TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: TEKNINEN OSASTO Raportti ajalta 1.1.215 31.8.215 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 2. Toimintaympäristö- ja sen muutokset Koko kaupungin tasolla on meneillään tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneuudistus, jossa tekninen toimi on mukana. Palvelurakenne- ja organisaatiotyötä varten on perustettu yhteensä 8 työryhmää, joiden on määrä saada työnsä valmiiksi palvelurakenteen osalta vuoden 215 talousarvioon. Varsinaiset organisaatiouudistukset valmistellaan vuoden 215 aikana siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa vuoden 216 alusta lähtien. Tekninen osasto on mukana palvelurakenneuudistuksessa tukipalvelut-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinto työryhmissä sekä kouluverkkotyöryhmässä. Suunnitelmakauden eläköityminen hyödynnetään. 3. Painopistealueet 1.Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. 2. Palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön vuoden 215 aikana: - yhdistetään teknisen osaston siivouspalvelut ja sote-osaston sairaala Lapponian laitoshuoltopalvelut, materiaali- ja vaatehuolto yhdeksi tulosyksiköksi 1.1.215 alkaen. Sivistysosaston varaston lakkauttamisen myötä siirtyy yksi henkilö teknisen osaston materiaalihuollon palvelukseen. - valmistellaan tuleva organisaatiouudistus vuoden 215 aikana yhdessä henkilöstön kanssa 4. Tuottavuustoimenpiteet 215-218 Toiminnan uudelleen organisointi koko kaupungin tasolla. Henkilöstön eläköitymisten hyödyntäminen on suuri haaste ja mahdollisuus osaston tehtävien uudelleenorganisoinnin kannalta. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa osastolla suunnitelmavuosina yhteensä 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tehtävämitoituksia tarkistetaan. Osaamiskartoituksia tehdään. Työprosesseja avataan siten, että oikeaa osaamista voidaan kohdentaa oikeaan paikkaan. Laaditaan tuottavuusohjelma yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjelma parantaa työnteon puitteita. Vapautuvista viroista/toimista voidaan jättää täyttämättä tämän hetken tiedon mukaan noin puolet. Tuottavuuden parantaminen edellyttää myös joustavuutta ja dynaamisuutta päätöksentekoon sekä irrottautumista jäykistävistä rakenteista. Sisäisen valvonnan painopisteenä on viranhaltijapäätösten tarkistaminen.
5.Talousarvion toteutuminen 31.4.14 31.8.15 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Tekninen osasto Toimintamenot -7 25 675-7 55 279 6-12 581 98-12 581 98 Toimintatulot 8 734 639 8 439 733 6,4 14 77 38 14 77 38 Toimintakate 1 528 963 889 454 63,4 1 495 4 1 495 4 Hallintopalvelut Toimintamenot -234 638-223 499 62,2-359 25-359 25 Toimintatulot 34 84 16 179 39,5 41 41 Toimintakate -2 553-27 319 65,1-318 25-318 25 Maankäyttö Toimintamenot -355 43-333 73 6,6-549 49-549 49 Toimintatulot 315 568 362 825 11,3 358 358 Toimintakate -39 862 29 752-15,5-191 49-191 49 Kiinteistöt Toimintamenot -4 141-4 262 363 57,1-7 468 33-7 468 33 Toimintatulot 6 639 873 6 289 249 59,6 1 553 75 1 553 75 Toimintakate 2 639 732 2 26 886 65,7 3 85 42 3 85 42 Kunnallistekniikka Toimintamenot -1 48 116-1 145 32 69,2-1 655 73-1 655 73 Toimintatulot 37 26 386 983 74,9 517 517 Toimintakate -677 91-758 49 66,6-1 138 73-1 138 73 Vesihuoltolaitos Toimintamenot -511 422-489 33 56,6-864 7-864 7 Toimintatulot 796 847 83 523 49,7 1 617 1 617 Toimintakate 285 424 314 193 41,7 752 93 752 93 Pelastustoimi Toimintamenot -52 864-525 32 66,6-788 -788 Toimintakate -52 864-525 32 66,6-788 -788 Yritystilat Toimintamenot -535 64-571 95 63,8-897 11-897 11 Toimintatulot 578 61 58 973 64,7 99 63 99 63 Toimintakate 42 997 9 23 1735,2 93 52 93 52
5. Tunnusluvut 31.8.14 31.8.15 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstö HTV (* 65 *)85 87 83-4 Henkilöstömenot -2 27 917-2 835 491 66,1-4 287 96-4 287 96 Muutos % 28 % Palvelujen ostot -1 538 619-1 775 735 63,6-2 79 21-2 79 21 Muutos % 15 % Toimintakate /as 194 113 19 19 (*Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. *) Sairaala Lapponiasta on tullut teknisen osaston palvelukseen 22 henkilöä.
