Kuukausiseuranta kuu 19.4.218
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 217 218 217/1-3 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-17 683 747-17 41 297-16 828 924 24,2 % -572 374 TOIMINTATUOTOT -7 471 51-69 65 19-17 683 747-17 41 297-16 828 924 24,2 % -572 374 Myyntituotot -23 176 897-18 76 83-4 11 845-4 519 21-3 945 31 21,8 % -573 72 Maksutuotot -38 469 944-42 686 527-1 133 676-1 671 632-1 129 333 23,7 % -542 298 Tuet ja avustukset -5 245 97-5 52 345-2 73 94-1 38 86-2 96 656 38, % 716 57 Vuokratuotot -3 37 343-3 11 329-64 43-775 332-669 43 21,6 % -16 289 Muut toimintatuotot -54 961-22 95-13 893-55 226 11 41-5,2 % -66 636 TA-MENOT 65 89 94 655 923 196 151 919 37 163 98 799 157 757 236 24,1 % 6 223 563 TOIMINTAKULUT 65 89 94 655 923 196 151 919 37 163 98 799 157 757 236 24,1 % 6 223 563 Henkilostokulut 197 612 394 24 76 275 48 281 51 51 19 69 48 456 382 23,7 % 2 562 687 Palvelujen ostot 385 524 611 384 223 29 87 913 372 96 55 757 19 462 534 24,3 % 2 849 785 Asiakaspalvelujen ostot 31 35 358 39 141 565 7 629 258 77 285 391 76 564 934 24,8 % 72 457 Muiden palvelujen ostot 75 489 253 75 81 464 17 284 114 18 77 366 16 641 38 22,2 % 2 129 328 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 935 313 16 746 785 687 297 4 186 696 3 644 353 21,8 % 542 343 Avustukset 21 795 934 21 766 29 4 517 418 5 441 572 5 493 487 25,2 % -51 914 Avustukset yksityisille 19 496 667 19 376 87 3 896 65 4 844 22 4 551 986 23,5 % 292 216 Avustukset yhteisoille 2 253 963 2 389 483 63 22 597 371 938 923 39,3 % -341 552 Avustukset taseyksikoille 45 34 17 61 2 578-2 578 Muut toimintakulut 28 941 687 29 11 817 7 64 15 7 277 74 6 957 41 23,9 % 32 663 Vuokrat 28 51 555 27 441 657 7 443 696 6 86 414 6 758 64 24,6 % 11 774 Muut toimintakulut 89 132 1 669 16 16 454 417 29 198 4 11,9 % 218 89 NETTO 58 338 888 586 318 6 134 235 29 146 579 52 14 928 312 24, % 5 651 19 *) Tasaisen käytön toteuma-% 3/12 kk = 25, % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin 1.5.217. Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 12 k Toimintatuotot (kumulat.) 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 217 4197 463 131 81 2733 814 64 43 13 893 Tot 218 3945 31 1129 333 296 656 669 43 11 41 TA 218 4519 21 1671 632 138 86 775 332 55 226
3 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot Toimintakulut (kumulat.) 9 k 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 217 48281 51 7629 258 17284 114 362 588 4517 418 764 15 Tot 218 48456 382 76564 934 16641 38 3644 353 5493 487 6957 41 TA 218 5984 519 77285 391 18767 591 4186 521 5441 572 7277 74
4 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 6 4 4 4 2 4 86,1 4 153,9 4 3 8 3 6 217 218 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 5 4 3 2 1 4 91,6 4 8,2 4 86, 4 21,7 4 139,9 4 546,2 4 634,4 4 374,4 4 71,1 4 25,8 4 4, 4 221, 4 127,9 4 141,6 4 191,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 7,8 % 7,5 % 6% 4% 2% % 217 218 Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,9 % 68,5 % 72,9 % 72,1 % 74,4 % 67,8 % 69,9 % 68,7 % 72,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,7 % 6,6 % 5,1 % 5, % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 5,3 % 5,2 % 4,7 % 5,6 % 6,8 % 6,1 % 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 6,4 % 6,1 % 4% 2% % 217 218 Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 218 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -3 42 825-85 76-914 975 26,9 % 64 269 TA-MENOT 32 69 929 8 152 482 6 647 92 2,4 % 1 55 39 Netto 29 27 14 7 31 776 5 732 117 19,6 % 1 569 659 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 116, 115,8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 119,6 117,9 117,8 116,6 117,9 115,5 117,9 Työvoima 217 218 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % 43,2 % 38,6 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,7 % 39,8 % 47,7 % 3,4 % 1,7 % 25,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 47,2 % 52, % 51,3 % 33,8 % 38,5 % 33,3 % 33,6 % 217 218 Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 3,6 % 2,3 % 3,2 % 2,6 % 3,5 % 4,1 % 4,8 % 217 218 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 135, 147,7 153, 159,1 157,4 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Työvoima_yhteensä 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% % 43,2 % 38,6 % 39,7 % 39,8 % 47,7 % 3,4 % 1,7 % 25,6 % 47,2 % 52, % 51,3 % 33,8 % 38,5 % 33,3 % 33,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,4 % 6,5 % 2 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 218 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -22 99 999-5 525-4 873 628 22,1 % -651 372 TA-MENOT 113 577 761 28 394 44 28 99 38 24,7 % 295 6 Netto 91 477 761 22 869 44 23 225 753 25,4 % -356 312 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 5 1 2 9 6 3 1 214,7 1 25,6 1 27,7 1 227, 1 217,3 1 32,8 1 339,5 1 277,6 1 27,2 1 27,2 1 212,7 1 247,4 1 225,5 1 23,5 1 241,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,4 % 57, % 71,4 % 7,6 % 76,8 % 6,2 % 66,3 % 64,1 % 66,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 4, % 3,6 % 4,4 % 5,1 % 5, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)
Terveysasemat 1 35 3 25 2 15 1 5 1765 6269 2121 216 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 2289 6853 23229 217 357 6786 23469 218 372 216 132 4424 4389 217 13122 44884 6584 218 12743 4577 5755 19915 66316 216 715 275 69777 217 1141 19383 67236 218 7623 26911 88518 216 9598 2699 89287 217 9647 34123 111317 216 12355 33672 112524 217 11597 131375 41131 216 1525 13331 4428 217 1319 14763 4642 216 1718 149834 45416 217 15347 16785 52374 216 19628 17435 5151 217 17582 19573 58757 216 2232 193366 57736 217 19539 214335 6511 216 25425 219636 64313 217 2159 251841 71721 216 28651 2596 71221 217 23559 27489 77843 216 31514 27999 76615 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 5 4 3 2 1 21 21 1 765 6 269 216 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 2 289 23 229 6 853 217 3 57 23 469 6 786 218 1 937 22 994 6 733 216 21 655 2 1 6 269 217 3 77 21 68 5 957 218 22 112 2 53 6 913 216 2 761 24 893 7 583 217 3 557 22 159 6 64 218 22 22 1 868 6 996 216 19 51 2 448 6 24 217 2 24 22 799 7 212 216 2 757 23 237 6 763 217 2 58 1 95 7 8 216 2 57 2 67 6 756 217 5 289 16 228 1 512 216 4 988 16 83 1 993 217 2 22 2 238 5 954 216 2 61 2 61 6 94 217 2 235 22 768 6 383 216 2 674 22 931 6 226 217 1 957 23 762 6 353 216 3 123 26 27 6 577 217 2 51 37 56 6 611 216 3 226 39 424 6 98 217 1 969 22 968 6 122 216 2 39 2 863 5 394 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: 12 2 15 12,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,7 13,7 12,8 13, 14,2 14,3 13,3 14,7 13,3 14, 12,9 14,2 13,4 13,7 11, 11,9 12,5 13, 12,4 12,7 12,7 1 5 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 3 25 2 15 27 671 27 91 1 5 217 218 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 34 43 33 232 5 68 5 449 7 679 7 2 217 218 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Joista kiireellisen hoidon osuus (kumulat.) 6 465 4 54 217 218 Opetushammashoito Perushammashoito Erikoishammashoito Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta)
12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 4 35 3 25 2 15 1 5 9 53 9 834 22 354 21 292 2 466 2 14 217 218 Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 6 5 4 3 2 1 498 55 216 217 218 366 Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,24 7,94 8,33 8,27 8,5 6 4 2 Tammikuu Helmikuu kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu 217 218
Polikliiniset palvelut 13 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 2 211 2 182 2 177 2 21 2 283 2 13 3 846 4 19 4 58 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 218 217 216 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 3 774 3 364 3 95 216 217 218
14 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 47 32 41 865 45 45 216 217 218 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma 5 41 4 411 Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 3 863 3 988 2 858 2 62 Fysioterapian palvelutapahtuma 26 597 29 831 Fysiatrin palvelutapahtuma 694 461 5 1 15 2 25 3 35 218 217 216
Sairaalapalvelut 15 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 18 1 64 55 443 56 455 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 16 14 75 18 6 2 13 215 213 943 1 28 1 15 2 4 6 8 1 1 2 1 4 218 217 216 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,4 8,8 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 218 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 75, 324, 618,4 64,7 69,3 92, Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 275,9 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 332,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 1 141, 2 186,5 1 449,3 216 217 218 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 231,7 286,7 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8
16 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6,6 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 218 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 1 649 1 96 1 888 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 5 948 7 169 7 64 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 2 843 2 281 2 24 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 834 714 661 1 2 3 4 5 6 7 8 218 217 216
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 17 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 5 4 3 32,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3,7 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 216 217 218 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 18 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 218 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -9 451 937-2 362 984-2 77 53 22, % -285 481 TA-MENOT 99 255 691 24 813 923 22 49 454 22,7 % 2 323 469 Netto 89 83 755 22 45 939 2 412 951 22,7 % 2 37 988 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 745 752 754 763 747 789 86 787 747 744 738 757 759 777 768 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 67,1 % 47,6 % 62,5 % 65,3 % 64,6 % 64,6 % 61,9 % 65,9 % 62,5 % 71,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,2 % 4,5 % 5,4 % 5,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 19 Lastenneuvolap alvelut Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti 362 393 386 1 356 1 285 292 Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 57 738 782 Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 82 83 34 149 8 11 6 49 18 2 4 6 8 1 1 2 1 4 1 6 218 217 216 Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 861 83 935 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 2 326 2 272 2 233 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 1 672 1 762 2 17 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 1 278 1 37 1 355 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 181 248 34 5 1 1 5 2 2 5 218 217 216
2 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 2 15 1 5 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja 16 3 27 119 217 218 3 27 3 464 119 161 3 464 161 5 4 3 2 1 Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 1 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 8 684 839 837 81 897 964 6 4 442 432 2 121 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti 216 217 218 Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 216 217 218 216 217 218 729 793 11 216 217 218 216 217 216 217 216 873 942 317 734 915 1 415 1 783 185 1 665 1 893 594 1 745 668 1 315 2 285 2 843 292 2 726 2 987 1 24 2 698 1 32 2 165 3 261 3 841 4 3 564 3 87 1 345 4 23 4 818 464 4 458 4 198 1 699 4 949 5 62 476 5 125 4 474 1 794 4 975 5 682 476 5 133 4 479 1 816 5 679 6 557 498 5 919 4 816 1 998 6 492 7 65 556 6 859 5 224 2 535 7 31 8 76 631 7 768 5 649 3 72 8 21 9 964 729 8 87 6 21 3 837 8 847 1 635 781 9 399 6 271 4 339 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
21 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 74 3 27 29 39 3 37 41 216 217 218 13 Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan 17 96 21 21 73 66 216 217 218 12 17 9 Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 6 5 4 3 2 1 85 12 153 144 153 164 22 27 26 216 217 218 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu
Avohuollon sosiaalityö 22 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 5 9 7 6 5 4 3 2 1 47 59 556 855 929 1 51 1 297 1 485 1 65 1 767 1 969 2 271 2 493 2 72 2 98 3 94 3 361 3 65 3 788 4 18 4 347 4 633 4 867 5 36 5 423 5 783 5 981 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 2 65 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 368 391 448 619 657 764 881 987 1 113 1 122 1 248 1 353 1 488 1 571 1 723 1 723 1 887 1 97 2 69 2 79 2 278 2 258 2 455 2 466 2 665 2 635 2 888 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218
23 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : 1 4 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 8 1 112 1 154 1 68 1 198 1 182 1 118 1 249 1 219 1 157 1 288 1 21 1 328 1 249 1 391 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 1 284 1 426 1 339 1 48 1 389 1 52 1 422 1 532 1 462 1 566 1 496 1 6 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 3 35 3 25 2 181 187 194 21 213 21 225 225 241 234 25 24 256 247 264 254 274 261 288 27 296 279 311 288 15 113 123 128 1 5 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218
24 12 Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 12 1 8 6 4 2 16 3 41 16 32 46 22 35 48 28 38 32 44 35 49 36 49 43 53 5 55 53 58 58 66 6 68 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 48 7 6 5 4 3 2 1 466 51 558 292 316 336 143 169 195 355 381 225 251 416 441 296 313 476 5 35 368 517 575 611 39 46 418 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 12 1 8 6 4 2 38 31 42 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 1 46 4 46 51 52 52 57 57 62 65 72 71 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 74 73 76 78 81 84 89 95 95 99 97 11 216 217 218
25 7 6 5 4 3 2 1 5 6 4 7 9 6 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan 14 1 11 18 2 23 26 3 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 3 33 33 35 36 37 41 46 45 6 52 65 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 178 69 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 1 638 1 91 1 947 1 38 2 181 2 42 2 64 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 217 218 2 765 2 965 3 164 3 345 3 578 3 769 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin 2 15 1 5 294 96 135 681 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: 1 447 626 243 889 593 78 357 572 77 862 826 129 953 612 1 67 471 1 193 681 1 316 938 1 432 681 1 566 1 1 713 641 217 218 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin
Sijaishuollon sosiaalityö 26 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 91 14 15 17 174 18 67 63 65 34 32 31 kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset 25 2 15 1 5 Sijoitettujen jälkihuollettavien lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 1 8 9 7 5 2 1 2 3 kuu kuu kuu 8 216 217 218 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen
27 7 6 5 4 3 2 1 18 17 8 25 19 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 1 27 21 12 31 29 32 33 37 4 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 42 42 45 47 49 51 55 54 58 58 61 65 216 217 218 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 7 2 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 16 18 1 19 11 25 2 15 1 5 12 9 1 1 7 7 4 4 4 4 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 14 6 6 2 19 2 16 16 17 17 15 16 17 11 21 21 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218
28 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 18 14 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 16 2 16 23 29 18 31 33 42 4 47 48 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 47 48 51 56 61 61 66 69 71 74 72 8 216 217 218 1 8 6 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 9 9 9 9 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218 4 35 3 25 2 15 1 5 1 11 9 7 4 4 4 4 4 4 Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 17 6 21 25 8 8 27 28 31 32 12 13 14 35 36 22 22 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 217 218
29 6 5 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: tasainen 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 54 54 55 52 53 52 53 51 53 56 57 56 4 3 2 1 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi 216 217 218 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 76 4 35 3 25 2 15 1 5 148 216 236 217 335 218 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja 6 15 12 12 637 12 75 11 56 9 6 3 1 515 1 743 1 586 216 217 218 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
3 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 218 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -34 65 428-8 662 67-8 962 818 25,9 % 3 211 TA-MENOT 193 114 87 48 278 522 44 24 567 22,9 % 4 37 955 Netto 158 463 659 39 615 915 35 277 749 22,3 % 4 338 166 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 881 1 859 1 856 1 937 1 899 2 148 2 199 2 22 1 841 1 87 1 825 1 951 1 877 1 867 1 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,4 % 8,1 % 78,2 % 76,9 % 78, % 78,1 % 75,5 % 75,6 % 79,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,9 % 7,7 % 6,1 % 6,2 % 5,3 % 5, % 5,5 % 7, % 6,7 % 6,5 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 217 218 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut 31 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 18 118 127 Ikäihmisten asumispalvelut 189 1747 1742 Sairaalapalvelut, osastohoito 27 29 58 Kotihoito 315 2961 325 5 1 15 2 25 3 35 218 - kuu 217 - kuu 216 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Sairaalapalve lut, osastohoito Pitkäaikaissairaanhoito 24 24 53 Vanhainkoti 252 348 465 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen 83 5 32 957 124 179 Pitkäaikaissairaanhoito 27 27 288 2 4 6 8 1 12 14 kuu - 218 kuu - 217 kuu - 216
32 Omaishoito 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 1 8 6 551 548 582 4 2 243 234 255 233 236 243 216 217 218 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 5,1 % 5,1 % 5,6 % 19,7 % 2,3 % 21,2 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 26,7 % 29,8 % 29,5 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 19,8 % 18,7 % 18,5 % 4% 3% 25% 2% 1% 28,6 % 26,1 % 25,3 % 2% 1% 2% % 216 217 218 % Tavoite 1 2 3 4 5
33 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 35 3 25 2 15 1 5 2419 2394 245 394 368 417 195 194 187 kuu kuu kuu 216 217 218-65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 45 4 35 3 25 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 379 386 376 375 383 371 2 15 1 5 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi 216 217 218
34 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 83 5 32 34 39 61 244 34 368 456 474 644 65 589 56 Pitkäaikaissairaanhoito 236 231 227 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216 14 12 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 14 12 1 8 6 4 863 991 114 8 6 4 164 2 19 17 124 14 132 15 kuu kuu kuu 216 217 218 2 123 13 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75-
35 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 3 32 32 31 31 35 35 35 38 45 45 45 5 5 53 52 5 51 52 54 56 61 Tammikuu Helmikuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu 7 71 74 83 Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu 216 217 218 9 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) 9 6 6 3 719 573 476 3 492 72 15 14 55 12 58 kuu kuu kuu 216 217 218 85 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75- Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat.) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 78 72 73 777 749 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 218 217 216
36 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 218: < 7 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 115 117 14 1 1 14 13 11 87 8 71 71 77 77 55 55 51 58 48 49 53 5 55 53 29 25 22 26 31 24 11 2 3 Tammi 216 Helmi 216 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 218 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 12 9 6 4 16 15 3 16 1 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) 89 11 11 16 12 91 14 9 61 89 81 72 72 54 59 61 62 31 47 49 42 5 42 44 42 42 47 47 5 9 6 11 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 3 7 9 7 6 7 6 9 1 6 62 53 51 4 5 6 23 71 4 9 5 9 8 4 23 7 8 7 35 7 7 4 15 1 Tammi 215 Tammi 216 Helmi 216 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 218 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
Vammaispalvelut 37 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 154 155 156 153 153 152 149 15 15 15 149 154 155 152 152 157 158 162 163 162 167 172 172 177 176 175 174 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi 216 217 218 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 4 35 3 569 671 98 35 3 75 25 25 2 2 15 2993 297 2913 15 299 1 1 5 5 Tavoite 216 217 218 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
38 8 7 6 5 4 3 2 1 567 Tammi 577 Helmi 589 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : 7 594 Huhti 598 Touko 68 Kesä 622 Heinä 625 Elo 632 Syys 638 Loka 652 Marras 662 Joulu 665 Tammi 673 Helmi 679 685 Huhti 687 Touko 691 Kesä 698 Heinä 75 Elo 715 Syys 722 Loka 731 Marras 736 Joulu 74 Tammi 744 Helmi 756 216 217 218 Henkilökohtainen apu 5 4 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 49 36 19 5 4 13 3 2 337 352 374 3 2 37 1 63 68 81 216 217 218 1 75 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 4 2 12 13 15 16 16 15 15 15 15 15 16 17 17 18 19 19 18 18 18 11 11 111 11 11 18 18 18 12 1 8 6 4 2 19 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Tavoite 216 217 218 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri 39 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 218 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT TA-MENOT 217 365 728 54 341 432 56 279 742 25,9 % -1 938 31 Netto 217 365 728 54 341 432 56 279 742 25,9 % -1 938 31 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: 54 3 13 649 13 72 216 217 16 44 218 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,8 %,6 %,7 % 2, 1,9 % 1,9 1,6 3,1 % 3, % 4, % 39,7 % 39,2 % 6% 5% 4% 3% 2% 49,9 % 48,2 % 44,8 % 1% % 5,1 % 5,1 % 8,6 % 216 217 218 Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas
4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 26,4 % 29,2 % 31,3 % 73,6 % 7,8 % 68,7 % 216 217 218 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 74 5 569 34 42 55 268 6 197 61 698 216 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 somaattiset 217 psykiatriset 218 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 67 85 5 114 5 37 5 253 216 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja 2 217 somaattiset psykiatriset Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui 1.5.217 lukien. 596 218
41 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs. 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 1 425 1 624 1 775 218 1-2 39 61 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 1 199 1 346 1 538 218 3+ 441 757 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 12 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: 39 1 8 6 4 2 9 83 9 969 1 635 216 217 218 Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet