Kuukausiseuranta kuu 14.11.216
HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-67 356 395-68 151 16-64 333 287 78,7 % -3 817 819 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-81 781 327-67 356 395-68 151 16-64 333 287 78,7 % -3 817 819 Myyntituotot -23 884 74-2 27 333-17 324 585-16 839 445-14 728 872 72,9 % -2 11 573 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-35 771 515-35 627 586-33 669 427 78,8 % -1 958 159 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-11 73 993-12 176 828-12 426 783 85, % 249 956 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-1 554 451-1 915 964-2 151 578 93,6 % 235 614 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-1 1 852-1 591 283-1 356 626 71, % -234 658 TA-MENOT 668 289 891 667 263 967 551 736 336 556 53 36 549 861 92 82,4 % 6 191 44 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334-23 44 TOIMINTAKULUT 668 495 225 667 263 967 551 759 776 556 53 36 549 861 92 82,4 % 6 191 44 Henkilostokulut 22 895 575 226 162 79 181 167 255 188 468 399 18 833 292 8, % 7 635 17 Palvelujen ostot 364 322 61 356 599 68 31 544 175 297 165 89 299 49 789 83,9 % -1 883 899 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 277 74 184 235 379 168 231 42 153 234 852 7 84,6 % -3 431 917 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 78 894 884 66 165 7 65 745 736 64 197 719 81,4 % 1 548 18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 269 12 12 29 481 11 89 918 11 219 944 78,6 % 67 974 Avustukset 38 98 813 39 422 681 32 649 54 32 852 234 33 224 793 84,3 % -372 558 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 3 766 382 3 996 96 31 487 57 84,7 % -49 547 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 1 845 12 1 855 274 1 7 444 76,4 % 154 83 Avustukset taseyksikoille 48 833 37 57 36 841-36 841 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 24 18 811 25 675 865 25 534 85 82,9 % 141 78 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 22 993 973 25 6 96 24 588 33 81,9 % 418 657 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 1 114 838 668 95 945 782 117,8 % -276 877 NETTO 583 145 494 585 482 64 484 379 941 487 92 2 485 528 616 82,9 % 2 373 585
Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 215 17324 585 35771 515 1173 993 1554 451 11 852 Tot 216 14728 872 33669 427 12426 783 2151 578 1356 626 TA 216 16839 445 35627 586 12176 828 1915 964 1591 283 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
Toimintakulut (kumulat.) 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 181167 255 235379 168 66165 7 1229 481 32649 54 2418 811 Tot 216 18833 292 234852 7 64197 719 11219 944 33224 793 25534 85 TA 216 188468 399 23142 153 65745 736 1189 918 32852 234 25675 865 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 4 7, 4 6, 4 665,5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 613,1 4 598,5 4 5, 4 4, 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu 214 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,8 5 175,6 4 832, 4 443,1 4 422,7 4 44,9 4 554, 215 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 216 4 451,9 4 455,9 4 53,9 4 512,8 4 463,7 4 912,9 5 7,1 4 798,1 4 419,6 4 388,6 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 3 8 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,8 5 175,6 4 832, 4 443,1 4 422,7 4 44,9 4 554, 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 4 451,9 4 455,9 4 53,9 4 512,8 4 463,7 4 912,9 5 7,1 4 798,1 4 419,6 4 388,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
Sijaistus % keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 68,4 % 67,7 % 68,9 % 6, % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,8 % 69,3 % 7,5 % 7,5 % 7, % 72,8 % 75, % 58,2 % 67,4 % 72,6 % 75,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 6, % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,4 % 3,7 % 4,2 % 5,4 % 5, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 5,1 % 4,5 % 4,9 % 2, %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-2 483 325-2 787 854-2 486 823 74,3 % -31 31 TA-MENOT 63 994 27 69 752 95 53 299 35 58 127 421 53 679 765 77, % 4 447 656 Netto 6 39 791 66 47 48 5 815 71 55 339 567 51 192 942 77,1 % 4 146 625 2, 15, 1, 5,, Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 127, 127,5 13,1 128,7 129,6 128,1 128,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,5 % 11,1 % 9,1 % 1,1 % 15,5 % 15,7 % 7, % 15,4 % 2,5 % 2,4 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,2 % 5,5 % 3,3 % 3,8 % 4,9 % 3,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -26 