AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3 2 000 2 000 2 000 2 000 Työllistämistoiminta 4 0 5 000 5 000 5 000 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 5 25 000 25 000 25 000 25 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 6 15 000 15 000 15 000 15 000 Kuntoutus 10 000 0 0 0 Lapsiperheiden sosiaalityö 7 109 000 99 000 99 000 99 000 Aikuissosiaalityö 8 1 764 000 2 197 000 2 050 000 2 050 000 Vammaispalvelut 9 1 060 500 901 400 846 100 846 100 Hoito- ja vanhuspalvelut 10 562 500 592 500 592 500 592 500 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 11 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 12 1 543 410 1 733 410 1 733 410 1 733 410 Perusopetus 13 500 500 500 500 Toisen asteen koulutus 14 2 000 2 000 2 000 2 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 15 27 000 23 200 23 200 23 200 Naantalin Musiikkijuhlat 16 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 17 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 18 3 000 3 030 3 030 3 030 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 19 94 150 140 000 130 000 130 000 Viheryksikkö 500 0 0 0 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 20 4 500 4 500 4 500 4 500 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 5 580 060 6 110 940 5 898 640 5 898 640 1 Hissiavustuksiin 60 000, lahjaomaisuustmk:n päätöksin 5 000 *, yleisjaoston päätöksin 6 000 *, Turun Yliopiston varainhankintaan 10 000. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 400* 3 Henkilöstön näyttöpäätelasit yms. 2 000 (ei yhteisöavustuksia) 4 Avustus Raision työttömät ry:lle 5 Tuetaan saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa avustuksin 6 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 7 Varaus synnytyskuluihin, lastensuojelun avohuollon tuet 8 Toimeentulotuet 9 Vammaispalvelutuet 10 Omaishoidontuet. Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksin 40 000* (veteraanien avustajat). 11 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 12 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 14 Avustus yksityisille 2 000 (ei yhteisöavustuksia) LIITE 1 213

15 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 23 200* 16 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa vuodessa vuosina 2010-2013 17 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 19 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 20 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 4. K:\KAMR\TA\TA2011\AVUSTUKSET2011 LIITE 1 214

JÄSENMAKSUT TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS 68 085,33 70 960 70 420 70 420 70 420 Hallinto Eurooppalainen Turku 0 Kunnallistieteen yhdistys 150,00 150 150 150 150 Lomaliitto 50,00 50 50 50 50 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20,00 20 20 20 20 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys 310,00 350 310 310 310 Suomalaisen Työn Liitto 90,00 90 90 90 90 Suomen vesitieyhdistys 500,00 500 500 500 500 Suomi-Venäjä-Ystävyysseura 0 Suomen historialliset kaupungit 1 000,00 500 500 500 500 Turun kauppakamari 4 962,33 5 500 5 000 5 000 5 000 Yhteensä 7 182,33 7 260 6 720 6 720 6 720 Suomen kuntaliitto * 56 203,00 59 000 59 000 59 000 59 000 Varsin hyvä ry * 3 600,00 3 600 3 600 3 600 3 600 V-S liitto, saaristoyhteistyö 1 100,00 1 100 1 100 1 100 1 100 YLEISJAOSTO 13 387,00 13 500 15 500 15 500 15 500 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 13 387,00 13 500 15 500 15 500 15 500 SAARISTOLAUTAKUNTA 1 110 21 140 21 140 21 140 21 140 Suomen saaret Föss ry 0 0 0 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 10 0 0 0 I samma båt* 20 040 20 040 20 040 20 040 SOSIAALILAUTAKUNTA 2 499,68 2 000 2 000 2 000 2 000 Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys 0 0 0 0 Kehitysvammaliitto 100,00 100 100 100 100 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 459,78 380 460 460 460 Pelastakaa lapset 30 0 0 0 Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 335,00 270 270 270 270 SPR:n Varsinais-Suomen piiri 1 520,80 1 204 1 086 1 086 1 086 Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri 16 0 0 0 Velkuan Kummeli ry 84,10 84 84 84 84 Vanhustyön keskusliitto 252 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 497,00 2 341 2 500 2 500 2 500 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys 0 Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 497,00 1 500 1 500 1 500 1 500 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000,00 841 1 000 1 000 1 000 Lounais-Suomen opistopiiri 0 LIITE 2 215

JÄSENMAKSUT TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KULTTUURILAUTAKUNTA 840,00 742 840 840 840 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20,00 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 450,00 400 450 450 450 Suomen Museoliitto 330,00 300 330 330 330 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 40,00 42 40 40 40 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150,00 0,00 150 150 150 Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 0 150 150 150 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 800,90 1 850 1 870 1 870 1 870 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 1 850 1 870 1 870 1 870 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 500,00 0 530 530 530 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 265,64 5 700 6 300 6 300 6 300 Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 6 265,64 5 600 50 50 50 Elinkeinoelämän Keskusliitto*** 100 6 250 6 250 6 250 Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** 0 SATAMALAUTAKUNTA 42 452,00 42 800 43 200 43 200 43 200 Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 600,00 1 600 1 600 1 600 1 600 (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto 40 665,00 41 000 41 400 41 400 41 400 Saksalais-Suomalainen kauppakamari 187,00 200 200 200 200 YHTEENSÄ 140 087,55 161 033 163 920 163 920 163 920 VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 4 691,00 4 200 5 240 5 240 5 240 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 340 28.8.06 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2007-2013 Rymättylän KH:n päätäs 160 5.7.05 osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan 2007-2013 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV 6.6.2005 42. Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. Talousarvioehdotukseen on merkitty peruskoulun kohdalle 50 euron jäsenmaksu, vastaavaa jäsenyyspäätöstä ei ole eikä sitä ole merkitty tähän luetteloon. K:KAMR\TA\TA2011\JÄSENMAKSUT2011 LIITE 2 216

