Tammikuun tulos 2019
Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2 7,8-7,9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * Koko vuoden tulosennustetta ei ole muutettu vielä yhden kuukauden tuloksen perusteella
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1/2019 olivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 90 vähemmän kuin budjetissa.
Eksote yhteensä Tammikuun tulos +1,6 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Maksutuotot toteutuivat 0,4 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot vastaavasti 0,4 milj. pienempinä Nettotoimintamenot -1,6 milj. ja toimintakulut -0,76milj. yli käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,3 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,2 milj., erilliskorvaukset ja henkilösivukulut milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 90 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa 0,5 milj. ja muissa palveluissa 0,6 milj. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Avustukset toteutuivat 0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (0,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisena Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (0,9 milj. ) milj. alle käyttösuunnitelman a
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammikuu 2019
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammikuu 2019
Kuntoutuksen tulos tammikuu 2019
Strategisten tukipalvelujen tulos tammikuu 2019
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1004 955,5 963,68 17 17 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 34 25 16 12 21 22 24 25 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 hlö/ pv (PM) (EI sis. 19,67 (SIS. Imatra (kp444) 7) 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) (EI sis. (EI sis. (Ei sis. 1620 1740 (EI sis. 1754 (EI sis. 2036 (EI sis. 21 27 (SIS. Imatra 11) 20 (SIS. Imatra 9) 15 (SIS. Imatra 7) 772 679 (EI sis. 966 (EI sis. 975 (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 kotisairaanhoidon 1604 1610 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 kotikuntoutuksen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 1058,77 1684 26 792 1001,53 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21)
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 9,71 (PM) (EI sis. 15 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 10,04 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 10,43 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 19 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki) 19 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki) 10,07 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki) 903,37 (sis. Imatra (kp 1017,46 (sis. 444), Imatra (kp 149,) 444), 204,35) 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 5,78) (sis. Imatra myös Karhumäki) (sis. (sis. (sis. Imatra myös Imatra myös Imatra myös Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 2101 (sis. Imatra 363) 1971 (sis. Imatra 436) 31 (sis. Imatra 390) 1944 (sis. Imatra 391) 19 (sis. 10 (sis. 11 (sis. 10 (sis. 788 (sis. 954 (sis. 1034 (sis. 1068 (sis. Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen (sis. kotihoidon (sis. Imatra Imatra myös as.käynnin kesto, (EI sis. (myös ka, min Karhumäki)) Karhumäki) 2124 (sis. kotisairaanhoidon 1691 (EI sis. 1981 (sis. Imatra 266) Imatra 379) Jonossa kotona tehostettuun 19 (sis. palv.asumiseen, 26 (sis. 25 (sis. Imatra asiakkaiden lkm Imatra 10) 13) 936 (sis. kotikuntoutuksen 888 (EI sis. 899 (sis. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALIJA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 10,30 hlö (sis. Imatra myös Karhumäki) 10,53 hlö (sis. Imatra myös Karhumäki) 10,84 hlö 10,94 hlö 10,84 hlö/ pv (PM) 11,24 hlö/ pv (PM) 10,68 hlö/ pv (PM) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 2259 1673 2034 2151 2007 13 14 6 10 9 1120 1047 1270 873 1526 1424,55 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp Imatra (kp 444), 283,98) 444), 362,50) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon (sis. Imatra (sis. Imatra as.käynnin kesto, myös myös ka, min Karhumäki) Karhumäki) 1900 (sis. 2070 (sis. kotisairaanhoidon Imatra 415) Imatra 432) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 13 (sis. 13 (sis. asiakkaiden lkm 1087 (sis. 944 (sis. kotikuntoutuksen Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh-
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 10,48 hlö 10,83 hlö 11,48 hlö 10,96 hlö 10,53 hlö/ pv (PM) 10,25 hlö/ pv (PM) 11,05 hlö/ pv (PM) 19,73 1172,35 1178,30 1079,23 1314,38 2033 2073 1902 2012 6 6 5 5 4 17 1785 2047 1916 1326 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% 3,0% Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon 1903 2058 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 kotikuntoutuksen 1745 1314 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä ETELÄ-KARJALAN kaikista kh- SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI kontakteista (%) 1,5% 1,7%
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Tammi 20 Helmi 20 Maalis 20 Huhti 20 Touko 20 Kesä 20 Heinä 20 10,55 hlö 9,90 hlö 9,56 hlö 10,01 hlö 10,42 hlö 10,62 hlö 10,55 hlö 1468,01 1001,13 807,37 981,79 1170,46 17 19 19 03 1559 11 75 1904 3 2 4 3 2 51 2070 2046 1775 4,1% (5415 4,4% (5477 4,4% (5733 4,6% (5850 4,6% (5923 Sairauslomat kotihoito, pv 1368,78 1336,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 kotisairaanhoidon 2027 78 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 kotikuntoutuksen 75 1728 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh3,2% (4093 3,9% (4619 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALIJA TERVEYSPIIRI kontakteista (%)
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. alkaen kaikki mittarit sis. Elo 20 Syys 20 Loka 20 Marras Joulu 20 20 Tammi 2019 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,66 hlö/ pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 1038,90 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17,9 kotisairaanhoidon 2173 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 2 kotikuntoutuksen 2112 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 4,4% (5825 kontakteista (%) ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 9,90 hlö/ pv (PM) Rap.järj. mittaritiedon taustadata selvityksessä Rap.järj. mittaritiedon taustadata selvityksessä Rap.järj. mittaritiedon taustadata selvityksessä 12,1 (tieto laskettu manuaalisesti Efficatiedoista (khkuutiosta)) 1063,63 1091,55 19,87 1156,00 1251,74 17,9,3,2,2,3 2144 2131 67 44 2158 6 3 0 3 1 2033 1924 1919 1387 2192 4,6% (59 4,7% (63 5,1% (6670 5,7% (7504 6,2% (8309