4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut Lautakunta: Vastuuhenkilö: Yhdyskuntalautakunta Tilaajajohtaja Arvio yhdyskuntapalveluiden kokonaistilanteesta Yhdyskuntapalveluiden osalta palvelusopimukset ovat toteutuneet suunnitellun mukaisessa aikataulussa. Uuden Oulun edellyttämien työryhmien työhön osallistuminen ja erilaisten aineistojen lähettäminen on lisännyt sekä tilaajan että palvelutuotannon henkilöiden työtä. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Yhdyskuntapalvelujen palvelutuotanto on pystynyt tuottamaan tilatut palvelut lähes palvelusopimuksen mukaisesti. Maankäyttö palveluissa on ollut edelleen haasteena vähentyneet henkilöstöresurssit ja vilkas asiakaspalvelun tarve. Täyttämättömiä virkoja ovat tällä hetkellä maankäytön palveluissa suunnitteluassistentin sekä tarkastusinsinöörin virat. Kaavoitusarkkitehdin virkaan valittu on ottanut viran vastaan tarkastelukauden lopulla. Muilta osin henkilövajetta on pyritty paikkaamaan tilapäisin henkilöstöjärjestelyin. Rakennuslupien käsittelyajat keväällä olivat kaksi kuukautta, mutta tilannetta saatiin selkeytettyä kesän aikana ja elokuussa käsittelyajat ovat olleet kolmesta neljään viikkoon. Uuden Oulun osalta nykytilan kartoituksen selvitystyö on ollut käynnissä ja henkilöstö on osallistunut laajasti Uuden Oulun työryhmiin. Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalveluissa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksen uudelleen valmistelu eteni muutosten aiheuttamina kirjekuulemisina sekä lautakunnan (kaksi kokousta) ja kunnanhallituksen käsittelyinä. Vt 20:n ja Parsiaismaantien risteysalueen asemakaavaehdotus on valmisteltu nähtävillepanokäsittelyä varten. Kunnalta on ollut edustus Oulun Korvenkylän asemakaavan ja Haukiputaan Punaisenladonkankaan osayleiskaavan laatimista ohjaavissa työryhmissä. Huttukylän osayleiskaavan luonnos on valmistunut ja käsitelty lautakunnassa. Kaavaluonnos on menossa nähtäville. Hieta-ahon kaavoitustyö on käynnistynyt kaavarungon laatimisella. Välikylässä Kiimingin ja Oulun kaupungin rajan välisen alueen asemakaava on edelleen pysähdyksissä Oulun hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Uuden Oulun yleiskaavan asiantuntijatyöryhmä on koonnut lähtötietoja ja määritellyt mm. perusselvitysten tarvetta. Lisäksi on valmisteltu lautakunnalle 26 suunnittelutarveratkaisu- ja 13 poikkeamislupapäätösesitystä sekä muutamia lausuntoja ja muuntamoiden sijoituslupia. 1. ASIAKAS Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Uusien asuntoalueiden Uusien kaavoitettujen Edellä mainituille keskittämi- tonttien määrä Jääli- alueille 10 kpl nen Jääli-Välikylän Välikylän ja Kirkonkylän uusia tontteja ja Kk:n kaavoitetuille alueilla alueille Rakennuslupien määrä Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueilla 80% rakennusluvista Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueille Toteutuminen Ei kaavoitettuja tontteja tarkastelujaksolla 50 % Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen alueilla, joilla on perusinfra rakennettuna (Kiiminkijokivarsi, kylät) Rakennuslupien määrä perusinfralla varustetuilla haja-asutusalueilla 15% rakennusluvista perusinfralla varustetuilla hajaasutusalueilla 27 %
Rakennuslupien määrä haja-asutusalueilla, joissa ei ole perusinfraa 5% haja-asutusalueilla, joissa ei ole perusinfraa 23 % Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Tyytyväisyys elinympäristöön Elinympäristön laatu ja viihtyisyys on parantunut kyselyä ei vielä tehty aikana. Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvo > 3,7 Elinvoimaisuus (elinkeinotoiminta) Matkailun edistäminen Käynnistyneet ja toteutuneet matkailua tukevat hankkeet Koitelin alueen viihtyisyys ja turvallisuus Alueella tehdyt kunnostustoimenpiteet. Asuin- ja yritysympäristöjen viihtyisyys Yritysalueiden kehittäminen Yritysalueiden ympäristöinvestoinnit Yritysalueiden laatu ja toimivuus Imago-hankkeen toteutus. Asiakaskysely Tuloksen keskiarvo > 3,7 kyselyä ei vielä tehty aikana. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelurakenteita ja Uuden Oulun Toteutuneet uuden Oulun seudun maankäyttötiimin Valmistelu etenee - prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Oulun perustamista tukevat toimenpiteet jäsenyys työryhmissä, joissa on Kiimingin kunnan edustus mukana. Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpiteet Laatu, arviointi, sähköisten palvelujen käyttöönottaminen Ei toteutunut 3. HENKILÖSTÖ Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttämä Koulutuspäivien Koulutuspäiviä yh- Tarkastellaan vuosi- koulutus lukumäärä (kaikki teensä 5 tasolla. koulutukset, uuden oulun yhteiset koulutukset) Työtyytyväisyys Henkilöstökysely Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunta 10-kysely toteutettu, ei voi verrata aikaisempaan Hyvä henki kyselyyn
Työpanos Sairauspoissaolopäivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Ilmoitetaan vuositasolla. Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely Tuloksen keskiarvo > 4,0 Kunta 10-kyselyn tulokset eivät ole verrattavissa Hyvähenkikyselyyn. 4. TALOUS Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisohjelmatamistoimenpidemispäätökset Tehdyt tasapainot- Uudet tasapainotta- Ei erityisiä tasapai- nottamis- toteuttaminen päätökset toimenpiteitä. Kaavatalous Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kaavatalous positiivinen Kaavatalouslaskelmia ei ole tehty. Kunta asetti 22.8.2011 jatkuvaan hakuun loput omakotitontit Hakomäestä, joita on 11 myyntitonttia, neljä vuokratonttia sekä neljä tonttia joista pystyi tekemään vuokra- tai ostotarjouksen. Lisäksi viime vuoden jaosta on kaksi myyntitonttia ja yksi myynti/vuokra tontti vapaana. Näistä 22 tontista vapaana on varattu yhdeksän tonttia. Honkimaalle tuli syksyllä haettavaksi neljä myyntitonttia, joista yksi on myyty. Lisäksi Honkimaalla on 4 AP tonttia, joista yksi on vuokrattu. Jäälistä myytiin tarjousten perusteella yksi rivitalotontti ja Kirkonkylältä on vuokrattu yksi AKR-tontti. Lisäksi Jäälin Laivakankaalla on vapaana kaksi pienkerrostalo tonttia. Rakennustarkastaja on myöntänyt uusien asuinrakennusten lupia 44 kpl. Muille uusille rakennuksille on myönnetty 149 lupaa. Lisärakennuksille (laajennukset) on myönnetty 19 lupaa. Rakennustarkastaja on tehnyt kaksi suunnittelutarvepäätöstä ja kolme poikkeamispäätöstä, tehnyt 50 korjaus- ja energiaavustuspäätöstä ja antanut 17 aloituslupaa korjaustöiden tekemiselle ennen korjaus- tai energiaavustuspäätöstä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Yhdyskuntapalveluiden osalta tasapainottamisohjelma koskee maankäytön taksojen korottamista ja yksityistieavustuksia. Kaavoituksen, mittauksen ja rakennusvalvonnan maksut on tarkistettu syksyllä 2010 (yhdyskuntalautakunta 2.11.2010 122) ja yksityisteiden kehittämissuunnitelma on hyväksytty (kavlt 23.8 2010 37). Yksityisteiden kehittämissuunnitelman käytäntöön panosta päätetään erikseen. Arvio kuluvan vuoden talousarvion mahdollisista poikkeamista ja tavoitteista Palvelutilaukset ovat toteutuneet saumattoman yhteistyön avulla suunnitellun mukaisesti. Maankäyttöpalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2010 2011 Ostot omalta tuotannolta 566 615 441 71,7 Ostot ulkoa 109 90 53 58,9 Ostot yhteensä 675 705 494 0 70,1
Tekniset palvelut 1. ASIAKAS Laadukkaat peruspalvelut Asiakaslähtöisten Tyytyväisyys katu- ja Elinympäristön laatu peruspalveluiden viheralueisiin sekä ja viihtyisyys on parantunuty kyselyä ei vielä teh- tuottaminen ja tehdyt kunnostustoimenpiteet turvallinen saavutettavuualueiden (asunto- aikana katujen pientareiden niittämiset ja puistojen raivaamiset) Elinvoimaisuus (elinkeinotoiminta) Matkailun edistäminen Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) 3,7 Tuloksen keskiarvo > Käynnistyneet ja Koitelin alueen viihtyisyyden ja turvalli- toteutuneet matkailua tukevat hankkeet suuden lisääminen - > sillan kannen korjaus Toisen sillan kansi on uusittu ja toisen sillan kannesta puolet on uusittu. Asuin- ja yritysympäristöjen viihtyisyys Elinkeinotoiminnan edistäminen Yritysalueiden kehittäminen Yrityspuiston, Honkimaan, keskustan ja Jäälin toimenpiteet Yritysalueiden ympäristöinvestoinnit ( ) Edellä mainittujen alueiden viihtyisyyden parantaminen Nikkarinkujan ja Veistämöntien rakentaminen 80 t Kiimingin yrityspuiston imagohanke on valmistumassa. Infrastruktuurin taso Katujen ja teiden päällystämisaste (%) 80 t noin 75 % Valaistujen katujen osuus (%) 120 t 100 % Asiakaskysely Tuloksen keskiarvo > 3,7 kyselyä ei vielä tehty aikana. Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Tasapainottamisohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoimenpidepäätökset Uudet tasapainottamispäätökset Ei erityisiä tasapainottamistoimenpiteitä 2. PROSESSIT JA RAKENTEET 1.1.-31.8.2011 Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttämä koulutus Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden oulun yhteiset Koulutuspäiviä yhteensä 5 Tarkastellaan vuositasolla koulutukset) Työtyytyväisyys Henkilöstökysely Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunta 10-kyselyn tulokset eivät ole verrattavissa Hyvähenkikyselyyn.
Työpanos Sairauspoissaolopäivien määrä (pv/henkilö/vuosi) Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv / henkilö / vuosi Ilmoitetaan vuositasolla. 3. HENKILÖSTÖ Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus Henkilöstökysely Tuloksen keskiarvo > Kunta 10-kyselyn uuden 4,0 tulokset eivät ole Oulun valmistelusta verrattavissa Hyväprosessista ja muutoshenkikyselyyn 4. TALOUS Palvelurakenteita ja -prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Uuden Oulun Toteutuneet uuden Oulun seudun teknisen Kiimingin kunnan valmistelussa Oulun perustamista tiimin jäsenyys edustajan osallistu- onnistuminen tukevat toimenminen teknisessä parhaat käytännöpiteet tiimin kokouksiin. Kehittämitoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpiteet Laatu, arviointi, sähköiset palvelut Työryhmät kokoontuneet. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Liikenneväylien ja liikunta-alueiden ylläpidossa talvi oli viimevuotiseen tapaan runsas luminen ja kunnossapitomenot ylittyivät talven osalta arvioidusta. Haastava talvi näkyi myös liikunta-alueiden kunnossapidossa. Kesän ja syksyn osalta kunnossapito on kuitenkin toteutunut arvioidusti. Liikunta-alueiden kunnossapito on toteutettu liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kehittämissuunnitelmasta on tiedotettu ja yksityisteiden tiekunnan kokouksissa on ollut pyydettäessä edustus kunnasta. Rakentamishankkeissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Laivakankaan laajennusosan sekä Hakomäen kunnallistekniikan rakentamisurakat ovat valmistuneet. Yritysalueiden imagohanke sekä kuntakeskuksen parantamishanke ovat käynnissä. Työt ovat edenneet hyvin ja pääosin asetetun aikataulun mukaisesti. Myös torialueen kiveysten asennustyöt ovat käynnistyneet. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Yhdyskuntapalveluiden osalta tasapainottamisohjelma koskee maankäytön taksojen korottamista ja yksityistieavustuksia. Kaavoituksen, mittauksen ja rakennusvalvonnan maksut on tarkistettu syksyllä 2010 (yhdyskuntalautakunta 2.11.2010 122) ja yksityisteiden kehittämissuunnitelma on hyväksytty (kavlt 23.8 2010 37). Yksityisteiden kehittämissuunnitelman käytäntöön panosta päätetään erikseen. Arvio kuluvan vuoden talousarvion mahdollisista poikkeamista ja tavoitteista Teknisten palvelujen osalta toteumat ovat arvioidun mukaiset.
Toteutunut palvelutilaus Palvelutilaukset ovat toteutuneet suunnittelun mukaisesti. Yhdyskuntapalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2011 2011 Ostot omalta tuotannolta 608 702 451 64,2 Ostot ulkoa 818 875 473 54,1 Ostot yhteensä 1 426 1 577 924 0 58,6 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % 2010 2011 1-8/2011 1-8/2011 2011 Palo- ja pelastustoimi 765 800 533 66,6 MHY/metsänhoitopalvelut 53 75 60 80,0