2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNTA Tilinpäätös ja tuloskortit 2017 Perusturvalautakunta 14.3.2018
SISÄLLYS 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT... 10 3 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT... 14 4 IKÄIHMISTEN PALVELUT... 20 5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 24 6 ERIKOISSAIRAANHOITO... 27
1 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma Talousarvio Toteuma-% Ero 2017 2017 2017 talousarvioon PERUSTURVALAUTAKUNTA -198 434 563-200 475 000 98,98 % -2 040 437 Lapsiperheiden palvelut -14 753 103-14 899 946 99,01 % -146 843 Aikuisten ja työikäisten palvelut -32 964 953-33 464 765 98,51 % -499 812 Ikäihmisten palvelut -41 859 227-42 448 135 98,61 % -588 908 Terveydenhuollon palvelut (pl. esh) -19 516 868-20 046 347 97,36 % -529 478 Erikoissairaanhoito -89 340 412-89 615 807 99,69 % -275 395 TALOUSARVION ALITUS -2 040 437 TAULUKKO 1: Perusturvalautakunnan talouden toteuma vuonna 2017 KUVIO 1: Toteuman jakauma palvelualueittain vuonna 2017 KUVIO 2: Talousarvion määrärahojen jakauma palvelualueittain vuonna 2017 3
TAULUKKO 2: Perusturvalautakunnan talouden toteuma v. 2017 4
KUVIO 3: Perusturvalautakunnan talouden toteuma vuosina 2010 2017 KUVIO 4: Perusturvalautakunnan talouden toteuma vuosina 2010 2017 (työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu v. 2010-2016) 5
KUVIO 5: Perusturvalautakunnan toteuman vuosimuutokset 2010 2017 (M ) KUVIO 6: Perusturvalautakunnan toteuman vuosimuutokset 2010 2017 (%) 6
KUVIO 7: Perusturvalautakunnan toteuman vuosimuutokset 2010 2017 (M ) (työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu v. 2010-2016) KUVIO 8: Perusturvalautakunnan toteuman vuosimuutokset 2010 2017 (%) (työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu v. 2010-2016) 7
Henkilöstömäärä 31.12. Henkilötyövuodet 31.12. Sairauspoissaolot 31.12. kalenteripäivät pv/hlö (tot) 2016 2017 muutos-% 2016 2017 muutos-% 2016 2017 muutos 2016 2017 muutos-% Perusturvan yhteiset palvelut 44 38-13,6 % 38,9 39,9 2,6 % 595 1046 451 13,5 27,5 103,6 % Lapsiperheiden palvelut 130 141 8,5 % 119,8 123,5 3,1 % 1463 1591 128 11,3 11,3 0,3 % Aikuisten ja työikäisten palvelut 158 147-7,0 % 136,6 133,4-2,3 % 3155 2740-415 20,0 18,6-6,7 % Ikäihmisten palvelut 596 586-1,7 % 541,8 541,9 0,0 % 15144 14455-689 25,4 24,7-2,9 % Terveydenhuollon palvelut 276 234-15,2 % 230,6 196,5-14,8 % 5028 5773 745 18,2 24,7 35,4 % Perusturvapalvelut 1204 1146-4,8 % 1067,7 1035,2-3,0 % 25385 25605 220 21,1 22,3 6,0 % TAULUKKO 3: Henkilöstömäärä, henkilötyövuodet ja sairauspoissaolot vuonna 2017 Henkilötyövuodet Sairauspoissaolot (pv) Henkilöstökulut Työpäivät KUSTANNUS Perusturvapalvelut 1035,2 25605-50 580 855 251-4 984 401 TAULUKKO 4: Sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus vuonna 2017 KUVIO 9: Rovaniemen väestönkasvu ikäluokittain v. 2010 2030 (Lähde: Tilastokeskus) 8
KUVIO 10: Perusturvalautakunnan kustannukset /asukas v. 2010 2017 (työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu v. 2010-2016) 250,0 223,9 200,0 208,7 198,4 150,0 145,5 toteuma (eliminoitu) 100,0 trendi 1 (kasvu vuosien 2010-2015 mukaista) trendi 2 (kasvu vuosien 2010-2016 mukaista) 50,0 0,0 TP2010 TP2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 KUVIO 11: Perusturvalautakunnan toteuma (M ) eri skenaarioilla v. 2010 2017 (työllisyyden hoidon ja perustoimeentulotuen siirrot eliminoitu v. 2010-2016) 9
2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TAULUKKO 5: Lapsiperheiden palveluiden talouden toteuma v. 2017 10
Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Lapsiperheiden palvelut Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 20.02.2018 10:55:30 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% TAULUKKO 6: Lapsiperheiden palveluiden määrien toteuma v. 2017 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 Terveydenhoitajakäynti 186,00 257,03 191,00 66,03 74,31 Lyhyt terveystarkastus 30 min. määrä 568,00 630,00 413,00 217,00 65,56 Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi määrä 11 036,00 10 845,00 8 434,00 2 411,00 77,77 Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min.määrä 1 246,00 1 170,00 1 053,00 117,00 90,00 Laaja terveydenhoitokäynti 90 min. määrä 271,00 280,00 371,00-91,00 132,50 Lääkärin terveystarkastus määrä 1 260,00 1 290,00 807,00 483,00 62,56 Lääkärin sairaanhoitokäynti määrä 501,00 515,00 323,00 192,00 62,72 Ehkäisykäynti määrä 755,00 775,00 518,00 257,00 66,84 Pitkä terveystarkastus 60 min. määrä 1 119,00 1 060,00 1 075,00-15,00 101,42 Äitiysneuvola-episodi tuote määrä 561,00 620,00 534,00 86,00 86,13 Alle 1v. lapsen episodi tuote määrä 722,00 644,00 644,00 0 100,00 2-3 vuotiaan episodi tuote määrä 761,00 722,00 722,00 0 100,00 4-vuotiaan episodi tuote määrä 763,00 798,00 798,00 0 100,00 5-vuotiaan episodi tuote määrä 779,00 752,00 752,00 0 100,00 6-vuotiaan episodi tuote määrä 779,00 779,00 779,00 0 100,00 1-vuotiaan episodi tuote määrä 722,00 671,00 671,00 0 100,00 Perheeksi-ryhmätoiminta (v. 2017) 27,00 11,00 16,00 40,74 Laajennettu terveystark. 