Tekninen ja ympäristötoimi 1
Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä. Huolehdimme kaupunkiympäristöstä. Tuotamme palvelut yhteistyöllä. 2
Toiminnan painopisteet 2019 Hyvä sisäilma kouluissa ja toimitiloissa koulut kuntoon Tilakustannusten alentaminen ja tilojen käytön tehostaminen Kaupunkikeskusten ja metrovyöhykkeen kehittäminen Asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen (MAL) Investointien toteutuminen, mm. mittava korjausrakentaminen Ilmastotoimenpiteiden ja energiatehokkuuden edistäminen Länsimetron II-vaiheen rakentaminen Raide-Jokerin toteutuksen varmistaminen Kehä I:n parantaminen Keilaniemen kohdalla Tuottavuuden parantaminen 3
Palvelujen kehittäminen vuonna 2019 Sähköisen asioinnin kehittämistä koko toimialalla jatketaan, mm. kaupunkisuunnittelussa siirrytään kokonaan digitaaliseen lupakäsittelyyn. Toimialan asiakaspalvelua kehitetään. Asemakaavoitushankkeiden palautteiden keräämistä ja käsittelyä kehitetään. Osallistutaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontakäytäntöjen yhtenäistämiseen. Julkaistaan Espoon 3D-nykytilamalli avoimen rajapinnan palveluna. Otetaan käyttöön graafinen tilanhallintajärjestelmä. 4
Tuottavuuden kehittäminen ja talouden tasapainottaminen jatkuvat vuonna 2019 Varmistetaan maankäyttöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Luodaan edellytykset monipuoliselle ja kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Toteutetaan investointi-ohjelmaa suunnitellusti. Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Toimitilaverkkoa kehitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sähköistä asiointia lisätään ja toimintaprosesseja kehitetään mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Tonttien hintatason varmistamiseksi järjestetään hintakilpailuja. Toimialan palvelujen hinnoittelua tarkistetaan. Johtamista kehitetään espoolaisen johtamisen mallin mukaisesti. 5
Teknisen ja ympäristötoimen talous Milj. euroa TP 2017 E2018 TA2019 Muutos% Vrt. kelp. Muutos% Tulot 111,9 160,6 167,7 4,4 4,4 Menot 154,9 203,0 222,1 9,4 9,0 Toimintakate -39,1-37,2-50,5 35,5 33,2 Investoinnit (koneet ja kalusto) 0,6 0,8 0,8 0,0 0,0 Lkm Henkilöstö 1 369 1 370 1 370 Tulot ja menot ilman Tilapalvelut-liikelaitosta ja taseyksiköitä 6
Teknisen ja ympäristötoimen menot 381 milj. euroa vuonna 2019 Sisältää Tilapalvelut-liikelaitoksen ja taseyksiköt. 15,2 % Kaupunkitekniikan keskus 57,8 milj. e 41,3 % 2,8 % 0,8 % 1,0 % 5,0 % Kaupunkisuunnittelukeskus 10,6 milj. e Ympäristökeskus 3,1 milj. e Rakennusvalvontakeskus 3,9 milj. e Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 19,1 milj. e Joukkoliikenne 127,6 milj. e Taseyksiköt (Suurpelto, Tapiola) 1,6 milj. e Tilapalvelut-liikelaitos 157,7 milj. e 0,4 % 33,5 % 7
Teknisen ja ympäristötoimen investoinnit 294,5 milj. euroa vuonna 2019 146,3 M 88,4 M 51,0 M Kunnallistekniikka Toimitilat - Uudisrakentaminen - Perusparannukset Osakkeet Maa-alueet 8 M Koneet ja kalusto 0,8 M 8
Tärkeimmät toimitilahankkeet 2019 Suunnittelussa Leppävaaran koulukeskus Monikko (valmis 2021) Jousenkaaren koulu (valmis 2021) Laajalahden koulu, elinkaari (valmis 2021) Tuomarilan koulu, elinkaari (valmis 2021) Public Private Partnership (PPP), sisältää 4 5 uudiskouluhanketta Rakentaminen ja korjaus Meritorin koulun peruskorjaus (valmis 2020) Viherlaakson koulu ja lukio, elinkaari (valmis 2021) 9 Valmistuu 2019 Kirstin koulu ja päiväkoti, elinkaari
Tärkeimmät kunnallistekniikan investointikohteet 2019 10 Turveradantien eritasoliittymän rakentaminen Kehä I:llä aloitetaan. Turunväylää parannetaan rakentamalla moottoritielle kolmannet kaistat Tuomarilan ja Kehä II:n välille. Kunnarlantien kevyen liikenteen väylä valmistuu. Raide-Jokerin rakentaminen alkaa. Finnoon rakentaminen jatkuu Djupsundsbäckenin ja Metrokeskuksen alueilla. Laaksolahdessa ja Lintuvaarassa perusparannetaan katuja (Kotikadut kuntoon -hanke). Suurpelto III -asemakaava-alueen katujen rakentaminen jatkuu. Tapiolan keskustan perusparantaminen jatkuu.
Kunnallistekniikan investointien rahoitus 2013 2019 Kaupungin rahoitettava osuus Sopimustuloilla rahoitettava osuus (maankäyttösopimukset) 31 37 42 40 43 25 34 98 113 104 113 116 103 65 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 11 Milj. euroa