SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ 1.1.-31.8. Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 3 Aikuisten sosiaalipalvelut... 4 Kotona asumisen tuki... 7 Erityisasuminen... 8 Koko palvelualue... 9
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Esikunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen esikunta 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 1 804-1 804 2 000 45 707 49 584 92,18% -43 903-96,05% TOIMINTAKULUT -1 082 462-655 661 426 801 165,09% -655 661-830 187-1 259 400 65,92% -252 276 30,39% TOIMINTAKATE -1 080 658-655 661 424 998 164,82% -653 661-784 479-1 209 816 64,84% -296 179 37,75% Valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä sisäisiä ravitsemispalveluita johtuen Jatsi Oy:n perustamisesta ja ravitsemispalveluiden muuttumisesta siten ulkoisiksi kustannuksiksi. Ravitsemispalveluiden määrärahat sisältyvät tällä hetkellä konsernipalvelujen talousarvioon, josta ne tullaan kohdentamaan palvelualueille talousarviomuutoksella vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelmassa em. ravitsemispalveluiden määrärahojen poistaminen kohdennettiin kokonaan esikuntaan, jotta avainalueiden olisi helpompaa seurata talouden toteutumaa. Esikuntaan kohdennetun vähennyksen suuruus on 1.005.950 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 1 655-1 655 2 000 1 782 11 754 15,16% -127-7,14% TOIMINTAKULUT -1 287 606-2 086 220-798 614 61,72% -2 086 220-1 120 724-1 670 725 67,08% -166 881 14,89% TOIMINTAKATE -1 285 951-2 086 220-800 269 61,64% -2 084 220-1 118 942-1 658 970 67,45% -167 008 14,93% 1
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) Tammikuu 99,66 % (14 kpl ei vastattua) Helmikuu 98,97 % (36 kpl) Maaliskuu 99,72 % (11kpl) Huhtikuu 99,97 % (1kpl) Toukokuu 99,75 % (9kpl) Kesäkuu 100 % Heinäkuu 100 % Elokuu 100 % Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 Tammikuu Hoitajat 67 / Lääkärit 118 Helmikuu Hoitajat 27 / Lääkärit 54 Maaliskuu Hoitajat 42 / Lääkärit 103 Huhtikuu Hoitajat 33 / Lääkärit 69 Toukokuu Hoitajat 25 / Lääkärit 94 Kesäkuu Hoitajat 12 / Lääkärit 48 Heinäkuu Hoitajat 8 / Lääkärit 71 Elokuu Hoitajat 5 /Lääkärit 99 Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Huhtikuu: Ajanvarauksella saapuneista 97 % / Jonottamalla saapuneita 73 % Elokuu: Ajanvarauksella saapuneista 100 % / Jonottamalla saapuneista 82 % Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä 50-70 hlöä/kk Keskiarvo 26,8 osallistujaa kuukaudessa. Terveyden edistäminen 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 174 705 258 000 83 295 67,72% 258 000 537 702 713 490 75,36% -362 997-67,51% TOIMINTAKULUT -4 321 083-6 624 731-2 303 647 65,23% -6 624 731-4 644 843-6 929 534 67,03% 323 759-6,97% TOIMINTAKATE -4 146 379-6 366 731-2 220 352 65,13% -6 366 731-4 107 141-6 216 044 66,07% -39 238 0,96% 2
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Tehty 147 potilaalle. (JR I: 86) Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne Tiimit toimivat tehokkaasti. T3 on noin 65. (JR I: 70) Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. Forsante-ohjelmaan siirrettyjen potilaiden TTR-keskiarvo on 79 % (5.9.) Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) Potilaista n. 80 % :lla oli mahdollisuus saada kiireetön hoidontarpeen arvio aika 14 vrk:n sisällä ensikontaktista tai lähetteen saapumisesta. (JR I: 56 %) Sairauden hoito 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 2 067 304 3 296 000 1 228 696 62,72% 3 292 000 2 108 613 3 274 549 64,39% -41 308-1,96% TOIMINTAKULUT -11 673 037-17 330 262-5 657 225 67,36% -17 830 262-10 955 901-16 726 657 65,50% -717 136 6,55% TOIMINTAKATE -9 605 732-14 034 262-4 428 529 68,44% -14 538 262-8 847 288-13 452 108 65,77% -758 444 8,57% Sairauden hoidon avainalueen toimintakate tulee olemaan alustavan arvion mukaan olemaan noin 500.000 euroa talousarviota heikompi, koska lääkäripalveluiden ostokulut ovat alkuvuonna nousseet merkittävästi. Loppuvuonna tilanne on nykytiedon valossa parempi. Valtaosa ylityksestä saadaan katettua säästyvillä henkilöstökuluilla. Terveyskeskussairaalan ravitsemuskustannukset ovat nousseet merkittävästi Jatsi Oy:n aloitettua toimintansa. Lisäksi lääke- ja hoitotarvikekustannukset ovat nousseet. 3
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 298 henkilöä 7/, 2017 ka 284, muutos +14 henkilöä /+5%, osuus työikäisistä 1,4% Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 7/) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 331 henkilöä 7/, 2017 ka 346, muutos -15 henkilöä /-4 %, osuus työikäisistä 1,5 % Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 7/) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 16 arviointia + 7 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 07/: 48 nuorta asiakkuudessa, joista 13 kevyessä, 24 perus- ja 11 vahvan tuen palvelussa. (07/2017: 37 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 22 perus- ja 9 vahvan tuen palvelussa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 1-8/: 114 ilmoitusta (1-8/2017: 73 ilmoitusta) 4
