KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,3 % 4,1 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 10 396 10 454 10 584-0,6 % -1,8 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 18 414 17 929 14 035 2,7 % 31,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 34 651 33 896 7 517 2,2 % 361,0 % Vuodehuolto osastoilla 134 376 122 686 0 9,5 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 16 308 14 523 37 661 12,3 % -56,7 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 1 961 1 668 2 046 17,6 % -4,2 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,3 % hintaero 0,4 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 3,0 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 1,2 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1359 1 365 1 337-0,4 % 1,6 % Henkilötyövuodet 1013 991 984 2,2 % 2,9 % Henkilötyövuoden hinta 38 325 39 040 39 059-1,8 % -1,9 % Sairauspoissaolot / hlö 17,1 16,5 16,7 3,6 % 2,4 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 2 (6) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Loka 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (bud/edv) Muut myyntitulot 45 034 44 287 1,7 % 43 230 4,2 % 53 976 53 630 0,6 % 50 472 6,3 % Myyntituotot 45 034 44 287 1,7 % 43 230 4,2 % 53 976 53 630 0,6 % 50 472 6,3 % Tuet ja avustukset 63 88-28,2 % 121-48,3 % 86 105-18,1 % 146-28,3 % Toimintatuotot yhteensä 45 097 44 374 1,6 % 43 354 4,0 % 54 064 53 735 0,6 % 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 44 099 43 246 2,0 % 42 408 4,0 % 52 726 51 907 1,6 % 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 30 969 30 935 0,1 % 30 781 0,6 % 37 006 37 413-1,1 % 36 620 2,2 % Henkilöstösivukulut 7 850 7 749 1,3 % 7 670 2,3 % 9 385 9 367 0,2 % 8 987 4,2 % Henkilöstökulut 38 819 38 684 0,3 % 38 451 1,0 % 46 391 46 780-0,8 % 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 4 493 3 977 13,0 % 4 206 6,8 % 5 365 4 879 10,0 % 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 673 674-0,1 % 706-4,6 % 830 849-2,2 % 821 3,3 % Muut toimintakulut yhteensä 824 787 4,6 % 702 17,3 % 979 945 3,6 % 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 44 809 44 122 1,6 % 44 065 1,7 % 53 565 53 453 0,2 % 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 227 204 11,5 % 94 140,8 % 292 263 11,0 % 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 45 036 44 326 1,6 % 44 159 2,0 % 53 857 53 716 0,3 % 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 61 49 25,9 % -806-107,6 % 208 20 965,1 % -1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 57 16 248,8 % 64-10,9 % 68 20 248,7 % 76-74,4 % Tilikauden tulos 4 32-86,1 % -869-100,5 % 140 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 44 099 43 246 2,0 % 42 408 4,0 % 52 726 51 907 1,6 % 49 482 4,9 % Ulkoiset 999 1 128-11,5 % 946 5,6 % 1 338 1 828-26,8 % 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 45 097 44 374 1,6 % 43 354 4,0 % 54 064 53 735 0,6 % 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 97 % 0,3 % 98 % 0,0 % 98 % 97 % 0,9 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 3 % -0,3 % 2 % 0,0 % 2 % 3 % -0,9 % 2 % 1,2 % Laskutus asiakkaittain: Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-10/2016 1-10/2016 1-10/2015 Poikkeam a-% TOT / TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 40 467 39 769 39 129 1,8% 3,4% HYKS-sairaanhoitoalue 32 220 31 672 31 052 1,7% 3,8% Hyvinkään sairaanhoitoalue 3 135 3 078 3 096 1,9% 1,3% Lohjan sairaanhoitoalue 2 139 2 097 2 033 2,0% 5,2% Länsi-Uudenmaan sha 1 414 1 414 1 415 0,0% -0,1% Porvoon sairaanhoitoalue 1 559 1 509 1 533 3,4% 1,7% Tukipalveluyksiköt 3 281 3 158 2 949 3,9% 11,3% Tytäryhtiöt 350 319 330 9,9% 6,3% Osakkusyhtiöt 8 0 0 0,0% 0,0% Jäsenkunnat 802 0 673 0,0% 19,1% Muut asiakkaat 189 1 128 273-83,2% -30,8% Palveluiden laskutus yhteensä 45 097 44 374 43 354 1,6% 4,0%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 