PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2018

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2018 Perusturvalautakunta

2 Sisällysluettelo KÄYTTÖSUUNNITELMAT PALVELULUETTELOT

3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kaupunginvaltuuston mukaisesti on perusturvalautakunnalle päätetty vuodelle 2018 seuraava määräraha (toimintakate): PERUSTURVALAUTAKUNTA 2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Perusturvalautakunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Lautakunta jakaantuu neljään palvelualueeseen: lapsiperheiden palvelut, aikuisten ja työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut (sis. erikoissairaanhoito). Kullekin palvelualueelle on omat määrärahansa. Käyttösuunnitelmassa on jaoteltu eri palvelualueille tulevat tulot ja niihin kohdistuvat menot, ja näistä muodostuva toimintakate. Lisäksi on esitetty palvelualueen määrärahojen jakautuminen eri palveluihin. 3

4 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjota lapsiperheille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää ja edistävää palvelua helposti saavutettavilla, matalan kynnyksen peruspalveluilla. Tarvittaessa tarjota vahvaa tukea mahdollisimman varhain ja hyvin toimivia lastensuojelullisia palveluja. Tukea perheiden omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistumista. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Lapsiperheiden palveluiden hallinto ) Lastensuojelun sosiaalityö ) Perhesosiaalityö ) Lastenkodit ) Perheneuvola ) Terveysneuvonta ) Tuet ja avustukset ) YHTEENSÄ (toimintakate) ) Lapsiperheiden palveluiden hallinto ja projektit 2) Lastensuojelu, lastensuojelun ostopalvelut 3) Lastenvalvoja, ennalta ehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö, MLL:n ostot, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, unikoulu 4) Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti 5) Perheneuvola 6) Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, YTHS, mammografiat, nuorten kuntoutusohjaus 7) Kotikuntakorvaukset 4

5 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää palvelua. Vahvistaa kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Turvaa viimesijaiset sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut niitä tarvitseville. AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2018 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto ) Aikuissosiaalityö ) Vammaispalvelut ) Erityisryhmien asumispalvelut ) YHTEENSÄ (toimintakate) ) Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto ja projektit, vammaispalvelujen hallinto ja asumispalvelujen hallinto 2) Maahanmuuttajatyö, aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus, etuuskäsittely, työvoiman palvelukeskus, työtoiminta, pakolaisten tulkkipalvelut, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja yhteiskuntaosallisuus 3) Vammaissosiaalityö, subjektiiviset ja harkinnanvaraiset oikeudet, omaishoidontuki, päivätoiminta ja erityishuoltopiirin palvelut 4) Vammaispalveluiden asumispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelut, palveluseteli 5

6 IKÄIHMISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus. IKÄIHMISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ IKÄIHMISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ IKÄIHMISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Ikäihmisten palveluiden hallinto ) Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut ) Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut ) Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito ) Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus ) YHTEENSÄ (toimintakate) ) Ikäihmisten palveluiden hallinto ja projektit 2) Kotihoidon tiimit, kotiutustiimi, päiväpalvelut, Kairatiimi ja hoitotarvikejakelu ja kotiin kuljetettavat ateriat 3) Palveluohjaus ja arviointitiimi, asiakasmaksuyksikkö, ikäihmisten kotikuntoutus, ikäosaamiskeskus, ennalta ehkäisevät palvelut, omaishoidontuki, palveluseteli, kuljetuspalvelut (SHL), asunnon muutostyöt, rintamaveteraanien kotipalvelut, sotavammaisten palvelut ja perhehoito 4) Aaltoranta, Näsmänkieppi, Metsätähti, arviointiyksikkö, hoivaosastot 1-2, palveluasumisen ostopalvelut ja palveluseteli 5) Osastot A1, kotisairaala, lääkekeskus, osasto Ehvi ja kuntoutussairaala 6

