1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015 KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallintopalvelut 1210 Kaupunginvaltuusto 4006 Henkilöstön kokouspalkkiot 1 000 1 000 4007 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 5 000 5 000 Vähennetään yksi seminaaripäivä 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 000 2 000 leikkaus 33 % 1220 Kaupunginhallitus 4007 Luottamushenkilö palkkiot 3 300 3 300 Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 4730 Muut avustukset kotitalouksille 10 000 10 000 Kaupungin juhlavuodelle osoitettu avustus 1300 Atk-palvelukeskus 4001 Vakinaisen henkilöstön palkat, 4 kk palkkasumma 10 600 10 600 Henkilöstömenojen sivukulut 2 400 2 400 Ei täytetä vapautunutta atk-suunnittelijan työsuhdetta 4 kk:n osalta 1310 Pysäköinninvalvonta 3290 Pysäköintimaksut 5 000 5 000 4001 Palkat 2 000 2 000 Henkilöstömenojen sivukulut 550 550 Yksi virka täyttämättä 1 kk
2 1321 Kanslia 4420 Matkakustannukset 1000 1000 Perustuu v 2014 toteutumaan, leikkaus 41,6 % 4361 Telepalvelumaksut 1200 1200 Perustuu v 2014 toteutumaan, leikkaus 40 % 4580 Kalusto 1000 1000 Poistettu kokonaan määräraha 4940 Muut kulut 1000 1000 Poistettu kokonaan määräraha 1322 Keskusarkisto 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 000 6 000 Lakkautuneiden kuntien keskusarkistosiirtoja ei toteuteta 1350 Monipalvelukeskus 3140 Muut suorit. Myyntituotot 35 000 35 000 Myyntuotot; as.palv. myynti ja palvelupisteet 4001 Vakinaisen henkilöstön palkat 24 800 24 800 Henkilöstön eläköityminen 2015 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 000 3 000 Koulutuksiin liittyvät majoituskustannukset 4420 Matkakustannukset 1 000 1 000 Leikattu 11 % 4440 Koulutuspalvelut 15 000 15 000 Leikattu 62,5 % 4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut 3 200 3 200 Vähennys perustuu vuoden 2014 toteutumaan 4360 Postipalvelut 3 000 3 000 Vähennys perustuu vuoden 2014 toteutumaan 4361 Telepalvelumaksut 3 000 3 000 Leikattu 13 %
3 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 1400 Kehittämitoimenpiteiden mahdollistaminen 4470 Lentoliikenteen osto 60 000 60 000 Perustuu tehtyy ostosopimukseen 1410 Osallisuushankkeet 12 000 12 000 Leikkaus 12 % 1425 Elinkeinoelämän avustukset 4740 Avustukset yhteisöille 3 000 3 000 - avustusten leikkaus 15 % Ooperajuhlien avustusleikkaus 1430 Kehittämis- ja omistajaohjaus 4001 Vakinasen henkilöstön palkat 15 000 15 000 Projektipäällikön palkkaukseen 6 kk:n osalle arvioitu 70 %:n hankerahoitus 1440 Maaseututoimi 4470 Muut palvelut 3 000 3 000 Leikkaus 60 %, perustuu v 2014 toteutumaan 4730 Avustukset kotitalouksille 2 000 2 000 Leikkaus 5 %, perustuu v 2014 toteutumaan 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000 1 000 Leikkaus 25 %, perustuu v 2014 toteutumaan
4 1700 Henkilöstöhallinto 3135 Oppisopimuskoulutuksen korvaus -2 400-2 400 4002 Muun henkilöstön palkat 24 000 24 000 Henkilöstömenojen sivukulut 5 400 5 400 Työsopimusta oppsopimuskoulutukseen ei tehdä KESKUSHALLINNON TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 263 050 263 050 (M ) vähennys 225 450 (T) vähennys -2 400 (T) lisäys 40 000 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 263 030 263 030 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 20 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA VAIHTOEHTO 1 MENOJEN VÄHENNYKST 200 Hallintopalvelut 2002 Sosiaalivirasto 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 90 000 90 000 - kaupungin rahoittamien hankkeiden käynnistäminen lykkääntyy elo-syyskuulle myöntämispäätösten siirtyessä toukokuulle ELY:ssa (Työpooli-, INTO- ja kristill.järj. hankkeet) 210 Sosiaali- ja perhepalvelut 2630 Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot 100 000 100 000 4745 - kaupungin aktiivisten työllistämistoimien vaikutus. Riskinä ettei pitkäaikaistyöttömyys alene. Myös palkkatukien uudet kriteerit lisäävät riskiä.