90 min. määrä 192,00 170,00 295,00-125,00 173,53 Alakouluikäisen episodi tuote määrä 3 901,00 4 036,00 4 034,00 2,00 99,95 Yläkouluikäisen episodi tuote määrä 1 990,00 1 979,00 1 981,00-2,00 100,10 Lyhyt terveydenhoitokäynti 30 min määrä 2 851,00 2 560,00 2 498,00 62,00 97,58 Sairaanhoitokäynti 30 min. määrä 2 518,00 2 450,00 1 747,00 703,00 71,31 Kotikäynti 90 min. määrä 2,00 1,00 1,00 50,00 Ryhmätoiminta määrä 68,00 70,00 41,00 29,00 58,57 Joukkotarkastuskäynt määrä 2 221,00 2 630,00 2 254,00 376,00 85,70 Terveydenhuollon palvelut yhteensä 35 770,00 35 732,03 30 947,00 4 785,03 86,61 Hoitopäivä lapsi- ja nuorisokodissa määr 4 883,00 4 800,00 4 666,00 134,00 97,21 Kotipalvelu 4 162,00 4 200,00 5 350,00-1 150,00 127,38 Ohjaus 2 856,00 2 700,00 3 076,00-376,00 113,93 Majakka 1 658,50 1 700,00 1 351,25 348,75 79,49 Muu ryhmätoiminta 237,05 250,00 151,75 98,25 60,70 Lastensuojelutarpeen arvionti/tunti määr 3 287,00 3 000,00 3 876,00-876,00 129,20 Lastensuojelun avoh.palvelut/tunti määrä 8 317,00 9 500,00 9 265,00 235,00 97,53 Lastensuojelun sijaish. palvelut/tunti m 3 343,00 3 500,00 3 390,00 110,00 96,86 Lastensuojelun jälkih. palvelut/tunti mä 1 628,00 2 000,00 2 403,00-403,00 120,15 Muut lastensuojelupalv/tunti määrä 374,00 350,00 237,00 113,00 67,71 Asiakaspalvelu 45 min. määrä 8 177,00 7 800,00 8 261,00-461,00 105,91 Asiantuntijapalvelukäynti 45 min. määrä 1 310,00 1 200,00 2 202,00-1 002,00 183,50 Perhesosiaalityö/sopimus määrä 3 314,00 3 100,00 3 518,00-418,00 113,48 Sosiaalihuollon palvelut yhteensä 43 546,55 44 100,00 47 747,00-3 647,00 108,27 Lapsiperheiden palvelut yhteensä 79 316,55 79 832,03 78 694,00 1 138,03 98,57 11
TULOSKORTTI: Lapsiperheiden palvelut Vastuuhenkilö: perusturvalautakunnan esittelijä Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 Mittari / arviointi Lapsiperheiden palvelut 1. Toimivilla peruspalveluilla vaikutetaan asiakkaiden hyvinvointiin ja vahvistetaan oman elämän hallintaa niin, että vaativimpien palveluiden osuus vähenee Tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelun vahvistaminen ja kehittäminen Kotipalvelun järjestäminen sosiaalihuoltolain mukaisesti Lastensuojelun asiakkaiden määrä vähenee Kotipalvelun asiakkaiden saaman palvelun määrä ja kesto Tukiperhekoulutuksia on järjestetty kahdesti vuodessa, mitä kautta on saatu vapaaehtoisia tukiperheitä lisää. Ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön on palkattu sosiaaliohjaaja vuoden 2017 aikana, jonka tehtävänkuvaan kuuluu SHL:n mukaisen tukiperhetoiminnan kehittäminen sekä mm. tukiperheiden tukeminen. Tukiperheille on järjestetty säännöllistä vertaisryhmätoimintaa sekä yhteinen täydennyskoulutus sijaisperheiden kanssa. Vuonna 2016 tukiperheissä on käynyt yhteensä 140 lasta, kun vastaava luku 2017 on ollut 180 lasta. Tukihenkilöpalvelun käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2017 on tehty tukihenkilöpäätös yhteensä 43 eri lapselle, josta lastensuojelun avohuollossa 16 ja SHL:n mukaisissa palveluissa 27. Vuonna 2016 tukihenkilö on myönnetty 22 eri lapselle, joista lastensuojelun avohuollossa 7 ja SHL:n mukaisissa palveluissa 15. Sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden kotipalveluun on lisätty henkilöstöä 1.8.2017 kahdella (2) perhetyöntekijällä ostopalvelubudjetin pysyessä samana. Kotipalvelua on saanut 92 eri perhettä yhteensä 5350 tuntia. Tämän lisäksi kotipalvelua on ostettu MLL:lta 48 perheelle. Palvelun kesto vaihtelee tilapäisestä muutaman tunnin palvelusta usean kuukauden palveluun, palvelun kesto on keskimäärin noin 4 kuukautta. Lastenvalvojien yli 3 kk ajanvarausjonoa on saatu lyhennettyä n. 2 kk:een lisäämällä lastenvalvojia 3:sta 4:ään. Perheneuvolan ohjaavana käytäntönä on, että asiakas pääsee oikea-aikaisesti oikeaan palveluun. Aamulla on puhelinaika, jolloin asiakkaat saavat heti ensikontaktin työntekijään, ja mikäli tarpeen heille voidaan siinä yhteydessä myös varata ns. ykkösaika. Perheneuvolan asiakkaiden määrä on noussut 20 %:lla vuodesta 2016; vireille tuloja 2016 oli 573 ja 2017 vastaava luku oli 708. Syntyneitten lasten määrä on viime vuosina Rovaniemellä ollut laskeva (2013:703 lasta, 2014:674 lasta, 2015:640 lasta, 2016: 598 lasta ja 2017 syntyi 597 lasta), minkä vuoksi äitiys- ja lastenneuvolasta on voitu siirtää yksi terveydenhoitajan toimi vahvistamaan kouluterveydenhuollon palveluja. Neuvolatyössä tehtävää "Perheeksi-ryhmätoimintaa" on kehitetty, tavoitteena vahvistaa erityisesti tukea tarvitsevien vanhempien vanhemmuutta ja vertaistukea. "Perheeksi-ryhmätoiminta" on tarkoitettu ensimmäistä lastaan odottaville perheille. 12
Opiskeluterveydenhoidon resursseja on lisätty tavoitteena löytää ja tukea erityistä tukea tarvitsevia (mm. neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviä) opiskelijoita sekä vahvista ammattilaisten asiantuntemusta. 2. Sijaisperhesijoitusten osuus kasvaa suhteessa kaikkiin kodin ulkopuolisiin sijoituksiin lastensuojelussa Sijaisperhetoiminnan ja sijaisperheille tarjottavan tuen monipuolistaminen ja vahvistaminen Sijaisperhesijoitettujen asiakkaiden määrä suhteessa sijoitettujen lasten määrään Uusia sijaisperheitä koulutetaan vuosittain. Yksi työntekijä on aloittanut PRIDE-valmentajakoulutuksen vuoden 2017 aikana, mikä vahvistaa sijaisperheille järjestettävän koulutuksen ja tuen laatua. Lisäksi kaksi kaupungin työntekijää kävi sijaissisaruuskoulutuksen. Sijaisperheille on järjestetty säännöllisesti vertaisryhmätoimintaa sekä koulutuksia. Vuonna sijoitusten määrä on kokonaisuudessaan laskenut. Vuonna 2016 sijoitettuja lapsia on ollut 227 kun vuonna 2017 niitä on 193. Vuonna 2016 laitoksiin sijoitettuja oli 107 ja 2017 sijoitettuja oli 81. Perheisiin sijoitettuja oli 120 lasta vuonna 2016 ja 112 vuonna 2017. Perheisiin sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoituksista on noussut vuodesta 2016 vuoteen 2017 5 prosenttia. 3. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen 2016-2018 (hallituksen Lape-kärkihanke) Yhteistyö koko maakunnan alueella lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä Raportti hankkeen etenemisestä Perhesosiaalityön edustajat ovat osallistuneet Lape-hankkeen perhekeskustoiminta- ja palveluneuvontamallin kehittämistiimiin sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen ja eroauttamisen kehittämistiimiin. Tämä kehittämistyö jatkuu. Ennalta ehkäisevässä perhetyössä on kokeiluna osana Lape-hanketta otettu käyttöön kuvapuhelin ohjaavan työn välineenä. Lastensuojelun ja perheneuvolan henkilökuntaa on koulutettu systeemisen lastensuojelun malliin ns. Hackneyn-malliin, ja toimintaa on aloitettu. 13
