Talousarvioesitys 2019 Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019
Toimintaympäristö
Hyvinvointia ja kasvua INVESTOINNIT HAASTAVAT TALOUDEN ASUKASLUVUN KASVU VAUHDITTUU ELINKEINOELÄMÄN NÄKYMÄT EDELLEEN HYVÄT ASUKASTYYTYVÄISYYS MAAN KÄRKITASOA PARAS PAIKKA ASUNTOSIJOITTAJALLE KÄRKIHANKKEET HYVÄSSÄ VAUHDISSA TYÖLLISYYS PARANEE VAHVISTUVA ASEMA KÄRKIKAUPUNKIEN JOUKOSSA PITÄJÄRAADIT LISÄÄVÄT ALUEIDENSA YHTEISÖLLISYYTTÄ JA VIREYTTÄ
Väestökehitys 2001 2018 (1.1.) ja ennuste 2030 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 2018 118 209 asukasta 2020 121 000 asukasta 2025 125 200 asukasta 2030 129 000 asukasta 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Asuntorakentaminen 2013 2017 ja ennuste 2018 Valmistuneet asunnot 1343 1057 974 933 859 882 1700 80 000 2001 2005 2010 2015 2020 2025 2030 0 2013 2014 2015 2016 2017 1-9/2018 Arvio 2018 Työttömyysprosentti ja pitkäaikaistyöttömyys syyskuun lopussa vuosina 2015 2018 09/2015 09/2018 09/2015 09/2018
Väestö iän mukaan 2000 2017 ja ennuste 2030 35000 30000 25000 Lapset ja nuoret 0 18 v. 24 100 (2017) 20000 15000 Eläkeläiset 65 + 22 600 (2017) 10000 5000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 E2018 E2020 E2022 E2024 E2026 E2028 E2030
Väestönmuutos 2010 2017, tammi syyskuu 2018 Kuopion väestönmuutokset 2010 2017 ja tammi syyskuu/2018 1400 1200 1136 1053 1063 Kuopion väkiluku 31.12.2017 118 209 1000 800 600 400 537 583 750 819 469 600 484 Kuopion väkiluku 30.9.2018 118 693 200 0-200 Luonn. väestönmuutos Kuntien väl. nettomuutto Tammi syyskuun 2018 väestönmuutos oli +484. Opiskelijoiden tulomuutto nostaa väkilukua syksyn kuukausina. Siirtolaisuus (netto) Koko vuoden ennuste KOKONAISMUUTOS Lähde: Tilastokeskus, aluejako 2018 6 Talous- ja omistajaohjaus
Väestönmuutos tammi syyskuussa 2018 Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Joensuu Kuopio Seinäjoki Rovaniemi Lahti Vaasa Lappeenranta Porvoo Hämeenlinna Pori Mikkeli Kotka Salo Kouvola 12 5-3 -115-299 287-451 -520-798 544 484 472 461 402 1421 1197 1830 3249 3191 3633 5958-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7 Talous- ja omistajaohjaus
Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi MATKASUUNNITELMA 2019
Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Visiota täsmentävät päämäärät Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus 200 000 asukasta vuonna 2040. Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimisja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.
Missio Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän. Toimintatapa Lupa tehdä toisin Avoimesti. Innostavasti. Yhdessä. Asukasta varten.