584 29-24 488 252-21 541 67-2 46 877-19 197 574 78,4 % -1 29 33 TA-MENOT 143 231 498 138 817 127 118 231 75 115 68 939 116 531 851 83,9 % -85 911 Netto 116 647 28 114 328 875 96 69 99 95 274 62 97 334 277 85,1 % -2 6 214 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612,1 1 69,7 1 649,8 1 64,2 1 65,6 1 655,4 1 656,4 1 643,8 1 783,7 1 83,1 1 728,6 1 631, 1 611,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,6 % 69,5 % 56,9 % 63,1 % 66,3 % 63,8 % 65,9 % 69,3 % 67,1 % 45,6 % 59,4 % 72,9 % 82,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,4 % 5,4 % 4,8 % 5, % 4,9 % 4,2 % 3,1 % 3,6 % 5, % 4,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1829 512 1765 326 5755 443 7623 5797 9647 38729 1653 44197 372 37589 56385 617 6637 73692 8882 8857 9916 99833 11134 16923 6791 6782 18458 6269 2127 13353 13896 132 2267 2215 19915 26941 2937 26911 33664 36613 34123 39849 43173 41131 8254 1319 966 15347 11127 17579 12897 19536 3 14547 6 16427 11652 793 131362 11597 12686 13143 14759 135745 148132 167792 15625 169511 19557 17677 19158 214313 24272 223696 224638 246781 4531 48937 4642 511 55166 52374 58458 62272 58757 66268 69532 6517 73187 76594 79869 83558 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 18 29 18 458 512 21 27 1 765 19 38 2 271 1 141 22 99 1 937 18 796 22 278 1 373 22 11 2 53 17 37 19 875 1 377 22 2 1 868 17 224 18 951 1 394 22 797 2 24 16 7 16 687 1 296 2 58 1 95 13 763 14 91 1 161 16 228 1 512 15 59 16 72 1 352 2 22 2 238 2 55 21 379 1 521 22 765 2 232 2 457 21 547 177 23 756 1 957 27 565 32 638 2 366 3 23 85 1 88 6 791 6 782 6 269 6 562 7 114 6733 6 914 8 119 6 913 6 674 7 355 6996 6 723 7243 7 212 6 185 6 56 78 5 452 5 764 5 289 5 79 6 229 5 954 7 448 7 16 6 383 7 81 7 26 6 35 6 919 7 62 6 682 6964 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 3 1 65 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys MarrasJoulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 Terveysasemalääkärienkäynnit/pv /lääkäri/ka ( Sis. sähköinen asiointi) Tavoite: 12 11,52 12,98 13,34 12,32 12,49 14,3 12,88 13,81 13,66 13,68 12,68 12,97 12,24 13,5 14,25 12,78 14,64 14,69 13,57 15,85 14,4 13,9 14,9 14,21 12,65 12,98 13,73 13,46 14,36 11,91 12,2 15,22 12,22 14,62 1 5 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys MarrasJoulu
Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 6 54 193 52 943 53 547 4 2 4 894 5 879 547 214 215 216 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 16 14 12 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 6 114 1 32 1 899 15 873 18 277 15 693 11 54 9 632 9 794 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. 1 8 6 96 623 9 438 97 747 Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut 4 Kiireellinen hoito (oma toiminta) 2 19 533 21 763 21 391 82 1 62 1 633 214 215 216 Alueellinen päivystys 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 1 8 6 6 694 32 69 4 956 7 59 3 623 33 995 4 2 57 86 54 859 56 243 214 215 216 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
3 2 1 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 19 533 21 763 21 391 82 1 62 1 633 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 8,8 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 7 218 7 22 6 33 6 82 7 281 7 456 11 74 12 717 13 184 2 4 6 216 215 214 8 1 12 14 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat 7 713 8 62 9 311 214 215 216 15 12 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 127 399 133 658 136 392 9 6 3 214 215 216 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma 14 927 12 292 1 25 12 751 Puheterapian palvelutapahtuma 11 961 11 662 7295 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 8 3 7 497 85 832 Fysioterapian palvelutapahtuma 83 719 81 76 1573 Fysiatrin palvelutapahtuma 1 629 723 2 4 6 8 1 216 215 214
Sairaalapalvelut Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 48 233 1 76 997 849 24 8 18 576 382 334 1 3 1 185 1 53 318 281 336 2 44 2 493 2563 5 1 1 5 2 2 5 3 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,69,4 1,4 9,1,2 1,9 9,39,5 8,7 9,5 9,18,3 9,7 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8,8,9 7,9 8,99,69,6 9, 11,5 11,11,2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 3 25 2 15 1 5 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 13,5 14,8 14,13,3 15, 17,3 11,2 12,712,512,614,917, 13,813,1 14,9 14,9 15,1 17,2 13,1 11,5 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,7 14, 16,9 11,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 26,1 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
