KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2018 1.1. 30.6.

1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Kesäkuu 2018 50,00 % 25.7.2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 11 141 638 5 318 326 47,73 % 10 954 182 5 025 925 10 758 687 Myyntituotot 3 834 292 1 710 369 44,61 % 3 782 032 1 814 401 3 621 961 Maksutuotot 17 000 14 426 84,86 % 20 000 9 992 21 355 Tuet ja avustukset 5 000 7 204 144,09 % 5 000 5 510 27 945 Muut toimintatuotot 7 285 346 3 586 327 49,23 % 7 147 150 3 196 022 7 087 425 Toimintakulut -7 360 845-3 715 890 50,48 % -7 228 541-3 691 037-7 427 845 Henkilöstökulut -2 034 682-985 770 48,45 % -2 014 478-1 028 890-2 020 090 Palkat ja palkkiot -1 479 400-732 658 49,52 % -1 463 322-744 045-1 458 577 Henkilösivukulut -555 282-253 112 45,58 % -551 156-284 845-561 513 Palvelujen ostot -2 920 755-1 475 697 50,52 % -2 880 755-1 486 666-3 100 314 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 650-890 693 50,08 % -1 706 550-782 390-1 539 458 Avustukset -21 000-21 000 100,00 % -21 000-19 997-19 997 Muut toimintakulut -605 758-342 731 56,58 % -605 758-373 094-747 987 Toimintakate 3 780 793 1 602 436 42,38 % 3 725 641 1 334 888 3 330 842 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokra-asuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut vuokratuottojen alijäämä. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin (kts. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue). Kokonaisuuden suhteen sopeuttamista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toisella vuosipuoliskolla. 1 Osavuosikatsaus 1/2018

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on tarjousten neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AOkortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön on laitettu yleiseen tarjouspyyntiin 6/2018. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet - Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% - Päiväkodit, 100% - Terveyskeskus, 100% - Palvelukeskus omat toiminnot 100%, sisäilmahankkeella ei vaikutusta - KOY Takkoinrinne, 100% - Pajakatu 2, 25% - Vuoristokoti, 10% - Kaupungintalo, 100%, kirjastosiipi n. 50% - Koy Sorvirinne, 65% - AsOy Korpela, 94% - AsOy Nummela, 100% - AsOy Koliseva, 92% - Vuotinaisen leirikeskus, 33%, vuokratulot 100% - Kovelon henkilöstömaja 33% - Rautapata 0%, painijoiden käytössä Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty 15.2.2018 Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö 1. 22 Osavuosikatsaus 1/2018 2

Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 3%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli jää excel-pohjaiseksi, joka on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta n. 10% Vuohimäen osalta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 3 Osavuosikatsaus 1/2018

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsultin sopimusvaihe on valmistelussa Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Katurekisterin laatiminen. Katuarkisto on käyty läpi ja katuluettelo on valmis. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, KAU sopimukset ajan tasalla, KJS sopimus Keskuskentän hoidosta kaupungin kanssa kunnossa. Hanke jatkuu tulevan pelikauden jälkeen ja kevään aikana kenttää pyritään saamaan lähinnä pelattavaan kuntoon. Valmista Kapon ja KAU:n osalta. Keskuskentän kehittämisen hankkeessa kaupunki tekee yhteistyötä KJS kanssa, jotta pelikausi saadaan käyntiin. KJS:n varsinainen kentän kehittämishanke tulisi jatkumaan pelikauden jälkeen. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen yhteistyö vakiintunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Selvitys valmis ja se liitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmaan Kehittämissuunnitelma valmis ja käytössä 2018 Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston toteutus valmis Keskuspuiston investointiin liittyvät hankinnat ja kehittämistoimenpiteet tehty. Uudet isot kukka-astiat otetaan käyttöön vuoden 2018 kesäkaudella. Käyttötalouden osalta muun muassa patsaan pesu toteutetaan yhdessä järjestöjen edustajien kanssa jo ennen vappua 2018. Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1. 24 Osavuosikatsaus 1/2018 4

Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl 4 kpl Muodostettujen uusien tonttien lukumäärä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireille tulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa 205 Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ajantasaistettu kaupungin osoitejärjestelmä Toimivan osoitejärjestelmän toteuttaminen Rekisterinpitosovelluksen selvitys käynnissä, valmiusaste n. 5% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristettu aineisto on käytössä ajantasa-asemakaavassa palveluna Palvelin ja sovellus on uudistettu, aineiston päivitys vielä kesken., valmiusaste n. 80% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Biojätteen määrän vähentäminen 6% paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri, teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Olemassa olevat rakennustapaohjeet viedään ajantasa-asemakaavaan Projektin aloitettu syksyllä 2017 ja jatkuu vaiheittain vuoden 2018 aikana osin Kaikki olemassa olevat rakennustapaohjeet ovat katsottavissa Karkkilan ajantasa-asemakaavasta. Kaavoitusarkkitehti 5 Osavuosikatsaus 1/2018

Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka Kaavoituskatsauksen toteuttaminen ja seuranta Kaavoituskatsauksen projekteista kaavoitus- tai kaavamuutostyöt: Takkointie, Asemaranta-Vuohimäki, Vattola I ja II, Kortteli 33/Syrjänharju,, Metallimiehenkatu, Ratapiha ja Verälänsuora ovat edenneet. osin Kaavoituskatsauksesta toteutuu vähintään 75 % laaditun ohjelman mukaisesti Kaavoitusarkkitehti Teknisen lautakunnan hallinto TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 391 052 249 866 63,90 % 391 052 59 176 618 694 Myyntituotot 41 052 0 0,00 % 41 052 0 21 749 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 350 000 249 866 71,39 % 350 000 59 176 596 945 Toimintakulut -215 525-94 484 43,84 % -200 778-108 123-213 143 Henkilöstökulut -186 419-74 007 39,70 % -170 972-88 623-175 416 Palkat ja palkkiot -59 200-22 052 37,25 % -46 314-25 919-49 991 Henkilösivukulut -127 219-51 955 40,84 % -124 658-62 703-125 426 Palvelujen ostot -6 300-6 085 96,58 % -6 300-6 221-13 277 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-1 726 156,93 % -1 800-2 204-2 299 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -21 706-12 666 58,35 % -21 706-11 075-22 151 Toimintakate 175 527 155 381 88,52 % 190 274-48 947 405 551 LISÄTIETOJA: Muut toimintatuotot on budjetoitu saataviksi toimitilastrategian mukaisista myytävinä olevien kiinteistöjen myyntivoitoista ja myytävistä tonteista. Kaupungin kiinteistöjen myyntiohjelma vuodelle 2018 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 15.2.2018. Vuoden alkupuoliskolla on myyty isohko yritystoiminnan määräala Hitsaus-ja Rakennustyö Aho:lle sekä omaksi As. Oy LInnunuitonkadun hallinnassa ollut tonttiryhmä. Liikuntapaikkatilojen puuttuvat ratkaisut ja tilojen tarve tässä käytössä ovat siirtäneet myytävien kohteiden (Pajakatu 2) myyntiin tarjoamista. Asiassa on tehty kh päätös 6/2018, joten Pajakatu 2 on laitettu myyntiin viivytyksettä. Kiinteistö Oy Yrittäjäntie 53:n osakkeista on käynnissä aikaisemmin tarjonneiden kesken tarjouskilpailu. Myyntitavoite 350.000 euroa (nettona) on näin ollen mahdollista toteutua tänä vuonna. Teknisen johtajan rekrytointiprosessi laskee palkkakustannuksia. 1. 26 Osavuosikatsaus 1/2018 6

Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 358 800 179 504 50,03 % 358 800 198 955 384 535 Myyntituotot 326 000 151 916 46,60 % 326 000 189 415 337 696 Maksutuotot 1 000 282 28,22 % 1 000 223 503 Tuet ja avustukset 0 4 061 0,00 % 0 3 282 17 625 Muut toimintatuotot 31 800 23 245 73,10 % 31 800 6 034 28 710 Toimintakulut -1 752 342-980 626 55,96 % -1 757 844-968 862-1 846 005 Henkilöstökulut -420 896-187 411 44,53 % -426 398-201 967-393 688 Palkat ja palkkiot -309 300-139 435 45,08 % -313 819-147 495-286 387 Henkilösivukulut -111 596-47 976 42,99 % -112 578-54 472-107 301 Palvelujen ostot -1 072 241-622 360 58,04 % -1 072 241-595 518-1 163 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -215 400-128 166 59,50 % -215 400-136 590-230 802 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -43 805-42 690 97,45 % -43 805-34 787-57 896 Toimintakate -1 393 542-801 122 57,49 % -1 399 044-769 908-1 461 469 LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti ulkoisia palveluita on hiukan käytetty alkuvuodesta enemmän ja tämä näkyy toimintatuotoissa. Tilanne on tasoittumassa pyöräkuormaajan kuljettajan rekrytoinnin onnistumisen myötä ja muutoin oman varikon ja omien koneiden tehokkaan käytön myötä. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan aikaisempaa suuremmat hankinnat näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta ja heijastuu koko kauden toimintaan. Sorapintaisten katujen pölynsidonnassa käytettiin huhtikuussa normaalista poiketen myös urakoitsijan palveluita (vt2 itäpuolella olevat sorapintaiset kadut) liian kuivan sään takia ja suolausta jouduttiin normaalista poiketen myös toistamaan. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Nämä aiheuttaa arvioitua suurempaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. Toimintakate: Budjetti pysyy toimintakatteessa sopeuttamalla toimintaa. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 8 525 806 4 073 929 47,78 % 8 329 546 3 892 617 7 989 289 Myyntituotot 1 602 260 771 036 48,12 % 1 550 000 770 540 1 552 544 Maksutuotot 15 000 13 643 90,96 % 18 000 8 018 18 602 Tuet ja avustukset 5 000 1 335 26,71 % 5 000 2 227 5 275 Muut toimintatuotot 6 903 546 3 287 914 47,63 % 6 756 546 3 111 831 6 412 868 Toimintakulut -4 132 472-2 072 306 50,15 % -4 071 393-2 052 142-4 104 892 Henkilöstökulut -1 089 520-546 407 50,15 % -1 101 241-554 608-1 082 006 Palkat ja palkkiot -842 600-427 898 50,78 % -852 442-424 743-829 090 Henkilösivukulut -246 920-118 508 47,99 % -248 799-129 864-252 916 7 Osavuosikatsaus 1/2018

Palvelujen ostot -1 176 905-594 211 50,49 % -1 176 905-613 942-1 283 647 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 372 800-650 412 47,38 % -1 300 000-570 868-1 121 348 Avustukset -21 000-21 000 100,00 % -21 000-19 997-19 997 Muut toimintakulut -472 247-260 277 55,11 % -472 247-292 728-597 892 Toimintakate 4 393 334 2 001 622 45,56 % 4 258 153 1 840 475 3 884 397 LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Noudattelevat pääsääntöisesti kesäkuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Muut toimintatuotot: ovat ajankohtaan 6/2018 jäljessä -189.270 euroa. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista 41.400 vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Kiinteistöt myytiin joulukuussa 2017, mutta tulot jäivät budjettiin. Loppuvuoteen alijäämäksi muodostuu n. 83.000 euroa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokra-asuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut 64.000 euron vuokratuottojen alijäämä. Terveyskuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut 49.191 alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin. Asia on huomioitu myös ruokahuollon henkilöstömitoituksessa. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n. 74.000 kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä ajanjaksolle 238.185 budjetoitua korkeammaksi (vrt 2017 ; 180.159 ). Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICT-vuosisopimukset on laskutettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Tilikohta tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta 15.522 määrärahasta on tullut iso suhteellinen määrärahaylitys. Nyt ostojen ylistystä on saatu tasattu tavoitteen mukaiseksi. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainotuksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennalta-arvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän B-osan vanha ilmastointikoneen puhallin. Toimintakate: Näillä näkymin palvelualueen tasolla budjetti ei toteudu toimintakatteen osalta vaan se jää n. -135.000 tappiolle talousarvioon nähden. Alijäämäodotetta sopeutetaan vähentämällä muuta palvelujen ostoa, tarvikehankintaa ja toimintaa edelleen voimakkaasti vuoden loppupuoliskolla. Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 864 980 814 471 43,67 % 1 873 784 873 159 1 763 589 Myyntituotot 1 864 980 787 360 42,22 % 1 864 980 854 178 1 709 642 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 1 808 0,00 % 0 0 5 045 Muut toimintatuotot 0 25 302 0,00 % 8 804 18 980 48 902 Toimintakulut -1 119 282-519 188 46,39 % -1 123 073-500 604-1 146 693 Henkilöstökulut -259 847-135 871 52,29 % -263 638-130 929-269 382 Palkat ja palkkiot -203 500-108 221 53,18 % -206 692-102 313-210 776 Henkilösivukulut -56 347-27 650 49,07 % -56 947-28 616-58 606 Palvelujen ostot -609 509-250 875 41,16 % -609 509-265 259-629 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -188 950-110 286 58,37 % -188 950-72 641-184 906 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -60 976-22 156 36,34 % -60 976-31 775-62 645 Toimintakate 745 698 295 283 39,60 % 750 711 372 555 616 896 1. 28 Osavuosikatsaus 1/2018 8

LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi- ja jätevesimaksuista. Hieman perässä laahaavat myyntituotot tasaantuvat kun Toivikinkadun 2. vaihe saadaan valmiiksi ja kiinteistöjen tonttijohtomaksut voidaan laskuttaa. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. Maankäytön suunnittelu -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 000 557 55,69 % 1 000 2 018 2 580 Myyntituotot 0 57 0,00 % 0 268 330 Maksutuotot 1 000 500 50,00 % 1 000 1 750 2 250 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -141 224-49 285 34,90 % -75 453-61 307-117 113 Henkilöstökulut -78 000-42 074 53,94 % -52 229-52 764-99 598 Palkat ja palkkiot -64 800-35 052 54,09 % -44 056-43 574-82 333 Henkilösivukulut -13 200-7 022 53,20 % -8 174-9 189-17 264 Palvelujen ostot -55 800-2 166 3,88 % -15 800-5 726-10 011 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-103 25,86 % -400-88 -102 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -7 024-4 941 70,35 % -7 024-2 729-7 402 Toimintakate -140 224-48 728 34,75 % -74 453-59 288-114 533 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut 4/2018 joten palkkakustannuksissa on odotettavissa henkilöstökulujen säästöä n. 30.000 euroa loppuvuoden aikana, myös palvelujen ostojen on odotettavissa jäävän vähäisemmäksi vajaan henkilöresurssin seurauksena. Säästöarvio n. 40.000 euroa. Säästö näkyy myös toiminnallisten tavoitteiden vähäisemmässä toteutumassa. 9 Osavuosikatsaus 1/2018

2 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 6/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Vuositakuutarkastukset syksy 2018. Parvekkeen lasitus/ ambulanssi katos 9-10/2018 Kulut -33 000-756 2,29 % -33 000 Netto -33 000-756 2,29 % -33 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut -15 000-3 244 21,63 % -15 000 Netto -15 000-3 244 21,63 % -15 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Keittiön-, Musiikkiluokan- sekä Lukion käytävä ja Kulut -115 000-6 045 5,26 % -97 906 Ryhmätyötilan lattiakorjaukset Netto on tehty kesä 2018. -115 000-6 045 5,26 % -97 906 Toivikkeen päiväkoti 2012 Kulut -20 000 0 0,00 % -27 076 Netto -20 000 0 0,00 % -27 076 Vattolan saunarakennus 2015 Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Palvelukeskus 2016 Kulut -400 000-3 463 0,87 % -400 000 Netto Työväenopisto 2017-400 000-3 463 0,87 % -400 000 Kulut -25 000 0 0,00 % -25 000 Netto -25 000 0 0,00 % -25 000 Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera 2018 Tarjouspyynnöt 9 / 2018, asennus syysloman aikana 2018. Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Tuorilan koulu 2019 Linjasto asennettu, osa laitehankinnoista kesken (8- Kulut -11 000 0 0,00 % 10 500 9/2018). Netto -11 000 0 0,00 % 10 500 Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut -190 000-6 199 3,26 % -190 000 loppusuoralla, valmis 4/ 2018. Netto Suunnittelun käynnistäminen -190 000-6 199 3,26 % -190 000 4/ 2018. Toteutus 6-12/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Kulut -100 000 0 0,00 % -100 000 Netto -100 000 0 0,00 % -100 000 Noin 3-4 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Syksy 2018. Valmis. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Sisäpuoliset korjaustyöt aloitettu purulla/kuivauksella 5/2018, ulkopuolen salaojitus- /kattovesien- ja kallistusten korjaus alkoi 21.8.2018. Varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 11/2018. Työt 9/2018 Päällysteurakoitsijan kilpailuttaminen Cloudiassa toistetaan ja kilpailutus päättyy toukokuussa. Toteutus 7-12/ 2018. 1. 210 Osavuosikatsaus 1/2018 10

Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot 140 000 0 0,00 % 140 000 kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut -600 000-4 200 0,70 % -210 000 valinta 3.5.2018 Teklassa. Netto Töiden aloitus 4.6.2018. Arvioitu valmistuminen 31.8.2018. Huoltorakennuksen -460 000-4 200 0,91 % -70 000 sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 5-6/ 2018 ja toteutus 8-10/ 2018. Ulkovalaistus 3309 Kulut -30 000-5 322-30 000 17,74 % Netto -30 000-5 322 17,74 % -30 000 Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Kulut -20 000-177 0,89 % -20 000 Netto -20 000-177 0,89 % -20 000 Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut -28 000-12 600 45,00 % -28 000 Netto -28 000-12 600 45,00 % -28 000 Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 4-9/ Kulut -12 000 0 0,00 % -12 000 2018. JV-Hygienisointilaitteisto 5310 Hankinta on valmistelussa, toteutus 5-9/ 2018. Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Maa-alueet 1500 Tuotot 0 300 778 0,00 % 300 778 Kulut 0-17 666 0,00 % -17 666 Netto 0 283 112 0,00 % 283 112 Yhteensä Tuotot 140 000 300 778 214,84 % 440 778 Kulut -2 019 000-114 259 5,66 % -1 615 148 Netto -1 879 000 186 519-9,93 % -1 174 370 Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit on hankittu, asennustöiden arvioitu valmistuminen 8-9/ 2018. Valmistelussa, toimenpiteet jouduttiin siirtämään syyskaudelle uintikauden loppuun, koska uimakausi alkoi jo toukokuussa. Lumitykki hankittu. Sähköliittymän ratkaisussa varteenotettavin vaihtoehto on siirrettävä sähköaggregaatti, jonka hankintaa toteutetaan loppuvuodesta ja ennen talvikautta. Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkeet etenee. Suunnitelmat ja vuorovaikutusmenettelyt Kulut -350 000-54 586 15,60 % -350 000 kunnosssa. Toteutuksen valmistelut menossa, Netto -350 000-54 586 15,60 % -350 000 Syrjäsenkatu toteutetaan Toivikkeen vedenottamon saneeraus 5308 Hankinta omajohtoisena on valmistelussa. ja Pitkäläntie 11 Osavuosikatsaus 1/2018