LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Joulukuu 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 ENNUSTE 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 144 087 95,0 Maksutuotot 5 080 325 5 817 000 5 788 101 99,5 Tuet ja avustukset 1 165 860 1 254 700 1 217 123 97,0 Muut toimintatuotot 2 517 655 2 539 900 2 423 032 95,4 TOIMINTATUOTOT 14 185 263 17 132 500 16 572 343 96,7 Valmistus omaan käyttöön 1 960 26 100 0 - TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -45 893 015-49 184 100-48 141 341 97,9 Palvelujen ostot -47 021 134-48 611 000-49 411 880 101,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 212 240-6 849 200-6 879 031 100,4 Avustukset -5 502 989-5 631 900-5 480 769 97,3 Muut toimintakulut -1 138 654-1 577 400-1 638 636 103,9 TOIMINTAKULUT -105 768 032-111 853 600-111 551 657 99,7 TOIMINTAKATE/Jäämä -91 580 809-94 695 000-94 979 314 100,3 Verotulot 54 006 655 53 387 000 53 725 100 100,6 Valtionosuudet 41 729 790 43 875 000 43 942 308 100,2 Rahoitustuotot ja -kulut -145 366-111 700-71 637 64,1 VUOSIKATE 4 010 270 2 455 300 2 616 457 106,6 Suunnitelman mukaiset poistot -3 004 744-2 937 500-3 015 835 102,7 Kertaluonteiset poistot -480950 0-55312 TILIKAUDEN TULOS 524 576-482 200-454 690 94,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 37764 37 200 37764 101,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 562 340-445 000-416 926 93,7 Loimaan Veden tulosvaikutus 730 339-106 300-133 000 125,1 Kirjaustilanteen 17.1.2017 perusteella tilikauden 2016 tulos muodostunee 0,5 milj.euroa alijäämäiseksi. Toimintatuottoja ja tulooikaisuja arvioidaan olevan laskuttamatta /kirjaamatta vielä noin 0,6 milj.euron edestä. Toimintakuluja ja kuluoikaisuja arvioidaan olevan kohdentamatta noin + 0,5 milj.euron arvosta netto (sis kuntayhtymäoikaisut). TILIKAUDEN TULOS 1 282 398-551 300-549 926 99,8 18.1.2017 1

TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne 17.1.2017 ja tilinpäätösennnuste) TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TA+M 2016 ENNUSTE 2016 Toteuma% Kustannuslaji 01-12 01-12 % 2016 Toimintatuotot 14 185 263 15 972 343 12,6 17 132 500 16 572 343 96,7 Valmistus omaan käyttöön 1 960 0 0,0 26 100 0 0,0 Tomintakulut -105 768 031-112 051 657 5,9-111 853 600-111 551 657 99,7 TOIMINTAKATE -91 580 808-96 079 314 4,9-94 695 000-94 979 314 100,3 VEROTULOT 54 006 655 53 725 101-0,5 53 387 000 53 725 101 100,6 VALTIONOSUUDET 41 729 790 43 942 307 5,3 43 875 000 43 942 307 100,2 Rahoitustuotot ja-kulut -145 367-101 637-30,1-111 700-71 637 64,1 VUOSIKATE 4 010 270 1 486 456-62,9 2 455 300 2 616 456 106,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 485 694-3 071 146-11,9-2 937 500-3 071 146 104,5 TILIKAUDEN TULOS 524 576-1 584 690-402,1-482 200-454 690 94,3 Poistoeron muutos 37 764 37 764 0,0 37 200 37 764 101,5 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 562 340-1 546 926-375,1-445 000-416 926 93,7 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS 730 339-132 199-118,1-106 300-133 000 125,1 YHTEENSÄ 1 282 398-1 679 125-230,9-551 300-549 926 99,8 Huom! Vesiliikelaitoksen tilannetta heikentää kasvaneet henkilöstökulut (väliaikainen tilanne), leasingvuokrat ja poistot Maksetut jätevedenpuhdistamon leasingvuokrat 30.12.2016 mennessä 480.954 euroa, 30.12. 2015 mennessä 285.272 euroa. Loimaan kaupunki, rahoituslaskelmavertailu (1000 euroa) 18.1.2017 2

RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne 17.1.2017, ja tilinpäätösennuste RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TOT 2016 Tot.muutos TA+M 2016 ENNUSTE 2016 Toteuma% Kustannuslaji 01-12 01-12 % 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 4 010 270 1 486 456-62,9 2 455 300 2 616 456 106,6 Tulorahoituksen korjauserät -199 036-692 885 0,0-744 100-692 885 93,1 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 811 234 793 571-79,2 1 711 200 1 923 571 112,4 Investointimenot -3 325 308-2 623 246-21,1-3 639 000-2 923 246 80,3 Rahoitusosuudet investointeihin 368 000 0-100,0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 597 415 886 092 48,3 894 100 886 092 99,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 359 893-1 737 154-26,4-2 744 900-2 037 154 74,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 1 451 341-943 583-165,0-1 033 700-113 583 11,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -17 704-16 780-5,2-20 000-16 780 83,9 Antolainasaamisten vähennykset 8 000 0 0,0 20 000 0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -9 704-16 780 72,9 0-16 780 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 0-100,0 8 000 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 180 309-4 850 309-6,4-5 890 400-4 850 309 82,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos 650 000 3 700 000 469,2-1 730 000 3 700 000-213,9 LAINAKANNAN MUUTOKSET 469 691-1 150 309-344,9 379 600-1 150 309-303,0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO -495 505-43 105-91,3 0-873 105 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -35 518-1 210 194 3307,3 379 600-2 040 194-537,5 RAHAVAROJEN MUUTOS: 1 415 823-2 153 776-252,1-654 100-2 153 776 329,3 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 4 837 120 2 683 344-44,5 4 183 020 2 683 344 64,1 RAHAVARAT 1.1. 3 421 298 4 837 120 41,4 4 837 120 4 837 120 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 415 822-2 153 776-252,1-654 100-2 153 776 329,3 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 667 069 421 343-36,8 667 069 294 547 44,2 RAHAVARAT YHTEENSÄ 5 504 189 3 104 687-43,6 4 850 089 2 977 891 61,4 18.1.2017 3

LAINAT JA KASSAVARAT Lainat marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 Pitkäaikaiset 22855 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 Lyhytaikaiset 9707 12350 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15403 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 Loimaan kaupunki 38582 41574 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40785 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 LAINAMÄÄRÄ 32 562 35 554 35 341 34 357 33 795 33 218 33 218 33 008 32 997 32 230 32 461 32 211 31 711 34 065 RAHAVARAT 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 683 LEASINGVELKOJEN SEURANTA ALOITETAAN TAMMIKUUN 2017 RAPORTISSA 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 5 000 0 18.1.2017 4

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2015 4 293 4 869 4 120 4 089 4 547 3 966 4 582 4 196 3 795 3 801 564 4 003 46 825 Kiinteistövero 2015 13 5 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 235 198 167 780 146 206 221 239 244 232 185 3 100 Yhteensä 2015 4 553 5 109 4 347 4 287 5 340 4 125 4 797 4 449 5 973 4 207 2 560 4 259 54 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 EROTUS 2016-2015 157 60-75 168-73 -65-62 70 70 252-474 -309-281 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 758 2 757 2 757 2 757 33 093 Verotulotäydennys 20 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 564 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 405 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -1 296 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 693 43 943 18.1.2017 5

Seurannassa 2016 1. TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Ostolaskujen vastaanotto vuodelle 2016 lopetetaan 18.1.2017 ja ulkoiset laskutukset tehdään 24.1.2017 mennessä. Tilinpäätöksen valmistumista seurataan jatkossa vuoden 2017 katsausten yhteydessä. Erikoissairaanhoidon joulukuun raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -5,8 % vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna (rahassa 1,2 milj.euroa). Loimaan käyttö joulukuussa oli -5,2 % alle tasaerälaskutuksen, marraskuussa oli -2,6 % alle tasaerälaskutuksen, lokakuussa -3,0 % alle tasaerälaskutuksen, syyskuussa- 3,3 % alle tasaerälaskutuksen ja heinäkuussa -5 % alle tasaerälaskutuksen. 2. TOIMINNAN KEHITYS Investointimenojen käyttöaste 17.1.2017 kirjaustilanteen mukaan on 73 % oikaistusta talousarviosta. 3. RISKIT Sisäilmaongelmista on oma seurantataulukko Loimaan Talohuolto Oy on esittänyt Loimaan kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen puitesopimusrikkomuksesta työkone-ja kuljetuspalvelujen hankinnasta vuosina 2013-2016. Kysymyksessä on yksityisoikeudellinen riita-asia jonka selvittely on aloitettu. 18.1.2017 6

Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2014 kertymä 2015 kertymä 31.12.2016 asti %-2015 toteumasta Henkilöt joulukuussa Sairauslomat kpv 16 053 15 275 15 509 101,5 226 Tapaturmat kpv 801 835 709 84,9 2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 027 329 1 012 657 1 153 400 113,9 Kuntoutustuki kpv 2 781 2 927 2 293 78,3 7 Talkoovapaat kpv 865 934 985 105,5 78 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 94 634 111 449 117,8 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 18.1.2017 7