12 1 8 6 4 2 GAK yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,26,26,1 5,2 5,5 5,1 5,35,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,14,1 4,4 4,5 4,94,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,56,2 5,4 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 5 384 Tähystysyksikön käynti 6 572 5 85 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 17 658 17 166 2 996 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 4 473 2 972 2 38 2 182 2 28 7444 5 1 15 2 25 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 4 35 3 25 2 15 1 5 19,3 23,4 33,7 31,6 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, 14,2 2,7 23,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41,5 39,6 36,5 45,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 618,4 64,7 541,4 338, 399,6 336,2 324, 275,9 211,6 189,4 56,7 145,2 184,9 188, 34,9 29,2 75, 69,3 92, 977, 915,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 1 766, 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 5 443 5 756 4992 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 25 13 23 97 19 35 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 39 416 37 133 37 49 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 6 566 6 568 4987 1 2 3 4 5 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 371 363 362 Psykoosien tutkimus 655 618 723 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 239 286 291 2 4 6 8 216 215 214
12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 1 8 6 4 31 34 29 42 31 3 1 8 6 4 38 34 2 33 28 29 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 2 15 1 14 15 88 15 1 115 5 2 62 64 5 49 46 21 22 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 5 5 45 45 4 35 43 69 14 4 35 88 3 3 25 2 196 28 25 25 2 185 15 15 1 5 14 145 142 1 5 148 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -2 218 741-2 123 92-15 238 988-16 769 933-15 83 893 75, % -1 686 41 TA-MENOT 9 592 997 91 181 22 76 5 161 75 984 335 74 942 36 82,2 % 1 42 29 Netto 7 374 257 71 57 282 6 811 173 59 214 42 59 858 413 84,2 % -644 11 1 8 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 726 73 735 741 736 799 819 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 723 727 733 733 743 784 85 783 715 678 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,8 % 52,2 % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 7,6 % 64,1 % 73,1 % 69,6 % 76,3 % 72,5 % 5,1 % 64, % 77,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 87,6 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,7 % 2,9 % 2,6 % 2,2 % 2,5 % 3,9 % 1,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 12 1 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 1 12 8 6 4 2 229 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit asiakkaat tammi-lokakuu 216 Psykososiaaliset palvelut 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 313 1 369 1 228 Kasvatus ja perheneuvolan käynti 1 26 Koulupsykologien käynti 214 215 216 1 738 1 614 1 528 Psykologiyksikön käynti 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 834 769 793 11 89 842 726 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 53 292 2 68 2 528 2 843 112 4 3 653 3 475 3 841 1 665 1 653 1 564 1 584 2 1 49 1 783 185 2 574 2 617 2 273 3 425 3 53 3 244 4 26 135 464 141 476 141 476 156 498 4 463 4 329 4 818 5 127 5 125 4 286 5 62 5168 5 164 5 682 5 817 5 96 28 553 258 556 338 365 6557 6 715 685 7 649 77 7 832 8 685 8 657 8 641 9 37 9 489 4 212 4 764 4 884 4 931 4 781 4 91 4 957 5 395 5 487 5 649 6 17 6314 6455 7 1 7 18 7 227 7 793 7 965 8 439 8 617 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys MarrasJoulu Kasvatus ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 855 1439 1616 1 297 194 2168 1 767 242 2686 2 271 2955 3139 2 72 3413 3573 3 94 43 469 3 65 458 452 4 18 571 567 4 68 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 5584 566 6112 683 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 619 914 11 881 1118 1247 1122 1363 1462 1353 1623 1652 1571 1793 1819 1723 28 21 197 2187 2167 279 246 2352 2252 2571 2536 2746 267 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 2 5 2 1 5 1 125 1251 14 1351 1358 11 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1466 1467 115 1576 1487 1189 1714 155 1231 1791 1543 1279 1852 1578 1313 1937 1598 1368 238 1626 1416 2143 1673 1446 2251 1719 2354 175 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216