Kasvava Kuopio Osaavan työvoiman saatavuus ja työllisyys Future Savo -vetovoimahanke, opiskelijoiden harjoittelupaikat, työperäinen maahanmuutto, markkinointi Yritysten palvelut yhdessä kumppaneiden kanssa pääomasijoitusrahasto, Savilahden Business Center ym. Älykäs kaupunginosa Savilahti / Salli-allianssi Kaupunkikeskustan elinvoima täydennysrakentaminen ja tapahtumat Valtakunnalliset liikenneratkaisut yhdessä kumppaneiden kanssa, saavutettavuus Uudet koulut ja päiväkodit
Hyvinvoiva Kuopio Lasten ja nuorten liikkuminen ja harrastaminen. Yhteistyö ja kumppanuus järjestöjen kanssa. Harrastuspaikat investoinnit uusiin harrastustiloihin ja -paikkoihin Yhdessä kumppanien kanssa huolehditaan siitä, että ikäihmiset asuvat tarvettaan vastaavasti palveluasumisen paikkoja lisätään Kaikille peruskoulun päättäville kuopiolaisille nuorille työkokemuksen hankkiminen kesätyösetelin avulla Työllisyys ja pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen Vahva ote sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
Resurssiviisas Kuopio Sähköavusteiset kaupunkipyörät keväällä 2019 ensimmäisenä kaupunkina Suomessa, pyöräilymahdollisuuksien parantaminen keskeisillä reiteillä Jätteen määrän vähentäminen ja hyötykäytön parantaminen, muovinkeräys Uusiutuvan energian käyttö- ja tuottamismahdollisuudet uudisrakentamisja peruskorjauskohteissa Sähkö- ja biokaasu-ajoneuvot vaihtoehtoina ajoneuvohankinnoissa Tilojen monikäyttöisyys ja tehokas tilojen käyttö Joukkoliikenteen käytön ja houkuttelevuuden lisääminen Henkilöstön etätyöskentely, verkko-opiskelu ja etäkokoukset
Uudistuva Kuopio Käyttäjät mukaan palveluiden kehittämiseen Palvelujen digitalisointi, palvelujen verkkokauppa ja mobiilimaksaminen Päätösten, suunnitelmien yms. ennakkovaikutusten arviointi Henkilöstön moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sähköisten työskentelyalustojen, kokeilujen ja kohtaamispaikkojen kautta Henkilöstön työhyvinvointi: työhyvinvointihanke, terveelliset ja toimivat tilat, esimieskoulutukset, yksikkökohtaiset tyhy-suunnitelmat Palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Maakunta- ja soteuudistukseen varautuminen.
Ajankohtaisia hyvinvointihaasteita Alueen väestön ikääntyminen, luonnollinen väestökasvu kääntynyt negatiiviseksi, huoltosuhteen heikkeneminen Eriarvoistuminen Palvelujen saavutettavuus laajalla maaseutualueella Ammattilaisten ja osaajien saatavuus Muuttoliike pääkaupunkiseudulle Nuorten syrjäytyminen, pitkäaikaistyöttömyys, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeiden kasvu Perheiden tarvitsema tuen kasvu Lasten ja nuorten koettu terveydentila ei ole kohentunut, ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt Aikaisempaa useampi kokee yksinäisyyttä 15 Talous- ja omistajaohjaus
Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi TEKOJA MATKAN VARRELLA
Hyvinvointia ja kasvua INVESTOINNIT HAASTAVAT TALOUDEN VAHVAT INVESTOINNIT HYVINVOINTIIN, LAPSIIN JA IKÄIHMISIIN VIISAS LIIKKUMINEN, JOUKKOLIIKENTEEN HOUKUTTELEVUUDEN LISÄÄMINEN ERITYISHUOMIO JA LISÄRAHOITUS SISÄILMAKORJAUKSIIN TYÖVOIMAN SAANNIN TURVAAMISEKSI EDISTETÄÄN KUOPIOON TULLEIDEN OPISKELIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN MYÖS ULKOMAALAISTEN KIINNITTYMISTÄ ALUEELLE ASUKKAISTA JA PALVELUISTA HUOLEHDITAAN LISÄÄ RESURSSEJA ANKKURI- JA NUORISOTYÖHÖN VOIMAA KUMPPANUUDESTA YHDESSÄ ASUKKAIDEN KANSSA TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET UUDISTUKSET KÄYNNISTYVÄT, DIGITALISAATIO ETENEE PALVELUVERKKO TARKASTELUUN, MYÖS KUNTARAJAT YLITTÄEN
