Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2014 hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2015. Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2015 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2015 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: 220 800 106 360-51,83 Ulkoiset menot: 581 800 454 720-21,84 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hank keet: Perusopetuksen ope tus ryh mä koon pienentäminen, Osaava-hanke, Ker ho toi min nan
kehittäminen, Kau ha van lukion Comenius-hanke, Keskustan kou lun Comenius-hanke ja Opettajien ICT-ohjaushanke. Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja 136 360 euroa ja tuloja 106 360 euroa, kun vuonna 2014 menoja oli 273 520 euroa ja tuloja 220 800 euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tos pro sent teihin. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: 410 330 2 501 850 509,72 Ulkoiset menot: 2 223 130 7 818 210 251,68 Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle 1.8.2014 lukien. Koko vuoden 2015 ta lous ar vion esittäminen nostaa muutosprosenttia. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalueen laskut hy väk syy varhaiskasvatusjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: 459 700 484 300 5,35 Ulkoiset menot: 14 346 170 14 267 410-0,55 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: 737 050 702 230-4,72 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Kes kus tan koulu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito
Ulkoiset tulot: 93 800 86 700-7,57 Ulkoiset menot: 339 500 358 680 5,65 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Kes kus tan koulu, Yli här män Kirkonkylän koulu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pih la ja puis ton koulu Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: 21 200 22 000 3,77 Ulkoiset menot: 6 485 130 6 197 170-4,44 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Keskustan koulu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rintalan koulu, Kan kaan koulu, Vesiluoman koulu, Ylihärmän Kir kon ky län koulu Keskustan ja Vesiluoman koulut lakkautetaan valtuuston päätöksellä 1.8.2015 al kaen. Keskustan oppilaat siirtyvät jo helmikuun 2015 aikana Nahkalan kou luun ja Pellavatien entisen päiväkodin tiloihin. Keskustan koulu toimii sen jäl keen Kauhavan yläkoulun väistötilana. Vesiluoman oppilaat siirtyvät Ylihärmän Kir kon ky län kouluun. Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot tullaan yhdistämään 1.8.2015 al kaen. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: 46 470 6 000-87,09 Ulkoiset menot: 4 244 910 4 448 710 4,80 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luok ka. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luokan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin 65 000 euroa vuon na 2015. Tällöin oikea muutosprosentti ulkoisissa tuloissa on +52,79 %. Kortesjärven yläkoulua ryhdytään laajentamaan yhtenäiskouluksi, johon jat kos sa sijoitetaan kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan kou lu kes kuk sen peruskorjaus alkaa suunnittelulla vuonna 2015. Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: 11 800-100 Ulkoiset menot: 475 540 513 120 7,90 Kustannuspaikka: Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot tullaan yhdistämään 1.8.2015 al kaen.
Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: 1 500 1 500 +/- Ulkoiset menot: 1 186 000 1 186 000 +/- Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, Perusopetuksen kuljetukset, Vam mais opetuk sen kuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla hankkeella selvitetään al ku vuo des ta 2015 Kauhavan ja lähialueen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen ke hit tä mis mah dol lisuu det. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: 78 400 78 100-0,38 Ulkoiset menot: 341 140 297 530-12,78 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Keskustan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan koulu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ylikylän kou lu, Vol tin kou lu ja Kankaan koulu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hyväksymisestä vastaa hal lin to pääl lik kö. Kasvatus- ja opetuslautakunta selvittää vuoden 2015 aikana säästökeinoja aa mu- ja iltapäivätoiminnassa. Osatehtävä: Opetuspalvelut Ulkoiset tulot: 253 000 290 000 14,62 Ulkoiset menot: 585 760 563 970-3,72 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Lukio-opetus
Ulkoiset tulot: 95 000 97 000 2,11 Ulkoiset menot: 1 861 590 1 778 440-4,47 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö. Kauhavan koulukeskuksen peruskorjaus alkaa suunnittelulla vuonna 2015. Kau ha van lukio siirtyy väistötiloihin Suomen Yrittäjäopiston kiinteistöön (kau pun gin omistamiin tiloihin) ja osin LSK Business Parkin tiloihin 1.3.2015 al kaen. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: 102 540 113 040 10,24 Ulkoiset menot: 751 580 757 350 0,77 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Kansalaisopisto Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: 214 940 203 230-5,45 Kustannuspaikka: Kansalaisopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir tai mis to han kintoi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2015 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: atk-ohjelmistot 20 000 (yo-kirjoitusten sähköistäminen) kiinteät rakenteet ja laitteet 70 000 (mm. ulkoleikkivälineitä) koneet ja kalusto 40 000
Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Yhteenveto Kes keis ten tehtäväalueiden osalta muutosprosentit vuodesta 2014 (tarkistettu ta lous arvio) vuoteen 2015 ovat (netto): loppusumma -1,26 % sivistystoimisto -0,16 % hankkeet -43,10 % esiopetus -4,72 % esioppilaiden päivähoito 10,70 % perusopetus 1-6 luokat -4,47 % perusopetus 7-9 luokat 5,82 % vammaisopetus 10,65 % kuljetukset, ei muutosta aamu- ja iltapäivätoiminta -16,48 % opetuspalvelut -17,67 % lukio-opetus -4,88 % Vs. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2015 ta lous ar vion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Edelleen yhteenveto talousarvioiden 2014 ja 2015 muutosten vertailusta mer ki tään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2015 talousarvion laa din ta oh jeet. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) 2412 9815, etunimi.sukunimi@kauhava.fi