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 KV 13.12.2010 20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht LIITE 3 217

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 KV 13.12.2010 12 000 000 ULKOISET TOIMINTATUOTOT TOIMIALOITTAIN TA10+MRM, muutokset 11.10.2010 asti 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Keskushallinto Sosiaali + terveys Erikoissairaanhoito Sivistystoimi Ympäristövirasto pl VHL Satamalaitos Vesihuolto TP09 TA10+MRM* HK2011 KV 2011 ULKOISET TOIMINTAKULUT TOIMIALOITTAIN TA10+MRM, muutokset 11.10.2010 asti 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Keskushallinto Sosiaali + terveys Erikoissairaanhoito Sivistystoimi Ympäristövirasto pl VHL Satamalaitos Vesihuolto TP09 TA10+MRM* HK2011 KV 2011 LIITE 3 218

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA VAALIT TULOT 27 069,30 28 000 28 000 28 000 Ulkoinen 27 069,30 28 000 28 000 28 000 MENOT 34 482,31 41 637 41 637 41 637 KATE -7 413,01-13 637-13 637-13 637 TARKASTUSTOIMI TULOT 440,87 500 500 500 500 Ulkoinen 440,87 500 500 500 500 MENOT 54 738,38 70 750 69 260 69 260 69 260-2,1-2,1-2,1 KATE -54 297,51-70 250-68 760-68 760-68 760-2,1-2,1-2,1 KAUPUNGINVALTUUSTO TULOT Ulkoinen HALLINTO MENOT 90 715,03 121 507 123 937 123 937 123 937 2,0 2,0 2,0 KATE -90 715,03-121 507-123 937-123 937-123 937 2,0 2,0 2,0 TULOT 71 803,06 90 000 95 000 95 000 95 000 5,6 5,6 5,6 Ulkoinen 71 803,06 90 000 95 000 95 000 95 000 5,6 5,6 5,6 ASIAHALLINTO MENOT 1 601 567,52 1 692 859 1 846 783 1 838 383 1 838 383 9,1 8,6 8,6 KATE -1 529 764,46-1 602 859-1 751 783-1 743 383-1 743 383 9,3 8,8 8,8 TULOT 36 946,62 28 160 30 250 30 250 30 250 7,4 7,4 7,4 Ulkoinen 36 946,62 28 160 30 250 30 250 30 250 7,4 7,4 7,4 MENOT 716 736,43 792 414 806 505 806 505 806 505 1,8 1,8 1,8 KATE -679 789,81-764 254-776 255-776 255-776 255 1,6 1,6 1,6 TIETOHALLINTO TULOT 12 106,68 19 200 41 100 41 100 41 100 114,1 114,1 114,1 Ulkoinen 12 106,68 19 200 41 100 41 100 41 100 114,1 114,1 114,1 RAHATOIMI MENOT 916 566,38 953 920 970 545 953 895 953 895 1,7 0,0 0,0 KATE -904 459,70-934 720-929 445-912 795-912 795-0,6-2,3-2,3 TULOT 38 845,64 42 050 42 050 42 050 42 050 Ulkoinen 38 845,64 42 050 42 050 42 050 42 050 MENOT 461 835,59 478 807 466 514 466 514 466 514-2,6-2,6-2,6 KATE -422 989,95-436 757-424 464-424 464-424 464-2,8-2,8-2,8 KÄYTTÖTALOUSOSA 219

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO- TAI TAPPIO TULOT 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 Ulkoinen 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 MENOT KATE 1 210 661,20 1 757 000 1 750 000 2 000 000 2 000 000-0,4 13,8 13,8 JÄRJESTELYERÄT TULOT 3 303 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 Ulkoinen 3 303 248,00 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 MENOT 143 541,77 295 961 476 435 996 000 956 000 61,0 236,5 223,0 KATE 3 159 706,23 2 305 287 2 124 813 1 605 248 1 645 248-7,8-30,4-28,6 KAUPUNKISUUNNITTELU TULOT Ulkoinen MENOT 427 634,92 589 562 586 446 584 446 584 446-0,5-0,9-0,9 KATE -427 634,92-589 562-586 446-584 446-584 446-0,5-0,9-0,9 HENKILÖSTÖHALLINTO TULOT 258 271,06 159 090 162 300 167 300 162 300 2,0 5,2 2,0 Ulkoinen 258 271,06 159 090 162 300 167 300 162 300 2,0 5,2 2,0 MENOT 1 129 536,01 1 049 398 1 139 962 1 139 962 1 131 962 8,6 8,6 7,9 KATE -871 264,95-890 308-977 662-972 662-969 662 9,8 9,3 8,9 TYÖLLISTÄMISTOIMINTA TULOT 71 685,85 185 000 165 000 165 000 165 000-10,8-10,8-10,8 Ulkoinen 71 685,85 185 000 165 000 165 000 165 000-10,8-10,8-10,8 MENOT 430 746,14 920 000 878 343 878 343 878 343-4,5-4,5-4,5 KATE -359 060,29-735 000-713 343-713 343-713 343-2,9-2,9-2,9 SAARISTOASIAT TULOT 5 280,82 5 000 5 400 5 400 5 400 8,0 8,0 8,0 Ulkoinen 5 280,82 5 000 5 400 5 400 5 400 8,0 8,0 8,0 MENOT 184 229,66 219 131 205 235 201 235 201 235-6,3-8,2-8,2 KATE -178 948,84-214 131-199 835-195 835-195 835-6,7-8,5-8,5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TULOT 222 617,39 110 200 153 409 153 409 153 409 39,2 39,2 39,2 Ulkoinen 222 617,39 110 200 153 409 153 409 153 409 39,2 39,2 39,2 MENOT 1 529 479,98 1 421 791 1 779 516 1 772 280 1 772 280 25,2 24,7 24,7 KATE -1 306 862,59-1 311 591-1 626 107-1 618 871-1 618 871 24,0 23,4 23,4 KÄYTTÖTALOUSOSA 220

