Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä 19.4.2018
Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa raamittaa: Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta (7 + 2 jäsentä) Palveluiden järjestämisvastuu Jämsän kaupungilla Yhteistoiminta-alue jatkaa toimintaansa ainakin vuoden 2019 loppuun Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen (2 vaihetta) Jokilaakson sairaalan tuotannon ja lääkärivastaanottojen ulkoistaminen 1.9.2010 31.12.2015 (Jokilaakson Terveys Oy = JLT) Sote-palvelujen (lukuunottamatta viranomaistyötä ja hallintoa sekä vammaispalvelua ja sosiaalityötä) laaja ulkoistaminen 1.9.2015 31.8.2025 (Jämsän Terveys Oy = JT) JT:n palvelusopimuksessa sovittu palvelujen laatu, määrä ja palveluverkko.
Jämsä käyttää vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimessa rahaa omaan ja ulkoistettuun toimintaan Asukasluku 23 % 77 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ULKOISTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, OMA TOIMINTA Ta 2018 Kustannukset /asukas 20 884 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI ULKOISTUS 64 090 668 3068,89 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI, OMA TOIMINTA 19 003 407 909,95 Yhteensä euroa 83 094 075 3
Palvelun tuottaa Jämsän Terveys Oy tai ostaa sen muualta Ta 2018 Kustannukset/asukas SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI / ULKOISTUS 64 090 668 3 068,89 Tällä rahalla hankitaan palvelut: Lääkäreiden vastaanotot Jämsässä Neuvolapalvelut Mielenterveys ja päihdepalvelut Hammashoito Jämsässä Vanhusten kotihoito ja palveluasuminen Erikoissairaanhoito * Jokilaakson sairaalassa * Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä (lähinnä Tays:sista) * Keski Suomen keskussairaalasta * muualta Suomesta julkiselta tai yksityiseltä sektorilta 4
Ta 2018 Kustannukset/ asukas Asukasluku 20 884 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, OMA TOIMINTA 19 003 407 909,95 Tällä rahalla hankitaan palvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Ympäristöterveydenhuolto 5
Jämsän vuoden 2018 talousarvio jakaantuu toimialoittain, nettomenot 27 % 5 % 7 % 61 % YLEISHALLINTO SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI YHDYSKUNTATOIMI Nettomenot TA 2018 Osuus % YLEISHALLINTO 9 353 536 7 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 83 096 251 62 % SIVISTYSTOIMI 36 092 919 27 % YHDYSKUNTATOIMI 6 424 523 5 % Yhteensä euroa 134 967 229 6
Ulkoistetun sosiaali ja terveystoimen osuus toimialojen nettomenoista Nettomenot TA 2018 Osuus % YLEISHALLINTO 9 353 536 7 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, oma toiminta 19 003 407 14 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, ulkoistettu 64 090 668 47 % 5 % 7 % YLEISHALLINTO SIVISTYSTOIMI 36 092 919 27 % YHDYSKUNTATOIMI 6 424 523 5 % 27 % 14 % SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI, oma toiminta Yhteensä euroa 134 967 229 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI, ulkoistettu SIVISTYSTOIMI 47 % YHDYSKUNTATOIMI 7
TALOUSARVIO 2018 / MUUTOSESITYS Lisätalousarvio 1 Kp nimi Tili Tilin nimi Ta 2018 Tuloja lisää Menoja vähemmän Sisäiset menot Huom! Eri kustannuspaikat 4305Asiakaspalveluiden ostot muilta 933 388,00 Eri laskelma: JT:n hinnan tarkistaminen Yhteiset talous ja hallintopalvelut 4475Sis. hallinnolliset palvelut 888 721,00Yleishallinnon kustannukset Vanhusten asumispalveluiden ostot, JÄ Sotilasvammalain mukaiset 3086korvaukset 438 000,00 55 000,00 V. 2017 tilityksestä on tulossa lisätuloa Aikuissosiaalityö, JÄ 3085Pakolaisten toimeentulokorvaukset 20 000,00 10 000,00 V. 2018 ensimmäisen tilityksen mukaan arvioitu Toimeentuloturva, JÄ 3085Pakolaisten toimeentulokorvaukset 50 000,00 10 000,00 Lapsiperheiden sosiaalityö, JÄ 3085Pakolaisten toimeentulokorvaukset 3 000,00 4 000,00 V. 2018 ensimmäisen tilityksen mukaan arvioitu V. 2018 ensimmäisen tilityksen mukaan arvioitu Keva ostopalvelut, JÄ Myyntitulot kunnilta (ei 3101yhteistoimintas 200 800,00 35 450,00 Vammais ja kuntoutuspalveluiden Vakinaisten kuukausipalkat (ei hallint 4010lääkäreid 150 000,00 10 000,00 Lastensuojelun laitoshoito, JÄ 4300Asiakaspalvelujen osto valtiolta 40 000,00 40 000,00 Kotikunnan vaihtaneiden vaikutus tuloihin (oletut, että menoihin ei tule oleellista muutosta) Sosiaalityöntekijää ei ole saatu vielä palkattua (täyttölupa on saatu 12.3.2018) Valtion koulukodissa ei ole v. 2017 ollut yhtään lasta Lastensuojelun laitoshoito, JÄ 4305Asiakaspalvelujen osto muilta 2 900 000,00 400 000,00 Avohoidon tukitoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttamaan, 11.4.2018 tilanne Toimeentuloturva, JÄ 4718Täydentävä toimeentulotuki 215 000,00 65 000,00 11.4.2018 tilanteen mukaan arvioitu 114 450,00 1 448 388,00 888 721,00 8