7 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) Palvelualueen perustehtävä Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2018 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Terveydenhuollon hallinto ) Avovastaanotto ) Kuntoutus ) Suun terveydenhuolto ) Erikoissairaanhoito ) YHTEENSÄ (toimintakate) ) Terveydenhuollon palveluiden hallinto, arkisto ja projektit 2) Pikapoli, avovastaanoton tiimit, tähystystoiminta, tekstinkäsittely, erikoispoliklinikat, röntgen, välinehuolto, diabeteksen hoitotarvikkeet, muut hoitotarvikkeet, muut ostopalvelut, Romppu, Talvikki ja Pomppu 3) Kuntoutuspalvelut, puheterapia ja apuvälineet 4) Suun terveydenhuollon yksiköt 5) Yhteispäivystys, somaattinen erikoissairaanhoito, ensihoito, erityisvelvoitemaksut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 7

8 PALVELULUETTELOT 2018 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT MÄÄRÄ HINTA YHT. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Perheneuvola Asiakaspalvelu 45 min , Asiantuntijapalvelu 45 min , Lastensuojelu Lastensuojelutarpeen arviointi / tunti , Lastensuojelun avohuolto / tunti , Lastensuojelun sijaishuolto / tunti , Lastensuojelun jälkihuolto / tunti , Muut lastensuojelun palvelut / tunti , Perhesosiaalityö Lastenvalvoja / sopimus , Lastenvalvoja /asiantuntijapalvelu , EE perhetyö / kotipalvelutyö , EE perhetyö / ohja us , EE perhetyö / Majakka , EE perhetyö / muu ryhmätoiminta , Lastenkoti Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti / hoitopäivä , Palvelutuotanto yhteensä Lastensuojelun ostopalvelu Lastensuoj. Perhetyö / Alvari Lastensuojelun perhetyö Lasten ja nuorten perhehoito Tehos tettu tuki perhetoi mi nta UUSI Ensikodit Itsenäinen tuettu asuminen Koul ukodi t Ammatilliset perhekodit / perhekotilupa Ammatilliset perhekodit /laitoslupa Muut lasten ja nuorten laitokset Lastensuojelun taloudellinen tuki Itsenäistymisvarat Ympärivuorokautinen päivystys (ent.kriisiasema) Lastensuojelun ostopalvelu yhteensä Perhesosiaalityön ostopalvelu MLL perhetyö MLL / Perhetoimintakeskus MLL / Lastenhoitotoiminta MLL / Tukihenkilötoiminta Tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim Perhesosiaalityön ostopalvelu yhteensä Ostopalvelut yhteensä YHTEENSÄ Tuet ja avustukset Koti kunta korva uks et TOIMINTAKATE

9 Lapsiperheiden terveysneuvonta Äitiysneuvola Määrä Hinta Äitiysneuvola-episodi tuote , Perheeks i-ryhmä toi mi nta , Lastenneuvolat Määrä Hinta Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote , vuotiaan episodi tuote , vuotiaan episodi tuote , vuotiaan episodi tuote , vuotiaan episodi tuote , vuotiaan episodi tuote , Kouluterveydenhuolto Määrä Hinta Alakoululaisen episodi tuote , Yläkoululaisen episodi tuote , Opiskelijaterveydenhuolto Määrä Hinta Lyhyt terveystarkastus 30 min , Pitkä terveystarkastus 60 min , Laajennettu terveystarkastus 90 min , Lyhyt terveydenhoi tokä ynti 30 mi n , Sairaanhoitokäynti 30 min , Kotikäynti 90 min 2 144, Ryhmä toi mi nta 45 99, Joukkota rka s tus kä ynti , Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi , Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min , Laaja terveydenhoitokäynti 90 min , Lääkärin terveystarkastus , Lääkärin sairaanhoitokäynti , Ehkä i s ykä ynti , Palvelutuotanto välisumma Lapsiperheiden palveluiden projektit Palvelutuotanto yhteensä Ostopalvelut Mammografiat YTHS Tuulia (Pidä Kiinni) Nuorten kuntoutus ohjel ma Ostopalvelut yhteensä Palvelutuotanto ja ostopalvelut yhteensä TOIMINTAKATE Lapsiperheiden palvelut yhteensä TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

