Perusturvalautakunta 64 18.09.2018 Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi 290/02.02.00/2018 PERLTK 18.09.2018 64 Talouspäällikkö Susanna Piri Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion laa dintaa ohjaavan raamin kokouksessaan 11.6.2018. Koko kau pun gin raamin laadinnan pohjana oli vuoden 2018 ta lous ar vio sekä vuoden 2018 tilinpäätösarvio 03/2018. Raa mi on suuntaa antava ja määrärahat arvioidaan lopullisesti syk syl lä lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissa käyt tö ta lou den tuloista myyntituloja on korotettu 0,6 milj. euroa TA18 sum mas ta, perustuen lähivuosien korkeampaan toteumaan se kä 2018 näkymään. Maksutuotot, tuet ja avustukset, maan myyn ti tuo tot sekä muun toiminnan tuotot on raamissa ase tet tu TA18 tasolle. Osastojen tulee arvioida käyttötalouden tulot ja mah dol li suus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti ai em pien vuosien kehityksen ja tulevaisuuden näkymiin pe rus tuen. Tulojen arviointiperusteet tulee kirjata budjetoinnin taus ta ma te ri aa lik si. Tulot arvioidaan arvonlisäverottomina. Kaupungin menoraamissa on kasvua noin 2,4 % vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden. Euroissa kasvuvara on noin viisi miljoonaa euroa, sisältäen vuodelta 2018 uu del leen koh den net ta vaksi vapautuvan kertaluonteisiin so pi mus ko ro tuk siin liittyvän erän. Menojen kasvuvaraksi pe rus turvalautakunnan osalta annettiin 11.6.2018 seuraava: TA2018: 83 909 000 Palkkaratkaisu ja sotu-muutokset: 474 000 Lisäysvara: 1 100 000 Henkilöstösiirrot: -189 000 Menot yhteensä: 85 294 000 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9.2018 nostaa pe rus turvan raamia 600.000, jolloin uudeksi me no raa mik si tuli 85.894.000. Palkkaratkaisujen vaikutus on taulukkoon laskettu kes ki mää räi sel lä 1,95 % vuosikustannusvaikutuksella, lääkärien ja hammaslääkärien korotus toteutuu kuitenkin tätä suu rem pa na; tätä erotusta ei ole kompensoitu perusturvalle palk ka rat kai su muu tok ses sa. Työnantaja
so si aa li va kuu tus mak su jen ennakoidaan laskevan vuodesta 2018 noin 0,5 %. Palkkojen sivukulut on päivitetty budjetointijärjestelmään en nak ko ar vioi den mukaisesti. Perusturvaosaston on jaettu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat: 1. Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito 2. Sosiaalityön palvelut 3. Terveyskeskuspalvelut 4. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Erikoissairaanhoitoon on varattu tilausta vastaava summa, ja kalliin hoidon tasaukseen on voitu varata 400.000. Muu hun erikoissairaanhoitoon sisältäen palvelusetelit ja kil pai lu te tun Ylöjärven suoraan hankkiman erikoissairaanhoidon on va rat tu 1.050.000. Lasten ja perheiden palveluissa pal ve lu tar peen arviointityötä kehitetään edelleen verkostotyön suun taan ja arviointityötä vahvistetaan uudella so si aa li työn te ki jän viralla. Terveyskeskuspalveluissa lisäresurssi kou lu ter vey den huol toon (koululääkäri) mahdollistaa esimerkiksi ADHD hoitojen toteuttamisen kouluterveydenhuollossa sekä kou lu ter vey den huol lon lääkäripalveluiden kehittämisen ja var hai sem man puuttumisen lasten ongelmiin. Ehkäisevissä ja korjaavissa hyvinvointipalveluissa lastenpsykiatrisen ma ta lan kynnyksen hoito turvataan muuttamalla osa-aikainen las ten psy kiat rin virka (60 %) kokoaikaiseksi. Ikääntyneiden pal ve lu jen toimintamalleja uudistetaan siten, että palveluja suun na taan enemmän asiakkaan kotiin annettavaan kuntou tuk seen ja palveluun. Ympärivuorokautisen hoidon pal ve lu ra kennet ta uudistetaan laitoshoidosta tehostettuun pal ve lu asu mi seen palvelutarvetta vastaavaksi. Talousarvioesitys sisältää uusia virkoja/toimia yhteensä 7,4 kpl ja määräaikaisia uusia virkoja/toimia yhteensä 3,4 kpl, se kä lakkautettavia vakansseja 3 kpl. Talousarvioesityksen mukaan perusturvaosaston ulkoiset tuo tot, kulut ja netto ovat talousarvioraportin 11.9.2018 mu kaan seuraavat: Tuotot: 8.427.500 Kulut: 85.495.777 Netto: 77.068.277 Uuden menoraamin ollessa 85.894.000, perusturvan esi tyk ses sä menot alittuvat 398.223 alle raamin. Tulot alit ta vat vuoden 2018 talousarvion 405.200 :lla, varsinaista osas to koh tais ta tuloraamia vuodelle 2019 ei ole annettu. Pe rus tur va osas ton tulot jäävät merkittävästi vuotta 2018 pie nem mik si, koska röntgenin myyntitulot
