Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva 33936 ESH ostettu Vammaispalvelut Vastaanotto Perhepalvelut Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö 24728 11 8689 7217 641 531 281 1439 1294 1223 Lokakuu 218
Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 157 462 27 141 741 312 13 134 873 1 441 4 1 145 18-155 237 81-64 26 437-51 96 993-12 299 444-9 762 16-2 537 428-73 514 9-5 19 79-6 668 45-5 6 148 2 224 397-335 7-57 -16-319 267 1 888 56 1 91 192 747 516 343 676 36 263 37 413-1 749 5 65 7 7 943 157 462 27 141 741 312 13 134 873 1 441 4 1 145 18-155 237 81-63 169 245-51 213 477-11 955 768-9 455 753-2 5 15-75 264 82-4 459 9-6 668 45-5 676 25 2 224 397-335 7-57 -16-319 267 1 888 56 13 566 533 117 517 696 1 252 418 1 563 236 1 233 182-132 376 961-52 613 643-42 938 48-9 675 235-7 99 558-1 6 677-65 781 22-3 649 163-5 374 462-4 958 472-1 81 428-241 14 7 882 13 154-41 -262 8-2 51 442 78 19 18 81 67 87 82 81 87-81 72-1 3-82 82-19 13 97 781 118 597 897 1 344 44 888 53 1 14 31-128 2 61-52 789 926-42 55 995-1 238 93-8 6 721-2 232 29-62 552 234-4 236 566-4 676 699-4 586 636 2 128 72-252 665 2 14 13 555-35 -268 19 1 876 55 Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelma näyttää alijäämää 3,3 milj. euroa. LIsäylitystä on tullut edelliseen kuukauteen verrattuna,2 milj. euroa. Toimintatuotot alittavat,6 milj. euroa. Suurimmat alitukset ovat sopimuskuntien myyntitulot,8 milj. euroa ja asiakasmaksutuotot,7 milj euroa. Tuet ja avustukset ylittävät talousarvion. Toimintamenoissa isoimmat ylitykset ovat ostetussa erikoissairaanhoidossa, ylitys 2,6 milj. euroa, josta Kys:n osuus 1,9 milj. euroa ja muiden,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuvat kokonaisuudessaan talousarvion mukaiseti. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 888 56-1 888 56-1 888 56-1 888 56-1 267 175-1 267 175 67 67-1 536 152-1 536 152 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 318 617-3 318 617 339 93 339 93 - Hankintakielto - Ulkopuolisten sijaisten palkkaamiskielto
Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset Maksuosuus Ennakot Erotus Oma toiminta Iisalmi TA Tot % TP edel. Ennuste 4 768 88,7 % 4 65 4 231 1 128 79,7 % 1 14 899 18 3 92,1 % 19 223 16 2 4 75 8,9 % 4 67 3 298 22 74 82, % 21 187 18 95 1 15 74, % 2 818 5 288 92,9 % 5 396 4 915 1 658 73,8 % 1 432 1 223 7 1 81,8 % 6 979 5 873 5 949 89,2 % 5 914 5 37 973,3 % 962 811 72 5 86, % 71 82 62 321 431 14,4 % 411 45-112 72 931,8 % 72 213 62 56 6 776 1 7 54 631,7 % 52 99 45 77 Kiuruvesi TA Tot % TP edel. Ennuste 2 86 313 8 4 1 397 11 57 353 1 813 766 3 36 2 6 389 32 565 194 32 759 24 359 63,9 % 95,1 %,7 %, % 92,3 % 16, % 13,8 % 77,7 % 86,7 %,4 %, % 87,5 % 16,6 % 87,5 % 88,2 % 1 977 313 8 873 1 46 11 361 35 1 99 597 3 38 2 912 389 33 62 192 33 795 24 922 1 333 298 7 198 1 16 1 27 375 1 882 596 2 867 2 266 323 28 54 26 14 28 679 27 299 1 379 21 481 Sonkajärvi TA Tot % TP edel. Ennuste 91 18 3 8 751 6 672 237 873 365 1 689 1 399 193 16 997 11 17 99 13 299 73,7 % 88,8 % 96,1 % 8,7 %,9 % 1,2 % 67,8 % 73, %, % 81,4 %,2 %,9 % 13,1 %,8 % 81,6 % 867 134 3 824 743 6 56 255 67 34 1 722 1 382 192 16 689 96 9 16 793 12 97 671 96 3 653 