35 3 25 2 15 154 155 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 3 196 169 174 29 183 194 228 194 216 24 28 231 257 221 245 268 231 258 274 242 27 285 256 28 293 275 293 35 293 33 36 319 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 7 6 5 4 3 2 1 23 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 23 29 35 3 6 39 13 42 18 43 22 5 26 57 61 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 215 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4 146 4 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 172 6 198 2 228 32 254 56 299 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 76 316 215 216 95 353 112 369 131 388 161 18
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33 29 4 38 35 48 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 43 38 53 47 45 59 52 52 63 57 56 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 6 61 74 68 63 76 69 7 81 72 79 88 82 88 86 94 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 9 23 17 11 28 18 2 31 29 26 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 41 3 3 214 215 216 43 41 33 46 46 36 5 47 41 56 49 57 55 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3586 3886 3563 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4731 5123 494 5572 5817 5622 6218 6389 6231 6743 6884 681 7287 7492 7389 7756 86 7791 88 8295 8142 8354 8596 8469 8678 8918 8761 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 8922 922 9167 9458
25 2 15 1 5 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3387611 3 44 453 3299741 54415 5 346 77 5 9 787 73262 7 39 143 6 995 137 9 375 465 99628 8 922 872 11 257 11 11 218 636 1 917 95 13 64 599 13 484 599 12 884 383 15 318 261 15 78 194 14 792 918 17 9 784 16 773 825 16 576 327 19 49 18 54 865 18 269 265 2 452 262 2 45 31 22 12 497 21 592 478 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 45 4 35 3 68 73 68 25 2 15 1 5 124 14 89 33 28 36 163 169 173 214 215 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 3 2 1 11 9 5 1 1 2 11 9 11 1 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 27 34 26 31 35 29 32 35 33 37 41 36 42 48 44 45 57 5 49 61 62 62 53 55 62 63 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 16 14 14 14 13 12 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216
2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) 19 19 17 13 1 1 9 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 23 46 41 31 54 53 42 64 61 47 73 72 47 77 78 89 79 1 85 51 61 66 15 114 89 95 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) 14 12 12 12 1 8 6 4 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216
Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 16 14 12 1 8 6 4 2 14 13 12 11 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 47 49 49 47 46 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 7 6 5 4 3 2 1 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto:sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) 493 518 577 214 215 216 Turun seudun tulkkikeskus Turun seudun tulkkikeskus (kumulat.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 26 42 214 28 715 45 587 4842 4468 4 761 215 216 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-28 92 474-28 186 441-27 564 964 81,5 % -621 477 TA-MENOT 179 493 869 18 317 621 146 567 121 15 264 684 143 986 466 79,9 % 6 278 218 Netto 144 755 982 146 493 891 118 474 647 122 78 243 116 421 52 79,5 % 5 656 741 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 973 1 969 1 958 2 23 1 97 2 276 2 323 2 14 1 928 1 92 1 9 1 999 1 967 1 933 1 941 1 97 1 962 2 268 2 313 2 119 1 899 1 894 1 896 2 38 1 963 1 952 1 987 1 996 1 949 2 216 2 333 2 156 1 927 1 894 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,5 % 75,4 % 76,6 % 78,3 % 78,2 % 76, % 77,4 % 85,2 % 78,8 % 78,9 % 78,8 % 78,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 5,3 % 6,5 % 6,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 767 759 1876 Sairaalapalvelut, osastohoito 42 84 128 Ikäihmisten omaishoidon tuki 1 2 12 985 Kotihoito 2 998 3 2 953 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 kuu 215 kuu 214 kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 42 84 128 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 45 28 11 47 48 497 284 297 53 1 31 954 838 2 4 6 8 1 1 2 kuu 216 kuu 215 kuu 214
Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 1 8 6 521 543 537 12 1 8 6 561 4 2 229 244 233 235 225 232 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki 65 Omaishoidon tuki 65 74 Omaishoidon tuki 75 Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 4,5 % 5,3 % 4,8 % 16,8 % 18, % 2,1 % 25,3 % 2,6 % 27,3 % 19,5 % 29,3 % 19, % 32,9 % 29,9 % 26,9 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 416 2 489 2 497 2 15 2298 1 1 5 412 424 399 245 215 24 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216 65 65 74 75 4 35 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 7 83 91 95 981213171819117124125131138148159 2323123425326527428128729837 329 345 192 22 27 223 219 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 214 215 216
Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 8 11 17 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 45 28 11 49 68 15 252 399 469 48 421 359 61 595 586 Pitkäaikaissairaanhoito 235 229 425 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 743 868 949 6 4 967 2 2 89 17 97 17 112 15 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite 65 65 74 75 alle 65 65 74 +75
5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 31 33 34 34 35 4 4 42 45 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 917 758 658 12 1 8 6 4 664 2 89 26 81 22 16 59 kuu kuu kuu 214 215 216 65 65 74 75 2 2 6 Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen kuu kuu 7 8 8 28 76 78 2 4 6 8 1 216 215 214
Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < 9 16 14 12 1 8 6 4 2 69 83 95 85 83 91 68 75 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 14 69 57 61 4 53 131 12 115 142 14 14 132 117 11 5 4 8 7 6 8 7 6 7 6 5 6 6 7 4 2 4 2 5 9 16 6 15 9 1 1 14 13 29 25 22 26 31 11 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 kuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 kuu 216 Jonottajat yhteensä näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) 12 9 6 4 16 15 3 16 89 1111 16 12 37 46 17 25 34 25 27 1 34 37 32 2 41 91 3 2 29 3 15 15 1 24 17 34 36 27 34 28 37 39 39 5 62 9 54 66 52 64 58 58 61 89 81 9 16 27 34 16 15 21 21 17 14 21 15 37 7 8 17 13 13 5 1 17 8 8 31 8 6 9 1 15 18 21 2 6 15 2 14 2 18 8 9 8 6 3 14 11 15 13 15 12 13 1 16 13 38 3 7 5 9 9 12 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 7 3 7 6 7 6 9 1 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 kuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 kuu 216 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
Vammaispalvelut 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 165167165 161162158158 16161615716 155 15716161161159 163 1591621616161616116316161615916161163 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 65 64 655 3 138 3 6 2 994 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
8 6 4 2 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 364 366 367 368 372 381 381 38 386 41 41 418 476 49 51 51 525 542 547 547 555 557 563 567 568 578 591 596 6 69 623 626 633 639 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 214 215 216 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 96 28 6 323 68 64 69 36 354 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 2 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 12 1 8 6 4 2 1 5 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT 33 TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 157 588 314 155 995 927 16 721 515 85,9 % -4 725 588 Netto 19 977 256 187 195 112 157 588 314 155 995 927 16 721 482 85,9 % -4 725 555 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (Kumulat.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 45 469 45 111 45 666 214 215 216 Turkulaisten EPLL käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,48% 1,74% 1,78% 1,5% 1,95%,66% 41,66% 44,76% 42,9% 51,35% 48,74% 5,87% 4,78% 3,67% 4,43% kuu kuu kuu 214 215 216 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas
Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 45,76% 45,45% 47,59% 54,24% 54,55% 52,41% kuu kuu kuu 214 215 216 Päivystyskäynti 16 8 Päiväkäynti 8 16 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 12 655 14 44 15 629 17 784 173 726 183 792 214 Avohoitokäynnit (Kumulat.) 215 somaattiset psykiatriset 216
2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 141 197 27 17 919 17 421 17 524 214 Hoitojaksot (Kumulat.) 215 somaattiset psykiatriset 216 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 215 1 2 294 476 675 784 939 1 73 1 225 1 343 1 414 1 458 216 1 2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 1 36 215 3+ 435 691 1 33 1 143 1 363 1 495 1 682 1 813 1 841 1 851 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 Marra s Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
35 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) 3 25 2 15 1 28 668 29 692 5 215 216