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 7 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Nimi ja virka-asema: Toimistopäällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä eläköitymisten tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi.. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 3.8.215 Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. Henkilömäärän kehitys, HTV Vapautuvan viran tarpeellisuus on arvioitu. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö eläköitymisiä hyödyntäen. *Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve *Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Kehityskeskustelut on pääosin käyty. Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta *Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. eutuneet koulutuspv/hlö Tehdyt prosessikuvaukset. koulutuspv/hlö Koulutuksia ei ole järjestetty. Koulutustilaisuuksia on suunniteltu. Organisaatiouudistuksen sekavuus on vaikeuttanut kehitystyötä. Koulutusta ei ole järjestetty. 4. Henkilöstösuunnitelma 31.8.214 toimet/virat 31.8.215 toimet/virat TA 215 toimet/virat TPE 215 toimet/virat Poikkeama Tekninen johtaja 1 1 1 1 Toimistopäällikkö 1 1 1-1 Toimistosihteeri 2 2 2 2 Vesilaskutusasiain,3,3 -,3 hoitaja Yhteensä HTV 4,3 4 4,3 3, -1,3
*Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -234 638-223 499 62,2-359 25-359 25 Toimintatulot 34 84 16 179 39,5 41 41 Toimintakate -2 553-27 319 65,1-318 25-318 25 6.Tunnusluvut 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -169 925-167 74 66-254 17-254 17 Muutos % -1 % Palvelujen ostot -38 89-35 996 49,6-72 51-72 51 Muutos % -7 % Toimintakate /asukas -25 113-4 -4
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 71 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Nimi ja virka-asema: Kaupungingeodeetti 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Aktiivinen toiminta viranomaisyhteistyön kehittämiseksi naapurikuntien kanssa. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 31.8.215 Keskusta-Pöyliövaara- Pitkävaara-alueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos- ja ehdotus nähtäville 215 Lainvoimainen yleiskaava Kaavaluonnos on tulossa nähtäville loppuvuoden aikana. Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmistautuminen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan uudistumiseen Ympäristönsuojeluun liittyvien aineistojen (mm. maaainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) Valmis vuonna 215 Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojel un ja rakennusvalvonn an toteutustapa Ei toteutunut Valmis 215 Sähköinen kartta Ei toteutunut Yhteistyöneuvottuja on käyty Itä-Lapin kuntien kesken. Tavoitteena on saada yhteistyösopimus valtuustojen päätettäväksi loppuvuonna. Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika Tavoitteeseen ei ole päästy. Käsittelyaika noin 2 kk. eutetaan metsätaloussuunnitelmaa 212-221 Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus eutettu
4. Henkilöstösuunnitelma 31.8.214 toimet/virat 31.8.215 toimet/virat TA 215 toimet/virat TPE 215 toimet/virat Poikkeama Kaupungingeodeetti 1 1 1 1 Suunnitteluavustajat 2 2 2 2 Teknikko 1 1 1 1 Kaavoittaja 1 1 1 1 Rakennustarkastaja 1 1 1 1 Ympäristösihteeri,5,5,5,5 Palvelusihteeri 1 Yhteensä HTV 7,5 6,5 6,5 6,5 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -355 43-333 73 6,6-549 49-549 49 Toimintatulot 315 568 362 825 11,3 358 358 Toimintakate -39 862 29 752-15,5-191 49-191 49 6.Tunnusluvut 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -377 7-377 7-282 133-259 69 68,9 Muutos % -8 % Palvelujen ostot -4 736-37 899 35,3-17 32-17 32 Muutos % -7 % Toimintakate /asukas -5 Vapaat rakennuspaikat, kpl -24-24 337 328 - lomaasuntotontit -2 177 175 - asuntotontit 12 115-5 - teollisuustontit 4 38-2 -9 Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl 3 3
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 7 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tietohallinnon entistä parempi hyödyntäminen (kiinteistönhallintaohjelma, kiinteistöautomaatio, vikailmoitusjärjestelmä, kiinteistöhallintaohjelma). Siivouspalveluiden yhdistäminen Sairaala Lapponian laitoshuollon, vaatehuollon ja materiaalihuollon kanssa yhdeksi tulosyksiköksi tukipalveluiden palvelurakenneuudistusesityksen mukaisesti. Luopuminen tyhjistä kiinteistöistä sekä tilatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen kuntoluokan nostaminen yli 6 %. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 31.8.215 Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti.. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: - kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet - luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kiinteistöohjelman päivitys on meneillään. Myyntivalmistelut 2 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto On laadittu kuntoarvio yhteen kiinteistöön sekä korjaussuunnitelma kahteen kiinteistöön. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä 3 kiinteistön vesikaton peruskorjaus on meneillään 4 rakennuskuutiota rakennuskuutio Huoltosuunnitelma käynnissä.
Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Ei muutosta tarkastelujaksolla Kiinteistöjen IV-järjestelmien kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä perustarkastus ja kunnostus Valmistelutyöt käynnissä. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kaksi kiinteistöä kpl Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tutkimusten teko kpl energiasäästöt kwh 4. Henkilöstösuunnitelma 31.8.214? 31.8.215? TA 215 TPE 215 Poikkeama Isännöitsijä 1 1 1 1 Teknikko 2 2 2 2 Siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 Siivoustyönohjaaja/lait 1 1 1 1 oshuoltaja Kiinteistötyönjohtaja 1 1 1 1 LVI-teknikko 1 1 1 1 Säätölaiteasentaja,5,5,5,5 Laitosmies 1,5 1, 1,5 1 -,5 Laitoshuoltajat 12 3 31 3-1 Välinehuoltaja 1 1 1 Kiinteistötyöntekijät 1 1 1 1 Sähkömies 1 1 1 1 Varastonhoitaja 2 2 2 Sairaalahuoltaja 1 1 1 Rakennusmiehet 5,5 5,5 5,5 5,5 (tuntipalkkaiset) Yhteensä HTV 37,5 59 6,5 59-1,5 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous 31.4.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -4 141-4 262 363 57,1-7 468 33-7 468 33 Toimintatulot 6 639 873 6 289 249 59,6 1 553 75 1 553 75 Toimintakate 2 639 732 2 26 886 65,7 3 85 42 3 85 42
6.Tunnusluvut 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -1 161 994-1 813 324 65,8-2 757 6-2 757 6 Muutos % 56 % Palvelujen ostot -364 895-513 283 52,8-972 21-972 21 Muutos % 41 % Toimintakate /asukas 335 258 393 393 Tilojen pinta-ala, m 2 99 99 Tilojen käyttöaste, % 84 84 Kunnossapito /brm 2,7,7 Tyhjät tilat, /vuosi 16 16
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 75 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Nimi ja virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kunnallistekniikan ja vesihuollon johto- ja esimiestehtävistä vähennetään yksi henkilötyövuosi vuoteen 218 mennessä. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 31.8.215 Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään Katujen uudelleen Päällystemäärät (m2) noin 25 vuoden päällystämistä vähintään keskimääräiseen 1. m2. uusimistahtiin. Tiemestarin siirtyessä osaaikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Laaditaan liikuntapaikkastrategia Suunnitelman laadinta. yhdessä sivistystoimen kanssa. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Päällystetty yhteensä noin 17. m2. Virka täytetään syksyllä 215. Virka täytetään vuoden 216 alusta. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v). Laadinta kesken. Urakka kesken. 4. Henkilöstösuunnitelma 31.8.214? 31.8.215? TA 215 TPE 215 Poikkeama Kunnallistekniikan,4,5,5,5 päällikkö Teknikko 1 1 1 1 Työnjohtaja,5,5,5,5 Ulkoaluetyöntekijä 3 3 3 3 Koneenkuljettaja 4 4 4 4 Yhteensä 8,9 9 9 9 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä.