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA TERVEYSPALVELUT TULOT 384 840,59 488 100 470 450 470 450 470 450-3,6-3,6-3,6 Ulkoinen 384 840,59 488 100 470 450 470 450 470 450-3,6-3,6-3,6 KUNTOUTUS MENOT 3 997 082,56 4 109 219 4 281 355 4 216 495 4 216 495 4,2 2,6 2,6 KATE -3 612 241,97-3 621 119-3 810 905-3 746 045-3 746 045 5,2 3,4 3,4 TULOT 146 246,58 132 200 110 000,00 110 000 110 000-16,8-16,8-16,8 Ulkoinen 146 246,58 132 200 110 000,00 110 000 110 000-16,8-16,8-16,8 MENOT 576 056,42 645 470 679 305,00 674 188 674 188 5,2 4,4 4,4 KATE -429 809,84-513 270-569 305,00-564 188-564 188 10,9 9,9 9,9 SUUN TERVEYDENHUOLTO TULOT 442 126,16 427 300 465 000,00 465 000 465 000 8,8 8,8 8,8 Ulkoinen 442 126,16 427 300 465 000,00 465 000 465 000 8,8 8,8 8,8 MENOT 1 395 120,25 1 392 705 1 499 113,00 1 472 454 1 472 454 7,6 5,7 5,7 KATE -952 994,09-965 405-1 034 113,00-1 007 454-1 007 454 7,1 4,4 4,4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT Ulkoinen MENOT 192 831,67 186 518 232 411,00 218 470 218 470 24,6 17,1 17,1 KATE -192 831,67-186 518-232 411,00-218 470-218 470 24,6 17,1 17,1 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TULOT 21 208,76 31 000 28 000,00 48 000 48 000-9,7 54,8 54,8 Ulkoinen 21 208,76 31 000 28 000,00 48 000 48 000-9,7 54,8 54,8 MENOT 1 143 106,76 1 102 903 1 607 309,00 1 605 217 1 605 217 45,7 45,5 45,5 KATE -1 121 898,00-1 071 903-1 579 309,00-1 557 217-1 557 217 47,3 45,3 45,3 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOT Ulkoinen MENOT 16 820 451,09 18 701 111 18 275 313,00 18 275 313 18 275 313-2,3-2,3-2,3 KATE -16 820 451,09-18 701 111-18 275 313,00-18 275 313-18 275 313-2,3-2,3-2,3 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ TULOT 183 128,99 41 000 50 000,00 177 000 177 000 22,0 331,7 331,7 Ulkoinen 183 128,99 41 000 50 000,00 177 000 177 000 22,0 331,7 331,7 MENOT 3 975 156,73 2 997 953 3 083 531,00 3 079 914 3 079 914 2,9 2,7 2,7 KATE -3 792 027,74-2 956 953-3 033 531,00-2 902 914-2 902 914 2,6-1,8-1,8 KÄYTTÖTALOUSOSA 221

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA AIKUISSOSIAALITYÖ TULOT 768 774,16 1 001 000 1 055 000,00 1 055 000 1 055 000 5,4 5,4 5,4 Ulkoinen 768 774,16 1 001 000 1 055 000,00 1 055 000 1 055 000 5,4 5,4 5,4 MENOT 2 638 114,18 2 834 342 2 562 011,00 2 413 560 2 413 560-9,6-14,8-14,8 KATE -1 869 340,02-1 833 342-1 507 011,00-1 358 560-1 358 560-17,8-25,9-25,9 VAMMAISPALVELUT TULOT 7 913,11 10 000 10 000,00 10 000 10 000 Ulkoinen 7 913,11 10 000 10 000,00 10 000 10 000 MENOT 2 382 024,02 2 906 139 3 364 884,00 3 293 570 3 293 570 15,8 13,3 13,3 KATE -2 374 110,91-2 896 139-3 354 884,00-3 283 570-3 283 570 15,8 13,4 13,4 HOITO- JA VANHUSPALVELUT TULOT 1 783 207,03 1 703 640 1 991 300,00 1 991 300 1 991 300 16,9 16,9 16,9 Ulkoinen 1 783 207,03 1 703 640 1 991 300,00 1 991 300 1 991 300 16,9 16,9 16,9 MENOT 10 075 906,39 10 409 025 11 214 146,00 10 884 224 10 884 224 7,7 4,6 4,6 KATE -8 292 699,36-8 705 385-9 222 846,00-8 892 924-8 892 924 5,9 2,2 2,2 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOT 50 971,15 Ulkoinen 50 971,15 MENOT 406 962,93 358 844 361 206 361 206 361 206 0,7 0,7 0,7 KATE -355 991,78-358 844-361 206-361 206-361 206 0,7 0,7 0,7 VARHAISKASVATUS TULOT 1 516 434,17 1 558 470 1 558 470 1 558 470 1 558 470 Ulkoinen 1 516 434,17 1 558 470 1 558 470 1 558 470 1 558 470 MENOT 7 725 066,68 8 076 289 8 200 848 8 200 848 8 200 848 1,5 1,5 1,5 KATE -6 208 632,51-6 517 819-6 642 378-6 642 378-6 642 378 1,9 1,9 1,9 VARHAISKASVATUKSEN TUKITOIMET TULOT 2 726,92 Ulkoinen 2 726,92 MENOT 1 439 763,27 1 613 410 1 733 410 1 733 410 1 733 410 7,4 7,4 7,4 KATE -1 437 036,35-1 613 410-1 733 410-1 733 410-1 733 410 7,4 7,4 7,4 KÄYTTÖTALOUSOSA 222

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA PERUSOPETUS TULOT 129 709,52 468 449 358 449 358 449 358 449-23,5-23,5-23,5 Ulkoinen 129 709,52 468 449 358 449 358 449 358 449-23,5-23,5-23,5 MENOT 10 790 402,76 11 554 457 11 679 031 11 679 031 11 679 031 1,1 1,1 1,1 KATE -10 660 693,24-11 086 008-11 320 582-11 320 582-11 320 582 2,1 2,1 2,1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS TULOT 32 239,36 29 000 29 000 29 000 29 000 Ulkoinen 32 239,36 29 000 29 000 29 000 29 000 MENOT 1 646 177,07 1 626 988 1 677 187 1 677 187 1 677 187 3,1 3,1 3,1 KATE -1 613 937,71-1 597 988-1 648 187-1 648 187-1 648 187 3,1 3,1 3,1 OPPILASHUOLTO TULOT 5 171,59 Ulkoinen 5 171,59 MENOT 1 014 686,63 1 010 692 1 023 039 1 023 039 1 023 039 1,2 1,2 1,2 KATE -1 009 515,04-1 010 692-1 023 039-1 023 039-1 023 039 1,2 1,2 1,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TULOT 222 398,45 217 000 217 000 217 000 217 000 Ulkoinen 222 398,45 217 000 217 000 217 000 217 000 MENOT 866 902,61 876 920 888 827 888 827 888 827 1,4 1,4 1,4 KATE -644 504,16-659 920-671 827-671 827-671 827 1,8 1,8 1,8 KULTTUURIPALVELUT TULOT 76 824,45 85 250 85 250 85 250 85 250 Ulkoinen 76 824,45 85 250 85 250 85 250 85 250 MENOT 1 113 151,87 1 206 873 1 244 252 1 222 052 1 232 052 3,1 1,3 2,1 KATE -1 036 327,42-1 121 623-1 159 002-1 136 802-1 146 802 3,3 1,4 2,2 VAPAA-AIKAPALVELUT TULOT 221 329,34 253 037 293 622 293 622 293 622 16,0 16,0 16,0 Ulkoinen 221 329,34 253 037 293 622 293 622 293 622 16,0 16,0 16,0 MENOT 851 581,82 990 603 992 370 992 370 992 370 0,2 0,2 0,2 KATE -630 252,48-737 566-698 748-698 748-698 748-5,3-5,3-5,3 RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA TULOT 182 546,41 203 400 210 540 210 540 210 540 3,5 3,5 3,5 Ulkoinen 174 979,41 200 500 207 010 207 010 207 010 3,2 3,2 3,2 7 567,00 2 900 3 530 3 530 3 530 21,7 21,7 21,7 MENOT 285 916,22 338 880 361 880 349 943 349 943 6,8 3,3 3,3 KATE -103 369,81-135 480-151 340-139 403-139 403 11,7 2,9 2,9 KÄYTTÖTALOUSOSA 223