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-7/: 72 asiakasta (9 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset 465 968 (08/ ei ole vielä kokonaan laskutettu) (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-8/: 70 asiakasta (9 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset 833 504 ajalla 1.1. 30.6.. Hyvinkää ei vielä raportointiajankohtaan mennessä ole laskuttanut hallinnollisia kuluja vuodelta eikä 07-08 palkkakustannuksia. Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 1-8/: 772 594 (huom. osa 08 laskuista vielä käsittelemättä) (1-8/2017: 798 637 ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) 16 kpl, tavoitettu 103 asiakasta Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 6 kertaa, 17 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela, Jampankaari ja Haltianpolku), 4 kertaa, 7 asiakasta Jalkautuminen Janne-kontille, 5 kertaa, 29 asiakasta Kevyttä päälle tapahtuma, 50 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 225 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista 56,6 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) 5
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) 75,9 % Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 60 % Aikuisten sosiaalipalvelut 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 154 836 732 900 578 064 21,13% 732 900 353 675 981 616 36,03% -198 839-56,22% TOIMINTAKULUT -8 714 995-14 492 306-5 777 311 60,14% -14 492 306-8 747 917-13 906 054 62,91% 32 922-0,38% TOIMINTAKATE -8 560 159-13 759 406-5 199 247 62,21% -13 759 406-8 394 242-12 924 438 64,95% -165 917 1,98% 6
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 88 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille:6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Huhtikuu: -4,08; Toukokuu: -4,59; Kesäkuu: -3,02; Heinäkuu: -1. Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91.9% Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke on suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei ole vielä käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Asiakkaiden määrä 7. Kotona asumisen tuki 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 527 407 825 000 297 593 63,93% 825 000 542 672 819 046 66,26% -15 265-2,81% TOIMINTAKULUT -5 103 868-8 046 060-2 942 192 63,43% -7 946 060-5 089 493-7 618 760 66,80% -14 374 0,28% TOIMINTAKATE -4 576 461-7 221 060-2 644 599 63,38% -7 121 060-4 546 821-6 799 714 66,87% -29 640 0,65% Kotona asumisen tuen avainalueen toimintakate tulee olemaan alustavan arvion mukaan olemaan noin 100.000 euroa talousarviota parempi johtuen lyhytaikaishoidon ostopalvelujen alituksesta ja omaishoidon avustusten vähäisimmistä kuluista. 7
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus aloitettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus aloitettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus aloitettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 59 % (Suunnitelmallisen kuntoutumisen jakson kaikista asiakkaista kotiutuneiden määrä %) Erityisasuminen 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 3 714 240 6 065 530 2 351 290 61,24% 6 065 530 3 839 883 6 101 011 62,94% -125 643-3,27% TOIMINTAKULUT -17 045 811-27 284 967-10 239 156 62,47% -26 884 967-16 443 131-25 460 380 64,58% -602 680 3,67% TOIMINTAKATE -13 331 571-21 219 437-7 887 866 62,83% -20 819 437-12 603 248-19 359 369 65,10% -728 323 5,78% Tilinpäätösennuste on avainalueen osalta noin 400.000 euroa talousarviota parempi. Tämä selittyy suurelta osin kehitysvammaisten laitoshoidon vähentymisestä ja ennustettua vähäisempänä asiakasmäärän lisääntymisestä vammaisten asumispalveluissa. Lisäksi ikääntyneiden ostopalveluissa kulujen kehitys on talousarvioon nähden alhaisempaa, sillä ilmenneiden laatupoikkeamien vuoksi muutamiin asumispalveluyksiköihin ei ole voitu sijoittaa uusia asiakkaita suunnitellusti ennen tilanteiden korjaantumista. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrän kasvaminen ei aiheuttanut budjetin ylittymistä, koska painopiste on edelleen siirtymässä kevyempiin palveluihin. 8
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 6 668 646 11 229 430 4 560 784 59,39% 11 229 430 7 458 795 11 995 893 62,18% -790 149-10,59% TOIMINTAKULUT -84 210 087-128 622 906-44 412 819 65,47% -128 622 906-80 879 183-121 218 144 66,72% -3 330 904 4,12% TOIMINTAKATE -77 541 441-117 393 476-39 852 035 66,05% -117 393 476-73 420 388-109 238 484 67,21% -4 121 053 5,61% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 6 641 951 11 177 430 4 535 479 59,42% 11 177 430 7 430 034 11 951 051 62,17% -788 083-10,61% TOIMINTAKULUT -49 228 861-76 520 206-27 291 344 64,33% -76 520 206-47 832 196-73 571 510 65,01% -1 396 665 2,92% TOIMINTAKATE -42 586 911-65 342 776-22 755 865 65,17% -65 342 776-40 402 162-61 620 459 65,57% -2 184 749 5,41% ERIKOISSAIRAANHOITO 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT 26 695 52 000 25 305 51,34% 52 000 28 761 44 842 64,14% -2 066-7,18% TOIMINTAKULUT -34 981 225-52 102 700-17 121 475 67,14% -52 102 700-33 046 987-47 646 635 69,36% -1 934 239 5,85% TOIMINTAKATE -34 954 530-52 050 700-17 096 170 67,15% -52 050 700-33 018 226-47 601 793 69,36% -1 936 305 5,86% 9