3 (6) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 10/2016 Kum. TOT 10/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 44 374 43 354 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä -55-0,1 % -638-1,5 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 225 0,5 % 544 1,3 % Erikseen tilattavat palvelut, täyttöpalvelu ja hoitologistiikka 280 0,6 % -129-0,3 % Vuodehuolto osastoilla 146 0,3 % 1 183 2,7 % Sairaalasänkyjen huolto -2 0,0 % 265 0,6 % Sopimuspalvelut (alihankinta ja ulkoisten asiakkaiden laskutuksen kirjausten muutokset) 120 0,3 % 456 1,1 % Muut tuotot ja koulutuspalvelut 9 0,0 % 62 0,1 % Toteuma 10/2016 45 097 1,6 % 45 097 4,0 % Kum. TA 10/2016 Kum. TOT 10/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 44 326 44 159 Henkilöstökulut 135 0,3 % 368 0,8 % Palvelujen ostot: Posti-, kuriiri- ja kuljetuspalvelut, ICT, työvoiman vuokraus, palvelusuhdeasiat, pesulapalvelut, 517 1,2 % 287 0,6 % työterveyshuolto Aineet ja tarvikkeet -1 0,0 % -33-0,1 % Muut toimintakulut, vuokrat 36 0,1 % 122 0,3 % Poistot 24 0,1 % 133 0,3 % Toteuma 10/2016 45 036 1,6 % 45 036 2,0 % Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,6 % ja kasvua edellisestä vuodesta on 1,7 %. Henkilöstökulujen lokakuun kuukausibudjetti alittui 148 000 eurolla, mutta kumulatiivinen toteutuma ylitti hieman kausibudjetin 0,3 %. Marraskuussa henkilöstökulujen ennakoidaan palautuvan kausibudjetin tasolle ja loppuvuodesta hieman alittuvan. Palveluostot ylittivät kausibudjetin (13,0 %) ja vuosibudjettiin verrattuna palveluostojen toteuma oli 92,1 %, joten tässä vaiheessa ylitystä on noin 9 prosenttiyksikköä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja konehankintoja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,6 %, johtuen lähinnä erikseen tilattavista ja hoitotakuuluonteisista töistä sekä palveluvolyymien ennakoitua suuremmista toteumista. Volyymin kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli noin 4 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 4 (6) Henkilöstö Kum. TA 10/2016 Kum. TOT 10/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 991 984 Tuotannon volyymikasvu 22 29 Toteuma 10/2016 1 013 2,2 % 1 013 2,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Tammi-lokakuun osalta toiminnan volyymi, toimintatuotot ja toimintakulut ovat hieman ylittyneet suhteessa kausibudjettiin. Palvelusuunnitelmaan kuulumattomia erikseen tilattavia tuntitöitä ja hoitotakuuluonteista työtä on laskutettu noin 286 000 euroa. Toimintavolyymit ovat ylittyneet ruokahuoltoa avustavissa tehtävissä ja osastoilla tapahtuvassa vuodehuollossa. Liikelaitoksen tuottavuus on kasvanut selvästi (3,0 %), koska työpanoksen (htv) hinta on laskenut 1,9 % ja palvelumäärät ovat kasvaneet noin 4 % uusien palvelukokonaisuuksien ja toiminnallisten muutosten myötä. Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat hieman alittaneet talousarvion johtuen mm. Espoon sairaalan palveluiden aloituksen myöhentymisestä. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi viime vuodesta ja ylitti talousarvion kausibudjetin 1,3 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,0 %. Palveluvolyymin kasvu johtuu pääosin Tornisairaalan sairaalasänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelusta sekä potilashuoneiden tarviketäydennyspalvelusta. Palveluvolyymiä on kasvattanut myös palveluiden tuottaminen uusille kohteille Meilahden tornisairaalan (toinen toimintavuosi ns. hännät ), Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen, HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin uusiin toimitiloihin sekä välinehuollolle tuotettavien palveluiden uudelleenjärjestelyt. Palvelutuotanto on ylittynyt ruokahuoltoa avustavissa ja osastoilla tapahtuvassa vuodehuoltopalvelussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat kasvaneet (1,7 %) edellisestä vuodesta ja ylittivät kausibudjetin 1,6 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin lähinnä palveluiden ostojen osalta. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Henkilöstökulujen ennakoidaan tasaantuvan marraskuussa suhteessa talousarvioon, koska Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen tulee hillitsemään kuluja loppuvuodesta. Lisäksi henkilöstökulut tulevat laskemaan kilpailukykysopimuksen seurauksena lomapalkkavelkajaksotuksen lomarahaosuuden osalta. Ennuste on, että henkilöstökulut alittuvat 389 000 eurolla.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 5 (6) Palveluostojen ennustetaan ylittyvän posti- ja kuriiripalveluissa, työvoiman vuokrauspalveluissa (Seure), ICT-palveluissa, logistiikkapalveluissa, pesulapalveluissa ja HUS-Servisin palveluista (palvelusuhdeasiat). Seuren käyttöä on lisätty harkitusti ja lyhytaikaisten sijaisten henkilöstöhallinnon palveluista aiheutuvien kulujen ja henkilöstökulujen laskun ennakoidaan laskevan. Syyskuusta tehdyt pesulatilausjärjestelmämuutokset laskevat tietohallinnon ohjelmistopalveluiden kustannuksia loppuvuodesta. Työasemien laitevuokrat tehdään tapauskohtaisesti harkiten. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 3,0 % ja tavoite saavutettiin. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,9 % ja ylitti talousarvion 2,2 %, mutta vastaavasti henkilötyövuoden hinta laski 1,9 %. Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman kasvanut viime kuukausien aikana ja kumulatiivinen toteuma on tavoitteen yläpuolella. Tulos Lokakuun tulos oli 174 000 euroa ylijäämäinen (TA = 160 000 euroa ylijäämäinen). Kumulatiivinen tulos oli 4 000 euroa ylijäämäinen (TA = 32 000 euroa ylijäämäinen). Koko vuoden ennuste on 140 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Toimintavolyymin, toimintakulujen ja toimintatuottojen ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä kumppanien kanssa: Raviolin kanssa käynnistettiin ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelu ja haettiin yhteistä kehittämishanketta vajaaravitsemuksen hoidon kehittämiseksi vuodeosastoilla. Vuodeosastoilla tavoitteena on parantaa ruuan tarjolle laiton ulkoasua siten, että se näyttää esteettisesti maittavalta ja houkuttelevalta. Iltapalalla lisätään potilaan valinnan mahdollisuutta tarjolla olevista vaihtoehdoista. Laitoshuollon ja ostopalveluna tuotetun siivouksen yhdistämisestä HUS-Desiko liikelaitokseen selvitystyö jatkuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Tavoitteena on saada selvitystyö valmiiksi 15.12.2016 mennessä. Muut aloitetut kehittämishankkeet ja tulospalkkiohankkeet etenevät suunnitellusti. HUS-Desiko osallistuu laitoshuoltajan koulutuksen ja osaamisalan kehittämiseen valtakunnallisesti. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Kustannusten hillitsemiseksi jatketaan edellisten kuukausien aikana aloitettuja toimenpiteitä. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia toimia toiminnan ja talouden osalta. Lyhyiden
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 6 (6) poissaolojen aiheuttamia resurssitarpeita hoidetaan hyvällä tiimijohtamisella samalla seuraten työn joustavuutta ja tehokkuutta. Sairauspoissaoloissa puututaan pitkiin sairauspoissaoloihin sekä toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Lisäksi tuetaan esimiestyötä selkeillä tavoitteilla ja toimintaohjeilla sekä osaamisen kehittämisellä poissaolojen vähentämiseksi ja arvioidaan työvälineiden kuntoa ja ergonomista käyttöä. Henkilöstön pysyvyyttä ja palvelusuhteiden pituuksia seurataan tavoitteena lisätä työssäoloprosenttia samalla vähentäen vaihtuvuutta. Henkilöstökulujen tasapainottamiseksi loppuvuoden täyttöluvat harkitaan tarkkaan. Määräaikaisten osuutta vähennetään ja vakinaisten osuutta lisätään laittamalla nyt avoinna olevia vakansseja hakuun syksyn aikana. Lisä- ja ylitöiden tekemistä vähennetään suunnitellusti.