ovat edelleen pie nen ty neet vuodesta 2017. Palveluseteliä käytettäessä asia kas mak sut perii palvelun tuottaja, mutta palveluseteli on asiak kaan osalta tulosidonnainen, joten perusturvan net to me no ei palveluseteliä käytettäessä kuitenkaan kasva. Vuon na 2018 maakuntavalmisteluun liittyneet Ikäneuvo- ja La pe- hanke päättyvät vuoden 2018 aikana ja sen myötä niis tä saadut hanketulot jäävät pois vuodelta 2019. Vuoden 2017 lopussa annettu maksuasetuksen indeksitarkistus alen si asiakasmaksuja vuoden 2018 alusta. Tämä muutos tu li tietoon vasta vuoden 2018 talousarvioesityksen hy väk sy mi sen jälkeen, joten jo vuoden 2018 tulo-odote on asia kas mak su jen osalta liian korkea. Vuoden 2019 osalta nou da te taan vuoden 2018 asiakasmaksumääräyksiä.vuodelle 2018 ennakoidut lastensuojelun kuntakorvaukset pie ne ne vät vuonna 2019, vaikka KHO tekisi asiassa Ylöjärven kan nal ta myönteisen ratkaisun. Perusturvaosaston talousarvion netto toteutuu n. 7000 eu ron tarkkuudella annetun raamin mukaisena. Talousarvion strategian toteutumista tukevat toiminnalliset ta voit teet ovat: 1. Oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan ja hen ki lös tö mi toituk sen varmistaminen kaikissa pe rus tur van toiminnoissa. 2. Lasten ja perheiden palvelujen arviointiprosessia ke hi tetään eri toimijoiden verkostoa hyödyntäen ja palvelujen vaikuttavuutta aktiivisesti arvioiden. 3. Käytetään uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja kun talais ten terveyskeskusasioinnin hel pot ta mi sek si, hyödynnetään yhteydensaannissa teknisiä rat kai su ja, esimerkkinä sähköinen hoidon tar peen arviointi ja asiointi -järjestelmä. Kartoitetaan myös muita käyttökelpoisia malleja. 4. Uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto nuor ten ja heidän perheidensä palveluverkon vah vis ta mi sek si. 5. Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen pro ses se ja ja toimintamalleja kehitetään ja uu dis te taan siten, että palveluja suunnataan en tis tä enem män asiakkaan kotiin annettavaan kun tou tuk seen ja palveluun. Ikään ty neen ym pä ri vuo ro kau ti sen hoidon pal ve lu ra ken net ta uudistetaan lai tos hoi dos ta te hos tet tuun palveluasumiseen pal ve lu tar vet ta vas taa vak si. Perusturvaosaston osalta investointiesitys on 30.000.
Talousarvioon liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ar viot käsitellään seuraavassa perusturvalautakunnan ko kouk ses sa. Liitteet nro 4 / Talousarvio 2019 Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p. 040 539 1130, etu nimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy vuodelle 2019 laaditun ta lous ar vioesi tyk sen liitteineen ja esittää sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle. Päätös Keskustelun alussa pe rus tur va lau ta kun ta kävi yleis kes kus te lun talousarvioesityksestä. Perusturvalautakunta käsitteli perusturvalautakunnan stra te gian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet. Pe rus tur va lau ta kun ta hyväksyi esitetyt tavoitteet. Perusturvalautakunta kävi läpi seuraavat vastuualueet pe rus tur van hallinto- ja erikoissairaanhoito, sosiaalityön pal ve lut, terveyskeskuspalvelut, ehkäisevät ja korjaavat hy vin voin ti pal ve lut. Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hy väk syi vas tuu aluei den talousarvioesitykset. Käsiteltäessa hoito- ja kuntoutuispalvelujen ta lo us ar vio esitys ta jäsen Sari Koivunen teki esityksen, että hoito- ja kun tou tu mis pal ve lujen osuutta muutetaan siten, että Ta ru pir tin vanhainkotiosaston laitoshoitoa ei vähennetä eikä niitä muu te ta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Esitys kaatui kannattamattomana. Perusturvalautakunta hyväksyi hoito- ja kun tou tu mis pal ve lu jen vastuualueen talousarvioesityksen. Tämän jälkeen perusturvalautakunta käsitteli uudet virat ja toi met, määräaikainen henkilöstö, nimikemuutokset sekä in ves toin nit, jotka hyväksyttiin esitetyllä tavalla.
Jäsen Sari Koivunen jätti eriävän mielipiteen pääökseen kos kien hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualuetta.