VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2016 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 931 400 744 000 187 400 Henkilöstökulut 2 077 400 2 077 400 Palvelujen ostot 1 231 500 412 400 819 100 Aineet/tarvikkeet 290 700 290 700 Avustukset 390 100 390 100 Muut toimintakulut 1 144 200 34 300 1 109 900 Toimintakulut yht. 5 133 900 3 204 900 1 929 000 Tilikauden yli-/alijäämä 4 202 500 2 460 900 1 741 600 1.Talouden toteutumatiedot: (9/2016, suluissa vuoden 2015 luvut) a) Toteutumatiedot(%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 70.8(74.7) 70.8(74.7) Palvelujen ostot 60.2(70.6) 59.8(68.9) 60.0(69.5) Aine- ja tarvikemenot 63.7(74.7) 100.0(54.8) 64.6(74.4) Avustukset 88.9(82.9) 88.9(82.9) Muut toimintakulut 105.2(60.2) 74.7(75.2) 75.6(74.6) Toimintakulut yhteensä 71.4(75.0) 68.5(72.8) 70.3(74.2) Toimintatuotot 56.2(77.6) 9.4(11.4) 46.8(62.7) Toimintakate 76.0(74.2) 74.9(80.6) 75.5(76.7) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 76.0(74.2) 74.9(80.6) 75.5(76.7) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 9/2016 9/2015 erotus Henkilöstökulut 1 471 238 1 547 967-76 729 Palvelujen ostot 248 336 287 022-38 686 Aine- ja tarvikemenot 185 134 211 176-26 041 Avustukset 346 925 328 100 +18 825 Muut toimintakulut 36 096 29 856 +6 240 Toimintakulut yhteensä 2 287 729 2 404 120-116 391 Toimintatuotot 418 370 551 886-133 517 Toimintakate 1 869 359 1 852 233 +17 126 Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 1 869 360 1 852 243 +17 117 1
c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): 1 604 800 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 1 597 553 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 1 621 800 Työväenopisto tammikuu 29 035 (31 680) Kuukausi Kirjastopalvelut 27 416 (26 942) Kulttuuripalvelut 10 526 (9 026) Liikuntapalvelut 23 944 (24 408) Nuorisopalvelut 12 387 (16 246) Musiikkiopisto 29 158 (28 042) Yhteensä 132 467 (136 344) Erotus -3 877 helmikuu 27 283 (26 988) maaliskuu 27 578 (27 375) huhtikuu 28 220 (27 866) toukokuu 101 135 - (98 427) heinäkuu elokuu 27 371 (27 775) syyskuu 28 002 (28 370) 6 330 (6 955) 7 205 (7 047) 8 329 (7 788) 34 264 (31 565) 9 964 (16 138) 9 532 (8 881) 24 043 (23 055) 24 027 (24 652) 23 923 (26 001) 77 213 (90 877) 19 624 (26 021) 5 847 (26 267) 13 283 (13 897) 13 651 (14 972) 13 564 (15 032) 52 116 (50 885) 14 239 (13 578) 5 668 (14 234) 30 059 (29 599) 33 006 (29 907) 31 221 (30 120) 89 574 (80 812 23 210 (22 207) 30 713 (30 700) 31 594 (29 283) 41 041 (36 819) 22 015 (23 218) 35 100 (50 743) 9 457 (7 702) 28 580 (26 587) 132 592 (129 777) 146 508 (140 772) 127 272 (130 025) 389 402 (403 309) 103 865 (113 421) 108 342 (135 039) +2 815 +5 736-2 753-13 907-9 556-26 697 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2016 (4.1.2016) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): 417 600 Palvelun ostot 2015 (toteutuma): 406 410 Palvelun ostot 2016 (talousarvio): 412 400 Työväenopisto tammikuu 4 006 (4 322) Kuukausi Kirjastopalvelut 6 116 (20 734) Kulttuuripalvelut 2 129 (2 137) Liikuntapalvelut 2 987 (5 517) Nuorisopalvelut 1 264 (2 453) Musiikkiopisto 678 (2 646) Yhteensä 17 222 (37 809) Erotus -20 587 helmikuu maaliskuu 21 781 (1 349) 314 (734) 10 573 (2 157) 2 566 (12 971) 10 376 (6 083) 6 471 (11 771) 3 391 (2 557) 2 734 (4 739) 3 261 (2 043) 2 689 (3 378) 4 838 (3 669) 6 373 (8 845) 54 220 (17 858) 21 147 (42 438) +36 362-21 291 2
huhtikuu (2 716) 990 toukokuu - (3 222) 1 260 heinäkuu elokuu 151 (2 992) syyskuu 994 (711) 3 230 (2 523) 21 225 (14 576) 6 281 (8 561) 2 606 (5 213) 4 199 (12 195) 13 415 (16 355) 7 766 (7 880) 3 128 (3 442) 2 293 (3 452) 5 828 (17 051) 2 974 (11 157) 908 (4 475) 3 391 (5 452) 14 351 (8 689) 552 (653) 2 209 (2 395) 11 242 (7 106) 23 901 (28 736) 20 067 (14 636) 1 630 (3 550) 25 345 (33 444) 79 980 (88 629 37 791 (45 879) 11 475 (19 786) -8 099-8 649-8 088-8 311 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, tp2015, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta16 1/16 4/16 8/16 Vapaa-aikajohtaja 0 0 0 0 0 0 0 0 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastonjohtaja 0,46 0 0 0 0 0 0 0 Kirjastonhoitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 2 Kirjastovirkailija 9,84 9,11 9 9 9 9 9 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja 0 0 1 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanohjaaja 4 4 4 4 4 5 5 5 