75 uutta palveluasumispaikkaa Kotihoidon turvapalvelut ja 24/7 toiminnot, kotisairaala ja liikkuva sairaanhoitaja Ensihoito (SHP) ja sosiaalipäivystys Kotihoidon toimintamallien uudistaminen Lisäpanostus ikäihmisten asumiseen kaksi miljoonaa euroa Pyörön palvelukorttelin toteuttaminen TURVAA, HOIVAA & HOITOA
Peruspalvelupainotteisuutta ja perhetyötä vahvistetaan palvelut perheen lähelle Lapsiperhepalveluiden kehittäminen jatkuu Aikuissosiaalityössä käyttöön sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli kokovuotisena Lastensuojelussa pilotoidaan uutta toimintamallia Vammaispalveluissa lisätään kodinomaisen asumisen vaihtoehtoja ja testataan videoasiointia TURVAA, HOIVAA & HOITOA
Digitaitavat koululaiset Jynkän koulu ja palvelukeskus: lähiliikuntapaikka on lisännyt lasten liikkumista vähentänyt häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista kirjaston käyttö lisääntynyt merkittävästi moniammatillinen yhteistyö käynnistynyt hyvin OPITAAN KOKEMUKSISTA Saatujen kokemusten hyödyntäminen mm. Karttulassa, Hiltulanlahdessa ja Kaislastenlahdessa Metsäeskari ja Metsäpäiväkoti -toimintamallit: lapset pitävät toimintamallista kysyntää enemmän kuin tarjontaa lisännyt lasten fyysistä aktiivisuutta parantanut yöunta ja ruokahalua hyvät oppimistulokset UUDET TOIMINTAMALLIT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT
Kuopio on ensimmäisten kaupunkien joukossa ottamassa käyttöön tietomallipohjaista suunnittelua ja rakentamista Asuntotuotanto ja rakentaminen jatkuvat vilkkaana vuonna 2019 Kärkihankkeet vauhdissa vuonna 2019 Savilahti Asemanseutu Kuntolaakso-Hatsala Mölymäki Kuopionlahti Sairaalakatu Maljalahti Katujen ja kevyenliikenteenväylien laatutasosta huolehditaan KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITYS
1.5-2 mrd. (Kuopio: 90-110 milj. ) KOKONAISINVESTOINNIT +6000-7000 OPISKELIJAA +5000-7000 TYÖPAIKKAA +7000-8000 ASUKASTA Yht. 35 000 (nyt 19 000) TOIMIJAA Kolmen koulutusasteen kampuksen, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen jatkuu Kaukokylmäjärjestelmän rakentaminen jatkuu Uuden infran rakentaminen käynnistyy Liikunta- ja tapahtumakeskuksen sekä opiskelijaasuntojen rakentaminen alkaa Kaavoitus jatkuu ja uusille alueille haetaan toteutuskumppaneita Valon kaavan, Savilahden valaistus-, taide-, muotoilu- ja kulttuuriohjelman, toteuttaminen alkaa Yritystoimintaa ja rakentamista kehitetään lukuisten hankkeiden avulla 600 000-700 000 k-m² PINTA-ALA 2015-2030 TOTEUTUS EUROOPAN KIINNOSTAVIN OPPIMIS- JA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ SAVILAHTI 2019
Monitasoinen kokonaisratkaisu Uudet kestävät ratkaisut Uudet bisnesmahdollisuudet ja palvelut Yhteistyömahdollisuudet, synergia, innovaatiot Hyvinvointi ja viihtyisyys INNOVAATIOEKOSYSTEEMIN HANKKEITA INGROW Invest and Grow in Kuopio Region: invest-in toimintamalli Future Savo Tulevaisuus Savossa osaavan työvoiman saatavuus Savilahden innovaatioalusta Korkeasta osaamisesta ja innovaatioista uutta liiketoimintaa Terveysteknologian Kehityskeskus Toiminnan kehittäminen terveysteknologian alalla Business Center yrittäjyys- ja innovaatioympäristö: yritysten kehityspalvelujen kokoaminen Kuopio Living Lab Hyvinvointipalvelujen testausalusta ja toimintamalli YHTEENSÄ n. 5 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖN HANKKEITA SmaRa Savilahden Smarteimmat Ratkaisut: vähähiilisten ja arkea helpottavien ratkaisujen toteuttaminen Vilkku Kuopion seudun viisas liikkuminen KierRe Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa SaVE Savilahden vähähiilinen energiamalli: uudet energiaratkaisut Savilahden logististen yhteyksien parantaminen: moottoritien yhteydet YHTEENSÄ n. 8 M SAVILAHTI 2019 innovaatioita ja uusia avauksia
2019 2020 2020 2020 2022 LIPPUMÄEN LIIKUNTAKESKUS KUNTOLAAKSO PUIJON URHEILULAAKSO KESKUSKENTTÄ SAVILAHDEN LIIKUNTA- JA TAPAHTUMAKESKUS Monipuolinen urheiluja virkistyskeskittymä synnyttää Kuopioon Pohjoismaiden suurimman palloiluhallin. Suomen toiseksi suurin, kansainvälisen tason uimahalli sekä uusittu jäähalli tarjoavat liikunnan riemua ympäri vuoden. Liiku, treenaa ja rentoudu yli 20 lajin ympärivuotisessa urheilukeskuksessa Puijon huikeissa maisemissa. Upea jalkapallo- ja tapahtumastadion tarjoaa ympäristöineen suuren urheilun ja hyvinvoinnin keskuksen. (Hankesuunnitelma valmistuu 2018) Ainutlaatuinen sisäliikuntaja tapahtumakeskus mahdollistaa monipuolisen harrastamisen ja SM-tason urheilutapahtumat. 11 000 m² POHJOISMAIDEN SUURIN PALLOILUHALLI 11 000 m² TÄYSIMITTAINEN TEKOJÄÄRATA 2071 m² ALLASTILAA 350 PARKKIPAIKKAA 8 ALLASTA 6 HYPPYRIMÄKEÄ 35 KM ULKOILUREITTEJÄ 18 000 m² TEKONURMIKENTTÄÄ 10 000 IHMISEN TAPAHTUMAT YLI 6000 KATSOMOPAIKKAA 4 800 m² SISÄLIIKUNTATILAA 4 000 IHMISEN TAPAHTUMAT 2 500 KATSOMOPAIKKAA
Kuopion kasvihuonekaasupäästöt laskeneet 2010-luvulla eniten yli 80 000 asukkaan kaupungeissa Suomessa Sitran ja Kuntaliiton palkinto kiertotaloutta edistävästä teosta Energianeuvontaa asukkaille, kiinteistön omistajille ja pk-yrityksille Kuopion valtuustotalo siirtyi aurinkosähköaikaan Ekopisteitä lisätään kuntalaisten lajittelumahdollisuudet paranevat Kuopio-hallista Suomen ensimmäinen virtuaalivoimalaitoksena toimiva liikuntahalli RESURSSIVIISAUS, VIISAS LIIKKUMINEN & TEKOJA ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISEMISEKSI Pienten aurinkoenergiajärjestelmien asentamisen lupaprosessi helpottuu Biojätteen, muovipakkausten ja kartongin tyhjennyshinnat laskevat
Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu maan kärkitasoa Sähköpyörät henkilöstön liikkumisvälineenä asiakaskäynneillä Pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpano alkaa Sähköavusteiset kaupunkipyörät ensimmäisenä Suomessa Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon RESURSSIVIISAUS, VIISAS LIIKKUMINEN & TEKOJA ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISEMISEKSI Kuopio Fiksusti kouluun -haastekilpailun voittajaksi: oppilaiden liikenneraadit ratkomaan koulumatkaliikkumisen haasteita
Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä Paras yritysilmasto Yritysalueiden kehittäminen Alkavien yritysten rahoitus, pääomasijoitusrahasto BusinessCenter ja Kuopio Health Investointien ja yritysten houkuttelu alueelle, InGrow-hanke Yrityshankkeiden edistäminen, mm. Finnpulp Kuopion elinvoiman ja vetovoiman lisääminen Saavutettavuuden parantaminen Matkailun toimintaympäristön ja kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen Työssäkäyntialueen osaavan työvoiman saatavuus, Future Savo Kestävä kasvu KILPAILUKYKYINEN YRITYSYMPÄRISTÖ
Kuopio kasvaa kumppanuuksilla Käynnissä olevat, useampivuotiset alueelliset EU-projektit yhteensä 25 miljoonaa euroa. Kunnat Elinkeinotoimijat Yritykset Oppilaitokset Järjestöt Ely-keskus Pohjois-Savon liitto Maaseudun kehittäminen 2,4 M Yritystoiminnan kehittäminen 9 M Savilahden, Asemanseudun ja Tahkon infra sekä kiertotalouden kehittäminen 5,4 M Savilahden innovaatio-ja oppimisympäristö 3 M Työllisyys ja työhyvinvointi 2,5 M Järjestöjen yhteisölliset hankkeet 2,4 M Rahoituspäätöstä odottamassa yhteensä 8 M hankkeet KUMPPANUUS VAHVISTAA KUOPIOTA
Rahoituspäätöstä odottamassa yhteensä 8 M hankkeet Kokonaiskustannukset yhteensä Kuopion kaupungin omarahoitus v. 2019 Kuopio Living Lab 875 250 57 830 (25%) Savilahden logististen yhteyksien parantaminen Taitopajat 2020 -kehityshanke 4 960 000 837 000 (50%) 2 474 498 208 912 (30%) KUMPPANUUS VAHVISTAA KUOPIOTA
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022
Kuopion Energia Oy TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄT Niiralan Kulma Oy KUOPION KAUPUNKI Kuopion opiskelijaasunnot Oy Liikelaitokset, taseysiköt Pelastuslaitos P-S sairaanhoitopiiri Istekki Oy Servica Oy Kiinteistö-KYS Oy Kuopion Vesi Tilakeskus Kuntatekniikka Savon koulutuskuntayhtymä Jne. Savoniaammattikorkeakoulu Oy Palvelualueet Järviseudun Työterveys Oy Jne. Kuopio-konserni
Kaupunkikonserni kehittyy Kuopion kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto (Kuhilas Oy) on siirtynyt Monetra Pohjois-Savo Oy:lle kesällä 2018 Omistajina kaupunki, sairaanhoitopiiri ja useita kuntia ja kuntakonsernin yhteisöjä, jatkossa omistuspohja laajentumassa Servica Oy aloittaa toimintansa osakeyhtiönä 1.1.2019 Aluksi omistajina kaupunki ja sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja on laajentumassa Järviseudun Työterveys Oy aloittaa toimintansa 1.1.2019 Perustajaosakkaina Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, jatkossa omistuspohja laajentumassa Lisäksi markkinoilla toimiva yhtiö Kallaveden Työterveys Oy 1.1.2019 alkaen 32 Talous- ja omistajaohjaus
Tilinpäätösennuste 2018 TULOSLASKELMA, koko kaupunki, M TA 2018 Ennuste 2018 Erotus (+) paremmin (-) huonommin Toimintatuotot 316,9 324,9 8,0 Toimintakulut -940,2-950,8-10,6 Toimintakate -623,3-625,9-2,6 Verotulot 457,5 446,2-11,3 Valtionosuudet 195,4 197,1 1,7 Rahoitustuotot ja -kulut 6,4 12,4 5,9 Vuosikate 36,0 29,7-6,3 Poistot ja arvonalentumiset -49,2-48,2 1,0 Satunnaiset erät 0,0 13,2 13,2 Tilikauden tulos -13,2-5,3 7,9 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -13,0-5,0 8,0
Avainluvut 2019 vuosikate 33,5 M 477 M verotuloja 972 M palvelutuotantoa -13,3 M alijäämää Toimintakatteen kasvu 23 M
Tulot ja menot 2019 (Vuoden 2018 ennuste suluissa) Tulot M Verotulot 477 (446) Menot M Terveys ja perusturva 445 (438) Kasvu ja oppiminen 213 (205) Valtionosuudet 197 (197) Toimintatuotot 344 (325) Rahoitustulot 13 (17) Satunnaiset tulot 5 (13) Alijäämä 13 (5) 1049 (1003) M Taseyksiköt 86 (83) Kaupunkiympäristö 80 (59) Liikelaitokset 50 (53) Elinvoima- ja konsernipalvelut 41 (40) Hyvinvoinnin edistäminen 48 (46) Poistot, arvonalentumiset 52 (48) Yleishallinto 30 (26) Rahoitusmenot 5 (5)
Toimintakulut palveluittain M /asukas TA2019 TA2019 Erikoissairaanhoito 170,1 1406 Ikäihmisten palvelut 108,2 894 Perusopetus 106,5 880 Varhaiskasvatuspalvelut 80,1 662 Avohoidon palvelut (mm. terveydenhoito, suun terveydenhuolto) 56,6 468 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 39,1 323 Vammaispalvelut 32,9 272 Lapsiperhepalvelut 28,7 237 Sairaalapalvelut 22,7 187 Joukkoliikenne 21,0 174 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö 18,6 153 Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuutta 10,3 M ) 18,5 153 Liikuntapaikkapalvelut 13,8 114 Kaupunginteatteri ja musiikkikeskus 11,8 98 Mielenterveys ja päihdepalvelut 11,0 91 Kirjastopalvelut 6,8 56 Nuorisopalvelut 3,6 30 36 Talous- ja omistajaohjaus
Toimintamenojen jakautuminen 2019 Muut toimintakulut 0,8 % Vuokrat 10,3 % Henkilöstökulut yhteensä 33,6 % Avustukset 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,3 % Palvelujen ostot yhteensä 45,9 % 992,4 M Talous- ja omistajaohjaus
Toimintakate TP TA + TAMU TPE 2017 2018 2018 TA2019 Muutos % 2019/TPE20 M M M M 18 Elinvoima ja konsernipalvelu -25,5-28,2-26,2-27,2 3,9 % Kaupunkiympäristön palvelualue -2,7-4,6 3,7-1,5-141,0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue -35,5-37,1-37,0-38,1 2,9 % Kasvun ja oppimisen palvelualue -184,7-190,4-193,0-200,9 4,1 % Perusturvan palvelualue -141,6-147,2-151,1-155,7 3,0 % Terveydenhuollon palvelualue -242,0-244,4-247,6-251,0 1,4 % - josta erikoissairaanhoito -165,9-166,2-168,6-169,8 0,7 % Terveydenhuollon palvelualue ilman ESH -76,0-78,1-79,0-81,2 2,8 % Vaalit -0,4-0,5-0,1-0,3 125,2 % Tarkastustoimi -0,3-0,3-0,3-0,3 1,0 % Yleishallinto -16,4-19,3-21,8-19,5-10,5 % Keskitetyt henkilöstömenot (lomapalkkavarauksen muutos) -3,0 TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI -649,0-671,9-673,5-697,4 3,6 % Tilakeskus 32,6 32,4 31,7 32,2 1,5 % Kuopion Vesi 13,8 13,0 13,0 13,6 4,9 % Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht 3,5 2,9 2,9 2,9-1,3 % TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -599,1-623,6-625,9-648,8 3,7 % 38 Talous- ja omistajaohjaus
Tuloslaskelma 2018 2022 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintakate -625,9-648,8-661,8-675,0-688,5 Verotulot 446,2 477,3 493,1 525,8 539,0 Valtionosuudet 197,1 196,5 201,0 204,6 209,1 Rahoitustuotot ja -kulut 12,4 8,5 6,7 5,2 4,1 Vuosikate 29,7 33,5 39,0 60,6 63,7 Poistot ja arvonalentumiset -48,2-51,5-54,5-57,0-60,0 Satunnaiset erät 13,2 4,5 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -5,3-13,5-15,5 3,6 3,7 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilikauden yli-/alijäämä -5,0-13,3-15,4 3,8 3,9 39 Talous- ja omistajaohjaus
Henkilötyövuodet 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000 6512 6556 6339 6060 5940 2015* 2016 2017** KS 2018 TA 2019 *2015 Maaningan kuntaliitos +355 htv **2017 Juankosken kuntaliitos +286 htv Työllistetyt eivät sisälly lukuihin. 40 Talous- ja omistajaohjaus
Henkilöstö 20 Sairauspoissaolot pv/henkilötyövuosi 18 16 14 15,8 16,2 17,0 17,2 17,4 15,4 Tavoite 2 pv 12 10 8 6 4 Työhyvinvointi Tavoite: 2 sairauspoissaolopäivää / htv 1 M :n työpanos 2 0 2014 2015* 2016 2017** Ennuste 2018 TA 2019 41 Talous- ja omistajaohjaus
Verotulot M 600 500 443,9 452,7 446,2 477,3 493,1 525,8 539,0 400 Veroprosentit ennallaan 2019 Tuloveroprosentti 20,50 % 300 200 100 0 TP 2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistövero 1,30 % - vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 % - muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % - voimalaitosrakennus 2,50 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 42 Talous- ja omistajaohjaus
Valtionosuudet M ja /asukas M 250 1 683 1 680 1 652 /as. 1 700 200 150 168,9 176,8 176,6 172,5 178,2 198,2 197,8 197,1 196,5 1 650 1 624 1 600 100 1 496 1 550 1 535 1 485 1 524 1 550 1 500 50 1 450 M 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TPE 2018 2019 1 400 /asukas 43 Talous- ja omistajaohjaus
Lainakanta M 700 600 500 494,8 539,8 575,8 400 421,8 300 339,6 329,8 358,8 200 100 0 TP 2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 44 Talous- ja omistajaohjaus
Lainat / asukas 5000 4000 3486 4061 4399 4658 3000 2884 2790 2987 2000 1000 0 TP2016 TP 2017 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 45 Talous- ja omistajaohjaus
Poistot ja korkokulut M 80 70 60 50 4,0 4,2 6,0 7,5 8,8 40 Korkokulut M 30 20 48,2 51,5 54,5 57,0 60,0 Poisto M 10 0 TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 46 Talous- ja omistajaohjaus
Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M 140 120 100 98,9 117,2 109,7 99,6 80 60 40 20 0 75,7 71,3 60,0 49,1 40,7 33,0 33,0 5,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TPE2018TA2019 TS2020 TS2021 TS2022 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit 47 Talous- ja omistajaohjaus
Investoinnit
Investoinnit, brutto M 140 120 100 80 60 40 86,4 106,7 128,8 116,4 105,8 20 59,7 57,1 0 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 49 Talous- ja omistajaohjaus
Investoinnit, 1000 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Tulot 7 733 7 793 11 602 6 679 6 261 Menot -86 375-106 742-128 848-116 355-105 830 Netto -78 642-98 949-117 246-109 676-99 569 Nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella 425 M Investointimenot yhteensä 458 M Tuloja saadaan omaisuuden myynnistä ja rahoitusosuuksista
Keskeiset investoinnit 2019 (koko hanke) Savilahden alueen infra 18 M (>50 M ) Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus 5,2 M (23,9 M ) Museon peruskorjaus ja laajennus 10,4 M (15,0 M ) Maaningan urheilu- ja liikuntatalon perusparannus 2,5 M (3,7 M ) Lippumäen liikuntakohteet 3,5 M (7,1 M ) Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti 3,2 M (9 M ) Kuikkalammen uusi päiväkoti 6,1 M (8,4 M ) Matkustajasataman laajennus 4,5 M (8,0 M ) Puijon urheilulaakso 2,4 M (9,9 M ) 51 Talous- ja omistajaohjaus