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA YMPÄRISTÖNSUOJELU TULOT 2 426,88 6 000 6 060 6 060 6 060 1,0 1,0 1,0 Ulkoinen 2 426,88 6 000 6 060 6 060 6 060 1,0 1,0 1,0 MENOT 176 105,74 205 290 208 220 207 352 207 352 1,4 1,0 1,0 KATE -173 678,86-199 290-202 160-201 292-201 292 1,4 1,0 1,0 ASEMAKAAVOITUS TULOT 133 503,74 750 000 750 000 1 500 000 1 500 000 100,0 100,0 Ulkoinen 133 503,74 750 000 750 000 1 500 000 1 500 000 100,0 100,0 MAANMITTAUS MENOT 212 106,96 236 400 190 330 189 837 189 837-19,5-19,7-19,7 KATE -78 603,22 513 600 559 670 1 310 163 1 310 163 9,0 155,1 155,1 TULOT 1 086 687,73 1 017 270 1 073 610 1 073 610 1 073 610 5,5 5,5 5,5 Ulkoinen 1 084 937,73 1 017 270 1 073 610 1 073 610 1 073 610 5,5 5,5 5,5 1 750,00 MENOT 842 505,87 1 074 680 1 081 490 1 055 927 1 055 927 0,6-1,7-1,7 KATE 244 181,86-57 410-7 880 17 683 17 683-86,3-130,8-130,8 PALVELUKESKUS TULOT 26 179,98 26 080 26 130 26 130 26 130 0,2 0,2 0,2 Ulkoinen 26 179,98 26 080 26 130 26 130 26 130 0,2 0,2 0,2 MENOT 447 787,28 508 250 468 640 460 389 460 389-7,8-9,4-9,4 KATE -421 607,30-482 170-442 510-434 259-434 259-8,2-9,9-9,9 PELASTUSTOIMI TULOT Ulkoinen MENOT 1 252 650,12 1 323 170 1 406 640,00 1 382 584,00 1 382 584,00 6,3 4,5 4,5 KATE -1 252 650,12-1 323 170-1 406 640,00-1 382 584,00-1 382 584,00 6,3 4,5 4,5 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT TULOT 360 439,99 353 020 383 680 383 680 383 680 8,7 8,7 8,7 Ulkoinen 360 439,99 353 020 383 680 383 680 383 680 8,7 8,7 8,7 VIHERYKSIKKÖ MENOT 1 305 087,75 1 299 710 1 394 880 1 381 451 1 381 451 7,3 6,3 6,3 KATE -944 647,76-946 690-1 011 200-997 771-997 771 6,8 5,4 5,4 TULOT 94 261,95 61 950 72 690 72 690 72 690 17,3 17,3 17,3 Ulkoinen 94 261,95 61 950 72 690 72 690 72 690 17,3 17,3 17,3 MENOT 1 059 851,18 1 109 920 1 186 580 1 171 329 1 144 329 6,9 5,5 3,1 KATE -965 589,23-1 047 970-1 113 890-1 098 639-1 071 639 6,3 4,8 2,3 KÄYTTÖTALOUSOSA 224

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA LIIKUNTAPAIKAT TULOT 25 179,80 33 650 43 000 43 000 43 000 27,8 27,8 27,8 Ulkoinen 25 179,80 33 650 43 000 43 000 43 000 27,8 27,8 27,8 MENOT 583 067,13 538 720 594 090 591 474 591 474 10,3 9,8 9,8 KATE -557 887,33-505 070-551 090-548 474-548 474 9,1 8,6 8,6 JOUKKOLIIKENNE TULOT 202 182,23 250 380 251 600 251 600 251 600 0,5 0,5 0,5 Ulkoinen 202 182,23 250 380 251 600 251 600 251 600 0,5 0,5 0,5 MENOT 576 236,88 532 200 512 300 512 300 512 300-3,7-3,7-3,7 KATE -374 054,65-281 820-260 700-260 700-260 700-7,5-7,5-7,5 KAUKOLÄMPÖLAITOS TULOT 4 036 592,66 3 599 570 5 164 300 5 164 300 5 164 300 43,5 43,5 43,5 Ulkoinen 4 036 592,66 3 599 570 5 164 300 5 164 300 5 164 300 43,5 43,5 43,5 KONEKESKUS MENOT 3 369 359,81 3 288 595 4 844 800 4 839 003 4 839 003 47,3 47,1 47,1 KATE 667 232,85 310 975 319 500 325 297 325 297 2,7 4,6 4,6 TULOT 190 704,34 146 450 193 500 193 500 193 500 32,1 32,1 32,1 Ulkoinen 93 797,92 101 450 103 500 103 500 103 500 2,0 2,0 2,0 96 906,42 45 000 90 000 90 000 90 000 100,0 100,0 100,0 MENOT 739 908,31 746 530 766 780 763 760 763 760 2,7 2,3 2,3 KATE -549 203,97-600 080-573 280-570 260-570 260-4,5-5,0-5,0 KESKUSVARASTO TULOT 115 324,12 155 600 132 620 132 620 132 620-14,8-14,8-14,8 Ulkoinen 90 932,54 133 600 110 400 110 400 110 400-17,4-17,4-17,4 24 391,58 22 000 22 220 22 220 22 220 1,0 1,0 1,0 TILAPALVELU MENOT 138 217,21 151 420 134 580 133 888 133 888-11,1-11,6-11,6 KATE -22 893,09 4 180-1 960-1 268-1 268-146,9-130,3-130,3 TULOT 1 281 300,77 1 178 060,00 1 183 720,00 1 183 720,00 1 183 720,00 0,5 0,5 0,5 Ulkoinen 1 278 543,01 1 178 060,00 1 183 720,00 1 183 720,00 1 183 720,00 0,5 0,5 0,5 2 757,76 MENOT 4 208 111,07 4 154 220,00 4 297 900,00 4 420 377,00 4 420 377,00 3,5 6,4 6,4 KATE -2 926 810,30-2 976 160,00-3 114 180,00-3 236 657,00-3 236 657,00 4,6 8,8 8,8 RUOKAPALVELUT TULOT 345 127,52 441 020,00 379 200,00 379 200,00 379 200,00-14,0-14,0-14,0 Ulkoinen 339 516,43 438 020,00 374 200,00 374 200,00 374 200,00-14,6-14,6-14,6 5 611,09 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 66,7 66,7 66,7 MENOT 3 501 869,32 3 479 830,00 3 556 620,00 3 544 934,00 3 544 934,00 2,2 1,9 1,9 KATE -3 156 741,80-3 038 810,00-3 177 420,00-3 165 734,00-3 165 734,00 4,6 4,2 4,2 KÄYTTÖTALOUSOSA 225