10 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Aikuissosiaalityö MÄÄRÄ HINTA YHT. Aikuissosiaalityön palvelu , Toimeentulotukipalvelu , Maahanmuuttajatyö , Toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Työtoiminnan matkakulut ja työrahat Työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen kuntoutus Yhteiskuntaosallisuus Rovala/Moninet Rovaniemen Päiväkeskus Klubitalo Roihula Aikuissosiaalityö yhteensä Vammaispalvelut Vammaispalvelu , VamO-projekti Päivätoiminta Toimintapäivä , Vammaispalvelut yhteensä Erityisryhmien asumispalvelut SHL:n mukaiset asumispalvelut Ounaspuisto/asumispäivä , Toivonkoti/asumispäivä , Varpukoti/asumispäivä , Sateenkaari Autettu asuminen / asumispäivä , Ohjattu asuminen / asumispäivä , Pihlajarinne Autettu asuminen / asumispäivä , Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tuettu asuminen / käynti , Matkarinne Autettu asuminen / asumispäivä , Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tuettu asuminen / käynti , Koivulehto Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tuettu asuminen / käynti , Kanervakoti Autettu asuminen / asumispäivä , Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tammilehto Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tuettu asuminen / käynti , Vammaisten asumispalvelut yhteensä Autettu asuminen / asumispäivä , Ohjattu asuminen / asumispäivä , Tuettu asuminen / käynti , Erityisryhmien asumispalvelut yhteensä (palvelutuotanto)

11 Ostopalvelut ja avustukset Subjektiiviset oikeudet: Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut (vpl) Palveluasuminen kotona Päivätoiminta (vpl) Harkinnanvaraiset oikeudet: Välineet, koneet ja laitteet Perhehoito Tukihenkilötoiminta Kuljetuspalvelut (shl) Sopeutumisvalmennus Tulkkipalvelut Erityisvaatekustannus Erityisravintokustannus Iltapäivähoito Lasten ja nuorten tilapäishoito Kuntoutusohjaus Omaishoidontuki Erityisryhmien asumispalvelut Palveluasuminen palvelutalossa Kehitysvammaisten ryhmäkodit Kuntouttavat asumispalvelut (psy) Kuntouttavat asumispalvelut (päihde) Erityishuoltopiiri Laitoshuolto Neuvola Päivätoiminta Iltapäivätoiminta Ostopalvelut ja avustukset yhteensä Aikuisten ja työikäisten palvelut yhteensä TOIMINTAKATE

12 IKÄIHMISTEN PALVELUT Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus HINTA MÄÄRÄ YHT. Kuntoutushoitopäivä 230, Akuuttihoitopäivä 230, Saattohoitopäivä 354, Turvahoitopäivä 354, Kotisairaalahoitopäivä 194, Ostopalvelut Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus yhteensä Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva Pitkäaikaishoivan perushoitopäivät 168, Hoivan jaksohoitopäivät 224, Aaltoranta 118, Näsmänkieppi 129, Rautiosaari 0, Metsätähti 106, Palvelutuotanto yhteensä Palveluasumisen ostopalvelut Palveluasumisen palveluseteli Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva yhteensä Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut Kotipalvelu Kotipalvelu ARKI klo , Kotipalvelu LA klo , Kotipalvelu SU klo , Kotipalvelu YÖ klo , Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito ARKI klo , Kotisairaanhoito LA klo , Kotisairaanhoito SU klo , Kotisairaanhoito YÖ klo , Kotiutustiimi Kotipalvelu ARKI klo , Kotipalvelu LA klo , Kotipalvelu SU klo , Kotipalvelu YÖ klo , Kotisairaanhoito ARKI klo , Kotisairaanhoito LA klo , Kotisairaanhoito SU klo , Kotisairaanhoito YÖ klo , Seniorineuvola Seniorineuvolakäynti 1 20 min 23, Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min 95, Päiväpalvelu Päiväpalvelupäivä 90, Ikäihmisten kotikuntoutus Ikäihmisten kotikuntoutus Palvelutuotanto yhteensä Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut Kairatiimi Hoitotarvikejakelu Kotiin kuljetettavat ateriat Kotihoidon palveluseteli Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut yhteensä