Työvoiman käytön seuranta Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-heinäkuu Tammi-elokuu Tammi-syyskuu Tammi-lokakuu Tammi-marraskuu Tammi-joulukuu Työvoiman käyttö, htv 665,64 759,36 852,86 951,67 1047,02 1144,15 Työpanos, htv 479,34 552,86 635,47 707,52 791,10 856,86 Työpanoksen osuus, % 72,01 72,81 74,51 74,35 75,56 74,89 Vakituisten osuus, % 78,69 79,77 78,60 79,89 81,32 80,64 Avoimen vakanssin hoitajien osuu 0,97 0,90 0,88 0,99 0,99 0,89 Sijaisten osuus, % 13,97 11,19 11,76 11,40 11,64 12,58 Määräaikaisten osuus, % 4,16 6,00 6,45 6,19 5,41 5,19 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,36 0,44 0,27 0,09 0,26 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,86 1,78 1,87 1,26 0,55 0,44 Sairauspoissaolot, % 5,36 5,22 5,21 5,23 5,26 5,39 Tapaturmapoissaolot, % 0,31 0,29 0,26 0,26 0,26 0,25 18.1.2017 8

30.11.2016 31.12.2016 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN MARRASKUU 2016 - JOULUKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset 3 0.11.2 0 16 V akinaiset 3 1.12.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.12.2 0 16 V akinaiset 3 0.11.2 0 16 V akinaiset 3 1.12.2 0 16 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 16 M ääräaikai set 3 1.12.2 0 16 T yö ll 3 0.11.2 0 16 T yö ll 3 1.12.2 0 16 33 27 28 3 5 1 1 2 2 0 0 36 3 528 372 374 92 100 52 50 12 12 0 2 538 10 420 282 280 64 59 44 44 29 28 1 1 412-8 114 100 100 4 6 10 10 0 1 0 0 117 3 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 YHTEENSÄ 1108 794 795 163 170 107 105 43 43 1 3 1116 8 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.2015 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Joulukuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 105 henkilöä. Ero tus Vapaa / henkilöittäin 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 Sairausloma (palkaton) 3 2 2 4 3 3 6 8 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 3 4 4 4 4 6 6 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 37 32 32 40 40 41 40 43 Vuorotteluvapaa (palkaton) 16 15 9 10 11 10 10 11 Opintovapaa (palkaton) 15 8 6 8 16 20 20 23 Muu palkaton vapaa 10 16 17 15 19 15 13 14 YHTEENSÄ 84 77 70 81 93 95 95 105 18.1.2017 9

Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 Sosiaali- ja terveyspalvelut 455 445 447 433 521 512 518 531 539 542 591 579 536 533 527 528 538 Sivistyspalvelut 408 412 413 422 417 426 420 437 425 424 386 372 408 422 420 420 412 Tek- ja ympäristöpalvelut 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 Vesi liikelaitos 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 17 15 15 14 13 13 13 YHTEENSÄ 1041 1031 1028 1029 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 Muutos edelliseen seurantaan k -64-10 -3 1 82 0-5 34 5 0 12-26 -14 14-17 -6 8 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 31.8.2015 30.9.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1111 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1041 1031 1028 1029 591 579 521 512 518 531 539 542 536 533 527 528 538 455 445 447 408 412 413 433 422 417 426 420 437 425 424 386 408 422 420 420 412 372 132 130 123 129 127 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 33 31 32 32 32 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 18.1.2017 10

Palkkakertymän seuranta kuukausittain Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 109 115 110 114 154 186 108 106 107 110 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 390 1 361 1 601 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 140 17 180 Siv.pk 1 150 1 130 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 030 1 189 1 149 1 160 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 300 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 035 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 970 2 953 2 913 2 806 2 529 36 473 vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 155 163 100 95 92 87 40 1 254 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 281 309 446 280 280 278 287 305 3 601 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 653 2 583 2 537 34 957 Kum.seuran 3 050 5 766 8 669 11 498 14 360 17 534 21 801 24 518 27 184 29 837 32 420 34 957 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Ero 15-16 103 49-16 -16-162 -20-239 -471-775 -880-1 206-1 520 Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen 1.576.000 euroa maksatus. Työkymppi 1.7.2015 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 75.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma 2016 yhteensä 2.511.000 euroa. Joulukuun palkkasummassa luottamushenkilöpalkkioita 45.000 euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle 1.7.2016 alkaen 18.1.2017 11

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Joulukuun katsaus ei vielä käytettävissä Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16466 16451 16429 16416 16417 16411 16427 16377 16355 16332 16316 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 Varsinais-Suomen trendit: Työttömyys alenee yleisesti seuduilla Alle 30vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta Nuorten työttömyys väheni 18 kunnassa eli yli joka toisessa kunnassa Pitkäaikaistyöttömyyskin laskussa 18 kunnassa ja yleisesti kasvuvauhti on hidastumassa Työvoiman kysyntä vilkastunut kuluvan vuodenajan myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana lähes kolmannes enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin Merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille. Lähde : Ely työllisyyskatsaus 11/2016 Taulukon avoimien työpaikkojen määrä suuri marraskuussa. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on 31 kpl. 18.1.2017 12

Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki (kelan raportti tilapäisesti pois käytöstä, tiedot kirjanpidosta) Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 72 426 2016-12 73 407 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 18.1.2017 13

SISÄILMAONGELMAISET KIINTEISTÖT Kiinteistö Hyöd.nro Tasearvo Käyttö Väistötila Kiireelisyys / Aikataulu Toimenpiteet 30.7.2016 1. H:kosken yhtenäiskoulun vanha osa 12, 210, 1420 2 513 148,41 koulu Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen kuntotutkimuksen valmistuttua Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset aloitettu ja raportti valmistuu tammikuun 2017 loppuun mennessä. 2. Kitkonpuiston ryhmäkoti 20,938, 1463, 1664, 1674 909 058,24 Vammaispalvelut Huvilakatu 33, Kiireellinen. Korjaustarpeen Ruusurinne ja laajuuden selvittäminen Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus koko rakennuksesta (myös Mirjakoti kuntotutkimuksen valmistuttua. päiväkodin osalta). Lisätutkimuksia rakenteista tilattu. Tutkimus raportointivaiheessa ja valmistuu vko 3. 3. Kaupungintalo 3, 934, 1466, 1413, 1529 729 402,54 toimisto ei tarvetta 2018-2019 Edellinen selvitys tehty v. 2008. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut. 4. Taidetalo / Työväenopisto 1.krs 26, 943, 1567, 1653 408 452,48 työ-, toimisto ei tarvetta 1 krs. Ilmanvaihto ja tilaratkaisut 2017 5. Hirvikosken kunnantalo 1, 1655 303 453,80 toimisto Saman talon uusi osa 6. Kartanonmäen rivitalo 935, 1414 206 135,61 Kotihoidon eteläinen yksikkö Selvitetään 1. krs tilojen tilanne Kiireellinen. Korjaustarpeen Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen laajuuden selvittäminen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnissä ja raportti kuntotutkimuksen valmistuttua. valmistuu tammikuun 2017 loppuun mennessä. Korjaukset 2017. Ei kiirellinen. Purku. Kotihoidon väistötilat virastotalosta. 7. Mahlapuiston päiväkoti 19, 1416, 1717 191 773,61 päivähoito Kiireellinen. Korjaustarpeen laajuuden selvittäminen Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut. Ongelmatiloihin hankittu kuntotutkimuksen valmistuttua. ilmanpuhdistimet. Korjaussuunnittelu käynnistyy tammikuussa. Korjausten aikataulutus keväälle/kesälle. 8. Pikkukartano 164, 877, 1728, 1718, 1525 191 470,64 tyhjennetty, päivähoito Selvitys valmistunut 9. Kuusela 165 139 756,98 ei käyttöä 10. H:kosken koulun asuntola 375 30 139,97 päivähoito Selvityksiä tehty. Kuntotutkimuksen tulosten jälkeen selvitettään mahdollinen korjaustarve. Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Selvitettävä mihin tarkoitukseen soveltuu ja onko korjaustoimenpiteiden laajuuden vuoksi taloudellista korjata. Tilattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimukset käynnissä ja raportti valmis maalis-huhtikuussa. 11. Lastentalo 0,00 päivähoito Tuulensuun koulu Toiminta päättynyt lokakuun alussa 12. Peltoisten päiväkoti 1596 147 030,40 päivähoito Selvitys tehty WC-tilan korjaustoimenpiteet valmistuneet. Ilmanpuhdistimet käytössä. Purku 13. Metsämaan päiväkoti 374 96 660,26 päivähoito Selvitys aloitettu 14. Hirvikosken kirjasto 15,1464 244 525,00 kirjasto Tilataan sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Yhteensä 6 111 007,94 18.1.2017 14