Kassa-/kahviotyöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitoshuoltaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitosmies 1 1 1 1 1 1 1 1 Uimaopettaja/ uinninvalvoja 1 1 1 1 1 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 3 2 2,8 2,5 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 2 2,5 2,5 3 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 Johtava rehtori 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Rehtori 1 1 1 1 1 1 1 1 Opettaja/työväenopisto 2 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntiopettaja/to 58 60 80 58 80 51 5 0 Opettaja/musiikkiopisto 5 5 5 5,5 6 6 6 5 St. tuntiopettaja/mo 17 18 17 15,5 14 15 15 15 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,95 118,1 138 115 136,1 107,2 61,8 56,2 Huhtikuun henkilöstömäärässä näkyy työväenopiston lukuvuoden päättyminen (tuntiopettajien työsuhde on pääosin päättynyt). Työväenopiston tuntiopettajien työsuhteet alkavat pääosin syyskuussa. Tuntiopettajia on syyskuussa 57. 3
3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Loimaan kaupungille 24 000 euroa käytettäväksi Loimaan työväenopiston koordinoimaan Onni Oppia -hankkeeseen, jossa on mukana seitsemän Ilo Oppia! -opistorenkaan varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. Hanke toteutetaan vuosina 2015 2017. Hankkeen aikaisilla toimenpiteillä parannetaan opetuksen ja opistotyön laatua ja itsearviointia. Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta on kehitetty yhdessä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa vuoden 2015 lopussa päättyneellä hankkeella. Tammikuussa 2016 Loimaan kaupunki on hakenut valtionavustusta teknologiakasvatuksen hankkeeseen (edelliselle hankkeelle jatkoa), johon myös suurimmat paikalliset peruskoulut osallistuisivat. Hankkeeseen ei myönnetty avustusta. Huhtikuussa 2016 on haettu valtionavustusta taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamista koskevaan hankkeeseen. Tavoitteena on mm. täydentää varhaiskasvatuksen ja koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. Hankkeeseen ei myönnetty avustusta. Loimaan työväenopisto on kumppanina Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa hankkeessa "Laatua koulutukseen asiakaspalvelujärjestelmää kehittämällä", johon Opetushallitus myönsi avustusta 20 000 euroa. Hanke käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on rakentaa Auranlaakson kansalaisopistolle ja Loimaan työväenopistolle yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Lisäksi ko. opistoille luodaan yhteneväinen koulutustoiveiden keruu- ja käsittelyjärjestelmä. Opetushallitus myönsi Loimaan työväenopistolle 4 000 euroa opintoseteliavustusta käytettäväksi työttömien, eläkeläisten, maahanmuuttajien, oppimisvaikeuksisten ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien kurssimaksujen alentamiseen. Avustus koskee lukuvuotena 2016 2017 sekä syksyllä 2017 käynnistyviä kursseja. Loimaan kaupungin nettisivustolle perustettiin sivusto, johon lapsille ja nuorille kerho- ja harrastustoimintaa järjestävät voivat ilmoittaa toiminnastaan toimintakautena 2016-2017. Sivusto on kuntalaisten käytettävissä. Tällä pyritään lisäämään palveluja järjestävien tahojen avoimuutta sekä tarvittavien tietojen löytymistä helposti. 4
o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu). Nuorisopalvelut valmistelevat nuorten koulutukseen ja työelämään sitoutumisen suunnitelmaa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa nuorisotakuun työryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Lasten ja nuorten monialainen ryhmä järjestää viranomaistapaamisen yhteistyön tiivistämiseksi ja eri toimijoiden prosessien tuntemuksen lisäämiseksi. Eri viranomaisille on tehty kysely yhteistyön esteiden poistamisesta, synergiasta, uusien toimintamuotojen kehittämisestä ja prosessien toimivuudesta. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. KH päätti (8.2.2016, 35 ) hakea Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta määräystä Harjureitin ulkoilureittitoimitukselle. Turun hallinto-oikeudelta on tullut 16.2.2016 ulkoilureittisuunnitelman lainvoimaisuustodistus. Maanmittaustoimitus on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2016. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Valtionavustushakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Hankehakemuksen yhteydessä on valmisteltu hankkeen toimintamallia ja määritelty keskeiset tavoitteet. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 7 000 euroa. Hanke on käynnistynyt 1.4.2016 ja itse liikuntaneuvonta alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa 2016. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivän nuorisotyön etsivän nuorisotyön-hanketta ja työpajatoiminnan rahoituksella toimivaa koulutukseen ja työelämään ohjaavaa Ura-hanketta. Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty jatkorahoitusta 57 000 euroa. Etsivän nuorisotyöntekijän työsuhde on vakinaistettu 1.6.2016 alkaen. o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen 2017. Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. o Nuorisopalvelut toteuttaa opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toiminta- 5
mallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 20 000 euroa. 2) Jyvällä tulevaisuudesta/talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o Selvitys Loimaan työväenopiston ja Loimaan Seudun musiikkiopiston yhdistämisestä Vapla on nimennyt työryhmän kokouksessaan 17.2.2016. Selvitystyön pitäisi olla valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Loimaan työväenopiston ja Auranlaakson kansalaisopiston yhteistyönä on valmisteltu taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. Työväenopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa 17.3.2016 (19 ). 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Uimahalli Vesihovin korjaustöihin on varattu vuodelle 2016 määrärahaa yhteensä 600 000 euroa. Korjaustyöt on jaettu erillisiin urakoihin. Korjaustöistä suurin yksittäinen urakka on uimahallin laatoituksen uusiminen. Muut pienemmät urakat, joita toteutetaan tärkeysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa, sisältävät esimerkiksi talotekniikan sekä vedenkäsittelyjärjestelmien saneerauksen sekä muut tarvittavat muutostyöt. Laatoitusurakka muodostuu suurimmaksi osaksi laatoituksen uusimisesta. Lisäksi urakkaan sisältyy paikoittaisia betonirakenteen muutos- ja korjaustöitä. Uimahallin remontti käynnistyi 2.5.2016 ja tavoitteena on, että uimahalli avataan viikolla 43. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * uimahallin tulevaisuus (korjaustarve, henkilöstön määrä) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin * valtionrahoituksen mahdolliset muutokset 8. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Avustusten kohdalla ongelmana ovat kaupunginhallitukselta vapaa-aikalautakunnalle siirretyt kylien avustukset. Avustukset jaetaan osana kulttuuripalvelujen avustuksia, mutta vastaavaa määrärahaa ei ole siirretty vapaa-aikalautakunnan talousarvioon. Henkilöstömenot 6
näyttäisivät toteutuvan budjetoidulla tasolla. Liikuntapalveluissa uimahallin 2.5.2016 alkavasta remontista johtuen tulopuoli tulee alittumaan. Osalle Vesihovin henkilökunnasta (4 henkilöä) on osoitettu remontin ajalle töitä kaupungin muista hallintokunnista ja tältä osin palkkakustannukset kohdentuvat niille. Aine- ja tarvikemenojen sekä palvelujen ostojen hankintarajoituksilla voidaan jonkin verran tarvittaessa tasapainottaa talousarviota. 9. Erityistarpeet vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 10. Muuta: Vapaa-aikalautakunta käsitteli 17.3.2016 (20 ) työväenopiston oppilaskunnan aloitteen opiston tilakysymyksistä. Erilliselle opistotalolle ei ole perustetta, mutta erityisesti taidetalon alakerran ilmanvaihto tulisi laittaa kuntoon. Lisäksi tilatarpeen ratkaisussa Hirvikosken koulun asuntolan alakerta on keskeisessä roolissa, mikäli tilojen kunto mahdollistaa niiden käytön. Hirvikosken koulun asuntolan kuntoarvio on valmistunut. Sisätiloissa näkyvien vaurioiden ja aikaisempien tutkimusten perusteella suositellaan tekemään kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus ennen tilojen käyttöön ottoa. Lisäksi suositellaan putkistonkuntotutkimusta, joka tarkentaa kiinteistön putkiston tarkemman kunnon ja korjaustarpeen. Hirvikosken kunnantalolla (takasiipi) esiintyy sisäilmaongelmia, jonka takia työntekijöitä on siirretty kunnantalon ns. vanhalle puolelle. Tämän takia myös Elias-sali on jouduttu ottamaan pois näyttelykäytöstä. Kunnantalolle tehdään kuntotutkimus, jonka tulokset valmistunevat vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän jälkeen selvitetään tarvittavat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset. Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet 1.1.2017 alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. 7