3 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT TAULUKKO 7: Aikuisten ja työikäisten palveluiden talouden toteuma v. 2017 14
Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Aikuisten ja työikäisten palvelut Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 20.02.2018 10:55:30 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 Ounaspuisto/asumispäivä määrä 2952,00 2 174,00 778,00 73,64 Toivokoti/asumispäivä määrä 2081,00 2 428,00-347,00 116,67 Varpukoti/asumispäivä määrä 2349,00 2 566,00-217,00 109,24 Sosiaalihuollon palvelut 0 7382,00 7 168,00 214,00 97,10 Aikuissosiaalityön palvelu määrä 9 740,00 10 500,00 14 042,00-3 542,00 133,73 Toimeentulotukipalvelu 16 957,00 9 000,00 4 404,00 4 596,00 48,93 Maahanmuuttajatyö määrä 3 240,00 3 600,00 3 291,00 309,00 91,42 Nuorten ja aikuisten palvelut 29 937,00 23 100,00 21 737,00 1 363,00 94,10 Päivätoimintapäivä määrä 9 538,00 9 000,00 9 291,00-291,00 103,23 Autettu asuminen/asumispäivä määrä 14 310,00 14 781,00 14 373,00 408,00 97,24 Ohjattu asuminen/asumpäivä määrä 9 687,00 9 495,00 8 823,00 672,00 92,92 Tuettu asuminen/asumispäivä määrä 2 252,00 2 407,00 2 358,00 49,00 97,96 Sosiaalityön palvelu/asiakas määrä 5 041,00 4 000,00 6 157,00-2 157,00 153,93 Vammaispalvelut 40 828,00 39 683,00 41 002,00-1 319,00 103,32 Aikuisten ja työikäisten palvelut yhteensä 70 765,00 70 165,00 69 907,00 258,00 99,63 TAULUKKO 8: Aikuisten ja työikäisten palveluiden määrien toteuma v. 2017 15
TULOSKORTTI: Aikuisten ja työikäisten palvelut Vastuuhenkilö: perusturvalautakunnan esittelijä Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 Mittari / arviointi Aikuisten ja työikäisten palvelut 1. Toimivan palvelurakenteen, palveluketjujen ja -prosessien kehittäminen Monialaisen peruspalveluyhteistyön tehostaminen ja edelleen kehittäminen. Sosiaalityön ammatillisen resurssin vahvistaminen asiakasprosessien johtamisessa ja koordinoimisessa. Lähiyhteisöjen voimavarojen huomiointi ja hyödyntäminen asiakasprosessissa. Matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen edelleen kehittäminen, laajentaminen ja monipuolistaminen. Peruspalveluyhteistyön ja lähiyhteisötyön laajuus ja sisällöt kuvattu tehtäväalueittain. Sosiaalityön ammatillisen henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään vahvistuu vuoden 2016 tasosta. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden määrä lisääntyy ja osallistumisen vaihtoehdot edelleen monipuolistuvat vuoden 2016 tasosta. Vammaissosiaalityön palvelut Vammaissosiaalityön palvelut ovat osallisena "Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosesseissahankkeessa. Hankkeen perusajatus on kehittää asiakaspolkujen toteutumista ja vahvistaa vammaissosiaalityön asiantuntijuutta. Hankkeeseen liittyvä asiakasosallisuusryhmä on aloittanut toimintansa. Hankkeeseen liittyen on myös aloitettu omaisten osallisuusryhmä. Perheiden palveluiden kanssa on tarvittaessa tehty yhteistyötä vammaisten lasten tai vammaisten vanhempien/vanhemman palvelutarpeen arvioinnissa. Yhteistyötä on tehty myös ikäihmisten palveluiden kanssa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa. Tavoitteena on, että asiakkaiden tarvitsemiin palvelukokonaisuuksiin kyetään vastaamaan aiempaa paremmin monialaisena yhteistyönä sekä tarkoituksenmukaisesti huomioiden olemassa oleva lainsäädäntö. Lisäksi on osallistuttu hallituksen omaishoidon tuen kehittämisen kärkihankkeeseen ja valmisteltu koko maakuntaa koskevia omaishoidon tuen kriteereitä. Henkilökohtaisen avun ostopalvelun kilpailuttamista valmistellaan. Vammaissosiaalityön palvelut ja erityisryhmien asumispalvelut järjestivät syksyllä 2017 kuntalaisille avoimen teemaillan, jossa keskusteltiin vammaisten henkilöiden palvelusetelistä, henkilökohtaisen avun ostopalvelun kilpailuttamisesta sekä perheiden kotipalvelusta. Lisäksi on järjestetty asiakas- ja palveluntuottaja-infot liittyen henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmisteluun. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle vuoden 2017 alusta, on palveluneuvontaa ja -ohjausta kehitetty edelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuneita tarpeita. Monikanavaista asiointimahdollisuutta on kehitetty ja henkilökohtaisen asiointimahdollisuuksia lisätty organisoimalla toimintaa toisin ja kehittämällä asiointiprosessia. Yhteistyössä Lape-hankkeen kanssa on kehitetty ja kehitetään edelleen erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2018 kohdentuen laajemmin sosiaalipalveluihin. Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen koordinointi käynnistyi 1.9.2017 alkaen aikuisten ja työikäisten palveluissa. Käytännössä kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille avattiin yksi puhelinnumero sosiaalipäivystysasioissa samalla 16
myös kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi keskitettiin. Sosiaalipäivystyksen koordinointia varten henkilöstöä on vahvistettu yhdellä sosiaalityöntekijällä, joka on aloittanut työt 2.5.2017. Joulukuussa 2017 päätettiin, että vuoden 2018 alusta Rovaniemen kaupunki ottaa vastatakseen Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen etupäivystyksen. Valmistelutyöt sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisesta toiminnasta on käynnissä. Lisäksi vuoden 2018 alusta sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupunki vastaa sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Lapin sairaanhoitopiirin alueella yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Sosiaalinen kuntoutus ja tuki Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä on vahvistettu yhdellä sosiaalityöntekijällä, joka on aloittanut työt 1.8.2017. Sosiaalialan ammatillisen henkilöstön työpanosta on toimeentulotuen siirron myötä pystytty hyödyntämään ja kohdentamaan asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja edistämään suunnitelmallista ja ohjauksellista työotetta. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneiden määrä on ollut noin 140 eri henkilöä ryhmäja yksilöpaikoilla. Tämän lisäksi osallisuutta ja hyvinvointia tukevassa kuntouttavan työtoiminnan eri palveluissa on ollut noin 90 henkilöä. Maahanmuuttajasosiaalityö Kaupungin pakolaiskiintiö on 50 henkilöä/vuosi, tähän sisältyy kiintiöpakolaiset ja myönteisen luvan saaneet turvapaikanhakijat. Asiakkaat ovat alkuvaiheen kotoutujia ja kaikille pyritään osoittamaan omaa taitotasoa vastaa toimenpide suomen kielen oppimiseen ja yhteiskuntatietouden sekä kansalaistaitojen omaksumiseksi. Vuonna 2017 kuntapaikkoja käytettiin yhteensä 46, joista 37 turvapaikanhakijaa, kahdeksan kiintiöpakolaista ja yksi alaikäinen ilman huoltajaa tullut. Turvapaikanhakijoista kahdeksan on EU:n sisäisinä siirtoina Suomeen tulleita. Kolme kuntapaikan saanutta turvapaikanhakijaa ei loppujen lopuksi muuttanut Rovaniemelle olleenkaan. Yhteistyö Rovaniemen vastaanottokeskuksen kanssa on sujuvaa. Suurin ryhmä uusista asiakkaista on irakilaisia, mutta joukossa on myös mm. syyrialaisia. Suurin kieliryhmä on arabia, tulkkausta on hyvin saatavilla. Poismuuttoa Rovaniemeltä on tapahtunut edellisten vuosien mukaisesti, osa muuttajista on ollut vielä valtion korvausten piirissä. Lapin muiden vastaanottokuntien kanssa yhteistyö on tiivistynyt. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään edelleen. Yhteistyötä MoniNetin kanssa tehdään aktiivisesti. MoniNetissä on erilaista toimintaa; vuonna 2017 mm. asiakaskäyntejä 4889; ohjaus- ja neuvontakäyntejä 2502, erimuotoisia suomen kielen ryhmiä kymmenen ja toiminnallisia ryhmiä seitsemän; lisäksi tapahtumia, retkiä ja teemailtoja. Teemoina ollut mm. terveys-, vero-, kalastus-, kesätyö- ja kulttuurit kasvokkain teematapahtuma. Kotokavereita on yhteensä 32 henkilö ja lisäksi Neuvokkaan vapaaehtoisia muutamia. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaiden omatoimisuuteen ja osallisuuden lisäämiseen. Maahanmuuttajasosiaalityön yksi ohjaaja on aloittanut elokuun alusta hanketyöntekijänä Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa hankkeessa siten, että puolet työajasta hän on hankkeessa ja puolet ohjaajan tehtävissä. Erityisryhmien asumispalvelut Erityisryhmien asumisen tehtäväalue, johon sisältyvät kehitysvammaisten asumisen sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen palvelut, on aloittanut 1.4.2017. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ovat siirtyneet terveydenhuollon palvelualueelta aikuisten ja työikäisten palvelualueelle 1.2.2017. Erityisryhmien asumisen sosiaalityön osaamista on vahvistettu 3 sosiaalityöntekijällä sekä toimintayksiköiden ammatillista ja toiminnallista johtamista on vahvistettu 4 vastaavalla ohjaajalla 1.10.2017 alkaen. Asumispalveluiden osalta organisoituminen sekä prosessit ja tehtäväsisällöt ovat vielä osin muotoutumassa. Asumispalveluiden henkilöstön osaamista on vahvistettu erityishuoltolain muutoksiin liittyen. Asumispalveluiden henkilöstön osaamista ja valmistautumista sosiaalihuollon asiakastietojen siirtyessä Kanta-arkistoon 2021 on vahvistettu kirjaamisvalmennuksella. Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden sekä valinnanvapauden kehittämiseksi on otettu käyttöön palveluseteli. Kas-asuntojen kanssa on tehty yhteistyötä Tukkipojantien asumishankkeen osalta. 17
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Paljon palvelua ja erityistä tukea tarvitsevien tarpeita vastaaviin palveluihin panostaminen monialaisella yhteistyöllä ja sen edelleen kehittämisellä. Monialaisen yhteistyön asiakkaiden osuus sosiaalityön ammatillisen henkilöstön asiakkaista. Vammaissosiaalityön palvelut Toimintaterapiapalvelun ja sosiaalityön toimintavan muutoksia on valmisteltu terveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on, että jatkossa toimintaterapeutin osaamista voidaan paremmin hyödyntää vammaissosiaalityön palvelutarpeen eri osa-alueilla. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa kuntoutustarpeen arviointia sosiaalityöntekijän työpanoksella. Sosiaalinen kuntoutus ja tuki Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessia edelleen kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Keväällä 2017 on otettu käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakassuunnitelma Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät -hankkeen yhteistoiminnan kautta. Syksyllä 2016 aloittanut moniammatillinen työttömien kuntoutustyöryhmä on kokoontunut alkuvuoden aikana säännöllisesti kuukausittain ja toiminta on päässyt vakiintumaan. Työryhmään kuuluu Rovaniemen kaupungin ja Lapin sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Työryhmässä on käyty läpi asiakasprosesseja, joissa asiakkaiden tilannetta on jo selvitelty mahdollisesti toistuvin selvittelyin ja tutkimuksin, mutta asiakkaiden työllistymis-, kuntoutus-, ja eläkeprosessit eivät ole edenneet tai ne ovat pitkittyneet. Työskentelyllä on pystytty edistämään yksittäisten asiakkaiden tilanteita. Asiakasohjaus on toteutunut suurimmaksi osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen tehtäväalueelta. Maahanmuuttajasosiaalityö Terveydenhuollon kanssa on jatkettu yhteistyötä aikaisemmin kehitetyin toimintamallein. Terveyskeskuksessa on maahanmuuttajiin erityisesti perehtynyt terveydenhoitaja. Työ sisältää yksilötapaamisia, ryhmätapaamisia ja mm. konsultointia. Asiakkaat tarvitsevat enenevissä määrin moniammatillista ja erityistä tukea yhä haasteellisimpiin tilanteisiin liittyen mm. heidän taustoihinsa ja historiaan, kiristyneisiin lupamenettelyihin ja perheenyhdistämisiin. Erityisryhmien asumispalvelut Erityisryhmien asumispalveluiden piirissä on 450 asiakasta, joista osa on erityistä tukea tarvitsevia. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen osalta yhteistyön organisoituminen sekä yhteisistä prosesseista sopiminen Lapin sairaanhoitopiirin kanssa on meneillään. Asiakasprosessien sujuvuuden kehittämiseksi yhdyspintatyötä tarkastellaan sekä kehitetään yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Sovittuna on mm. että asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin sekä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laadintaan osallistuvat moniammatillisessa yhteistyössä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon edustajat. Mielenterveysja päihdekuntoutujen asumispalveluihin perustettu moniammatillinen ja hallintokunnat ylittävä SAS-työryhmä koskien palvelutarpeen ja sijoitusten arviointia on aloittanut toimintansa. Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä palvelutarpeen arviointi on tehty yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa sekä palvelutarpeen arviointimenetelmiä kehitetään osana vammaissosiaalityön Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosesseissa -hanketta. Erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen liittyen perustettu moniammatillinen asiantuntija- ja arviointitiimi on aloittanut toimintansa. Ikäihmisten palvelualueen kanssa on aloitettu kotisairaanhoidon ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yhteistyö asiakkaiden sairaanhoitoon liittyen. 18
3. Sosiaalihuoltolain sisällöllisten muutosten toimeenpano palvelutoiminnassa. Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy Kelalle 2017. Viimesijaisen sosiaalihuollon palvelut uudelleen organisoidaan, sisältöjä ja menettelytapoja kehitetään. Uudelleen organisointi on tehty sosiaalihuoltolain sisällöllisten muutosten edellyttämällä tavalla. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelalle vuoden 2017 alusta. Muutos työnsisältöön on ollut suuri. Vuoden 2017 aikana toimeentulotukipäätöksiä tehtiin yhteensä 3121 päätöstä, kun vuonna 2016 päätösmäärä oli 17 580 päätöstä. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty siirron alkuvaiheessa arvioitua enemmän, etenkin ehkäisevän toimeentulotuen osuus on noussut. Sama kehitys on ollut valtakunnan tasolla. Perustoimeentulotuen siirto kokonaisuudessaan tapahtui sosiaalipalveluiden osalta hyvin, asiakkaiden tiedotus onnistui ja suurin osa asiakkaista jättää perustoimeentulotukihakemuksen Kelaan vuoden 2017 alusta. Yhteistyötä on tehty paikallisen Kelan kanssa ja osallistuttu aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Kela on tehnyt useita muutoksia myöntämiskäytäntöihin suhteessa alkutilanteeseen, joka selkeyttää edelleen työnjakoa. Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2018. Maahanmuuttajasosiaalityö Perustoimeentulotuen järjestämisvastuun Kelalle siirtymisestä huolimatta maahanmuuttaja-asiakkaat tarvitsevat edelleen huomattavan paljon kokonaisvaltaista taloudellista ohjausta ja neuvontaa ml. toimeentulotuki. Asiakkaille varataan aktiivisesti aikoja myös Kelalle. 19
4 IKÄIHMISTEN PALVELUT TAULUKKO 9: Ikäihmisten palveluiden talouden toteuma v. 2017 20
Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka : Ikäihmisten palvelut Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 26.02.2018 06:43:47 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 Vastaanottok. 2/ 2 t/muistih. määrä 379,00 370,00 411,00-41,00 111,08 Geriatrian vast.ottokäynti 1/60min määrä 254,00 250,00 283,00-33,00 113,20 Geriatrian vast.ottokäynti 2/90 min määr 198,00 200,00 231,00-31,00 115,50 Geriatrian puhelinaika 20 min määrä 9,00 10,00 14,00-4,00 140,00 Vastaanottok.3/3 t/muistih. määrä 112,00 120,00 101,00 19,00 84,17 Muistihoitajan puhelinaika 30 min. määrä 1 576,00 1 540,00 1 412,00 128,00 91,69 Vastaanottok. 1/60 min/muistih. määrä 66,00 70,00 28,00 42,00 40,00 Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut 2 594,00 2 560,00 2 480,00 80,00 96,88 Päiväpalvelupäivä määrä 10 419,00 10 254,00 10 254,00 0 100,00 Kotipalvelu ARKI klo 7-21 määrä 75 470,00 76 385,00 72 637,00 3 748,00 95,09 Kotipalvelu LA klo 7-21 määrä 12 587,00 12 478,00 12 187,00 291,00 97,67 Kotipalvelu SU klo 7-21 määrä 12 131,00 12 217,00 12 288,00-71,00 100,58 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 määrä 1 135,00 1 129,00 1 096,00 33,00 97,08 Kotisairaanhoito ARKI 7-21 määrä 7 408,00 7 759,00 6 567,00 1 192,00 84,64 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 määrä 278,00 285,00 283,00 2,00 99,30 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 määrä 248,00 260,00 251,00 9,00 96,54 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 määrä 1,00 0 Seniorineuvolakäynti 1 20 min. määrä 4 755,00 4 011,00 4 108,00-97,00 102,42 Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min. määrä 102,00 106,00 55,00 51,00 51,89 Kotihoito 124 534,00 124 884,00 119 726,00 5 158,00 95,87 Kotipalvelu ARKI klo7-21/aluetlk määrä 4 319,00 4 461,91 4 378,00 83,91 98,12 Kotipalvelu LA 7-21, alueltk määrä 510,00 531,00 434,00 97,00 81,73 Kotipalvelu SU klo 7-21, alueltk määrä 509,00 535,00 395,00 140,00 73,83 Kotisairaanhoito ARKI 7-21, alueltk määr 529,00 570,00 590,00-20,00 103,51 Kotihoito/alueltk 5 867,00 6 097,91 5 797,00 300,91 95,07 Tehostettu palveluasumispäivä määrä 52 602,00 51 075,00 45 123,00 5 952,00 88,35 Pitkäaikaishoivan perushoitopäivä määrä 23 543,00 23 332,00 19 477,00 3 855,00 83,48 Hoivan jaksohoitopäivä määrä 9 632,00 9 786,00 7 278,00 2 508,00 74,37 Tavallinen palveluasumispäivä määrä 4 111,00-4 111,00 Jaksohoito palveluasumispäivä määrä 799,00-799,00 Palveluasuminen 85 777,00 84 193,00 76 788,00 7 405,00 91,20 Kuntoutushoitopäivä määrä 10 839,00 10 730,00 10 246,00 484,00 95,49 Akuuttihoitopäivä määrä 16 049,00 15 830,00 16 954,00-1 124,00 107,10 Saattohoitopäivä määrä 1 111,00 1 160,00 1 261,00-101,00 108,71 Kotisairaalahoitopäivä määrä 3 271,00 3 650,00 3 592,00 58,00 98,41 Turvahoitopäivä 1 427,00 1 320,00 1 613,00-293,00 122,20 Terveyskeskussairaala 32 697,00 32 690,00 33 666,00-976,00 102,99 Ikäihmisten palvelut yht. 251 469,00 250 424,91 238 457,00 11 967,91 95,22 TAULUKKO 10: Ikäihmisten palveluiden määrien toteuma v. 2017 21