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA SIIVOUSPALVELUT TULOT 201 370,76 197 790,00 193 100,00 193 100,00 193 100,00-2,4-2,4-2,4 Ulkoinen 195 507,60 197 790,00 190 100,00 190 100,00 190 100,00-3,9-3,9-3,9 5 863,16 3 000,00 3 000,00 3 000,00 MENOT 1 720 611,89 1 915 660,00 2 096 500,00 2 087 035,00 2 087 035,00 9,4 8,9 8,9 KATE -1 519 241,13-1 717 870,00-1 903 400,00-1 893 935,00-1 893 935,00 10,8 10,2 10,2 SATAMALAITOS TULOT 7 216 790,84 8 123 537 8 155 197 8 355 197 8 355 197 0,4 2,9 2,9 Ulkoinen 7 216 790,84 8 123 537 8 155 197 8 355 197 8 355 197 0,4 2,9 2,9 MENOT 1 630 251,65 1 962 353 2 130 676 2 090 676 2 090 676 8,6 6,5 6,5 KATE 5 586 539,19 6 161 184 6 024 521 6 264 521 6 264 521-2,2 1,7 1,7 KÄYTTÖTALOUSOSA 226

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ, ULKOISET TULOT JA MENOT Muutos-% edell. ta TP2009 TA2010+MRM HK2011 KJ2011 TA2011 HK KJ TA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ PL. VESIHUOLTOLAITOS, ULKOISET TIEDOT TULOT 26 754 846,54 27 986 671 30 014 745 31 366 745 31 361 745 7,2 12,1 12,1 Ulkoinen 26 609 999,53 27 913 771 29 890 995 31 242 995 31 237 995 7,1 11,9 11,9 144 847,01 72 900 123 750 123 750 123 750 69,8 69,8 69,8 MENOT 98 822 000,22 104 072 389 109 223 572 108 966 031 108 901 031 4,9 4,7 4,6 KATE -72 067 153,68-76 085 718-79 208 827-77 599 286-77 539 286 4,1 2,0 1,9 VESIHUOLTOLAITOS TULOT 3 341 258,22 3 717 210 4 057 090 4 057 090 4 057 090 9,1 9,1 9,1 Ulkoinen 3 341 258,22 3 717 210 4 057 090 4 057 090 4 057 090 9,1 9,1 9,1 MENOT 2 852 593,86 2 740 300 2 857 090 2 853 771 2 853 771 4,3 4,1 4,1 KATE 488 664,36 976 910 1 200 000 1 203 319 1 203 319 22,8 23,2 23,2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ML. VESIHUOLTOLAITOS, ULKOISET TIEDOT TULOT 30 096 104,76 31 703 881 34 071 835 35 423 835 35 418 835 7,5 11,7 11,7 Ulkoinen 29 951 257,75 31 630 981 33 948 085 35 300 085 35 295 085 7,3 11,6 11,6 144 847,01 72 900 123 750 123 750 123 750 69,8 69,8 69,8 MENOT 101 674 594,08 106 812 689 112 080 662 111 819 802 111 754 802 4,9 4,7 4,6 KATE -71 578 489,32-75 108 808-78 008 827-76 395 967-76 335 967 3,9 1,7 1,6 KÄYTTÖTALOUSOSA 227

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. vesihuoltolaitos TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 36 810 746,74 38 270 241 41 684 069 43 019 444 43 014 444 8,9 12,4 12,4 ULKOISET TULOT YHT. 26 609 999,53 27 913 771 29 890 995 31 242 995 31 237 995 7,1 11,9 11,9 Myynti 13 023 778,32 13 517 425 15 122 237 15 327 237 15 322 237 11,9 13,4 13,4 Maksu 4 477 307,31 4 623 041 4 958 151 5 085 151 5 085 151 7,2 10,0 10,0 Tuet ja avustukset 4 687 538,03 4 110 872 4 272 381 4 272 381 4 272 381 3,9 3,9 3,9 Vuokrat 2 734 995,29 2 578 108 2 636 698 2 656 698 2 656 698 2,3 3,0 3,0 Muut 1 686 380,58 3 084 325 2 901 528 3 901 528 3 901 528-5,9 26,5 26,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 144 847,01 72 900 123 750 123 750 123 750 69,8 69,8 69,8 SISÄISET TULOT 10 055 900,20 10 283 570 11 669 324 11 652 699 11 652 699 13,5 13,3 13,3 TOIMINTAMENOT YHT. 108 877 900,42 114 355 959 120 744 182 120 618 730 120 553 730 5,6 5,5 5,4 ULKOISET MENOT YHT. 98 822 000,22 104 072 389 109 223 572 108 966 031 108 901 031 4,9 4,7 4,6 Henkilöstö 46 184 305,04 49 327 363 51 256 045 51 384 345 51 344 345 3,9 4,2 4,1 Palvelut 35 949 360,80 38 148 280 39 235 778 38 971 237 38 946 237 2,9 2,2 2,1 Materiaali 8 796 626,59 8 832 469 10 557 167 10 503 167 10 503 167 19,5 18,9 18,9 Avustukset 5 859 044,63 5 890 060 6 110 940 5 898 640 5 898 640 3,8 0,1 0,1 Vuokrat 1 535 877,89 1 434 722 1 568 330 1 713 330 1 713 330 9,3 19,4 19,4 Muut 496 785,27 439 495 495 312 495 312 495 312 12,7 12,7 12,7 SISÄISET MENOT 10 055 900,20 10 283 570 11 520 610 11 652 699 11 652 699 12,0 13,3 13,3 TOIMINTAKATE Ulk. -72 067 153,68-76 085 718-79 208 827-77 599 286-77 539 286 4,1 2,0 1,9 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -72 067 153,68-76 085 718-79 060 113-77 599 286-77 539 286 3,9 2,0 1,9 Poistot ja arvonalentumiset -8 116 735,09-7 350 000-9 100 000 23,8 Laskennalliset erät 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -80 183 888,77-83 435 718-77 599 286-86 639 286 3,8 Teksti... KÄYTTÖTALOUSOSA 228

KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ ml. vesihuoltolaitos TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 40 152 004,96 41 987 451 45 741 159 47 076 534 47 071 534 8,9 12,1 12,1 ULKOISET TULOT YHT. 29 951 257,75 31 630 981 33 948 085 35 300 085 35 295 085 7,3 11,6 11,6 Myynti 16 258 120,37 17 227 375 19 178 477 19 383 477 19 378 477 11,3 12,5 12,5 Maksu 4 483 327,31 4 629 461 4 958 151 5 085 151 5 085 151 7,1 9,8 9,8 Tuet ja avustukset 4 690 113,84 4 110 872 4 272 381 4 272 381 4 272 381 3,9 3,9 3,9 Vuokrat 2 842 736,39 2 578 108 2 636 698 2 656 698 2 656 698 2,3 3,0 3,0 Muut 1 676 959,84 3 085 165 2 902 378 3 902 378 3 902 378-5,9 26,5 26,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 144 847,01 72 900 123 750 123 750 123 750 69,8 69,8 69,8 SISÄISET TULOT 10 055 900,20 10 283 570 11 669 324 11 652 699 11 652 699 13,5 13,3 13,3 TOIMINTAMENOT YHT. 111 730 494,28 117 096 259 123 601 272 123 472 501 123 407 501 5,6 5,4 5,4 ULKOISET MENOT YHT. 101 674 594,08 106 812 689 112 080 662 111 819 802 111 754 802 4,9 4,7 4,6 Henkilöstö 46 642 728,01 49 827 813 51 767 725 51 892 706 51 852 706 3,9 4,1 4,1 Palvelut 37 050 131,15 39 168 140 40 256 458 39 991 917 39 966 917 2,8 2,1 2,0 Materiaali 10 017 499,61 9 980 689 11 804 007 11 750 007 11 750 007 18,3 17,7 17,7 Avustukset 5 859 044,63 5 890 060 6 110 940 5 898 640 5 898 640 3,8 0,1 0,1 Vuokrat 1 603 372,11 1 496 162 1 639 650 1 784 650 1 784 650 9,6 19,3 19,3 Muut 501 818,57 449 825 501 882 501 882 501 882 11,6 11,6 11,6 SISÄISET MENOT 10 055 900,20 10 283 570 11 520 610 11 652 699 11 652 699 12,0 13,3 13,3 TOIMINTAKATE Ulk. -71 578 489,32-75 108 808-78 008 827-76 395 967-76 335 967 3,9 1,7 1,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -71 578 489,32-75 108 808-77 860 113-76 395 967-76 335 967 3,7 1,7 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -8 970 434,01-8 150 000-10 000 000 22,7 Laskennalliset erät 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -80 548 923,33-83 258 808-76 395 967-86 335 967 3,7 Teksti... KÄYTTÖTALOUSOSA 229

YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 6 193 564,25 6 029 298 6 115 392 6 353 767 6 348 767 1,4 5,4 5,3 ULKOISET TULOT YHT. 5 036 359,10 4 887 248 4 920 848 5 175 848 5 170 848 0,7 5,9 5,8 Myynti 121 780,30 97 460 148 850 153 850 148 850 52,7 57,9 52,7 Maksu 6 544,97 3 100 4 900 4 900 4 900 58,1 58,1 58,1 Tuet ja avustukset 3 621 318,85 2 934 288 2 916 648 2 916 648 2 916 648-0,6-0,6-0,6 Vuokrat Muut 1 286 714,98 1 852 400 1 850 450 2 100 450 2 100 450-0,1 13,4 13,4 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 1 157 205,15 1 142 050 1 194 544 1 177 919 1 177 919 4,6 3,1 3,1 TOIMINTAMENOT YHT. 6 417 694,05 7 396 312 7 833 980 8 321 070 8 273 070 5,9 12,5 11,9 ULKOISET MENOT YHT. 6 192 330,14 7 184 309 7 611 602 8 100 117 8 052 117 5,9 12,7 12,1 Henkilöstö 3 002 923,84 3 677 064 3 951 482 4 439 397 4 399 397 7,5 20,7 19,6 Palvelut 2 533 073,40 2 813 923 2 959 940 2 960 540 2 952 540 5,2 5,2 4,9 Materiaali 185 276,30 175 750 196 350 196 350 196 350 11,7 11,7 11,7 Avustukset 177 952,32 99 000 114 400 114 400 114 400 15,6 15,6 15,6 Vuokrat 253 452,47 353 249 320 650 320 650 320 650-9,2-9,2-9,2 Muut 39 651,81 65 323 68 780 68 780 68 780 5,3 5,3 5,3 SISÄISET MENOT 225 363,91 212 003 222 378 220 953 220 953 4,9 4,2 4,2 TOIMINTAKATE Ulk. -1 155 971,04-2 297 061-2 690 754-2 924 269-2 881 269 17,1 27,3 25,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -224 129,80-1 367 014-1 718 588-1 967 303-1 924 303 25,7 43,9 40,8 Poistot ja arvonalentumiset -125 441,15-405 159-105 891-73,9 Laskennalliset erät 7 374 834,10 4 744 548 6 925 489 46,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 025 263,15 2 972 375-1 967 303 4 895 295 64,7 Teksti... KÄYTTÖTALOUSOSA 230