5. Talous 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -1 48 116-1 145 32 69,2-1 655 73-1 655 73 Toimintatulot 37 26 386 983 74,9 517 517 Toimintakate -677 91-758 49 66,6-1 138 73-1 138 73 6.Tunnusluvut 31.8.14 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -295 325-291 647 67,4-432 66-432 66 Muutos % -1 % Palvelujen ostot -355 626-432 527 8,7-536 -536 Muutos % 22 % Koneiden käyttöaste % Ylläpidettävää moottorikelkkareitistöä, km Ylläpidettävää venereitistöä, km Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Toimintakate, /as 75 75 175 175 53 53 21 21 93 93-86 -97-86 -145-145
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 77 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö: Markku Koivisto 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Selvitetään vesihuoltolaitoksen uudelleenorganisointi (yhtiöittäminen/liikelaitostaminen) 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 31.8.215 Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara- Kallaanvaara alueella, asemakaava-alueen ulkopuolelle Saneerattua vesijohtoa (m) Vertailuhinta lasketaan vuoden lopussa. Saneeraustyöt menossa. Urakka valmis, liitetty 2 kiinteistöä viemäriverkostoon.
4. Henkilöstösuunnitelma 31.8.214? 31.8.215? TA 215 TPE 215 Poikkeama Kunnallistekniikan,6,5,5,5 päällikkö Teknikko 1 1 1 1 Työnjohtaja,5,5,5,5 Putkiasentaja 2 2 2 2 Laitosmies 2 2 2 1-1 Vesilaskutusasiainhoit,7,5,7,5 -,2 aja Yhteensä HTV 6,8 6,5 6,7 5,5-1,2 Huom! eutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia. 4. Talous 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -511 422-489 33 56,6-864 7-864 7 Toimintatulot 796 847 83 523 49,7 1 617 1 617 Toimintakate 285 424 314 193 41,7 752 93 752 93 5.Tunnusluvut 31.8.14 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -251 844-249 942 62,1-42 46-42 46 Muutos % -1 % Veden myynti, m 3 Mitataan vuoden lopussa 436 436 /vuosi Laskutettu jätevesi m 3 Mitataan vuoden lopussa 33 33 /vuosi
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 78 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.24 alkaen. 2. Talous 31.8.214 31.8.15 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Maksu Lapin liitolle -52 864-525 32 66,6-724 -724 Eläkemenoperusteinen maksu -64-64 -42 768-48 68 76,1 Toimintakate -52 864-525 32 66,6-788 -788 3.Tunnusluvut Toimintakate /asukas 31.8.214 31.8.15 % TA 214 TPE 214 Poikkeama -66-67 -1-1
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 79 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet 4. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit eutuminen 31.8.215 Tavoitteena on pitää tilojen Markkinoinnin Käyttöaste % Markkinointitoimenpiteet vielä käyttöaste mahdollisimman tehostaminen Kemijärven suorittamatta. Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. korkeana. Kehitys Oy:n kanssa Rakennusten peruskorjausja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot On suoritettu määrärahojen rajoissa Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Toiminnallisia muutoksia tehty Heralammen yritystalossa Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa kpl Markkinointipaketti on tilattu konsulttityönä. Ei vielä toteutuksessa. 4. Talous 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -535 64-571 95 63,8-897 11-897 11 Toimintatulot 578 61 58 973 64,7 897 63 897 63 Toimintakate 42 997 9 23 1735,2 52 52 4.Tunnusluvut 31.8.214 31.8.215 % TA 215 TPE 215 Poikkeama Palvelujen ostot -159 147-25 463 99,9-25 67-25 67 Muutos % 29 % 2 2 Tilojen käyttöaste, 75 8 % Yritystilojen pintaala, m 2 34 33 34 33 Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 4 6 Tyhjät tilat, /vuosi 9 9