TULOSKORTTI: Ikäihmisten palvelut Vastuuhenkilö: perusturvalautakunnan esittelijä Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 Mittari / arviointi Ikäihmisten palvelut 1. Kattavan palveluohjauksen toteutuminen Palveluohjauksen saavutettavuuden, sisällön ja monikanavaisuuden kehittäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yli 75-vuotta täyttäneiden kotona asuvien %-osuus kaikista yli 75-vuotiaista. Yli 75-vuotta täyttäneiden %-osuus ympärivuorokautisessa hoivassa kaikista yli 75-vuotiaista. Palveluohjauksen ja vanhussosiaalityön tarve on lisääntynyt vuoden aikana. Tämä on näkynyt lisääntyvinä yhteydenottoina Nestoriin ja palvelutarpeen arviointikäyntimäärien kasvuna, joita on ollut keskimäärin 365 kuukaudessa viimeisen kahdeksan kuukauden seurannan aikana. Myös viranomaiskanavien kautta tulleiden ilmoitusten määrä on noussut. Palveluohjaukseen on lisätty yhden palveluohjaajan virka kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi palveluohjaukseen lisättiin yhden sosiaalityöntekijän virka 1.5.2017 alkaen. Sosiaalityöntekijän resurssin myötä on ollut mahdollista vastata ikäihmisten kotona tapahtuvaan palvelutarpeeseen. Sosiaalityöntekijöiden antama konsultaatioapu on koettu erittäin tarpeelliseksi. Palvelusetelin käyttöönottoa on laajennettu omaishoidon lakisääteisiin vapaapäivien järjestämiseen ja tämän lisäksi hoidon ja huolenpidon järjestämiseen hoidettavan kotona sekä päivätoiminnassa. Ikäosaamiskeskukseen on saatu lääkäriresursseja ja keskitetyt kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalvelut ovat mahdollistuneet. Lisäksi asiakkaan kokonaisvaltaista arviointia on kehitetty ikäosaamiskeskuksen moniammatillisen geriatrisen arvioinnin työryhmässä. Geriatrinen puhelinpäivystyksen tarvetta on arvioitu ja kohdennettu tarpeen mukaisesti viikonloppuihin ja arkipyhiin. Palvelurakenteen muutos on painottunut vuoden aikana palveluohjauksen, kotihoidon ja kuntoutuksen vahvistamiseen ja kevyempien palveluasumismuotojen lisäämiseen. Painopistettä on saatu siirrettyä jonkin verran kevyempään asumiseen (tavallinen palveluasuminen). Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon osuus on vähentynyt. Kuntoutusosastojen toimintaa on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaalavuorokausien määrän toteutuminen on tavoitetason yläpuolella. Siirtyminen LKS:sta on toteutunut keskimäärin yhden vuorokauden sisällä. Loppuvuoden influenssa-aalto on kuitenkin vaikuttanut sairaalatoiminnan ylipaikkatilanteeseen ja erikoissairaanhoidon jonotilanteeseen. Sisäilmaongelmien vuoksi on Sairaalakadun terveyskeskuksen vuodeosaston K2 toiminta siirretty heinäkuussa Pulkamontielle. 22
2. Kotona asumisen ensisijaisuus palveluissa Vahvistetaan henkilöstön kuntoutusosaamista ja kehitetään uusia toimintatapoja mm. digitekniikkaa hyödyntäen kaikissa palveluissa. Käyttöönotetut uudet teknologiat Kuntoutushenkilöstön määrä Kotihoidon toimintaa on kehitetty ja prosesseja on selkeytetty vuoden aikana. Vuoden aikana on osallistuttu Toimiva kotihoito hankkeen eri osa-alueisiin ja kehitetty yhteistyössä eri kuntien kanssa yhteistyössä kotihoidon toimintaprosesseja. Teknologiaa on voitu hyödyntää esimerkiksi asiakkaan kotiutustilanteissa. Joulukuussa kotihoidon asiakkaille oli käytössä yhteensä 10 kukkatolppaa ja viisi kuvapuhelinta. Ennaltaehkäisevä kuntoutuksen osuus kotihoidossa on lisääntynyt ja lisännyt asiakkaiden osallisuuden kokemusta. Kotihoidon toimesta on järjestetty asiakkaiden voimavaroja tukevia, ryhmämuotoisia toimintatuokioita taloyhtiöiden kerhohuoneissa kotihoidon asiakkaille ja taloyhtiön muille asukkaille liikuntaneuvojan toimesta. Kotihoidon tiimeissä on toteutettu edelleen arviointijaksoa uusille kotihoidon asiakkaille. Loppuvuodesta asetettiin tavoitteita arviointijakson vakiinnuttamiseksi uudeksi toimintamuodoksi. Kotihoidon resurssipoolitoiminnalla on ollut mahdollista vastata melko kattavasti kotihoidon akuutteihin poissaolotilanteisiin. Resurssipoolilla on ollut mahdollista vastata suurelta osin henkilöstön akuutteihin poissaoloihin ja tarve työvuorovaihdoksille on kokonaisuutena vähentynyt. Henkilöstön osaamista on kehitetty henkilöstön tarpeen mukaisilla sisäisillä koulutuksilla, jotka on organisoitu tiimien esimiesten toimesta. Henkilöstölähtöistä toimintatapaa on kotihoidossa kehitetty vuoden aikana ja asiassa on koettu myös onnistumisen kokemuksia. 3. Monialaisen kuntoutuksen osuuden lisääminen koko palveluketjussa ja kuntoutusosaamisen vahvistaminen Panostetaan kuntoutukseen tehostettuun kotiutusvaiheeseen kuntoutuksella, kuntouttavalla kotihoidolla ja puuttumisella toimintakyvyn vajeisiin ennaltaehkäisevästi. Kotikuntoutusasiakkaiden määrä Kotikuntoutuksen tiimi on siirtynyt vuoden alusta osaksi kotihoitoa. Toiminta on vuoden aikana vakiintunut ja tiivistynyt ikäihmisten palvelualueella. Painopisteenä on ollut myös kotikuntoutuskäytäntöjen vakiinnuttaminen ja tilastoinnin mallin luominen. Kotikuntoutusta on toteutettu pääsääntöisesti kotikäynteinä kotihoidon asiakkaille. Tämän lisäksi palvelua on tuotettu myös päiväpalveluiden asiakkaille. Tehostettua kotikuntoutusta on toteutettu 11 eri asiakkaalle. Lisäksi geriatrisen kuntoutuksen päätöksiä on tehty 49 asiakkaalle. Kotikuntoutuksen henkilöstön tekemiä kotikäyntejä on toteutettu vuoden aikana yhteensä 2220. Kuntoutushenkilöstöä on 10. 23
5 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TAULUKKO 11: Terveydenhuollon palveluiden talouden toteuma v. 2017 24