66 5 599 237 592 267 1 419 1 139 16 14 438 14-13 14 56 14 249 257 1 3 Vieremä TA Tot % TP edel. Ennuste 586 87 3 24 729 4 816 165 1 252 1 412 1 17 175 13 41 8 13 489 1 249 81,5 % 77,6 % 9,2 % 72,3 % 79, % 12,4 % 74,9 % 89,9 % 82,1 %,1 % 81,6 % 82,5 % 11, % 82,6 % 8,2 % 543 91 2 953 676 4 541 1 89 311 1 486 1 16 172 12 872 74 12 946 9 992 477 67 2 922 527 3 169 63 227 1 159 942 143 11 68 81 1 11 14 11 241-11 8 219 Yhteensä TA Tot % TP edel. Ennuste 8 35 1 635 33 74 6 952 44 618 1 86 8 815 3 42 13 59 11 141 1 73 135 472 86 136 279 12 539 8,4 %,2 % 9,8 % 8,4 %,5 % 86, % 91, % 76, %,3 % 86,7 %, %,9 % 14,4 %,8 %,1 % 8 38 1 679 34 874 6 946 43 648 1 64 8 866 2 68 13 566 11 314 1 715 134 965 773 9 135 747 1 873 6 712 1 36 3 624 5 591 37 76 1 599 8 19 2 312 11 318 9 654 1 437 116 331 2-11 116 8 113 565 3 319 86 26 Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Ennuste Tot % 54 631,7 % 45 77 24 359 88,2 % 21 481 81,6 % 8,2 % 13 299 1 3 1 249 8 219 12 539,1 % 86 26 Tot % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) kuluva kuukausi Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ TA Tot Tot % TA Tot Tot % TA Tot Tot % Iisalmi 45 526 45 77 1,4 % 15 25 16 2 11,5 % 6 776 62 56 12,9 % Kiuruvesi 2 299 21 481 15,8 % 7 7 198 12,8 % 27 299 28 679 15,1 % Sonkajärvi 11 82 1 3 97,9 % 3 167 3 653 115,3 % 14 249 14 56 11,8 % Vieremä 8 541 8 219 96,2 % 2 7 2 922 18,2 % 11 241 11 14 99,1 % Yhteensä 449 86 26 1,9 % 28 117 3 624 18,9 % 113 565 116 8 12,9 % Poikkeama TA:sta - Ostettu ESH 3 milj. 2 milj. 1 62 2 58 1 milj. 198 486 222 milj. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä
Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 13 7 33 1 531 568 41 2 137 762-13 19 442-8 291 315-6 792 6-1 498 715-1 174 382-324 333-2 614 795-716 587-1 486 745-39 112-27 111-27 111-14 43-14 43-25 89 11 487 12 563-1 76-14 43 13 7 33 1 531 568 41 2 137 762-13 123 5-8 35 718-6 818 49-1 487 228-1 161 819-325 49-2 614 795-716 587-1 486 745-53 515-27 111-27 111 11 692 45 9 643 98 271 451 1 776 686-12 75 273-7 967 438-6 562 534-1 44 94-1 161 677-243 227-2 268 753-465 32-1 373 781-3 228-22 593-22 593 9 92 68 92 96 96 95 1 75 87 65 92 716 11 62 38 8 915 298 7 1 7 34-11 4 1-7 49 239-5 734 449-1 314 789-1 27 46-287 743-2 29 811-533 938-323 -1 166 521 21 27-19 341-19 341-66 223-739 917-739 917-14 43-8 626-739 917-739 917-45 821-554 637-554 637 53 75 75 1 865-89 734-89 734 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tukipalveluiden tehtäväalueella, erityisesti siivouspalveluissa sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja palvelun turvaamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita. Palkka - ja henkilöstöhallinnossa tyky-raha ylittyy lisämäärärahan verran, jota ei ollut varattu vuoden 218 talousarvioon. Henkilöstön työterveyskustannukset ylittyvät. Sissiyksikön yksikön palkkakustannukset ylittyvät alibudjetoinnin vuoksi. Tukipalveluiden myyntituotot alittuvat, alitus johtuu osasto 4 lakkauttamisesta sekä leikkaustoiminnan päättymisen osalta. Rakennus R2 alaskirjaus on kirjattu tukipalveluiden tehtäväalueelle. Tuloslaskelma Alijäämää ei saada katettua vuoden 218 aikana. Tilikauden tulos -86 14-14 43-82 543-96 458 117-87 868 Tilikauden ylijäämä (alij.) -86 14-14 43-82 543-96 458 117-87 868
Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot 14 253 65 14 191 667 61 9-3 892 387-1 46 371-1 156 51-249 861-194 3-55 476-2 326 871-1 78-148 365 136 361 263-9 1-57 319 7-328 451 136 352 79-73 527-73 527 14 43 14 43 11 2 2 551 1 9 566 14 43 14 43 14 253 65 14 191 667 61 9-3 877 9-1 391 968-1 144 658-247 31-192 4-54 91-2 326 871-1 78-148 365 136 375 666-9 1-57 319 7-328 451 136 366 482-73 527-73 527 116 932 116 7 26 97 122 48-3 134 44-1 194 161-989 827-24 335-167 231-37 13-1 79 6-11 161-139 22 113 797 28 572 7 882 29 392-41 -269 661 113 826-55 828-55 828 198 81 86 87 87 68 77 14 94-311 -1 3 91 82 76 76 117 616 794 117 56 287 26 918 29 589-3 255 46-1 232 34-1 4 568-227 466-175 568-51 898-1 878 871-9 75-134 9 114 361 335 12 616 2 14 2 75-35 -274 888 114 373 951-3 5-3 5 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tehtäväalueen kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina. Henkilöstökuluissa pientä ylitystä, johtuen henkilökunnan vaihtuvuudesta. - Hankintakielto - Ulkopuolisten sijaisten palkkaamiskielto Tilikauden tulos 136 278 552 14 43 136 292 955 113 77 114 343 946 Tilikauden ylijäämä (alij.) 136 278 552 14 43 136 292 955 113 77 114 343 946
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 13 265 26 3 559 464 8 923 723 782 73-55 927 451-23 74 321-19 118 898-4 5 423-3 635 473-949 95-26 63 893-661 423-2 48 35-2 882 464-42 662 191-124 142-21 2 13 8 11 81 118 999 117 175 1 824-152 -21 2 13 265 26 3 559 464 8 923 723 782 73-55 948 651-23 573 521-19 17 97-4 466 424-3 518 298-948 126-26 782 893-661 423-2 48 35-2 882 464-42 6 391-124 142 1 542 9 2 757 144 7 59 7 5 718 3-46 69 42-19 915 711-16 312 251-3 63 46-2 958 489-644 971-22 513 694-589 69-1 288 773-2 382 553-36 147 562-1 826 8 78 79 92 81 68 89 63 81 1 592 77 2 73 722 7 26 2 3 61 679 64-45 629 562-19 817 567-16 18 431-3 799 135-2 948 986-149 -21 717 2-629 569-1 138 59-2 325 9-35 36 5-13 59-124 142-42 786 333-446 236-446 236-43 232 569-43 232 569-21 2-21 2-21 2-124 142-42 87 533-446 236-446 236-43 253 769-43 253 769-1 826-36 248 388-236 978-236 978-36 4 365-36 4 365 81 53 53-13 59-35 139 914-231 66-231 66-35 37 98-35 37 98 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvio ylittyy 1,1 % (441 ) Tane. Ylitys selittyy toimintatuottojen alituksella 3, % 512. Myyntituotot alittuvat 5, % (29 ) ja maksutuotot alittuvat 4,23 % (377 ). Toimintakulut ylittyvät,17 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,17 % (271 ) ja palvelujen ostot ylittyvät,77% (195 ). Asumispalvelujen toteuma,3 %, kotihoidon toteuma 82,7 % ja osastopalvelujen toteuma 89,4 %. Osastopalvelujen käyttöaste 5/218-11.11/218 on ollut 86,9-99,2 %. Osastopalvelujen talousarvion toteuman ylittymistä pyritään kattamaan muilta tehtäväalueilta. Osastopalvelujen käyttöasteen mukaan henkilöstöä pyritään siirtämään muihin palveluihin toiminnan käyttöasteen nopeat vaihtelut huomioiden. Neljä täyttämätöntä tehtävää edelleen. Sijaisten käyttö ja hankinnat minimoidaaan. Osastopalveluihin on siirretty 7 työntekijää lähinnä avoimiin tehtäviin osasto 4 sulkemisen yhteydessä.
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma Toteuma Kum 1 5 49 478 597 32 1 32817 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys 4 162 4 18125 11 15 167917 1 74 437 1268 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste 1 5 1 5 5874 Ennuste Vuositavoite 788 312 3938 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 195413 2175 121218 215 1289324 15216 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 69,2%, Kiuruvesi 81,3%, Sonkajärvi 74,9%, Vieremä 5,1%, SOTE 7,6%. Iisalmeen hakemuksia saapunut lokakuussa 5 kpl, joista kaikkiin on tehty myönteinen päätös marraskuun alusta lukien. Asiakkaita kirjoilla kuun viimeinen päivä 114 kpl. Lokakuussa päättynyt kolme asiakkuutta. Kiuruvedelle saapunut lokakuussa 1 hakemus, aemmin saapuneista hakemuksista tehty myönteinen päätös 7 hakemukseen, yksi kielteinen määrärahasidonnaisuuden vuoksi. Asiakkaita lokakuun lopussa 77. Lokakuussa päättynyt kolme asiakkuutta. Sonkajärvelle saapunut kaksi uutta hakemusta lokakuussa, joista toiseen on tehty myönteinen päätös marraskuun alusta, ja toinen on saapunut loakuun lopussa ja siirtyy käsittelyyn marraskuulle. Asiakkaita kuun lopussa 33, yksi asiakkuus päättynyt. Vieremälle on saapunut 3 uutta hakemusta lokakuussa, kahteen myönteinen päätös marraskuun alusta. Asiakkaita kuun lopussa 27, ei päättyneitä asiakkuuksia. 2 Kiuruvedellä uusia asiakkaita otetaan vain, jos entisiä päättyy. Nykyinen määräraha riittää nyt voimassa oleviin asiakkuuksiin. Muissa kunnissa ei tarvitse tehdä määrärahasidonnaisuuden takia kielteisiä päätöksiä.
Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] 4 3 2 1 Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] 2 5 673 125 Toteuma Kum Ennuste Vuositavoite 11 931 125 1 13 722 4 892 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 9167 36 218 45 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ 4 2 688 15 14317 15 13 16466 587 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 11 43462 54 VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 37,8%, Kiuruvesi 79,5%, Sonkajärvi 37,6%, Vieremä 124,7%, SOTE 67,1%. Iisalmeen saapunut lokakuussa 5 uutta hakemusta, joista 4 kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Aiemmin saapuneisiin hakemuksiin tehty 3 uutta myönteistä päätöstä. Asiakkaita, joilla voimassa oleva päätös on kuun lopussa 29. Kiuruvedelle saapunut lokakuussa 1 uusi hakemus. Tästä kielteinen päätös määrärahasidonnaisuuden vuoksi. Aiemmin saapuneista hakemuksista 5 tehty kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Kuun lopussa voimassa 9 päätöstä. Sonkajärvelle ei saapunut lokakuussa uusia hakemuksia. Aiemmin saapuneista hakemuksista tehtiin kaksi myönteistä päätöstä. Kuun lopussa voimassa oli 5 päätöstä. Vieremälle saapunut lokakuussa 2 uutta hakemusta, joista molemmat kielteisiä kriteerien täyttymättöyyden vuoksi. Voimassa kuun lopussa 9 päätöstä. 1 Kilteiset päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi tarvittaessa.
Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 15 726 149 11 2 9 3 3 3 87-71 197 774-15 279 244-12 554 742-2 724 52-2 119 619-64 8-49 867 813-3 416 125-1 22-1 432 592-55 471 625-82 575-7 4 931 792 766 29 165 763 129 65 36 698-1 597 5 65 7 7 943-7 4 15 726 149 11 2 9 3 3 3 87-71 25 174-14 347 452-11 788 713-2 558 739-1 99 554-568 1-51 465 648-2 765 425-1 22-1 424 649-55 479 25-82 575 12 629 53 9 139 665 2 277 18 1 134 3 78 3-61 215 943-1 934 441-9 35 314-1 899 127-1 558 917-34 29-45 38 719-2 359 381-1 351 917-1 261 4-48 586 413-68 812 8 77 76 13 86 76 77 74 78 6 88 113 89 88 12 715 727 9 956 253 2 191 368 5 9 67 122-6 62 121-12 144 1-9 929 955-2 214 229-1 711 756-52 472-43 1 716-2 793 923-7 751-1 238 546-47 346 393-64 1-82 575-55 554 2-7 4-82 575-55 561 6-68 812-48 655 225 88-64 1-47 41 493 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuloslaskelma Oman toiminnan osalta talousarvio alittuu edelleen,9 %, koko vastuualueen tuloksen ollessa yli + 4 %. Toimintatuotot, erityisesti ulkokuntamyynti, alittuvat vastuualueella laskennallisesta arviosta noin 46 ( 2 %). Avovastaanottopalveluiden tulos ylittyy noin 4 %, johtuen muun muassa erilliskorvausten, sijaisten palkkojen, lääkäripalveluiden ostojen ja sitä myöten laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten ylittymisestä arvioidusta. Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden tehtäväalue alittaa talousarvion noin 1 % arvioidusta. Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ylittyvät laskennallisesta arviosta huomattavasti, mikä selittää tuloslaskelmassa palvelujen oston merkittävän ylittymisen (+7,5 %, noin 2,5 milj. ). ESH:n ostojen ylittymistä ei saada tasapainotettua ja korjattua terveyspalvelujen vastuualueen oman toiminnan sisältä. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -442 651-442 651-442 651-442 651-317 193-317 193 72 72-355 316-355 316 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) -55 996 1-55 996 1-7 4-7 4-56 4 251-56 4 251-48 972 418-48 972 418 87 87-47 765 89-47 765 89 Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. ESH.n palveluiden ostojen ylitykseen tarvitaan myös muiden vastuualueiden osalta määrärahasiirtoja.
Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä 8 6 4 2 Jonopotilaiden määrä 7 349 Jonopotilaiden määrä arvo 7 4 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP217 verrattuna Jonopotilaiden määrä on lähtenyt nousemaan syyskuusta (756), ollen nyt 7349. Lähetejonossa on yhteensä 3 potilasta, joista kirurgian ja silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle odottaa yhteensä 156 potilasta. Jonojen aktiivinen seuranta viikottain. Marraskuussa on avattu vuoden 219 ajanvarauskirjat useimmille erikoislääkärin vastaanotoille, joten osalle potilaista voidaan antaa aika marraskuun aikana. Suurimmat jonot ovat silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Asiasta on keskusteltu palveluntoimittajan kanssa. Palveluntuottaja lisää tammikuussa 219 silmälääkäri resurssia.
Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] 1 111 8 6 4 4 33 39 2 PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI : 9 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 9 min on toteutunut muiden paitsi päivystyksen osalta. Odotusaika lääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. Päivystyksen odotusaika on pidentynyt syyskuusta +29 min. Päivystyksessä on aloittanut uusi palveluntuottaja syyskuun alussa. Osa lääkärityövoimasta on vaihtunut, eikä palveluntuotanto ole vielä vakiintunut niiltä osin. Palveluntuottajan kanssa yhteispalaveri toimintatavoista ja -käytännöistä.
Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 6 IISALMI KIURUVESI 4 SONKAJÄRVI VIEREMÄ 2 5 4 2 23 78 25 49 T3 Hammaslääkärit 4 5 2 2 T3 Terveyskeskuslääkärit HL: 75 TKL: 19 : 75 : 19 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 75 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 19 pv kuluessa Hammaslääkärille hoitoonpääsy toteutunut hyvin alle asetetun tavoitteen muissa kunnissa paitsi Kiuruvedellä. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Iltavastaanotot ovat parantaneet terveyskeskuslääkärin vastaanotoille pääsyä. - Kiuruvedellä on aloittanut uusi hammaslääkäri lokakuun alussa. Kiuruvedellä on ollut koko vuoden ajan vaihteleva hammaslääkäritilanne, joka aiheuttanut sen, että kysyntä hammaslääkärin vastaanotolle on ollut tarjontaa suurempaa. Kuntalaisille tarjotaan edelleen aktiivisesti mahdollisuutta asioida muissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hammashoitoloissa.
Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 5 1 28 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 2 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL: 6 TKL: 14 : 6 : 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 3 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Odotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -
Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] 1 9 8 79,9 78,7,9 76,4 79,7 78, 1 1 2 3 4 7 2 89,1,4,9,8,7 82,1,1 82,8 82,1 82,8,6 82,3 63 1 82,4 82,1,8 %,,3,6 Palvelukokemus paranee: % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakastyytyväisyys palveluihin on hieman laskenut syyskuusta (,29%), ollen nyt (,58%). Asiakaspalveluun kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja niihin reagoidaan nopeasti. Asiakaspalautteiden läpikäyminen henkilöstön työkokouksissa säännöllisesti. Asiakaspalautteista tiedottaminen sekä työyksiköissä että internet sivulla.
Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 4 976 575 3 531 521 1 27 17 4 67 2-39 247 528-14 159 116-11 266 5-2 892 271-2 34 698-551 573-19 887 62-242 325-3 382 1-1 576 367-34 27 953-88 5 28 6 28 6-16 276 44 876 45 475-599 28 6 4 976 575 3 531 521 1 27 17 4 67 2-39 218 928-14 13 516-11 2 121-2 7 395-2 295 223-552 172-19 887 62-242 325-3 382 1-1 576 367-34 242 353-88 5 3 812 61 2 732 122 915 638 121 33 42 999-32 94 55-11 375 672-9 117 819-2 257 3-1 887 487-37 366-17 358 465-189 756-2 712 576-1 267 587-29 91 993-73 82 77 77 76 71 64 81 81 79 82 67 87 78 8 8 3 888 18 2 81 161 946 887 58 79 72 422-32 365 125-11 292 934-8 935 92-2 357 14-1 8 453-473 561-16 8 76-241 589-2 731 96-1 239 8-28 476 946-75 537-88 5-34 359 537 28 6-88 5-34 33 937-73 82-29 165 814-75 537-28 552 4 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Vastuualueen talous on ylittänyt tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 5 euroa. Vastuualueen toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen toteuman yhteensä 335 euroa, toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen 22 euroa. Perhekeskuksen tulos alittaa tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 151 euroa (tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja kulut ovat alittuneet erityisesti palvelujen ostojen osalta). Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 987 euroa (tuotot ovat alittuneet kaikissa tulosyksiköissä ja palvelujen ostot ylittyvät perhesosiaalityössä perheiden palvelutarpeiden vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen noin 348 euroa (tuotot alittuvat, mutta kulut alittuessa enemmän). Uusien tilojen käyttöönoton jälkeen toimitilakulut ovat olleet kesäkuusta alkaen suuremmat kuin alkuvuoden aikana. Muutokset asiakkaiden ja perheiden palvelutarpeissa heijastuvat talouden toteutumaan ennakoimattomasti. Kesän ja syksyn aikana on tehty lukuisia uusia kodin ulkopuolelle sijoituksia Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Talouden ylitys on kiihtynyt alkusyksystä alkaen ja tilinpäätöksen osalta vastuualueen ylityksen määräksi arvioidaan yhteensä 7 euroa. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -153 16-153 16-153 16-153 16-74 -74 49 49-34 862-34 862 Tilikauden tulos -34 512 553 28 6-34 4 953-29 24 618-28 587 345 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 512 553 28 6-34 4 953-29 24 618-28 587 345 Kuntayhtymällä on ollut lakisääteinen velvollisuus ryhtyä ennakoimattomiin lastensuojelun toimenpiteisiin ja osaan kuluista tarvitaan lisämäärärahaa. Yhtymähallitukselle esitetään lastensuojelun ennakoimattomien menojen katteeksi määrärahasiirtoja perhekeskuksesta ja mielenterveys- ja päihdepalveluista yhteensä 43 euroa. Arvio lisämäärärahan t t l t j l k i tt ii k l ihi ht ä 7
Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma 3 2 1 Kustannusten kehitys 3 2 1 255 477 32 3 Toteuma 278 139 3 arvo 155 918 15 112 961 18 333 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 8% 6% 4% 2% % 8% 93% 14% 14% Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Iisalmen kuljetuspalvelujen menojen toteuma alittaa tavoitetason 2 prosenttia ja Kiuruveden 7 prosenttia. Sonkajärvellä tavoitetaso ylittyy 4 % ja Vieremällä 4 %. Iisalmen säästö 77 ja Kiuruveden säästö 22, siirretään vammaispalvelujen sisällä muiden palvelujen ylityksien tasaamiseen. Sonkajärven ja Vieremän ylitykset, noin 5 molemmissa kunnissa, katetaan vammaispalvelun sisältä.
Hyvinvointipalvelujen vastuualue Nuorten perhekotikuntoutus Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 5 Kustannusten kehitys 15 1 69 35 62 5 39 351 41 667 54 336 333 124 32 18 333 IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 114% 11% 1% 94% 65% 5% % Nuorten perhekotikuntoutus Iisalmen perhekotikuntoutuksen tarve on loppuvuoden aikana noussut ja ylittää lokakuun lopun tavoitteen 7. eurolla. Käytön lisääntyminen ennustaa 13. euron ylitystä vuoden loppuun mennessä. Kiuruveden perhekotikuntoutuksen käyttö on lähes varauksen mukainen. Käyttö on lisääntynyt edelliseen kuukausiraporttiin nähden ja loppuvuoden osalta ennuste on, että ylitys on noin 18. euroa. Sonkajärvellä perhekotikuntoutus alittuu selvästi. Vuositasolla alitus voi olla jopa 45. euroa. Vieremän perhekotikuntoutuksen kustannus ylittää varauksen 13 %:lla. Vuositasolla ylitys tulee olemaan noin 19 euroa. Vuoden 219 talousarviossa on varauduttu tällä hetkellä tiedossa oleviin palvelutarpeen muutoksiin. 5
Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut) Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 8 6 4 2 Kustannusten kehitys 2 15 1 1 12 954 977 5 46 34 255 IISALMI KIURUVESI 71 527 98 333 137 19 161 667 SONKAJÄRVI % VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 15% 159% 115% 1% % 73% 5% Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut),, kunnittain Menot ylittävät tasaiseen kulutukseen nähden Iisalmessa 15 % ja Kiuruvedellä 59 %. Muissa jäsenkunnissa menot alittavat tasaisen kulutuksen. Iisalmen osalta lisämäärärahan tarve on noin 33 ja Kiuruveden osalta 23 johtuen vuoden aikana tapahtuneista uusista sijoittamisista. Lisämäärärahaesitys tehdään marraskuussa 218. 5
Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma 6 4 2 Kustannusten kehitys 8 6 4 2 696 678 688 68 Toteuma 4 648 379 663 arvo 87 598 36 162 969 137 969 Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 5% % 11% 127% 13% 118% Henkilökohtainen apu kunnittain Henkilkohtaisen avun menot ovat lähes tavoitetasossa Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ylittävät tavoitetason 27 % ja Vieremällä 18 %. Kiuruveden ja Vieremän ylitykset katetaan vammaispalvelujen tulosalueen sisältä.
Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi 228 228-1 92 9-1 42 7-1 71 398-348 672-297 459-51 213-293 374-62 55-36 -18 991-1 692 9-4 241-4 241 228 228-1 92 9-1 42 7-1 71 398-348 672-297 459-51 213-293 374-62 55-36 -18 991-1 692 9-4 241-4 241 156 477 153 977 2 5-1 555 444-1 226 221-92 663-35 558-256 758-48 8-194 962-33 874-21 196-79 192-1 398 967-3 534-3 534 69 68 81 86 86 88 86 95 67 54 59 73 17 5 17 5-1 563 633-1 253 969-927 672-326 297-259 911-66 386-1 7-27 2-21 76-75 961-1 393 628-3 243-3 243-1 697 226-33 213-33 213-1 697 226-33 213-33 213-1 42 51-27 735-27 735-1 396 871-75 169-75 169 Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina Ei tarvetta korjaaville toimenpiteille. Tilikauden tulos -1 73 439-1 73 439-1 43 237-1 472 4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 73 439-1 73 439-1 43 237-1 472 4