Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus 5 2.3 Näyttelykeskus WeeGee 6 2.4 Sellosali 7 2.5 Tapiola Sinfonietta 8 3. TALOUS 10

3 1. ESPOON KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO Kulttuurilautakunta kokoontui 9 kertaa vuoden 2013 aikana. Lautakunnan kokoonpano muodostui 13 jäsenestä ja kaupunginhallituksen edustajasta. Kokouksiin osallistuivat edellä mainittujen lisäksi sivistystoimen johtaja tai talous- ja hallintojohtaja sekä nuorisovaltuuston ja henkilöstön edustaja. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosyksiköiden johtajat olivat läsnä kokouksissa toimien yksiköidensä asioiden esittelijöinä. Lisäksi kokouksiin osallistuivat lautakunnan tiedotuksesta vastaava ja lautakunnan sihteeri sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijat. Kulttuurilautakunta Kokoonpano 2013 Varsinaiset jäsenet Jalonen, Jaana, Kok. puh.joht. Volotinen, Teresia, Vihr. varapuh.joht. Jokinen, Janne, Kok. Metsä, Kimmo, Kok. Hoppania, Leena, Kok. Laakso, Minna, Kok. Saariaho, Aki, Vihr. Abdifitah, Abdi, SDP Lumme, Jasminiitta, SDP Tiainen, Jani, PerusS&Sit. Töyrylä, Seija, PerusS&Sit. Marschan, Monika, SFP Saarinen, Antti, Vas. Henkilökohtaiset varajäsenet Lehtinen, Aila, Kok. Pitkänen, Ali, Vihr. Nur Mahamed Mahamud, Kok. Walkama, Pentti, Kok. Mård, Riitta, Kok. Priha, Melissa, Kok. Ranne, Kirsi, Vihr. Suntio, Hannu, SDP Sistonen, Helena, SDP Kuro, Henri, PerusS&Sit. Kuisma, Anna-Liisa, PerusS&Sit. Bärlund, Benita, SFP Kotonen, Sebastian, Vas. Kaupunginhallituksen edustaja Johansson, Ulf, SFP Kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Gestrin, Christina, SFP

4 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo Kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön tallennus-, tieto- ja toimintakeskus, joka tarjoaa viidessä toimintapisteessään (KAMU, Talomuseo Glims, Koulumuseo Lagstad, Huvilamuseo Rulludd ja valmistelussa oleva Saaristomuseo Pentala) kaupunkilaisille palveluja espoolaisen historian ymmärtämiseksi. Missionsa mukaisesti museo tuo historian voimavaraksi tähän päivään sekä rakentaa ja ylläpitää espoolaista identiteettiä. Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti museo toimii rakennus- ja maankäyttölain tarkoittamana kulttuuriympäristöviranomaisena. Näyttely-, museo- ja kokoelmatoiminta KAMUssa oli esillä Espoon historiaa esittelevä perusnäyttely Aikamatka Espoossa 31.3.2013 saakka, minkä jälkeen näyttelytilassa aloitettiin muutostyöt ja perusnäyttelyn käyttöön tarkoitetun tilan laajentaminen kaksinkertaiseksi. Myös museon asiakaspalvelutiloja uudistettiin. Uusi Espoon historiaa esittelevä näyttely Tuhat tarinaa Espoosta avattiin yleisölle 30.10.2013. Talomuseo Glimsissä avattiin 2 uutta näyttelyä. Museon yleisötoiminnassa kehitettiin eri-ikäisille suunnattuja palvelumuotoja lapsiperheiden vaunutreffeistä seniorien historiallisiin iltapäiviin. Uuden perusnäyttelyn yhteyteen luotiin uusia palvelupaketteja. Esinekokoelmatyössä painottui vuoden 2013 aikana Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyn vaatima kokoelma- ja esinetutkimus. Näyttelyyn valittiin esineistöä, josta pääosa ei ole koskaan ollut yleisön nähtävillä. Asuntosäätiö teki merkittävän Tapiolan historiaa ja syntyvaiheita käsittävän arkistolahjoituksen museolle. Kehittäminen ja yhteistyö KAUKO -kokoelmahallintajärjestelmään liitettiin Espoon rakennuskannan tiedot, runsaat 69 000 kohdetietoa. Rakennustietojen lisäämisen vuoksi myös järjestelmän vanha paikkatieto-osio uusittiin. Toimintavalmis tiedosto tulee palvelemaan useita kaupungin toimijoita. Espoon kaupunginmuseo allekirjoitti yhteistyösopimuksen valtakunnallisesta tallennustyönjaosta Museoviraston kanssa. Tallennustyönjaon (TAKO) mukaan Espoon kaupunginmuseo tallentaa Poolissa 1 rannikko- ja saaristolaiskulttuuriin kuuluvaa saaristolaiselämää sekä Poolissa 4 ohjelmateollisuuteen kuuluvaa digitaalista peliteollisuutta. Yhteistyötä tehtiin mm. Metropolia ammattikorkeakoulun, Omnian, Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Vantaan kaupunginmuseoiden kanssa. KAMU osallistui WeeGeen muiden museoiden kanssa näyttelykeskuksen yhteisiin tapahtumiin. Lausunnot ja hankkeet Rakennettuun ympäristöön liittyvät työtehtävät lisääntyivät edelleen. Museo jatkoi kaupunkilaisten hyvän elinympäristön kehittämisestä. Talomuseo Glimsin ja Pentalan saaristomuseon rakennuksia korjattiin määrärahojen sallimissa puitteissa. Museon tunnuslukuja Museon toimipisteiden yhteinen kävijämäärä oli 46 861 kävijää (vuonna 2012 70 610). KAMUn näyttelytilat olivat suljettuna 1.4. - 29.10.2013 ja Huvilamuseo Rulludd koko vuoden. Sulkemisista huolimatta opastuksia oli yhteensä 1 265 (vuonna 2012 1 452). Lapsia museopedagogiikan piirissä oli 18 292 (vuonna 2012 20 513). Rakennettuun ympäristöön liittyviä lausuntoja muille viranomaisille ja kuntalaisille annettiin 63, muistioita ja kannanottoja 184.

5 Museokokoelma karttui 516 esineellä, 230 asiakirjalla ja kartalla, 1 296 valokuvalla, 21 ääninauhalla ja digitaalisella tallenteella, 321 postikortilla, 11 taululla sekä 426 kirjalla. Kokoelman kokonaismäärä on 247 816. Leena Hiltula vs. museotoimenjohtaja 2.2 Espoon kulttuurikeskus Yleistä Espoon kulttuurikeskus on Espoon esittävän taiteen päänäyttämö, monipuolinen ja korkeatasoinen taiteen, kulttuurin ja ihmisten kohtaamispaikka. Lisäksi Kulttuurikeskus luo puitteita kuntalaisten taiteen harrastamiselle, tiedon haulle ja vapaa-ajan harrastuksille. Vuoden 2013 aikana Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi asiakaskäyntejä noin 660 000. Kulttuurikeskuksen toimijat Kulttuurikeskuksen ohjelmistokokonaisuus rakentuu yhteistyökumppaneiden, tilavuokraajien ja oman tuotannon yhdistelmästä. Kulttuurikeskuksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Tapiola Sinfonietta, Espoon Kaupunginteatteri, Espoon musiikkiopisto, Tapiolan kirjasto, Tapiolan yhteispalvelupiste sekä useat festivaaliorganisaatiot. Ohjelmatarjonta yleisötiloissa Tapiolasalissa ja Louhisalissa sekä muissa yleisötiloissa järjestettiin vuonna 2013 kaikkiaan 520 tilaisuutta, joissa oli yhteensä noin 158 000 kävijää. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien toimesta sekä vuokraamalla tiloja ulkopuolisille tilavuokraajille. Tarjonta sisälsi korkeatasoisia klassisen ja kevyen musiikin konsertteja, teatterivierailuja, tanssi-, sirkus- ja elokuvaesityksiä sekä lastenesityksiä. Festivaaleja ja suuria valtakunnallisia tapahtumia Vuonna 2013 säännöllisesti toistuvia festivaaleja olivat April Jazz, Espoo Ciné, Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus, sekä PianoEspoo-festivaali. Tämän lisäksi Espoon kulttuurikeskuksessa vieraili nykytanssifestivaali Liikkeellä marraskuussa. Espoon kulttuurikeskus toimi toukokuussa tapahtumapaikkana myös valtakunnalliselle Skolmusik 2013 festivaalille. Tapahtuma kokosi Espooseen nuoria musiikinharrastajia, oppilaita ja opettajia eri puolilta Suomea. Uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon Yle TV1, jonka kanssa toteutettiin upea Joulun tähdet Espoossa konsertti. Se esitettiin radiossa sekä TV1:ssä joulupäivien aikana. TV-lähetyksiä seurasi yhteensä noin 712 000 katsojaa. Palveluja lapsille ja nuorille Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin lokakuun alussa lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus. Saliesitysten lisäksi Kutituksen keskeistä tarjontaa olivat avoimet, maksuttomat työpajapisteet. Festivaalin esitykset, näyttelyt ja avoimet työpajat keräsivät viikon aikana kaikkiaan 13 000 asiakastapahtumaa. Esityksiä päiväkoti- ja koululaisyleisölle sekä perheille järjestettiin kulttuurikeskuksessa pitkin vuotta: musiikkiesityksiä, teatteria, elokuvia.

6 Näyttelyitä ja avoimia työpajoja Näyttelytilassa ja auloissa järjestettiin vuoden 2013 mittaan useita näyttelyitä, joiden yhteydessä toteutettiin kaikenikäisille avointa työpajatoimintaa. Näyttelytilassa oli vieraita vuoden mittaan noin 50 000 henkeä. Henri Sneck vs. johtava intendentti 2.3 Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGee toimii viiden museon (EMMA, KAMU, Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä, Kellomuseo ja Helinä Rautavaaran museo) sekä museokaupan ja ravintolan muodostamana palvelukokonaisuutena. Alle 18-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat pääsevät maksutta WeeGeen museoihin. Kehittämiskohteet Näyttelykeskus WeeGeen toiminnan, palveluiden ja ylläpidon koordinointia sekä tapahtumamarkkinoinnin kehittämistä jatkettiin edelleen. Näyttelykeskuksen uuden, koko talon yhteisen, museomyymälän remontti aloitettiin. Myymälä valmistuu keväällä 2014. Omnian kanssa aloitettiin yhteistyö tarjoamalla tilat KYKY-osuuskunnalle. Erilaisia yhteisprojekteja suunniteltiin, joista osuuskunnan työnäytteiden kevätnäyttely toteutuu keväällä 2014 WeeGeen yleisötiloissa. Myös piha- ja puutarhaprojekti toteutuu vuoden 2014 aikana. Henkilöstö Toimintavuoden aikana henkilöstöä yksikössä oli 7 vakituista ja 2 määräaikaista projektityöntekijää. Vakituisista 3 henkilöä toimi info- ja lipunmyynnissä, 1 henkilö käyttömestarina ja 3 henkilöä hallinto-, tapahtuma- ja markkinointitehtävissä. Näyttelykeskus WeeGeellä tehtiin myös kaupungin suurtapahtumia, mm. kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti ja Espoo-päivä. Näyttelyt ja tapahtumat kävijöineen WeeGeen museoissa oli vuonna 2013 perusnäyttelyjen lisäksi 12 vaihtuvaa näyttelyä opastuksineen, työpajoineen ja yleisötilaisuuksineen. Erityisesti kävijöitä keräsi Birger Kaipiaisen näyttely EMMAssa. Toimintavuoden 2013 aikana koko talon yhteisiä teematapahtumia oli 7. Niihin osallistui noin 17 000 vierailijaa. Kokoustiloissa järjestettiin noin 160 tilaisuutta. Kesä- ja elokuussa WeeGeen 7 10-vuotiaille lapsilla tarkoitettuihin kesäleireihin osallistui 140 lasta. Näyttelykeskus WeeGeen viidessä museossa kertyi yhteensä lähes 300 000 museokäyntiä vuoden 2013 aikana. Markkinointi WeeGee osallistui Suoman vuosittaiselle myyntikiertueelle. Suoman koko maan kattava myyntikiertue tavoittaa järjestävän alueen ryhmämatkanjärjestäjiä sekä yritysten matkavaraajia. WeeGeen näyttelyt ja tapahtumat esite tuotettiin kevät- ja syyskaudella. Vuoden aikana varatuissa ilmoitustilossa, Helsingin Sanomissa, Länsiväylässä ja Metrossa sekä Aamu-

7 lehdessä kerrottiin vuoden tapahtumista ja näyttelyistä. Lisäksi taloa tehtiin tunnetuksi erilaisissa matkailu- ja kokoustilaoppaissa sekä paikalliskartoissa. Olimme yhteistyössä mukana Helsingin kaupungin matkailutoimiston perhe-esitteessä, Helsinki Card-ohjelmassa sekä Espoo Cinén ja Sellosalin ohjelmamainonnassa. Näyttelykeskuksen nettisivujen rakenne uusittiin sekä sisältö päivitettiin vuoden aikana. Näyttelykeskuksen aulaan valmistui suurnäytöllä varustettu mediaseinä, jossa esitellään kunkin museon näyttelyitä. Eri puolilla aulaa on sijoitettuna infonäyttöjä, joissa esitellään talon opastuksia ja tapahtumia. WeeGee käytti myös Tapiolan alueen infoscreenejä ja kaupungin ulkomainontapaikkoja markkinointiin. Muut palvelut Talossa toimivan ravintolayrittäjän kanssa kehitettiin erilaisia palveluja asiakkaille. Erityisesti ravintolan viikonloppubrunsseista tuli suosittuja ja löysivät oman vakituisen asiakaskunnan. Lea Rintala yhteyspäällikkö 2.4 Sellosali Yleistä Vuonna 2013 Sellosali vietti 10-vuotisjuhlavuottaan tarjoamalla kuntalaisille runsaasti monipuolista ohjelmatarjontaa koko juhlavuoden ajan. Erinomaisesta akustiikasta ja laadukkaasta ohjelmistostaan tunnettu Sellosali on kymmenen vuoden aikana tuonut merkittävän lisän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaan ja vakiinnuttanut paikkansa monipuolisena ja korkeatasoisena kulttuuritalona Leppävaarassa. Vuoden 2013 loppuun mennessä Sellosalissa on järjestetty noin 2 500 yleisötapahtumaa, joissa on vieraillut yli puoli miljoonaa kävijää. Leppävaaran kaupunkikeskuksen edelleen kasvaessa alueella tulee myös jatkossa olemaan suurta kysyntää kulttuuripalveluiden saatavuudesta. Sellosalin tapahtumiin asiakkaat tulevat lähialueiden ja koko Espoon lisäksi kattavasti koko pääkaupunkiseudun alueelta. Korkeatasoisen ja monipuolisesti kuntalaisia palvelevan tapahtumatarjonnan lisäksi Sellosalin toiminnassa keskityttiin vuoden aikana erityisesti sähköisen markkinointiviestinnän sekä asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Toimijat Sellosalin ohjelmisto koostuu talon omista tuotannoista, ohjelmatoimistojen ja muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumista sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetuista tapahtumista. Yhteistuotantoja järjestetään muun muassa Helsingin juhlaviikkojen, JuuriJuhla ry:n, Kansallisoopperan, Tapiola Sinfoniettan, Musiikkiopisto Juvenalian, pääkaupunkiseudun nukketeattereiden sekä muiden Espoon kaupungin toimijoiden kanssa. Ohjelmatarjonta Kertomusvuonna Sellosalissa järjestettiin yhteensä 244 yleisötilaisuutta, joissa oli yhteensä 40 199 kävijää. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna useiden juhlavuoden

8 tapahtumien ollessa loppuunmyytyjä. Vuoden aikana Sellosalissa järjestettiin monipuolisesti klassisen ja rytmimusiikin konsertteja, oopperaa, teatteria, stand up- ja elokuvaesityksiä, tanssia sekä runsaasti lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Kulttuuritapahtumien lisäksi Sellosalissa pidettiin levytyksiä, kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Espoon kulttuuripalkinnon 2013 jakotilaisuus järjestettiin Sellosalin lämpiössä. Palkinnon saivat Marita Viitasalo ja Claes Andersson. Espoon kaupunginteatterin vierailuteatteritoiminta ja Espoon musiikkiopisto saivat kunniamaininnan. Tero Kaakkunen vs. johtava tuottaja 2.5 Tapiola Sinfonietta Tapiola Sinfonietta vietti keväällä 2013 25-vuotisjuhliaan. Vuonna 2013 orkesterilla oli kotimaassa yhteensä 82 konserttia, joista lasten- ja koululaiskonsertteja oli yhdeksän. Ulkomailla oli 12 konserttia. Kaikkiaan kuulijoita oli 30 820, joista 7 339 ulkomailla. Viisi konserteista radioitiin (YLE) ja Hongkongin konsertti televisioitiin Etelä-Kiinan alueella. Orkesteri jatkoi esiintymisiä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Vuoden aikana palvelutaloesiintymisiä oli yhteensä 20. Lisäksi jatkettiin Kamarimusiikkia kartanoissa - konserttisarjaa, jossa kaikki muusikot esiintyivät pienyhtyeinä eri kartanoissa. Tapiola Sinfonietta esiintyi viisi kertaa Helsingin Musiikkitalossa. Orkesteri vieraili neljällä festivaalilla: Crusell-festivaalilla, Pohjoismaisilla Musiikkipäivillä, uutta musiikkia esittelevässä Klang-konserttisarjassa sekä Helsingin juhlaviikoilla, jossa esitettiin uutta teknologiaa hyödyntänyt, suuren huomion saavuttanut Don Giovanni-oopperaproduktio (4 esityskertaa). Lokakuussa osallistuttiin Kutitus-viikolle Espoon kulttuurikeskuksessa, tällä kertaa Milla Viljamaan säveltämällä Sankariveljekset-balettiseikkailulla (ensiesitys). Teoksen tekstin kirjoitti Eppu Nuotio ja se toteutettiin yhteistyössä Päivänkehrän koulun oppilaiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin yhteensä yli kymmenen erilaisen toimijan kanssa. Näkyvimpiä olivat konsertit Pienen Suomalaisen Balettiseurueen kanssa, jossa sai ensiesityksensä Ville Valkosen koreografia Sibeliuksen sinfoniaan nro 7, sekä maailmankuulun Igudesman & Joo -duon musiikkishown orkesterina toimiminen Sellosalin 10-vuotisjuhlissa. KULPS!- konsertteja jatkettiin 2.- ja 7.-luokkalaisille ja niissä kävi 1 832 espoolaista koululaista. Uudeksi taiteelliseksi partneriksi valittiin kitaristi Marzi Nyman, joka saavutti heti suuren suosion yläkoululaisten KULPS!-konserttien pääesiintyjänä. Taiteellisina partnereina jatkoivat kapellimestarit Mario Venzago ja Santtu-Matias Rouvali. Tapiola Sinfonietta teki tammikuussa onnistuneen kiertueen Saksassa Mario Venzagon johdolla. Loppuvuonna orkesteri esiintyi Hongkongissa ja Shanghaissa. Vierailu sisälsi yhteistyötä paikallisten musiikinopiskelijoiden kanssa ja kamarimusiikkikonsertteja. Konsertteja oli yhteensä yhdeksän, joista yksi televisioitiin. Vierailu keräsi julkisuutta mediassa ja intendentti esiintyi suorassa, Hongkongin englanninkieliselle väestölle suunnatussa radiolähetyksessä. Tapiola Sinfonietta esiintyi Heikki von Hertzenin kunniaksi järjestetyssä juhlassa marraskuussa. Orkesteri osallistui shanghailaisten vierailuun Hanasaaressa kolmella eri kokoonpanolla ja Espoo-päivänä kamarimusiikkiyhtye esiintyi Gumbölen kartanossa.

9 Uusia levytyksiä julkaistiin yksi: Magnus Lindbergin sävellyksiä esittelevä levy, jossa Lindbergin viulukonserton solistina on Pekka Kuusisto. Kevätkaudella 2013 kausikorttiasiakkaita oli 636, joka oli samalla uusi kausikorttiennätys. Syksyllä 2013 kausiasiakkaiden määrä oli 614. Hanna Kosonen intendentti

10 3. TALOUS Kulttuurilautakunnan alaisten yksiköiden vuoden 2013 toimintakulut olivat 64,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kulujen kasvuun vaikutti mm. Venäjänkielisen kirjaston avaaminen Sellon aluekirjastossa. Venäjänkieliseen kirjastoon saatiin 365 000 euron avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2013 kulttuurilautakunta jakoi avustuksina taiteen ja kulttuurin tukemiseen 15,8 milj. euroa, josta toimitilojen vastikkeeton käyttöoikeus oli noin 4,6 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 5,7 milj. euroa. Tulotavoite ylittyi 1,9 milj. euroa nettobudjetoitujen kaupunkikulttuurin tulosyksikön ja työväenopiston tulokertymän ansiosta. Henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 463. Toimintakulujen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta 2013 2013 tot. Henk ilöstök ulut, josta 23 111 23 577 34 23 611 23 909 37,0 työvoimanvuok raus 0,8 milj. euroa [893] [840] [840] [818] Palvelujen ostot 5 932 5 056 50 5 106 4 994 7,7 Aineet ja tarvikkeet * 3 107 2 608 2 608 3 048 4,7 Avustuk set 10 744 11 213 11 213 11 203 17,4 Leasing ja muut k ulut 931 545 545 586 0,9 Sisäiset: mm. tilak ustannuk set 17 472 19 062 967 20 029 20 811 32,2 Yhteensä 61 297 62 061 1 051 63 112 64 551 100,0 Toimintatuottojen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta 2013 2013 tot. - Myyntituotot 503 218 50 268 570 9,9 Mak sutuotot ** 3 135 2 068 88 2 156 3 273 57,1 Tuet ja avustuk set 266 552 42 594 1 037 18,1 Vuok ratuotot 23 20 20 36 0,6 Muut tuotot 765 707 707 657 11,5 Sisäinen: myynti yk sik öille 179 45 45 161 2,8 Yhteensä 4 871 3 610 180 3 790 5 734 100,0 Toimintakate - 56 426-58 451-871 - 59 322-58 817 Kirjastoaineistoa hankittiin 1,6 miljoonalla eurolla. Työväenopiston kurssimaksut olivat 2 miljoonaa euroa, 61,8 prosenttia maksutuotoista.

11

12 Irtain käyttöomaisuus 9535 Kulttuuriltk 1 000 euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Menot 1 201 0 1 201 1 243 42 Tulot 0 0 51 51 Netto -1 201 0-1 201-1 192 9 Tulot ylittivät talousarvion noin 51 000 eurolla saadusta avustuksesta johtuen. Määräraha ylitti talousarvion noin 42 000 euroa, johtuen Tapiola Sinfoniettan alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ (nettositova) 1 000 euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Tulot 739 100 839 1 585 746 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Menot 26 418 238 26 656 27 023 366 Toimintakate -25 679-138 -25 817-25 438 380 Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Nettobudjetoidun kaupunkikulttuurin tulosyksikön sitova toimintakate alitti 0,4 milj. euroa muutetun talousarvion. Toimintakate oli -25,4 milj. euroa. Talousarviomuutokset: Valtuusto hyväksyi toimintakatteen muutoksen 100 000 euroa tulolisäyksenä. Kaupunginjohtaja siirsi yhteensä noin 52 000 euroa monikulttuurisuuden edistämiseen ja työtehtävien järjestämiseen sekä Espoo Live -konserttiin. Toimialajohtaja siirsi määrärahoja yhteensä 0,2 milj. euroa palveluliikelaitoksilta hankittaviin sisäisiin palvelujen ostoihin. Näyttelykeskus WeeGeen viidessä museossa kertyi yhteensä lähes 300 000 museokäyntiä vuoden 2013 aikana. Vuoden lopussa kaupunkikulttuurin tulosyksikössä työskenteli 124 henkilöä. Terttu Nygren talousasiantuntija