvityksen jälkeen. Laboratoriopalvelujen saatavuuden ongelmat liittyvät ensisijaisesti henkilöstön saatavuuteen. Tilanne on haastavin patologien osalta. Henkilöstön eläköityminen on lähivuosina voimakasta myös muiden erikoislääkäreiden, akateemisten erityistyöntekijöiden ja osin myös laboratoriohoitajien osalta. Yhteinen organisaatio voisi kuitenkin parantaa henkilöstön riittävyyttä ja siten palveluiden saatavuutta mm. yhteisen tehokkaamman rekrytoinnin, päällekkäisten tehtävien karsimisen, tutkimusten keskittämisen, toiminnan kehittämisen ja automaation hyödyntämisen myötä. Tiiviimpi erikoislääkärikoulutukseen liittyvä yhteistyö todennäköisesti helpottaisi Eksoten erikoislääkäripulaa, joka on haastavin patologiassa. Esityksessään työryhmä totesi, että yhteiset asiantuntijat, tietojärjestelmät, laitehankinnat ja laatujärjestelmät edistäisivät palveluiden laadun, saatavuuden ja kustannusten hallinnan myönteistä kehitystä. Työryhmä katsoi, että palvelujen saatavuuden takaaminen on potilaan kannalta tärkein näkökulma. Tietojärjestelmien näkökulmasta Eksotella ja Carealla on ollut yhteiset tietojärjestelmäympäristöt. Carean laboratoriotoiminnan fuusioiduttua osaksi HUSLABia, jää alun perin Eksoten ja Carean yhteinen ympäristö kokonaisuudessaan Eksoten maksettavaksi. Tämä tulee nostamaan Eksoten laboratoriotietojärjestelmäympäristön kustannuksia, mikäli ICT-toimintaa jatketaan nykyisellä mallilla. Vapaa-koodi BD 2018 ST04 - Multilab -422 001 P252 - Sovtuki ja Hall (Lab) -77 420 P202 - Käyttöpalvelu (Labra) -66 000 P218 - Verlabon sovellustuki -19 200 ST61 - Verlabon-ohjelmisto -16 565 P214 - Verlabon käyttöpalvelu -13 060 YHTEENSÄ -614 246 Taulukko 3: Vuodelle 2018 budjetoidut laboratoriotietojärjestelmien kustannukset Laboratoriotietojärjestelmiin tulee kohdistumaan lähitulevaisuudessa kolme suurta pakollista muutosta: Laboratoriotietojärjestelmän käyttöpalveluympäristön uusiminen (Carean irtautumisen takia koko käyttöpalveluympäristö tulee rakentaa täysin uusiksi)
Laboratoriotietojärjestelmät tulee integroida lainsäädännön määräämällä tavalla kansalliseen KANTA-palveluun Käytössä olevan laboratoriotietojärjestelmän elinkaari päättyy vuoden 2020 aikana ja tietojärjestelmä tulee päivittää täysin uudistuneeseen tietojärjestelmä sukupolveen Tällä hetkellä Eksoten vuoden 2018 ja 2019 investointibudjettiin on varauduttu yllä olevan kolmen muutoksen osalta seuraavasti (yhteensä 650 000 ). INVESTOINTIKOHDE VUOSI 2018 VUOSI 2019 Laboratoriotietojärjestelmän uusiminen 280 000 120 000 Laboratoriotietojärjestelmän käyttöpalveluympäristön uusiminen 100 000 Laboratoriotietojärjestelmän KANTA-arkistoon integroiminen 75 000 75 000 YHTEENSÄ 455 000 195 000 Taulukko 4: Eksoten laboratoriotietojärjestelmien uudistamisen investointivaraumat 2018 2019 Alkuperäiset arviot ovat tarkentunet ja alkuperäinen 650 000 varaus pakollisille töille ei tule riittämään. Todennäköinen investointivarauman tarve tulee olemaan välillä 850 000-1 000 000. Erityisesti laboratoriotietojärjestelmän uusimisen kustannukset tulevat olemaan alkuperäistä arviota korkeammat. Eksoten käytössä olevat ICT tukiresurssit laboratoriotietojärjestelmien osalta ovat erittäin ohuet. Myöskään 2M-IT Oy:n resurssit tällä alueella ovat erittäin vähäiset. Tulevaisuuden kannalta joko Eksoten tulisi palkata lisähenkilökuntaa (palkkakustannukset nousevat) tai ohjata 2M-IT Oy todellisesti hankkimaan lisäresursseja laboratoriotietojärjestelmäpalveluiden tuottamiseen (ostopalvelukustannukset nousevat), mikäli toimintaa jatketaan omana toimintana. Mikäli maakuntauudistuksen lait menevät pääpiirteissään esitetyllä tavalla läpi, tulee valtio osallistumaan maakuntien merkittävien investointien käsittelyyn osana vuosittaista budjetointiprosessia. Osana budjetointiprosessia maakuntien tulee kasata yhteistyöalueella (YTA-alue) yhteinen investointilista, jonka valtiohallinto käsittelee kokonaisuutena. Laboratoriotoimintaan liittyvät tietojärjestelmäjärjestelyt ovat todennäköisesti yksi tämän tyyppistä kokonaisuuksista. Jos Eksoten laboratorio fuusioituu HUSLABiin, tehdään laboratorioinvestoinnit jatkossa yhteisesti koko laboratorion toiminta-alueella. Investointikustannukset jakautuvat näin laajemmalle alueelle ja Eksotelle kohdentuvat suhteellinen kustannus on pienempi kuin Eksoten omana toimintana jatkaessa. Fuusioituneessa toimintamallissa laboratorion käyttämien tietojärjestelmien kustannukset ovat osana toiminnallisia tutkimuskustannuksia. Jos fuusiopäätöstä lähdettäisin toteuttamaan nopealla aikavälillä, fuusio helpottaisi myös
Toimitusjohtaja Päätös lyhyellä tähtäimellä Eksoten tietojärjestelmien uudistamiseen liittyvää investointipainetta vuodelle 2019. Päätös laboratoriopalvelujen fuusioitumisesta tuodaan erikseen loppuvuonna 2018 hallituksen päätettäväksi, jos Eksote ja HUS saavuttavat neuvotteluissa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Hallitus: - päättää valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan HUS:n kanssa laboratoriotoiminnan fuusioimisen kannalta tarvittavia suunnitelmia ja sopimusdokumentteja (kuten liikkeenluovutussopimus, palvelusopimus, palvelukuvaus jne.) tavoitteena Eksoten laboratorion ja HUSLAB:in yhdistyminen organisatorisesti 1.1.2019 alkaen; ja - toteaa, että fuusioimisen seurauksena Eksoten laboratoriokustannukset eivät saa nousta verrattuna Eksoten vuoden 2019 arvioituun laboratoriopalveluiden kustannustasoon ilman fuusioitumista ja Eksoten laboratorion palvelutason tulee lähtökohtaisesti säilyä ennallaan. Hyväksyttiin.