Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si aa li- ja terveystoimen osalta tulosalueittain seuraavas ti: 161202 Vanhustenhuol to menot 4.790.854 tulot 811.200 netto 3.979.654 161203 Muu sosiaalitoimi menot 5.124.067 tulot 266.200 netto 4.857.867 161204 Toimeentuloturva menot 754.600 tulot 159.200 netto 595.400 161205 Terveydenhuolto menot 11.058.931 tulot 56.000 netto 11.002.931 Yhteensä menot 21.728.452 tulot 1.292.600 nettomenot 20.435.852 Sosiaalilautakunnan tulee laatia em. tulosalueiden käyttösuunni telmat ja jakaa määrärahat tulosalueille osamäärärahoiksi. Tarvittaes sa käyttösuunnitelmaa tarkistetaan kevään 2015 aikana. Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmat ja jakaa sosiaali- ja ter veys toi men alaiset tu losalueet osamäärärahoi hin ja nimeää niiden vas tuu hen ki löt alla ole van esityksen mukaisesti.tulosalueen vastuuhenkilö toimii tilivelvollisena vastuuhenkilönä ja vas taa osatavoitteiden saavuttamisesta. Hallinnon kustannuspaikalla siirretään 8.000 euron määräraha Liikkuva koulu -hankkeelle vähentämällä vastaava summa lapsiperheiden kotipalvelun määrärahasta sosiaalilautakunnan 16.12.2014 175 tekemän päätöksen mukaisesti. 161202 VANHUSTENHUOLTO
Vanhustenhuollon hallinto menot 85.850 vastuuhenkilö: tulot 3.000 vanhustyön johtaja netto 82.850 Ennaltaehkäisevä vanhustyö menot 231.176 vastuuhenkilö: tulot 7.000 vanhustyön johtaja netto 224.176 Kotihoito (kotipalvelu, kotisairaanhoito) menot 1.226.389 vastuuhenkilöt: tulot 202.000 vanhustyön johtaja ja varalla ko ti pal ve luoh jaa ja netto 1.024.389 Perhehoito menot 29.800 vastuuhenkilö: tulot 5.000 vanhustyön johtaja netto 24.800 Omaishoito menot 229.000 vastuuhenkilöt: tulot - vanhustyön johtaja ja varalla pal ve lu ohjaa ja netto 229.000 Tehostettu palveluasuminen vastuuhenkilöt: menot 1.405.454 vanhustyön johtaja ja varalla tulot 142.000 avopalveluohjaaja netto 1.263.454 Yksityiset hoitokodit menot 193.880 vastuuhenkilö tulot 70.200 vanhustyön johtaja netto 123.680 Vanhainkoti vastuuhenkilöt: menot 1.389.305 vanhustyön johtaja ja varalla tulot 382.000 vastaava sairaanhoitaja netto 1.007.305 VANHUSTENHUOLTO menot 4.790.854 tulot 811.200 YHTEENSÄ netto 3.979.654 161203 MUU SOSIAALITOIMI Hallinto menot 251.500 tulot 3.500 vastuuhenkilö sosiaalijohtaja netto 248.000 Sosiaalityö menot 663.172
vastuuhenkilöt: sosiaalijohtaja ja so si aa lityön sekä sosiaali huoltolain mukaisten pal ve lu jen osalta so siaalityöntekijä teh tävä jaon mu kaan, ja sosiaalityöntekijöiden vas tuun osalta seurantavastuu johtavalla so si aa li työn te ki jäl lä tulot 3.700 netto 659.472 Lastensuojelu menot 1.222.209 vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijät tulot 12.000 tehtäväjaon mukaisesti, seurantavastuu joh ta val la sosiaalityöntekijällä netto 1.210.209 Kehitysvammahuolto menot 2.151.774 vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijä 247.000 tehtäväjaon mukaan ja Toimarin tulot osalta vastaava ohjaaja sekä kun tou tuksen osalta sosiaalijohtaja netto 1.904.774 Vammaispalvelut menot 778.000 vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja tulot - netto 778.000 Päihdehuolto menot 57.412 vastuuhenkilöt: sosiaalijohtaja ja tulot - sosiaalityöntekijät tehtäväjaon mukaan, seurantavastuu johta val la sosiaalityöntekijällä netto 57.412 MUU SOSIAALITOIMI menot 5.124.067 tulot 266.200 YHTEENSÄ netto 4.857.867 161204 TOIMEENTULOTURVA Täydentävä toimeentulotuki menot 50.000 vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijät, tulot 1.200 sosiaaliohjaaja ja toimistosihteerit tehtäväjaon mukaisesti, seurantavastuu joh ta val la sosiaalityöntekijällä netto 48.800 Varsinainen toimeentulotuki menot 280.000 vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijät, tulot 150.000 sosiaaliohjaaja ja toimistosihteerit tehtäväjaon mukaan, seurantavastuu johta val la sosiaalityöntekijällä netto 130.000 Ehkäisevä toimeentulotuki menot 16.000
vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijät tulot - tehtäväjaon mukaan ja sosiaaliohjaaja, seurantavastuu joh ta val la sosiaalityöntekijällä netto 16.000 Syöpä-, munuais- ja ms-korvaukset menot 35.000 vastuuhenkilö toimistosihteerit tulot - tehtäväjaon mukaisesti netto 35.000 Veteraanien korvaukset menot 13.800 vastuuhenkilö toimistosihteerit tulot - tehtäväjaon mukaan netto 13.800 Kuntouttava työtoiminta menot 141.800 vastuuhenkilöt: sosiaalityöntekijät tulot 8.000 ja sosiaaliohjaaja tehtäväjaon mukaisesti, seu ran ta vas tuu johtavalla so si aa li työn te kijäl lä netto 133.800 Työmarkkinatuen kuntaosuus menot 218.000 vastuuhenkilö sosiaalijohta ja tulot - netto 218.000 TOIMEENTULOTURVA menot 754.600 tulot 159.200 YHTEENSÄ netto 595.400 161205 TERVEYDENHUOLTO vastuuhenkilö sosiaalijohtaja paitsi vuodeosasto Vuodeosasto menot 930.306 vastuuhenkilöt: vanhustyönjohtaja ja tulot 56.000 varalla vastaava sairaanhoitaja netto 874.306 Keski-Satakunnan th ky menot 2.499.621 Hammashuolto menot 626.000 Satakunnan sairaanhoitopiiri menot 6.669.645 Rauman aluesairaala menot 129.475 Muut sairaalat menot 61.584 Terveysvalvonta menot 41.500 Eläinlääkintä menot 100.800
TERVEYDENHUOLTO menot 11.058.931 tulot 56.000 YHTEENSÄ netto 11.002.931 Koko sosiaali- ja terveystoimi menot 21.728.452 tulot 1.292.600 netto 20.435.852 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. -----