5 2650 Varsinainen toimeentulotuki 4731 Perustoimeentulotuki 60 000 60 000 - toimeentulotukimenojen kasvu on saatu hidastumaan mm. työllistämistoimilla, kasvu 2013--> 2014 oli 2,9 % Riskinä mm. työttömyyden kasvu 2662 Perhekodit 300 000 300 000 4300 - tammikuun 2015 tilanteen mukaan säästyisi em.summa ostopalveluista edellyttäen, että mahd. uudet sijoitukset omaan perhekeskukseen 2760 Maahanmuuttajapalvelut 50 000 50 000 - Maahanmuuttajien LAUHA-hanke mahdollistaa säästön henkilöstöjärjestelyin TULOJEN LISÄYKSET 2620 Työvoiman palvelukeskus 3099 muut korvaukset valtiolta 5 000 5 000 3115 muut yhteistoimintakorvaukset kunnilta 5 000 5 000 - tulot arvioitu liian pieniksi talousarviossa 2661 Perhehoito 3530 muut tuotot 75 000 75 000 - tulot arvioitu liian pieniksi talousarviossa muilta kunnilta laskutusten osalta 2662 Perhekodit 3257 hoitopäivämaksut 15 000 15 000 - tulot arvioitu liian pieneksi 2712 Vammaisten asumispalvelut 3530 muut tuotot 35 000 35 000 - kuntalaskutustulot ja vak.yhtiöiden korvaukset ennakoitua suuremmat 2014 tilinpäätöksessä
6 2720 Henkilökohtaiset avustajat 3530 muut tuotot 15 000 15 000 - vakuutusyhtiöiden ja pot.vahinkokeskuksen korvaustulot arvioitu liian pieniksi 2721 Henkilökohtainen apu, ostopalvelut 3530 muut tuotot 61 420 61 420 - vakuutusyhtiöiden ja pot.vahinkokeskuksen korvaustuloja ei ole huomioitu talousarviossa PERUSTURVAN TOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 811 420 811 420 Muut toimenpiteet: Ostopalveluyrittäjille lähetetty kirje, jossa on kehotetu pidättäytymään hintojen yksipuolisilta korotuksilta vuonna 2015 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 811 420 811 420 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 0 0 SIVISTYSTOIMIALA VAIHTOEHTO 1 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyössä ruoka- ja siivouspalveluiden kanssa 100 000 100 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot sivukuluineen, perhepäivähoidon väheneminen 56 000 56 000 Varhaiskasvatus yhteensä 156 000 156 000
7 320 Perusopetus Kotikuntakorvausmenot arvioitu talousarviossa liian suureksi, tarkennettu päätös tullut 31.12.2014 156 000 156 000 Pihlajaniemen koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 18 000 Anttolan koulun oppilasmäärän väheneminen Henkilöstömenot sivukuluineen 1.8.2015 alkaen 18 000 18 000 Perusopetus yhteensä 192 000 192 000 340 Muu koulutus Avustusten leikkaus noin 10 %: Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa 9 000 9 000 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan 1 550 1 550 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savorannalla 2 250 2 250 Savonlinnan Kesäyliopisto ry 4 150 4 150 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen 3 150 3 150 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen 400 400 Muu koulutus yhteensä 20 500 20 500 350 Kulttuuripalvelut Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.4.2015 3 000 3 000 Kirjaston johtaja sanoutunut irti 1.1.2015, täyttölupaa ei ole myönnetty, henkilöstömenot sivukuluineen 39 000 39 000 Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 1 190 1 190 Ars Nova ry 150 150 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 190 190 Savonlinna Big Band yhdistys ry 240 240
8 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry 530 530 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry 7 700 7 700 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry 400 400 Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) 4 900 4 900 Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus yhteensä 15 300 15 300 Kulttuuripalvelut yhteensä 57 300 57 300 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.4.2015 3 000 3 000 Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % 6 600 0 Vapaa-aikapalvelut yhteensä 9 600 3 000 Vaihtoehto 1 realistiset talousarviomuutokset yhteensä 435 400 428 800 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 1 163 190 1 163 190 Vaje -727 790-734 390 EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 2 Lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2015 154 000 154 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2015 98 000 0 Sivistyslautakunnan esitys, että lakkautetaan 1.8.2016 lukien, mikäli 25 oppilaan raja alittuu. Vaje -475 790-580 390
9 EDELLISTEN LISÄKSI: VAIHTOEHTO 3 Avustusten lisäleikkaus noin 10 % : 340 Muu koulutus Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa 9 000 0 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan 1 550 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla 2 250 0 Savonlinnan Kesäyliopisto ry 4 150 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssiopetukseen 3 150 0 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, teatteriopetukseen 400 0 Yhteensä 20 500 0 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen avustusten leikkaus noin 10 % (ei teatteri): Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 1 190 0 Ars Nova ry 150 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 190 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 240 0 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry 530 0 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry 7 700 0 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry 400 0 Suomen Metsämuseosäätiö (Lusto-Suomen Metsämuseo, Punkaharju) 4 900 0 Yhteensä 15 300 0 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelujen kohde- ja koulutusavustusten leikkaus noin 10 % 6 600 0 Vaje -433 390-580 390
10 EDELLISTEN LISÄKSI LISÄTALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET 18.2.2015: VAIHTOEHTO 4 Sivistystoimialan palvelut ovat lakisääteistä toimintaa, lukuunottamatta avustuksia ja museotoimintaa. Lähtökohtana on ei -lakisääteisten määrärahojen leikkaus. Jätetään maksamatta seuraavat avustukset: 340 Muu koulutus Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonlinnassa, avustusta v. 2015 on jo maksettu 20 000 euroa 52 000 0 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulun tilavuokraan (Sln Innovaatiokeskus), 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 6 500 euroa 21 338 0 Linnalan Setlementti ry, kuorotoimintaan, 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 4 375 euroa 8 337 0 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Savonrannalla, 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 6 250 euroa 11 750 0 Yhteensä 93 425 0 350 Kulttuuripalvelut Teatteriavustuksen lakkauttaminen 890.000 + 167.000 = 1.057.000, josta maksettu yhteensä 375 867,12, maksamatta 681 133 0 Kohdeavustukset viranhaltijapäätöksellä 9 639 0 Ars Nova ry 1 200 0 Nukke- ja lelumuseo Suruttoman ystävät ry 1 520 0 Savonlinna Big Band yhdistys ry 1 920 0 Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry. 4 240 0 Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry, 0 avustusta v. 2015 on jo maksettu 38 000 euroa 23 600 0 Savonlinnan Puhallinmusiikkiyhdistys ry. 3 200 0 Yhteensä 726 452 0
11 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden kohde- ja koulutusavustukset 52 800 0 Lisätalousarviomuutosesitykset 18.2.2015 yhteensä 872 677 0 SIVISTYSTOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 1 602 477 582 800 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 1 163 190 1 163 190 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 439 287-580 390 TEKNINEN TOIMIALA Henkilöstösäästöt 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 420 Maankäyttöpalvelut 4401 Maanhankinta Kaupungingeodeetti (osa-aikaeläke 40 %) 1.5.2015 alkaen 30 000 30 000 4213 Asemakaavoitus Kaavoitusarkkitehti 50 000 50 000 - jätetään toistaiseksi täyttämättä Kaavoitusarkkitehti (osa vuotta) 10 000 10 000 - virka avoin, täyttö viivästyy Kaavavalmistelija (osa vuotta) 10 000 10 000 - virka avoin, täyttö viivästyy 430 Toimitilapalvelut 4600 Kiinteistöt, yhteiset tehtävät Rakennuttaja-arkkitehti 50 % (osa vuotta, eläke) 10 000 10 000 - jätetään toistaiseksi täyttämättä Korjaustyönjohtaja 45 000 45 000 - jätetään toistaiseksi täyttämättä
12 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 440 Rakennusvalvontapalvelut 4801 Rakennusvalvontatulot jäävät talousarviossa Tarkastusinsinööri (osa vuotta) 35 000 35 000 - jätetään toistaiseksi täyttämättä 450 Ympäristönsuojelupalvelut 4901 Ympäristönsuojelu Ympäristövalvoja (osa vuotta, eläke) 20 000 20 000 Henkilöstösäästöt yhteensä 210 000 210 000 Käyttötalous; 400 Hallintopalvelut 4043 Asiointiliikenne Logistiikkapalvelut; 22 000 22 000 Pellossalon asiointiliikenne - ei järjestetä v. 2015 410 Kunnallistekniset palvelut 4113 Liikenneväylien kunnossapito 30 000 30 000 4116 Liikennemerkit 5 000 5 000 4118 Ulkovalaistus 15 000 15 000 430 Toimitilapalvelut 4603 Rakennusten kunnossapitopalvelut 20 000 20 000 Koulukiinteistöt; Särkilahti 10 000 10 000 Kumpuranta 10 000 10 000 - rakennusten ylläpito lopetetaan ennen lämmityskautta
13 500 Savonlinnan Vesi 5010 Suunnittelu (kust.paikat 5201-5304) Suunnittelu 10 000 10 000 Laitokset, verkostot 30 000 30 000 152 000 152 000 Muuttuva osio Löydettävä säästöt esim. alla olevista 298 000 410 Kunnallistekniset palvelut 4118 Ulkovalaistus 125 000 0 - kaikkien katuvalojen sammutus 1/2 v. 4125 Leikkikentät 55 000 0 - kaikki leikkikentät suljetaan 4126 Urheilupaikat 13 000 0 - yhden uimarannan lopetus säästää n. 2000 /v 4134 Eläinten ruokinta 600 0 - lintujen talviruokinta lopetetaan 4135 Pyykkilaiturit 9 000 0 - kaikista matonpesupaikoista luovutaan 420 Maankäyttöpalvelut 4501 Tiejaosto Tiepalvelut 151 000 0 Ta-2015; yksityistieavustukset 371 362 perusparannus- ja jäätieavustukset 30 086 yksityisteiden lautta-avustukset 187 886 Yhteensä 589 334 Teknisen lautakunnan 27.1.2015 47 päätös maksaa yksityisteiden lautta-avustuksista ennakkoavustuksia 130 000
14 Avustuksia v. 2015 jakamatta 459 334 430 Toimitilapalvelut 4603 Rakennusten kunnossapitopalvelut 140 000 0 - lopetetaan kiinteistöjen ylläpitokorjaukset vaarana sisäilmaongelmat ja väistötilat Tulolisäys; 500 Savonlinnan Vesi Taksojen korotus; 100 000 0 vesimaksu vain osan vuotta TA-2015 Vesi ja jätevesimaksut 5 804 000 Mittarien vuokrat 730 000 Yhteensä 6 534 000 josta 3 % korotus on n. 196 000 /v ja 1 % korotus n. 65 300 /v 593 600 0 Muuttuvan osion leikkauksista voi painottaa yksityistieavustuksia, vesimaksuja, uimarantoja ja matonpesupaikkoja siten, että vaadittu 293 000 euron summa täyttyy. TEKNISEN TOIMIALAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 955 600 362 000 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 662 360 662 360 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 293 240-300 360 TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET YHTEENSÄ 3 632 547 2 019 270 Tasapainotustarve kh 2.2.2015 41 2 900 000 2 900 000 Esitykset yli/alle tasapainotustarpeen 732 547-880 730