Perusturvalautakunta 4 28.08.2018 Perusturvalautakunta 3 25.09.2018 Perusturvalautakunta 4 16.10.2018 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021 295/02.02.00/2018 Perla 28.08.2018 4 Valmistelijat: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Kaupunginhallitus on 18.6.2018 asettanut talousarvion 2019 ja talous suun ni tel man 2020-2021 lähtökohdaksi, ettei palvelutarjontaa laa jen ne ta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toi min nal lista säästöä jollain muulla tavalla. Ohjeistuksen mukaan käyt tö ta louden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enintään vuo den 2018 talousarvion toimintakatteen tasolla, kuitenkin niin, että toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt ote taan huomioon. Perusturvan osalta talousarvioraamiin 2019 on vähentävästi vai kut tanut henkilöstösivukulujen aleneminen -82.000. Vuoden 2018 hyväk syt ty talousarvio on perusturvan osalta muuttunut 175.500, kun kaupungin yhteisenä tehty palkankorotusvaraus on kohdistettu palve lu alueil le. Näiden perusteella perusturvalautakunnan ta lous ar vioraa mi vuodelle 2019 on oman toiminnan osalta -25.468.200 ja erikois sai raan hoi don osalta -19.500.000. Vuoden 2019 talousarvioesityksessä oman toiminnan toimintakate on -638.250 suurempi kuin talousarvioraami, ja -611.750 suurem pi kuin korjattu talousarvio. Nousua talousarvioraamiin ver rat tu na on 2,5 % ja korjattuun talousarvioon verrattuna 2,4 %. Määrärahaesitys erikoissairaanhoitoon vuodelle 2019 on -19.500.000 e, joka on -1.000.000 suurempi kuin vuoden 2018 talous ar vio mää rä ra ha, nousua 5,7 %. Talousarvioesitys 2019 vastuualueittain raamiin verrattuna (toi min taka te): Raami Ta-esitys Ero raamiin Sosiaalipalvelut -9.642.000-9.867.100-225.100 Vanhustyö -8.199.900-8.3561.600-151.700 Perusterveydenhuolto -7.186.400-7.449.550-263.150 Yleishallinto -439.900-438.200 +1.700 Oma toiminta yh teen sä -25.468.200-26.106.450-638.250 Erikoissairaanhoito -19.500.000
Talousarvioesitykseen sisältyy mm. uusi lähihoitajan toimi lap si perhei den kotipalveluun, mtt-asumispalveluista vapautuvan toimen siirtä mi nen mtt-päivätoimintaan sekä määräaikaisten toimien va ki naista mi sia. Uuden toimen perustamisella ja toimen täyttämisellä päi vätoi min taan vahvistetaan ennalta ehkäisevää työotetta. So si aa li pal veluis sa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen kasvuun on va rau duttu. Mäntykodon toiminnan loppuminen ja palvelusetelin käyttöönotto mie len ter veys kun tou tu jien asumispalveluissa pienentävät so si aa lipal ve lu jen toiminnan tuottoja. Seinäjoen kaupungin tuottaman so siaa li päi vys tyk sen kustannukset kaksinkertaistuvat vuoteen 2018 verrat tu na. Vanhustyön talousarvioesityksessä kustannuksia kasvattavat päi vätoi min nan palvelusetelien käytön kasvu, yöhoito, omaishoidon tuen li sään ty mi nen ja koneellisen lääkejakelun aloittaminen asu mis pal velu yk si köis sä. Vuosikkaan loppuminen ja Matintuvan muuttaminen kun tout ta vak si yksiköksi pienentävät toiminnan tuottoja. Toiminnan te hos ta mi sek si esitetään sairaanhoitajan toimen perustaminen ko tihoi toon, jotta sairaanhoidollista osaamista on saatavilla kaikissa työvuo rois sa. Terveyspalveluissa talousarvioesityksessä varaudutaan hoi to tar vi keja ke lun kustannusten jatkuvaan nousuun, joka aiheutuu aiempaa kehit ty neem pien ja siten kalliimpien hoitotarvikkeiden yleistymisestä. Uu sia toimia esitetään lastenneuvolaan (terveydenhoitaja) ja akuuttija kuntoutusosastolle (sairaanhoitaja). Hammashoidon vä li ne huol taja-siis ti jän tointa esitetään muutettavaksi välinehuoltajan toimeksi sekä fysioterapiassa terveyskeskusavustajan tointa fysioterapeutin toimek si. Atk-järjestelmien päivittäminen ja uusien digitaalisten pal ve lujen käyttöön otto lisää osaltaan kustannuksia. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin antaman arvion perusteella talous ar vio esi tyk ses sä on esitetty 1.000.000 korotusta eri kois sairaan hoi don menoihin. Kustannusten nousuun vaikuttavat mm. päivys tys ase tuk ses ta johtuvat henkilöstölisäykset, ostopalvelujen hankki mi nen sekä kiky-sopimuksen ja palkkojen sopimuskorotukset. Talousarvioesitys Tilinpäätös Talousarvio Talousarvioesitys 2017 2018 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintatuotot 4.591.294 4.741.400 4.520.900 toimintamenot -29.833.874-30.236.100-30.627.350
toimintakate -.25.242.580-25.494.700-26.106.450 Erikoissairaanhoito toimintatuotot 0 0 0 toimintamenot -19.067.944-18.500.000-19.500.000 toimintakate -19.067.944-18.500.000-19.500.000 Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot 4.591.294 4.741.400 4.520.900 toimintamenot -48.901.818-48.736.100-50.127.350 toimintakate -44.310.524-43.994.700-45.606.450 Perusturvan vastuualueiden johtavat viranhaltijat ovat esitelleet oman sektorinsa osalta alustavat talousarvioesitykset, niihin si säl tyvät muutokset ja kehittämistoimet perusturvalautakunnan il ta kou lussa 19.6.2018. Suunnittelua ja talousarviotyötä on sen jälkeen jat ket tu perusturvalautakunnan iltakoulussa käymän keskustelun ja kau pungin hal li tuk sen ohjeiden perusteella. Liitteenä on talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 teksti osuus, taulukko talousarvion toimintatuottojen ja -menojen ja kaantu mi ses ta vastuualueittain sekä talousarvioesitys vastuualueittain ti liryh mä ta sol la. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020-2021 sekä esittää talous ar vio- ja taloussuunnitelmaesityksen edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja -valtuustolle. Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että yöpartiotoimintaan varattu määräraha sidotaan kokouksessa 8 :ssä käsiteltävän yöpartiotoiminnan hankinnan käsittelyyn. Keskustelussa jäsen Ismo Jäätteenmäki esitti, että vanhustyöhön omaishoidon tuen määrärahaan lisätään 30 000. Jäsen Eila Huhta kannatti Jäätteenmäen esitystä. Keskustelussa jäsen Anne-Mari Lahdensuo esitti, että talousarvion tekstiosan tavoitteet tulee olla mitattavia ja talousarvioon tulee lisätä selvät mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan. Mitattavat
tavoitteet ja mittarit tulee lisätä jo nyt käsiteltävänä olevaan talousarvioon ja viimeistään seuraavalla talousarviokierroksella. Jäsen Matti Rinnankoski ja puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku kannattivat Lahdensuon esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on tehty kaksi perusturvajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä eli Ismo Jäätteenmäen ja Anne-Mari Lahdensuon muutosesitykset, joten näistä suoritetaan äänestys. Ensimmäisenä äänestettiin Ismo Jäätteenmäen lisämäärärahaesityksestä 30 000 vanhustyön omaishoidon tukeen. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka kannattavat Ismo Jäätteenmäen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä, äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 kyllä-ääntä (Huhta, Jäätteenmäki) ja 7 ei-ääntä (Kuula, Lahdensuo, Latva-Rasku, Matilainen, Ojanperä, Rinnankoski, Ilkka). Puheenjohtaja totesi, että perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan vanhustyön omaishoidon tuen määrärahaa koskevan päätösehdotuksen. Toisena äänestettiin Anne-Mari Lahdensuon talousarvion tekstiosaa koskevasta muutosesityksestä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Anne-Mari Lahdensuon esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan esitystä, äänestävät ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 kyllä-ääntä (Kuula, Lahdensuo, Latva-Rasku, Matilainen, Ojanperä, Rinnankoski) ja 3 ei-ääntä (Huhta, Jäätteenmäki, Ilkka). Puheenjohtaja totesi, että perusturvalautakunta hyväksyi Anne-Mari Lahdensuon esityksen ja palautti talousarvion tekstiosan uudelleen valmisteluun. Muilta osin perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Perla 25.09.2018 3 Valmistelija: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032
Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2019 ta lous arvio esi tyk sen tekstiosassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä on tarken net tu. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten on mää ri tel ty mittareita ja niille tavoitetaso. Vuoden 2019 talousarvioesityksen numero-osaan ei ole tehty muutok sia. Vuoden 2019 talousarvioesitys ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2020-2021 on liitteenä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2018 päättänyt, että se edellyttää, että perusturvalautakunta käy talousarvionsa läpi ja etsii säästökohteita omasta toiminnastaan 400.000 euron edestä. Nämä säästökohteet käsitellään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa. Vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuo sien 2020-2021 taloussuunnitelmaesityksen tekstiosan liitteen mu kai se na tässä vaiheessa sekä käsittelee kaupunginhallituksen edellyttämät säästökohteet perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa. Päätös: Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Perusturvalautakunta päätti myös, että mitattavien tavoitteiden ja mittareiden kehittämiseksi jatkossa on mahdollista käyttää myös konsulttiapua. Merkittiin, että vs. talouspäällikkö Sirpa Länne oli kokouksessa esittelemässä asiaa klo 17.02-17.40. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Perla 16.10.2018 4 Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja vs. talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Valmistelijat: Talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032, vanhustyön johtaja Sirkka Eväsoja, puh. 044 438 4171, 06 438 4171, perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2018 16 edellyttänyt, et-
tä perusturvalautakunta käy talousarvionsa läpi ja etsii sääs tö koh teita omasta toiminnasta 400 000 euron edestä. Perusturvalautakunnan kuluvan vuoden 2018 osalta joudutaan te kemään lisämäärärahaesitys oman toiminnan osalta. Tästä johtuen kau pun gin hal li tuk sen asettama säästötavoite vuoden 2019 ta lous arvion osalta on haasteellinen. Perusturvan vastuualueiden johtavat viranhaltijat ovat antaneet omat sel vi tyk sen sä talousarvion säästöistä. Säästöjä voidaan toteuttaa myöhentämällä uusien toimien täyttöä, jol loin niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet siirtyvät myös myö hemmin toteutuviksi. Perusterveydenhuollon osalta esitetään kahden toimen täyttämistä 1.10.2019 lähtien alun perin suunnitellun 1.4.2019 si jas ta ja pystyy osoittamaan 40.000 euron säästön. Vanhustyössä on tarkistettu terveyspalveluiden ostoja, palk kaus kustan nuk sia ja suunniteltu Päivärinteen kesäsulkua sekä siirretty yö partio toi min ta alkamaan 1.4.2019 alkaen. Näiden muutosten vai ku tukses ta saadaan 100.000 euron säästö. Sosiaalipalveluissa ei ole realistisia säästömahdollisuuksia. Vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvioesityksestä vähennetään 140 000 euroa em. sel vityk siin perustuen. Päätös: Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi pää tös eh do tuksen. Lisätietoja: Talouspäällikkö Sirpa Länne, puh. 06 438 4032, 044 438 4032, van hus työn johtaja Sirkka Eväsoja, puh. 044 438 4171, 06 438 4171, pe rus tur va joh ta ja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100