Meriva sr - toimintasuunnitelma

Samankaltaiset tiedostot
LIITE 3. Meriva sr - toimintasuunnitelma 2017

LIITE 3. Toimintasuunnitelma Toimenpideohjelma 2018 Talousarvioesitys 2018

LIITE 2. Meri-Lapin Työhönvalmennus säätiön toimintasuunnitelma 2016

Strategian tarve. Merivan visio 2022

Visio 2016: Työmarkkinoille kuntouttava ja valmentava Meri-Lapin työhönvalmennus- säätiö on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani

Meri-Lapin Työhönvalmennus säätiön toimintasuunnitelma 2012

Meri-Lapin Työhönvalmennus säätiön toimintasuunnitelma 2011

Meri-Lapin Työhönvalmennus säätiön toimintasuunnitelma 2010

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Aika klo Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu 11, Kemi

Toimintasuunnitelma. Socom

TYÖHÖNVALMENNUSKOKEILU JA TULOKSET

Poliisin työikäohjelma

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Anne Kumpula

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Tiina Leppäniemi Regina Salkovic

Toimintasuunnitelma 2015

PUOLANGAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

Työllisyys kunnan elinvoimatekijänä

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke

Yritysyhteistyö uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

Strategiakortit 2015

Meriva on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija. Askel kerrallaan kohti työelämää

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli

Ylitornion Väylä-hanke. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

HENKILÖSTÖSTRATEGIA ja sen toimintaohjelma

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus klo

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Sovari työkalu työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen

Ammattikoulutuksen tuloksellisuus ja tuloksellisuuden arviointi

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Pelastuslaitosten strateginen pohja

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Liiketoiminnan johtokunta

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

Strategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma


Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

Työllisyyden Kuntakokeilu

KAIKU TL 5, erityistavoite Sanna Saastamoinen Joensuu

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

*Uusi Osaaja HR tiimi

Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

Pelastuslaitos

Työllisyyspalveluiden organisaatio

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Valtuusto Kunnanhallitus Strategiakortit 2013 LIITE 1

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Strategiakortit 2016

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Vaikuttavuuden johtaminen, case: henkilökohtainen budjetti & vaikuttavuuskehittämö. Jonna Heliskoski, johtava asiantuntija

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

LAATUFESTARIT Vararehtori Heli Huotari

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

Keiturin Sote Oy. Strategia Asiakas, palvelut ja yhteistoiminta-alue 1

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

STRATEGIA Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Transkriptio:

Meriva sr - toimintasuunnitelma 2019-2021 Visio 2022: Askel kerrallaan kohti työelämää Toiminta-ajatus: Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija Säätiön painopistealueet 2019 Yritys- ja oppilaitosyhteistyön laajentaminen Kilpailukyvyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa Nuorten palveluiden kehittäminen, uusi toimintamalli Toimintaympäristön muutoksiin (sote- ja maakuntauudistus, koulutuksen reformi) vastaaminen Strategian jalkauttaminen Asiakas Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Tyytyväinen tilaaja- Palvelun laatu Käyttöaste ja käyttäjäasiakas Asiakkaan realistinen jatkosuunnitelma Sijoittuminen säätiöjakson jälkeen Tavoite 2019-2021 100 % Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen Vastuutaho Yksiköt Yksikön vastaavat Yksilövalmentajat Koettu sosiaalinen vahvistuminen Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos (Sovari) Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista

Talous Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Kestävä talouden hallinta Käyttötalouden positiivinen tulos Tulos Euroa / asiakas Tavoite 2019-2021 Ylijäämäinen talous Vastuut katetaan omin varoin 2020 mennessä Vastuutaho Hallitus Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva Osaamisen kehittäminen Tutkintojen ja osatutkintojen henkilöstö taso ja määrä lisääntynyt Työkyvyn edistäminen Työkykyindeksi myönteinen Sairaspoissaolot ennallaan tai vähenevät Tavoite 2019-2021 Osaamiskartoitus tehty Kehityssuunnitelmat laadittu Kehittämispäivät Koulutuspäivät (STL:n suositus 3 päivää / vuosi/ hlö) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutuksessa ja työnohjauksessa Säännöllinen arviointi, työkykyä vahvistavat tukitoimet Kehityskeskustelut (myös ulkona esim. kävelyllä) Vastuutaho Esimiehet Työntekijät itse, yhdessä esimiesten kanssa Johtamis- ja esimiestaidot Johtamisen arvio positiivisesti kehittyvä Barometri

Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Strategisten kumppanuuksien kehittäminen Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oi- ja vahvistaminen keassa palvelussa Kumppanuussopimukset Aktivointiaste min. 50 % Keskeytymiset max. 20 % (yksilövalmennuspalvelut) Tavoite 2019-2021 Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin Vastuutaho ja strategiset kumppanit: Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut Kilpailukykyinen ja kehittyvä organisaatio Osaamisen myyminen, ostaminen ja vaihtaminen Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö Voitetut kilpailutukset Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Alueuudistukseen valmistautuminen Ammatillisen koulutu uudistus: työssäoppiminen TE toimisto Sosiaali- ja terveyspalvelut Oktetti ry:n vertailu: parhaiden käytäntöjen seuranta ja kokeilu Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen

Toimenpideohjelma 2019 Asiakas Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjäasiakas Käyttöaste 100 % Tiivis yhteistyö ja selkeä työnjako Yksilövalmentajat Asiakastilastot työllisyysyksikön kanssa Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen (seinätön paja) Sovarin juurruttaminen palautekanavana Asiakasosallisuuden vahvistaminen kehittäjäasiakastoiminnalla Sovari

Talous Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit / seuranta Kestävä talouden hallinta Ylijäämäinen talous Systemaattinen toiminnan ja talouden seuranta hallituksessa, joryssa ja yksiköissä sekä tarvittaessa: korjausmenettelyjen teko Hallitus Esimiehet Talouden ja toiminnan seurannan raportit Tulos Euroa/asiakas Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva Esimiehet henkilöstö Henkilöstöpäällikkö Osaamisen kehittäminen Työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Työkyvyn edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen Työvalmennuksen perus- ja ammattitutkinnot uusille työntekijöille Henkilöstöbarometrin toteutus Kehityskeskustelut: toteutus ja kehittämisestä sopiminen Osaamiskartoitus tehty ja päivitetty vuosittain Suoritetut tutkinnot Hankittu erityisosaaminen Työkykyindeksi/ myönteinen Sairaspoissaolot/ väheneviä tai ennallaan

Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Strategisten kumppanuuksien kehittäminen Prosessien kuvaaminen ja strategiset kumppanit ja vahvistaminen Laadukkaat ja oikea-aikaiset tuotannon, valmennuksen ja taloushallinnon prosessit Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa Kehittyvä kilpailukykyinen organisaatio Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin, muuttuvassa toimintaympäristössä Nuorten palveluiden uuden konseptin (sisältö, infra) luominen SOKU hankkeen hyvien käytäntöjen ja TPY:n suositteleman starttivalmennuksen mukaisesti Nuorten palveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto Palvelutarpeiden ennakointi sidosryhmäyhteistyössä Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen Voitetut kilpailutukset Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)

Tunnusluvut 2018 1. 1. Määrätavoitteet 2. Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu Sijoittuminen 3. 2. Taloudellisuustavoitteet Valmennustuotot Työtoiminnan tuotot 4. 3. Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) Määräaikaiset, sijaiset (htv) Työllistetyt palkkatyö 11 868 henkilötyöpäivää, työkokeilu 1 170 henkilötyöpäivää, yksilöllinen työhönvalmennus 198 päivää, työharjoittelu 516 opiskelijatyöpäivää, suojatyö 1379 päivää, yhdyskuntapalvelu 80 päivää, kuntouttava työtoiminta 4 241 päivää. Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %. 2 335 449 215 686 17 3 2 Htv = henkilötyövuosi, esim. 6 kk:n sijaisuus = 0,5 htv:ta

TP 2017 TA 2018 TPE 2018 TAE 2019 Myynti 22% 168862 204460 149147 191000 Myynti 0% 73328 45226 97432 61276 Työll.tuet 209558 508660 251139 317520 Kunnat 1265054 1284000 1287996 1284000 Ostopalvelut mm. VKK, KELA 0 0 0 0 Kuntouttava työt. 248203 290093 263878 345366 Projektirahoitus 346858 218696 230799 320782 LIIKEVAIHTO 2311863 2551135 2280391 2519944 Hlöstökulut vastaava henk.kunta 744742 828018 729650 899684 Hlöstökulut muu henk.kunta 813865 1046840 790455 936720 Toimitilakulut 333194 345770 303850 327145 Kone-ja kalusto 62096 61161 69161 66028 Matkat 9090 9000 12000 11000 Hallinto,markkinointi, tilitsto ym. 119286 124578 110072 145725 Materiaalit ja palvelut 100985 101433 101433 124628 KULUT YHTEENSÄ 2183258 2516800 2116621 2510930 Tulos ennen poistoja 128605 34335 163770 9014 Poistot 32892 30500 27930 8000 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1804 3308 TULOS 97517 3835 139148 1014

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2020 Media- ja pelipajan investoinnit 2019 2020 2021 ATK-laitteisto 8000 8000 3D tulostin 3000 Pöydät 3000 3000 Tuolit 600 600 Kaapit / laatikostot 1000 1000 Pientavara / pajan perustamiseen; johtoputket yms. 1000 Autopajan investoinnit 2019 2020 2021 Autonosturi 0 5000 Renkaiden työstökone 0 0 1500 Renkaiden tasapainotuskone 1500 Pesulan investoinnit 2019 2020 2021 Teollisuusompelukone 0 4000 Yhteensä 13600 24600 3000