Kasvava Kuopio 2019-2022 Savilahti 80 M Savilahden allianssihankkeessa siirrytään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen Savilahden uudet ja paranevat liikenneyhteydet Savilahden uusi liikunta- ja tapahtumakeskus valmistuu kallioluolastoon Uudet koulut ja päiväkodit 54 M Musiikki ja ilmaisutaidon lukio Lumit Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti Pirtin koulun laajennus Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti Puijonlaakson päiväkoti Kuikkalammen päiväkoti Uudet asuntoalueet 20 M Hiltulanlahden alue on kaupungin tärkein omakoti- ja rivitalojen uudisrakennusalue Kuikkalammen alue Saaristokaupungissa täydentää kaupungin kerrostalotonttitarjontaa Elinkeinoelämä, matkailu ja tapahtumat 11 M Matkustajasataman laajennus Juankosken tori Tahkon alue
Hyvinvoiva Kuopio 2019-2022 Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset 40 M mm. Niirala Keskustan alueen lukioratkaisut Vehmersalmi Länsi-Puijo Neulamäki Kettula Liikuntapaikat 38 M Maaningan liikuntakeskus Lippumäen liikuntakohteet Keskuskentän areena Reitistöt, uimarannat, lähiliikuntapaikat, luontopolut, skeittipaikat, moottorikelkkareitistöt Puijon urheilulaakso Kulttuuri 16 M Kirjasto-museo-kokonaisuus
Suunnitelmakauden muut investoinnit Yhteensä menot Tilojen vuosikorjaukset 30 M Muu yhdyskuntarakentaminen 70 M Kuopion Veden investoinnit 45 M Koneet ja kalusto 25 M ICT 2 M Nilsiän paloasema 3 M Kaupungintalon peruskorjauksen aloitus 10 M Maa-alueiden hankinta 12 M Yhteensä muut toteutusmallit n. 100 M Puijonlaakso, Levänen, Iivola jne. nk. sote-vaikutteisissa investoinneissa huolehditaan yhteistyössä kumppanien kanssa siten, että palvelujen laatu ja riittävyys turvataan ajanmukaisissa tiloissa Kantakaupungin aluetta palveleva paloasema Käynnissä oleva uimahalli-jäähalli-hanke
Talousarvion toteutumisen riskitekijät Asukkaiden palvelutarpeen kasvu Asukasmäärän ja ikärakenteen kehitys Yleinen talous- ja suhdannekehitys Osaavan työvoiman saatavuus Vero- ym. tulojen riittävyys Konserniyhtiöiden tuloksentekokyky Suunniteltujen maaomaisuuden ym. myyntien toteutuminen Velkamäärän kasvu / korkotason nousu Toimitilojen käytettävyys Ostopalvelujen hinnoittelu, esim. erikoissairaanhoito Epätietoisuuden jatkuminen maakunta- ja sote-uudistuksessa Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten hidas vaikutus Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamistavoitteen toteutuminen
HANKKEET 2015-2030 KUNTO LAAKSO- HATSALA 380-420 milj. +2500 asukasta +50-100 työpaikkaa FINNPULP BIOTUOTETEHDAS 1.4 mrd. +3400 työpaikkaa TAHKON MATKAILU- ALUEEN KEHITTÄMINEN ITKONNIEMI ASEMANSEUTU 150-160 milj. +450-550 asukasta MALJALAHTI SAVILAHTI 1.5-2 mrd. +7000-8000 asukasta +5000-7000 työpaikkaa +6000-7000 opiskelijaa SAIRAALAKATU 110-120 milj. +700-800 asukasta +400-500 työpaikkaa 125-135 milj. +450-500 asukasta MÖLYMÄKI 480-520 milj. +3000 asukasta +40-60 työpaikkaa KUOPIONLAHTI 130-150 milj. +100-150 asukasta +100-150 työpaikkaa +500-600 opiskelijaa Kartta: Bing
KÄRKIHANKKEIDEN KOKONAISINVESTOINNIT YHTEENSÄ ~4 MRD. Kuopio: ~230 milj. ~ ~ ~ ~ 13 000 asukasta 9 000 asuntoa 9 000 työpaikkaa 7 000 opiskelijaa Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja, hyvinvointia ja elämänlaatua.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ja siihen liittyvät materiaalit: www.kuopio.fi