13 Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen Palveluohjaus ja arviointitiimi Asiakasmaksuyksikkö Muistihoitajan vastaanotto Muistihoitajan vastaanottokäynti 1 1 tunti 81, Muistihoitajan vastaanottokäynti 2 2 tuntia 163, Muistihoitajan kotikäynti 3 3 tuntia 245, Muistihoitajan puhelinaika 30 min 40, Geriatripoliklinikka Geriatrin vastaanottokäynti 1 60 min 156, Geriatrin vastaanottokäynti 2 90 min 235, Geriatrin puhelinaika 20 min 47, Geriatrinen osaamiskeskus ent. Ikäosaamiskeskus Palvelutuotanto yhteensä Ennaltaehkäisevät palvelut, tuet ja avustukset Ennaltaehkäisevät palvelut Taukopirtti Ennaltaehkäisevät palvelut Eläkeläistoiminta Muistitupa Neuvokas Jokkakallion tukipalvelut Ennaltaehkäisevät palvelut yhteensä Omaishoidontuki (vanhukset) Omaishoidon palveluseteli Kuljetuspalvelut Asunnon muutostyöt Perhehoito Geriatrinen osaamiskeskus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen yhteensä Muut palvelut Tuet ja kehittäminen Muut palvelut yhteensä Omat palvelutuotanto yhteensä Ostopalvelut yhteensä IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE

14 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO) AVOVASTAANOTTO Palvelutuotanto HINTA MÄÄRÄ YHT. Pikapoli Avovastaanoton tiimit HINTA MÄÄRÄ YHT vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 83, vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 111, yli 65 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 366, Tähystystoiminta Erikoispoliklinikat HINTA MÄÄRÄ YHT. Erikoislääkärin vastaanotto 49, Diabeteshoitajan vastaanotto 49, Jalkojenhoitokäynti Murtumapkl lääkärikäynti Röntgen HINTA MÄÄRÄ YHT. Tutkimuskohtainen hinta 24, Radiologin tekemät tutkimukset 68, Lausunnot 37, Avovastaanoton ostopalvelut YHT. Kotikuntakorvaus (kiireellinen hoito) Diabeteksen hoitotarvikkeet Muut hoitotarvikkeet Muut ostopalvelut Romppu Talvikki Pomppu (entinen ehkäisevä päihdetyö) KUNTOUTUS Palvelutuotanto Fysio- ja toimintaterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 78, Pitkä yksilökäynti min 156, Laajennettu yksilökäynti yli 60 min 235, Ryhmäterapia 156, Kotikäynti 156, Puhelimitse annettu neuvonta 15, Puheterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 56, Pitkä yksilökäynti min 113, Kotikäynti 113, Puhelimitse annettu neuvonta 113, Ryhmäterapia 11, Kuntoutuksen ostopalvelut YHT. Puheterapiat Muu kuntoutus ja terapiat Apuvälineet SUUN TERVEYDENHUOLTO HINTA MÄÄRÄ YHT. Hintaluokka 0 19, Hintaluokka 1 19, Hintaluokka 2 29, Hintaluokka 3 29, Hintaluokka 4 39, Hintaluokka 5 58, Hintaluokka 6 78, Hintaluokka 7 97, Hintaluokka 8 97, Hintaluokka 9 117, Hintaluokka , Hintaluokka , Hintaluokka , Terveydenhuollon palvelut yhteensä

15 ERIKOISSAIRAANHOITO Päivystys YHT. Päivystys Somaattinen YHT. Hoitopäivät LKS Käynnit LKS Ostopalvelut LKS / Somaattinen hpv Ostopalvelut som. Käynnit Muu erikoissairaanhoito YHT. Ensihoito / LSHP Muut maksut LKS Mielenterveys- ja päihdepalvelut Nopeat palvelut ja konsultaatiot YHT. Mielitiimi Akuuttitiimi ja päivystys Yleissairaala psy pkl Akuuttiosasto Kuntoutus YHT. Avokuntoutus (mt) Laitoskuntoutus (mt) Tutkimus ja hoito YHT. Avohoito (mt) Laitoshoito (mt) Päihdepalvelut YHT. Avohoito (päihde) Laitoshoito (päihde) Lasten ja nuorten mt- ja päihdepalvelut YHT. Avohoito (lanu) Laitoshoito (lanu) Ostopalvelut (mt- ja päihde) YHT. Ostopalvelut / psy käynnit Ostopalvelut / psy hpv Erikoissairaanhoito yhteensä Palvelutuotanto yhteensä Ostopalvelut yhteensä Erikoissairaanhoito yhteensä Terveydenhuollon palvelut yhteensä TOIMINTAKATE