Rovaniemen kaupunki - Määrien seuranta Kustannuspaikka (51): 2700, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719 Budjettivertailu Jakso: 01/2017-12/2017 Yksikkö: EUR Ajettu: 26.02.2018 06:43:47 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 2017 Joulukuu2017 Ta-tot 122017 Lyhyt yksilökäynti määrä 2 644,00 2 710,00 2 321,00 389,00 85,65 Pitkä yksilökäynti määrä 6 465,00 8 000,00 8 000,00 0 Laajennettu yksilökäynti määrä 735,00 760,00 734,00 26,00 96,58 Ryhmäterapia määrä 665,00 900,00 385,00 515,00 42,78 Kotikäynti määrä 906,00 920,00 928,00-8,00 100,87 Puhelimitse annettu neuvonta määrä 4 455,00 4 800,00 3 195,00 1 605,00 66,56 Lyhyt yksilökäynti määrä 1,00-1,00 Pitkä yksilökäynti määrä 6 153,00-6 153,00 Kotikäynti määrä 13,00-13,00 0-14 -vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas 4 350,00 10 455,00 10 452,00 3,00 99,97 15-64 -vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas 38 690,00 32 100,00 32 100,00 0 100,00 yli 65 -vuotiaan käyntimäärä/vuosi/asukas 8 580,00 9 670,00 9 672,00-2,00 100,02 Erikoislääkärin vastaanotto/määrä 122,00 135,00 51,00 84,00 37,78 Diabeteshoitajan vastaanotto/määrä 829,00 835,00 731,00 104,00 87,54 Jalkojenhoitokäynti/määrä 1 018,00 1 150,00 456,00 694,00 39,65 Murtumapkl lääkärikäynti/määrä 1 156,00 1 195,00 1,00 1 194,00 0,08 Kolonoskopia määrä 610,00 615,00 121,00 494,00 19,67 Gastroskopia määrä 518,00 520,00 110,00 410,00 21,15 Tutkimuskohtainen hinta määrä 5 550,00 6 100,00 6 384,00-284,00 104,66 Radiologin tekemät tutkimukset m 1 716,00 1 400,00 1 806,00-406,00 129,00 Lausunnot määrä 1 755,00 1 850,00 2 685,00-835,00 145,14 Perusterveydenhuolto 80 764,00 84 115,00 78 299,00 5 816,00 93,09 Lyhyt sairaanhoitokäynti määrä 8 994,00 3 010,00 813,00 2 197,00 27,01 Pitkä sairaanhoitokäynti määrä 1 291,00 415,00 91,00 324,00 21,93 Terapiakäynti määrä 1 239,00 405,00 119,00 286,00 29,38 Lääkärikäynti määrä 82,00 25,00 4,00 21,00 16,00 Hoitokäynti laaja, verkosto määrä 177,00 60,00 13,00 47,00 21,67 Ryhmäkäynti määrä 97,00 25,00 10,00 15,00 40,00 Puh. annettu neuvonta/hoitaja määrä 2 093,00 715,00 204,00 511,00 28,53 Puh.annettu neuvonta/lääkäri määrä 100,00 30,00 10,00 20,00 33,33 Lääkärikäynti 60 min määrä 434,00 145,00 27,00 118,00 18,62 Opiaattikorvaushoito määrä 515,50 170,00 48,00 122,00 28,24 Perus hoitokäynti määrä 3 092,00 1 020,00 262,00 758,00 25,69 Lääkärin kotikäynti 5,00 2,00 2,00 0 Lääkärin konsultaatio 46,00 15,00 11,00 4,00 73,33 Perus lääkärikäynti määrä 89,00 32,00 5,00 27,00 15,63 Laajennettu lääkärikäynti määrä 1 452,00 475,00 153,00 322,00 32,21 Terapiakäynti määrä 10 800,00 3 595,00 888,00 2 707,00 24,70 Ryhmäkäynti määrä 185,00 65,00 10,00 55,00 15,38 Hoitajan kotikäynti määrä 2 041,00 670,00 160,00 510,00 23,88 Puh. annettu neuvonta/lääkäri määrä 286,00 90,00 48,00 42,00 53,33 Puh. annettu neuvonta/hoitaja määrä 4 932,00 1 605,00 432,00 1 173,00 26,92 Päivystyskäynti/hoitaja määrä 457,00 150,00 49,00 101,00 32,67 Ounaspuisto/asumispäivä määrä 3 201,00 268,00 248,00 20,00 92,54 Toivokoti/asumispäivä määrä 2 304,00 189,00 217,00-28,00 114,81 Varpukoti/asumispäivä määrä 2 564,00 213,00 217,00-4,00 101,88 Psykosos. terveydenhuolto 46 476,50 13 389,00 4 039,00 9 350,00 30,17 Hintaluokka 0 määrä 28 398,00 28 465,00 31 161,00-2 696,00 109,47 Hintaluokka 9 määrä 859,00 190,00 342,00-152,00 180,00 Hintaluokka 10 määrä 2 279,00 600,00 766,00-166,00 127,67 Hintaluokka 11 määrä 544,00 105,00 108,00-3,00 102,86 Hintaluokka 12 määrä 1 582,00 180,00 216,00-36,00 120,00 Hintaluokka 1 määrä 8 274,00 8 030,00 715,00 7 315,00 8,90 Hintaluokka 2 määrä 24 414,00 25 390,00 22 320,00 3 070,00 87,91 Hintaluokka 3 määrä 6 372,00 6 470,00 7 403,00-933,00 114,42 Hintaluokka 4 määrä 20 925,00 22 345,00 22 188,00 157,00 99,30 Hintaluokka 5 määrä 12 341,00 13 312,00 3 692,00 9 620,00 27,73 Hintaluokka 6 määrä 8 620,00 9 360,00 8 814,00 546,00 94,17 Hintaluokka 7 määrä 5 183,00 5 560,00 6 520,00-960,00 117,27 Hintaluokka 8 määrä 1 850,00 2 070,00 1 719,00 351,00 83,04 Suun terveydenhuolto 121 641,00 122 077,00 105 964,00 16 113,00 86,80 Terveydenhuollon palvelut yht. 248 881,50 219 581,00 188 302,00 31 279,00 85,76 TAULUKKO 12: Terveydenhuollon palveluiden määrien toteuma v. 2017 25
TULOSKORTTI: Terveydenhuollon palvelut Vastuuhenkilö: perusturvalautakunnan esittelijä Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 Mittari / arviointi Terveydenhuollon palvelut 1. Sote- palvelurakenneuudistukseen valmistautuminen Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa valmistellaan tulevia sote-ratkaisuja Valmistautumistoimet valtakunnallisten- ja alueellisten aikataulujen mukaisesti Osallistuttu maakunnan sote-valmistelun alatyöryhmien työskentelyyn ja vastattu sote-valmisteluun liittyviin selvityksiin ja kyselyihin. 2. Tilojen ja toiminnan yhteensovittaminen Sairaalakadun kiinteistön toimintojen siirtyminen muihin tiloihin Sairaalakadun toiminta on muissa tiloissa 31.12.2017 Sisäilmaongelman vuoksi Sairaalakadun terveysaseman siirtyminen uusiin toimitiloihin on tapahtunut seuraavasti. Vastaanoton toiminnoista puhelinpalvelu siirtyi väistötiloihin keväällä 2017. Urheilukadun terveysaseman toiminta avattiin 1.10.2017. Urheilukadun terveysasemalle siirtyi osa Sairaalakadun avovastaanoton hoitajien ja lääkärien vastaanottotoimintaa. Rinteenkulmaan terveysasema avautuu 5.3.2018, sinne siirtyvät loput Sairaalakadun avovastaanoton hoitajien ja lääkärien vastaanotoista sekä pikapoli. Avovastaanoton toiminnan yksi toimipiste eli diabetespoli ja jalkojenhoitajat ovat toimineet Piekkarilla 1.kerroksessa syyskuusta 2017 lähtien. Kuntoutus siirtyi Metsäruusuntielle keväällä 2017. Kolmella terveysasemalla on tavoitteena yhtenäinen toimintamalli lääkärien- ja hoitajien vastaanottojen suhteen. Rinteenkulmassa on keskitetysti pikapolin toiminta kaikille kuntalaisille. Röntgenin toiminta on Sairaalakadun terveysasemalla kesäkuun 2018 alkuun, jonka jälkeen toiminnan järjestäminen siirtyy Lapin keskussairaalalle. 3. Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, Virtupalveluiden hyödyntäminen terveyspalveluissa Käyttöönoton laajuus Sähköisiä palveluja on kehitetty kansalaisten ajanvaraustoimintana sekä virtu-palveluiden kautta on hyödynnetty mahdollisuus lähettää oman hoidon suunnitteluun käytettäviä tietoja esim. verenpaineen seurannat. Keväällä 2018 on tulossa sähköinen hoidon tarpeen arviointi kuntalaisille. Myös hoidon tarpeen arviointi otetaan käyttöön toukokuun 2018 alusta. 26