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 829 906,40 5 679 708 5 754 192 5 987 567 5 987 567 1,3 5,4 5,4 ULKOISET TULOT YHT. 4 673 611,20 4 537 658 4 559 648 4 809 648 4 809 648 0,5 6,0 6,0 Myynti 76 680,44 81 260 103 450 103 450 103 450 27,3 27,3 27,3 Maksu 6 544,97 3 100 4 900 4 900 4 900 58,1 58,1 58,1 Tuet ja avustukset 3 303 670,81 2 601 248 2 601 248 2 601 248 2 601 248 Vuokrat Muut 1 286 714,98 1 852 050 1 850 050 2 100 050 2 100 050-0,1 13,4 13,4 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 1 156 295,20 1 142 050 1 194 544 1 177 919 1 177 919 4,6 3,1 3,1 TOIMINTAMENOT YHT. 4 001 850,86 4 368 929 4 725 805 5 219 692 5 179 692 8,2 19,5 18,6 ULKOISET MENOT YHT. 3 840 247,69 4 213 961 4 566 782 5 061 297 5 021 297 8,4 20,1 19,2 Henkilöstö 1 861 243,86 2 056 776 2 311 702 2 814 617 2 774 617 12,4 36,8 34,9 Palvelut 1 428 489,59 1 544 763 1 644 800 1 636 400 1 636 400 6,5 5,9 5,9 Materiaali 150 649,46 143 800 159 900 159 900 159 900 11,2 11,2 11,2 Avustukset 137 155,00 71 000 81 000 81 000 81 000 14,1 14,1 14,1 Vuokrat 240 857,95 336 149 303 450 303 450 303 450-9,7-9,7-9,7 Muut 21 851,83 61 473 65 930 65 930 65 930 7,3 7,3 7,3 SISÄISET MENOT 161 603,17 154 968 159 023 158 395 158 395 2,6 2,2 2,2 TOIMINTAKATE Ulk. 833 363,51 323 697-7 134-251 649-211 649-102,2-177,7-165,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. 1 828 055,54 1 310 779 1 028 387 767 875 807 875-21,5-41,4-38,4 Poistot ja arvonalentumiset -122 686,07-402 209-105 801-73,7 Laskennalliset erät 6 525 568,89 4 282 520 6 288 099 46,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 8 230 938,36 5 191 090 767 875 6 990 173 34,7 Teksti... KÄYTTÖTALOUSOSA 231

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2009 TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 MUUTOS-% EDELL. TA HK KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 074 295,36 3 999 440 4 603 159 4 750 159 4 750 159 15,1 18,8 18,8 ULKOISET TULOT YHT. 3 960 062,77 3 944 440 4 333 159 4 480 159 4 480 159 9,9 13,6 13,6 Myynti 488 577,93 401 750 381 100 381 100 381 100-5,1-5,1-5,1 Maksu 2 279 785,05 2 268 950 2 576 350 2 703 350 2 703 350 13,5 19,1 19,1 Tuet ja avustukset 844 151,57 1 013 140 1 162 309 1 162 309 1 162 309 14,7 14,7 14,7 Vuokrat 142 622,90 146 000 135 000 155 000 155 000-7,5 6,2 6,2 Muut 204 925,32 114 600 78 400 78 400 78 400-31,6-31,6-31,6 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 114 232,59 55 000 270 000 270 000 270 000 390,9 390,9 390,9 TOIMINTAMENOT YHT. 46 412 273,82 48 616 334 51 072 701 50 547 857 50 547 857 5,1 4,0 4,0 ULKOISET MENOT YHT. 44 725 330,05 46 707 176 48 578 894 47 905 685 47 905 685 4,0 2,6 2,6 Henkilöstö 12 834 686,93 13 617 775 14 720 482 14 447 514 14 447 514 8,1 6,1 6,1 Palvelut 26 750 643,69 28 116 685 28 632 231 28 483 290 28 483 290 1,8 1,3 1,3 Materiaali 1 134 848,04 1 077 003 1 272 631 1 223 631 1 223 631 18,2 13,6 13,6 Avustukset 3 845 417,72 3 761 000 3 804 900 3 602 600 3 602 600 1,2-4,2-4,2 Vuokrat 133 823,89 129 113 145 500 145 500 145 500 12,7 12,7 12,7 Muut 25 909,78 5 600 3 150 3 150 3 150-43,8-43,8-43,8 SISÄISET MENOT 1 686 943,77 1 909 158 2 493 807 2 642 172 2 642 172 30,6 38,4 38,4 TOIMINTAKATE Ulk. -40 765 267,28-42 762 736-44 245 735-43 425 526-43 425 526 3,5 1,5 1,5 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -42 337 978,46-44 616 894-46 469 542-45 797 698-45 797 698 4,2 2,6 2,6 Poistot ja arvonalentumiset -103 320,51-97 436-147 933 51,8 Laskennalliset erät -1 554 598,68-1 205 453-1 522 921 26,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -43 995 897,65-45 919 783-45 797 698-47 468 552 3,4 Teksti... KÄYTTÖTALOUSOSA 232