6 ERIKOISSAIRAANHOITO TAULUKKO 13: Erikoissairaanhoidon talouden toteuma v. 2017 Käynnit (oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä). Sisältää myös maksuttomat käynnit, esim. L-käynnit Taulukon suluissa oleva luku kertoo prosentuaalisen muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna Kuukausi Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 10 552 11 001 11 606 11 314 11 228 11 286 7 627 10 775 14 253 13 893 13 432 12 722 10 552 21 553 33 159 44 473 55 701 66 987 74 614 85 389 99 642 113 535 126 967 139 689 2016 13 229 14 527 13 793 14 028 14 521 13 617 8 342 13 569 14 410 14 115 15 337 13 457 13 229 27 756 41 549 55 577 70 098 83 715 92 057 105 626 120 036 134 151 149 488 162 945 2017 14 629 17 020 19 362 16 787 19 147 17 918 11 025 17 687 18 418 18 931 19 792 15 189 (10,6%) (17,2%) (40,4%) (19,7%) (31,9%) (31,6%) (32,2%) (30,3%) (27,8%) (34,1%) (29,0%) (12,9%) 14 629 31 649 51 011 67 798 86 945 104 863 115 888 133 575 151 993 170 924 190 716 205 905 KUVIO 12: Erikoissairaanhoidon käyntien toteuma v. 2017 27
Hoitopäivät (oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä). Taulukon suluissa oleva luku kertoo prosentuaalisen muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna Kuukausi Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 4 635 4 297 4 487 4 355 4 297 3 599 3 279 3 597 3 759 4 252 3 910 3 907 4 635 8 932 13 419 17 774 22 071 25 670 28 949 32 546 36 305 40 557 44 467 48 374 2016 4 199 4 168 3 899 4 046 4 017 3 307 3 086 3 463 4 194 4 109 4 019 3 801 4 199 8 367 12 266 16 312 20 329 23 636 26 722 30 185 34 379 38 488 42 507 46 308 2017 4 233 3 585 4 156 3 607 4 055 3 474 3 698 3 802 3 885 4 213 4 061 3 413 (0,8%) (-14,0%) (6,6%) (-10,9%) (0,9%) (5,0%) (19,8%) (9,8%) (-7,4%) (2,5%) (1,0%) (-10,2%) 4 233 7 818 11 974 15 581 19 636 23 110 26 808 30 610 34 495 38 708 42 769 46 182 KUVIO 13: Erikoissairaanhoidon hoitopäivien toteuma v. 2017 28
TULOSKORTTI: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: perusturvalautakunnan esittelijä Suunnittelukauden keskeiset tavoitteet Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 Mittari / arviointi Erikoissairaanhoitopalvelut (osa terveydenhuollon palveluja) 1. Sote- palvelurakenneuudistukseen valmistautuminen Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa valmistellaan tulevia sote- ratkaisuja Valmistautumistoimet valtakunnallisten- ja alueellisten aikataulujen mukaisesti Osallistuttu maakunnan sote-valmistelun alatyöryhmien työskentelyyn ja vastattu sote-valmisteluun liittyviin selvityksiin ja kyselyihin. 2. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden siirtyminen LSHP järjestämisvastuulle Järjestämisvastuun siirtyminen ja uudenlaisen palvelutuotannon kehittäminen ja seuranta yhteistyössä LSHP kanssa Siirtosopimuksen mukaiset mittarit Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät LSHP:n järjestämisvastuulle 1.2.2017. Nimitetty seurantaryhmä seuraa sopimuksen tavoitteiden toteutumista ja varmistaa palvelutuotannon kehittämisen yhteistyössä. Seurantaryhmä raportoi kaksi kertaa vuodessa perusturvalautakunnalle ja LSHP:n yhtymähallitukselle. Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien painottuminen avohoitoon on hieman vahvistunut edellisvuodesta yhden Muurolan osaston sulkemisen myötä. 52% (poislukien lääkärit, jotka kaikki toimivat osin molemmissa) henkilöstöstä toteuttaa avohoitoa. Ostot muista psykiatrisista sairaaloista vähentyivät euromääräisesti, oman toiminnan hoitopäivien määrä samaa tasoa kuin 2016. Laadullisten seurantamittarien käyttöönottoa on valmisteltu seurantaryhmän ja LSHP:n mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteistyönä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntalaskutus sekä tammikuun 2017 oman toiminnan kulut olivat yhteensä 16,17M, yhteismäärä ylittää vain hieman asetetun euromääräisen tavoitteen (16,1M ). Suoritemäärät arvioitiin liian suuriksi vuodelle 2017 ja näin suoritehinnat olivat määriin nähden liian alhaiset. Tämän vuoksi LSHP nosti suoritehintoja 1.11.2017 alkaen, mikä ei kuitenkaan kahden kuukauden aikana merkittävästi näkynyt kuntalaskutuksessa, marrasjoulukuun laskutus oli samaa tasoa kuin koko vuonna 2017 keskimäärin. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden osalta tavoitellut kustannussäästöt eivät toteutuneet: tavoite 3,3M ja toteuma 4,3M. Siirtymävaiheet (organisatoriset ja hankintasopimuksiin liittyvät) ovat aiheuttaneet palvelutarpeiden arviointiin haasteita, toisaalta haasteena on ollut myös tietyille erityisryhmille sopivien asumispalveluiden puute. Erityisryhmien asumispalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä ja käytäntöjä kehitetään. 3. Laki- ja asetusmuutosten toimeenpano päivystyksessä Laki- ja asetusmuutosten toimeenpano päivystyksessä Tarvittavat muutokset toimeenpantu Uusi päivystysasetus julkistettiin 24.8.2017, tämän jälkeen on yhteistyössä LSHP:n ja kuntien kanssa valmisteltu suun terveydenhuollon päivystyksen, yleislääkäriyöpäivystyksen ja sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Tiukan aikataulun vuoksi muutoksia ei saatu toimeenpantua 1.1.2018 mennessä, valmistelu jatkuu alkuvuonna 2018. Suun terveydenhuollon päivystys ja yleislääkäriyöpäivystys käynnistyvät huhtikuussa 2018. 29