ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Kunnanhallitus 10.12.2018 Kunnanvaltuusto 17.12.2018

2 Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut.. 3 2. Talousarvion sitovuus.. 7 3. Tilivelvollisuus...8 4. Laskujen hyväksyjät.8 5. Tuloslaskelma 2019 ja rahoituslaskelma 2019...9 6. Tuloslaskelma 2019-2021 ja rahoituslaskelma 2019-2021.10 7. Hallintopalvelut 11 8. Elinkeinopalvelut.16 9. Sosiaali- ja terveyspalvelut...19 10. Sivistyspalvelut... 21 11. Tekniset palvelut 32 12. Investoinnit..38 13. Henkilöstösuunnitelma..41 LIITTEET.43

3 1. Yleisperustelut Strategia Alavieskan kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan kuntastrategian vuosille 2018-2021 huhtikuun 23. päivänä 2018. Kuntastrategia on tämän talousarviokirjan alussa. Kansantalous Keskeiset talouden ennusteluvut: Lähde: Vm/Kuntaliitto 2017 2018 2019 2020 2021 BKT:n muutos % 2,8 3,0 1,7 1,6 1,1 Työllisyysaste % 69,6 71,7 72,4 73,0 73,2 Työttömyysaste % 8,6 7,4 6,9 6,6 6,6 Kuluttajahintaindeksin m- % 0,7 1,1 1,4 1,6 1,8 Ansiotason m- % 0,2 1,8 2,6 3,0 2,9 Kuntien ansiotason m-% -1,0 1,3 3,3 3,2 2,5 Kuntien kustannustason m-% -1,2 1,1 2,1 2,6 1,8 Lyhyet korot % -0,3-0,3-0,3 0,0 0,2 Pitkät korot (valtion oblig:t 10 v) % 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 Pitkään jatkunut heikko talouden kehitys kääntyi selvään kasvuun v. 2016. Vv. 2017-2018 kasvu on ollut korkealla tasolla ja tulevina kolmena vuotena kasvun odotetaan olevan positiivinen joskin alhaisemmalla tasolla kuin tänä ja viime vuonna. Korkotason odotetaan kääntyvän nousuun vuoden 2019 loppupuolella. Kuntatalous Kuntien toimintamenojen ja menojen yhteensä muutos %: Lähde: Kuntaliitto 2017 2018 2019 2020 2021 Palkat -0,3 1,5 2,7 2,3-49,1 Ostot (palv ja materiaalit) 4,4 3,7 4,1 5,2-53,3 TOIMINTAMENOT -1,1 1,7 2,7 3,5-50,0 MENOT YHTEENSÄ -0,3 2,2 2,5 3,4-45,7 Suunnitelmissa oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus v. 2021 muuttaa merkittävästi kuntien toimintaa ja taloutta. Euromääräisesti kuntien talous puolittuu. Kuntien väliset erot ovat merkittäviä. Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen Alavieskan kunnan v:n 2018 toteutuma tammi-lokakuulta osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen 1,6 miljoonaa euroa. Verotilitysjärjestelmästäkin johtuen loppuvuonna verotulojen kertyminen on matalalla tasolla tai jopa negatiivinen. Vuosittaiset erot ovat merkittäviä. Vuosikatetavoite v. 2018 on 962.000 euroa ja sen arvioidaan toteutuvan. Erikoissairaanhoidon menot ovat kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana olleet merkittävästi pienemmät kuin edellisenä vuonna. Sote- menojen kehitys kokonaisuudessaan on ollut maltillinen. Taseessa on kattamatonta alijäämää n. 290.000 euroa, jota arvioidaan vuoden 2018 tilinpäätöksessä voitavan merkittävästi kattaa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kunnan talouden tasapainon arvioidaan vahvistuvan.

4 Vuoden 2019 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vaikuttavat tekijät Kunnan merkittävimmät tuloerät ovat valtionosuudet (8,8 M ) ja verotulot (8,1 M) sekä toimintatuotot (2,2 M ). Käyttökuluista merkittävimmät ovat palvelujen ostot (12,2 M ) ja henkilöstömenot (4,5 M ). Henkilöstömenoihin vaikuttavat kunnalliset virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa 31.3.2020 saakka, sekä eläke- ja sotumaksujen kehitys. Ostoissa merkittävin tekijä on palvelujen ostot PPKY Kalliolta. Aluetalouden arvioidaan kehittyvän tarkastelu ajanjaksona myönteisesti, joskin väestökehitys ja erityisesti työikäisen väestön väheneminen rajoittaa kasvua. Tulot Toimintatuotot Kunnan maksuja, taksoja ja vuokria sekä muita sopimukseen perustuvia tuloperusteita korotetaan vähintään kustannuskehitystä vastaavasti. Valtio määrittää varhaiskasvatuksen maksujen perusteet. Viime aikoina valtion ratkaisuista johtuen päivähoitomaksujen tuotto on alentunut. V. 2017 kertymä oli 155.000 euroa. V:n 2019 talousarviossa päivähoitomakujen tuotoksi on arvioitu 98.000 euroa, kun v. 2018 arvioitiin olevan 141.000 euroa. Vuoden 2018 tuloarvio ei tule toteutumaan. V:n 2019 talousarviossa ei ole mukana tuloarviota rakennusten myyntivoitosta. Verotulot Verotulot muodostuvat kolmesta eri verolajista: kunnallisveroista, yhteisöveroista ja kiinteistöveroista. Kunnallisverot Tuloveroprosenttia korotetaan 0,50 %-yksiköllä 22,00 %:iin, jonka vuotuisen tuottolisäyksen arvioidaan olevan n. 160.000 euroa. Vv. 2016-2017 kunnallisverokertymät vähenivät ja vasta v. 2019 arvioidaan kunnallisverojen olevan lähellä vuoden 2015 tuottoa. Kunnallisverokertymiin vaikuttavat myös kunnallisveroihin kohdistuneet verovähennykset, jotka ovat hyödyttäneet veronmaksajia. Nämä vähennykset ovat laskeneet Alavieskan kunnan kunnallisverotuloa 591.000 euroa vv. 2016-2019, jotka valtio korvaa valtionosuusjärjestelmän puitteissa valtionosuuden lisäosina. Lisäksi tuottoon vaikuttaa taloudellinen kehitys. Palkkatulojen lisäksi maatalous- ja elinkeinotulot sekä eläketulot. Maatalous- ja elinkeinotulot voivat suhteellisesti vaihdella paljonkin vuosien välillä. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän v. 2019 7,1 M, kasvua 8,9 %. Yhteisöverot Yritystuloista kerätään yhteisöveroa, joka on 20 % 32,08 miljardin koko maan veropohjasta (2019). Kuntasektorin osuus on 31,3 %. Alavieskan kunnan osuuden arvioidaan olevan 0,01384 % v. 2019. Yhteisövero maksetaan kunnille jokaiselle kunnalle määrättävän jakoosuuden perusteella. Jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvo eli v. 2019 vv:n 2017 ja 2016 keskiarvo. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan tulevina vuosina 4-5 %/v. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän v. 2019 282.000 euroa, kasvua 12,7 %.

5 Kiinteistöverot Kiinteistöveroa kerätään rakennuksista ja rakennelmista sekä rakennusten tonttimaasta sekä eräiltä osin kaavoitetuista, mutta rakentamattomista rakennustointeista. Alavieskan kunnassa ei peritä kiinteistöveroa rakentamattomista kaavavoitetuista rakennustonteista. Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2018 tasolla. Kiinteistötuottoarvio v. 2019 on 756.000 euroa. Valtionosuudet Yleistä valtionosuuksista (Lähde: Kuntaliitto) Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät - 83 milj. euroa (-1,0 %, 15 /asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. ) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. ). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. (-91 /as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä. Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). Kilpailukykysopimuksen takia valtionosuutta vähennetään kahteen kertaan -59 miljoonan euron osalta vuonna 2019. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia. Alavieskan kunnan valtionosuus 2019 Alavieskan kunnan valtionosuus on ennakkoarvioiden mukaan v. 2019 yhteensä 8.753.000 euroa. Kunnan valtionosuus pienenee v. 2019 yhteensä 266.000 euroa v:een 2018 verrattuna. Yllä mainitut syyt selittävät vähennyksestä 96.000 euroa, verotuloihin perustuvan tasauksen vähennys 52.000 euroa sekä asukasluvun vähennys ja sairastavuuskertoimen lasku 118.000 euroa. Palveluverkko Kuntastrategian mukaisesti kunta varmistaa omien palveluiden toimivuuden sekä toimii aktiivisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa. Suunnitelmissa on toteuttaa maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus v. 2021, jolloin mm. sosiaali- ja terveyden huollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Muutos koskee myös mm. ympäristöterveydenhuoltoa, maaseutuhallintoa,

6 lomituspalveluja, pelastuspalveluja. Myös palvelujen rahoitus siirtyy kunnilta pois, ainakin alkuvaiheessa valtiolle. Alavieskan kunta varautuu turvaamaan muutoksessa em. palvelujen lähipalvelut Alavieskassa sekä alueelliset palvelut yhteistyössä kuntien kanssa. Henkilöstö Alavieskan kunnan henkilöstösuunnitelman mukaan kunnassa palvelussuhteessa olevat henkilöt työskentelevät 90 henkilötyövuotta. Henkilöstömenot ovat kehittyneet seuraavasti: 2016 2017 2018 2019 Henkiklöstömenot 4.143.500 4.205.167 4.340.600 4.460.600 Muutos % 1,5 3,2 2,8 Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Kuntaliiton mukaan kunnallinen ansiotasoindeksi muuttuu seuraavasti: 2018 2019 2020 2021 1,3 3,3 3,2 2,5 Työnantajan oheiskustannukset: Eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 17,25 %, sairasvakuutusmaksu 0,75 %, tapaturmavakuutus % 0,6%, työttömyysvakuutusmaksuun on varattu 1,5 %. Lisäksi on varattu euromääräisesti eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin 307.390 euroa ja varhaiseläkemaksuihin 4.600 euroa. Palvelujen osto Järjestäessään palveluita kuntalaisille kunta myös ostaa niitä muilta palvelujen tuottajilta. Palvelujen ostoa voidaan käyttää silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista tai muuten tarkoituksenmukaista. Avustukset Tavoitteena on, että avustukset kohdentuvat oikein avustuksen tarkoituksen mukaisesti. Investoinnit 2019 Investointimenot ovat seuraavat: Maanosto 30.000 Valokuituverkoston aktivoitava avustus 390.000 Rivitalohanke 380.000 Yhtenäiskoulun vesikatot 35.000 Kraatarintie päällystys ja valot 70.000 Vesijohtoverkoston kunnostus 85.000 Viemärit/vuotovedet 150.000 GPS-mittalaite 12.000 YHTEENSÄ 1.152.000 Investointitulot/maanmyynti 10.000 Investointien nettomenot 1.142.000

7 Valokuituverkoston avustamiseen varaudutaan myös v. 2020. Tavoitteena on, että nettoinvestointien taso pidetään ilman valokuituverkoston avustusta poistojen määrän suuruisena. Vuoden 2019 merkittävimmät hankkeet ovat valokuituhanke, vesilaitoksen kehittäminen ja rivitalohanke, joiden toteutumista valtuusto seuraa tiiviisti. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus 2019-2021 Kuntastrategian mukaisesti kunta pitää kiinni tiukasta taloudenpidosta. Kunnan menojen muutos pidetään hallittuna ja siinä otetaan huomioon myös tulojen kehitys. Tuloveroprosenttia korotetaan v. 2019 0,50 %-yksikköä, jonka lisätuottoarvio on n. 160.000 euroa. Tuloveroprosentin korotuksella varaudutaan alijäämän kattamiseen ja valokuituverkoston rakentamisen aiheuttamien kustannusten rahoittamiseen poistojen osalta. Tavoitteena on, että viimeistään v:n 2022 jälkeen kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää. Konserniyhteisöt Alavieskan kuntakonserniin kuuluu emokunnan lisäksi kaksi tytäryhtiötä: Alavieskan Kehityskeskus Oy ja KOY Alavieskan Säästötalo. Perusteilla on Asunto-osakeyhtiö, joka rakentaa rivitaloasuntoja. Lisäksi kuntakonserniin kuuluu omistusosuuksien suhteessa neljä kuntayhtymää: PPKY Kallio, Jokilaaksojen ky JEDU, Pohjois-Pohjanmaan SHP ky ja Pohjois- Pohjanmaan liitto. Lainamäärä 2016 2017 2018 2019 Lainaa /as 3.945 2.989 3.300 3.435 Koko maan lainamäärä /as oli 31.12.2017 2.933 Koko maan konsernin lainamäärä /as oli 31.12.2017 6.299 Alavieskan kunnan konsernin lainamäärä /as 31.12.2017 3.182 2. Talousarvion sitovuus Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomääräraha Investoinnit: Valtuustoon nähden määrärahat ovat sitovia seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha

8 Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta. 3. Tilivelvollisuus Tilivelvollisuus on määritelty kunnanhallituksen 11.9.2018 hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa. 4. Laskujen hyväksyjät Toimielin päättää laskujen hyväksyjät tilivuosittain tilivuoden alussa.

9 5. Tuloslaskelma 2019 ja rahoituslaskelma 2019 TULOSLASKELMA VUODELLE 2019 Muutos TA 2019- TA 2018 Muutos % TA 2019- TA 2018 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Myyntitulot 790 754 849 215 952 689 103 474 12,18 Maksutulot 186 944 179 470 131 790-47 680-26,57 Tuet ja avustukset 96 317 46 900 55 700 8 800 18,76 Vuokratuotot 1 072 916 1 091 100 1 110 338 19 238 1,76 Muut tulot 9 074 2 156 005 166 300 2 332 985 1 300 2 251 817-165 000-81 168-99,22-3,48 Toimintamenot Henkilöstömenot -4 205 168-4 340 595-4 460 623-120 028 2,77 Palvelujen ostot -11 750 481-11 996 450-12 123 620-127 170 1,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -990 727-994 320-1 049 680-55 360 5,57 Avustukset -561 248-596 300-560 900 35 400-5,94 Muut menot -92 709-17 600 332-76 160-18 003 825-84 330-18 279 153-8 170-275 328 10,73 1,53 Toimintakate -15 444 328-15 670 840-16 027 336-356 496 2,27 Verotulot 7 284 274 7 716 000 8 140 000 424 000 5,50 Valtionosuudet 8 917 084 9 009 000 8 753 000-256 000-2,84 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 17 248 10 500 7 500-3 000-28,57 Korkomenot -42 813-70 000-68 000 2 000-2,86 Muut rahoitusmenot -10 108-35 673-11 200-70 700-11 200-71 700 0-1 000 0,00 1,41 Vuosikate 721 357 983 460 793 964-189 496-19,27 Suunnitelmapoistot -816 631-840 910-737 490 103 420-12,30 Tilikauden tulos -95 273 142 550 56 474-86 076 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -95 273 142 550 56 474-86 076 Vuosikate % 3,9 5,2 4,1 Vuosikate verorahoituksesta % 4,5 6 5 Vuosikate /asukas 276 364 294 Palvelujen ostot Kalliolta -10 116 685-10 203 103-10 301 000-97 897 1,0 Palvelujen ostot muu -1 633 796-1 793 347-1 822 620-29 273 1,6 Käyttötulot 18 357 363 19 057 985 19 144 817 86 832 0,46 Toimintakulut -17 600 332-18 003 825-18 279 153-275 328 1,53 RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2019 Varsinainen toiminta ja investo Toiminnan rahavirta TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vuosikate +/- 721 357 983 460 793 964-189 496-19,3 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- 0 721 357 983 460 0 793 964 0-189 496-19,3 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -859 572-918 000-1 152 000-234 000 25,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 189 138 9 000 0-9 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 0-670 434 10 000-899 000 10 000-1 142 000 0-243 000 27,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 50 923 84 460-348 036-432 496-512,1 Rahoitustoiminta Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 340 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -599 830-492 700-450 000 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/väh -2 000 000-2 599 830 0-152 700 800 000 350 000 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset, 0 Muut maksuvalmiuden muutokse 2 584 082 2 584 082 5 000 5 000 0 0 Rahoituksen rahavirta -15 748-147 700 350 000 Rahavarojen muutos 35 175-63 240 1 964 Lainamäärä vähenee/lisääntyy -2 599 830-152 700 350 000 Lainamäärä vähenee/lisääntyy /as -996-58 133 Muutos TA 2019- TA 2018 Muutos % TA 2019- TA 2018

10 6. Tuloslaskelma 2019-2021 ja rahoituslaskelma 2019-2021 TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019-2021 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021*) Toimintatulot Myyntitulot 790 754 849 215 952 689 966 979 981 484 Maksutulot 186 944 179 470 131 790 133 767 135 773 Tuet ja avustukset 96 317 46 900 55 700 56 536 57 384 1 072 916 1 091 100 1 110 338 1 126 993 1 143 898 Muut tulot 9 074 2 156 005 166 300 2 332 985 1 300 2 251 817 1 320 2 285 594 1 339 2 319 878 Toimintamenot Henkilöstömenot -4 205 168-4 340 595-4 460 623-4 572 139-4 663 581 Palvelujen ostot -11 750 481-11 996 450-12 123 620-12 366 092-12 613 414 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -990 727-994 320-1 049 680-1 066 475-1 083 538 Avustukset -561 248-596 300-560 900-569 874-578 992 Muut menot -92 709-17 600 332-76 160-18 003 825-84 330-18 279 153-85 679-18 660 260-87 050-19 026 577 Toimintakate -15 444 328-15 670 840-16 027 336-16 374 665-16 706 698 Verotulot 7 284 274 7 716 000 8 140 000 8 344 000 8 633 000 Valtionosuudet 8 917 084 9 009 000 8 753 000 8 954 319 9 115 497 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 17 248 10 500 7 500 7 500 7 500 Korkomenot -42 813-70 000-68 000-90 000-110 000 Muut rahoitusmenot -10 108-35 673-11 200-70 700-11 200-71 700-11 200-93 700-11 200-113 700 Vuosikate 721 357 983 460 793 964 829 954 928 098 Suunnitelmapoistot -816 631-840 910-737 490-745 000-760 000 Tilikauden tulos -95 273 142 550 56 474 84 954 168 098 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -95 273 142 550 56 474 84 954 168 098 Vuosikate % 3,9 5,2 4,1 4,2 4,6 Vuosikate verorahoituksesta % 4,5 6 5 5 5 Vuosikate /asukas 276 377 301 314 352 Palvelujen ostot Kalliolta -10 116 685-10 203 103-10 301 000-10 507 020-10 717 160 Palvelujen ostot muu -1 633 796-1 793 347-1 822 620-1 859 072-1 896 254 Käyttötulot 18 357 363 19 057 985 19 144 817 19 583 913 20 068 375 Toimintakulut -17 600 332-18 003 825-18 279 153-18 660 260-19 026 577 Muutos %:t Palvelujen ostot Kalliolta+muu sote 0,9 1,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot muu 9,8 1,6 2,0 2,0 Käyttötulot 3,8 0,5 2,3 2,5 Toimintakulut 2,3 1,5 2,1 2,0 Henkilöstökulut 3,2 2,8 2,5 2,0 *) Vuoden 2021 luvuissa ei ole otettu huomioon suunniteltua maakunta- ja sote-uudistusta. RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019-2021 Varsinainen toiminta ja investo Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- TP 2017 721 357 TA 2018 983 460 TA 2019 793 964 TS 2020 829 954 TS 2021 928 098 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- 0 721 357 0 983 460 0 793 964 0 829 954 0 928 098 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -859 572-918 000-1 152 000-1 133 800-865 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 189 138 9 000 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 0-670 434 10 000-899 000 10 000-1 142 000 20 000-1 113 800 10 000-855 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 50 923 84 460-348 036-283 846 73 098 Rahoitustoiminta Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 340 000 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -599 830-492 700-450 000-450 000-350 000 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/väh -2 000 000-2 599 830 0-152 700 800 000 350 000 700 000 250 000 250 000-100 000 Muut maksuvalmiuteen vaikuttava 0, 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokse 2 584 082 2 584 082 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -15 748-147 700 355 000 250 000-100 000 Rahavarojen muutos 35 175-63 240 6 964-33 846-26 902 Lainamäärä vähenee -2 599 830-152 700 350 000 250 000-100 000 Lainamäärä vähenee /as -996-59 136 97-39

11 7. Hallintopalvelut 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2019 järjestetään säännönmukaiset eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Määrärahoissa ja tuloarvioissa on varauduttu em. vaaleihin. Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet 1 1 1 1 1 Äänioikeutetut 2000 2000 2000 2000 2000 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 4,4 4,6 8,2 2,1 4,4 Tulot 0,0 8 8,2 4,0 0,0 Netto 4,4-3,4 0-1,9 4,4 Sisäiset erät 0 1,9 1,9 1,9 2001 Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät 14 8 8 8 8

12 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 12,4 10,6 12,2 12,2 12,2 Tulot Netto 12,4 10,6 12,2 12,2 12,2 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,4 0,4 3001 Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Iltakouluja järjestetään ainakin tilinpäätöksen 2018 osalta, talousarvioraamin 2020 ja talousarvion 2020 osalta. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 6 8 8 8 8 lukumäärä Muut tilaisuudet 3 2 4 4 4 Valtuustoasiat 78 50 50 50 50 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 16,7 16,2 17,1 17,1 17,1 Tulot Netto 16,7 16,2 17,1 17,1 17,1 Sisäiset erät 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4

13 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 10 800 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 16 14 14 14 14 lukumäärä Khall.asiat 254 190 190 190 190 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 162,2 164,4 165,1 165,1 165,1 Tulot 3,0 Netto 159,2 164,4 165,1 165,1 165,1 Sisäiset erät 10,3 9,6 9,6 9,6 9,6 3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana.

14 Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 413,6 421,2 424,0 424,0 424,0 Tulot 6,3 1,0 1,0 1,0 1,0 Netto 407,4 420,2 423,0 423,0 423,0 Sisäiset erät -338,8-347,8-347,8-347,8-347,8 3031 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 42,6 46,1 47,0 47,0 47,0 Tulot 14,0 18,0 15,0 15,0 15,0 Netto 28,6 28,1 32,0 32,0 32,0 Sisäiset erät

15 3035 Työllistäminen Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen - Eteenpäin hanke loppuu vuodenvaihteessa 2018/2019, varaudutaan jatkotoimenpiteisiin, jossa tavoitteena on saada pysymään sakkomaksut Kelalle alhaisella tasolla. Kunnanhallitus tekee jatkotoimenpiteistä Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 72,5 70,8 122,2 122,2 122,2 Tulot 19,0 15,0 19,0 19,0 19,0 Netto 53,5 55,8 103,2 103,2 103,2 Sisäiset erät 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 1,0 1,5 0,5 0,5 0,5 Tulot Netto 1,0 1,5 0,5 0,5 0,5 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 725,5 735,4 793,3 793,3 793,3 Tulot 42,3 42,0 43,5 43,5 43,5 Netto 683,2 693,4 749,8 749,8 749,8 Sisäiset erät -326,2-334,6-334,5-336,4-336,4 Menot /asukas 262 281 306 306 306 Tulot / asukas 137 144 145 145 145 Netto /asukas 125 137 160 160 160

16 8. Elinkeinopalvelut 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Keskeisiä tavoitteita ovat Alavieskan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä yritteliäisyyden vahvistuminen. Elinkeinojen kehittymistä jarruttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vähentäminen. Alavieskan elinvoimaisuuden lisäämistä koskevan suunnitelman (strategian) laatiminen Kunta järjestää elinkeinopalveluja ostopalveluna sekä omana toimintana. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. kaavoituksella edistetään elinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä muutenkin elinvoimaisuuden lisäämistä teollisuusalueiden ja -toimitilojen kuntoon saattaminen rivitaloasuntojen rakentaminen Sillankankaan alueelle kuntamarkkinoinnin tehostaminen ajantasaisten tietoliikenneyhteyksien varmistaminen Alavieskan palveluiden tehokas markkinointi ja esittely myös netissä Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen yritysten toiminnan ja markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin 16 000 euroa. Kuntamarkkinointiin on varattu määräraha 16.500 euroa. Kehittämisohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 32 500 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 8,9 7,0 6,5 6,5 6,5 Yritysten lukumäärä 153 150 150 155 155 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 33,7 80,0 69,8 69,8 69,8 Tulot Netto 33,7 80,0 69,8 69,8 69,8 Sisäiset erät 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2

17 3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki 1.1.2011 alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 Tulot Netto 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 Sisäiset erät 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 3091 Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 37. 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 20. 000 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään 10. 000 euroa ja metsätaloussuunnitelmiin 1 /ha. Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista.

18 Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä 128 125 125 120 120 Sukupolvenvaihdokset 1 2 2 2 2 kpl Käsitellyt Euhakemukset 800 800 800 800 Maksetut tuet M 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 Peltoalaa 5 500 5415 5415 5450 5450 viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet 1 3 3 3 3 kpl Henkilöstön lukumäärä 0 0 0 0 0 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 62,9 99,6 99,6 99,6 99,6 Tulot Netto 62,9 99,6 99,6 99,6 99,6 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 99,4 182,3 169,8 169,8 169,8 Tulot Netto 99,4 182,3 169,8 169,8 169,8 Sisäiset erät 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 Menot /asukas 39 70 65 65 65 Tulot / asukas. Netto /asukas. 39 70 65 65 65

19 9. Sosiaali- ja terveyspalvelut 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Kuel eläkemenoperusteiset maksut 170 Palvelujen ostot kuntayhtymiltä 10 301 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9 Muut palvelut 2 Avustukset 140 - avustuksista osoitetaan 13.600 euroa sotaveteraanien ja sotaveteraanien leskien palveluihin/avustamiseen. Menot 10 437,9 10 530,8 10 626 10 834,4 11 051,1 Tulot Netto 10 437,9 10 530,8 10 626 10 834,4 11 051,1 Menot /asukas 3 999 4 004 4 103 4 183 4 267 Tulot / asukas. Netto /asukas. 3 999 4 004 4 103 4 183 4 267

20 Alavieskan kunta PPKY Kallion talousarvio 2019 Alavieskan kunnan osalta Toimiala: Tilinpäätös 2016 Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvio 2019 TA 2019 / TA 2018 TA 2019 / TP 2017 Muutos TA 2019 / TA 2018 Muutos TA 2019 / TP 2017 Euro netto Euro netto Euro netto Euro netto % % eur eur Vastaanottopalvelut 1 013 401 979 248 1 100 145 1 093 025-0,6 % 11,6 % -7 120 113 776 Suun terveydenhuolto 317 746 341 464 293 926 320 326 9,0 % -6,2 % 26 401-21 137 Erikoissairaanhoito 3 213 447 3 382 159 3 460 616 3 481 535 0,6 % 2,9 % 20 919 99 376 - josta ostettu erikoissairaanhoito 3 135 245 3 324 405 3 350 000 3 350 000 0,0 % 0,8 % 0 25 595 Aikuispsykososiaaliset palvelut 369 192 392 016 527 506 427 578-18,9 % 9,1 % -99 928 35 562 Hoito- ja hoivapalvelut 3 375 917 3 491 510 3 391 408 3 459 764 2,0 % -0,9 % 68 356-31 746 Kuntoutuspalvelut 138 704 131 813 124 121 130 253 4,9 % -1,2 % 6 131-1 561 Perhepalvelut 528 144 455 030 628 433 722 128 14,9 % 58,7 % 93 695 267 098 Vammaispalvelut 759 428 788 582 780 237 783 464 0,4 % -0,6 % 3 227-5 118 Ympäristöterveydenhuolto 106 943 101 165 110 983 103 329-6,9 % 2,1 % -7 654 2 164 Työterveyshuolto 1 003 5 986 6 258 10 347 65,4 % 72,9 % 4 090 4 361 Toimeentulotuki ja työllistäminen 131 760 45 619 72 072 73 066 1,4 % 60,2 % 995 27 448 Projektit 1 724 1 919 182 155-14,9 % -91,9 % -27-1 764 Yhteensä 9 957 409 10 116 511 10 495 886 10 604 969 1,0 % 4,8 % 109 084 488 459 Ostettu ESH 3 135 245 3 324 405 3 350 000 3 350 000 0,0 % 0,8 % 0 25 595 Oma toiminta 6 822 164 6 792 106 7 145 886 7 254 969 1,5 % 6,8 % 109 084 462 863

21 10. Sivistyspalvelut 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3100 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuspalvelut ovat siirtyneet Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kunnan sivistyspalveluja 1.1.2016 lähtien. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum. 6 7 7 7 7 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 55,9 66,1 65,2 65,2 65,2 Tulot Netto 55,9 66,1 65,2 65,2 65,2 Sisäiset erät 7,3 7,1 6,6 6,6 6,6

22 3101-3114 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää: - varhaiskasvatuksen hallinnon - perhepäivähoidon - päiväkotihoidon ml esioppilaiden iltapäivähoito - palvelusetelit yksityisessä hoidossa, sekä valvonta ja ohjaus - varhaiserityiskasvatuksen - lastenhoidon tuet Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia varhaiskasvatuspaikkoja tarkoituksenmukaisesti, lapsen edun ensisijaisuus huomioiden. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Suunnittelukauden tavoitteet: Uuden 1.9.2018 voimaantulleen varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toimintamuodoissa. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, lisäksi on esioppilaiden iltapäiväryhmä. Perhepäivähoito säilyy toimintamuotona sekä kunnallisena että yksityisenä, ja mahdollisuuksien mukaan tarjonta lisääntyy. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Peipposten varhaiskasvatusryhmässä mahdollistuu osa-aikainen varhaiskasvatus pienryhmässä. Toiminta on suunnattu n 3-5 vuotiaille, joilla ei ole oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kuntamme varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toiminnan sisältöjä ja kehittämistyötä. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Painopisteenä vuonna 2019 huomioidaan varhaiskasvatuslain mukainen pedagoginen painotus ja tavoitteellisuus lapsiryhmän toiminnoissa. Tämä näkyy jatkossa sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kirjauksissa että ryhmän toiminnan dokumentoinnissa. Lisäksi yksikköjen työvuorosuunnittelussa huomioidaan tarkemmin suunnitteluun ja kehittämiseen varattu aika, ja pienimpiä kahden työntekijän osastoja vahvistetaan henkilöstöresurssilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet muutetaan uuden lain mukaisiksi, ja henkilöstörakennetta muutetaan vähitellen kohti uutta velvoitetta, jossa 2/ 3 osaa henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja.

23 Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Sievin kunnalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön täydennyskoulutus mahdollistetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa, sisäisenä koulutuksena tai lähialueen koulutustarjontaa hyödyntäen. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 1055,6 1137,2 1 110,5 1 110,5 1 110,5 Tulot 159,2 141,0 98 98 98 Netto 896,4 996,2 1 012,5 1 012,5 1 012,5 Sisäiset erät 255,3 263,2 284,7 283,7 283,7 Poistot 33,4 36,9 31,6 31,6 31,6 3120-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen luokilla 0-8. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Järjestetään varhennettua englanninkielen opiskelua tokaluokkalaisille. Koulussa toimii JOPO-ryhmä 8. ja 9. luokkalaisille. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja yritysten sekä kirjaston kanssa. Liikkuva koulu hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön. Kerhotoiminnan kehittäminen OPH:n avustuksen turvin. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa (Nuppu, perheneuvola) Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulussa jatketaan OSAVA hankkeen alulle panemaa koulunuorisotyötä yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Opetusta järjestetään myös Jussilan toimipisteessä.

24 Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen luokilla 0-8. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Järjestetään varhennettua englanninkielen opiskelua tokaluokkalaisille. Koulussa toimii JOPO-ryhmä 8. ja 9. luokkalaisille. Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja yritysten sekä kirjaston kanssa. Liikkuva koulu hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön. Kerhotoiminnan kehittäminen OPH:n avustuksen turvin. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa (Nuppu, perheneuvola) Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulussa jatketaan OSAVA hankkeen alulle panemaa koulunuorisotyötä yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Opetusta järjestetään myös Jussilan toimipisteessä. Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen 326 329 327 324 324 oppilaita Esiopetuksen oppilaita 35 37 36 38 38 Henkilöstö lkm 39 39 39 39 39 Kokonaistuntien määrä 717 719 719 719 719 Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 38/38 33/33 43/43 36/36 34/34

25 Kokonais-kustannukset /oppilas Laskennallinen yksikköhinta /oppilas Erotus /oppilas 2009 tilinpäätös 6 378 6 481-103 2010 tilinpäätös 6 820 6 603 217 2011 tilinpäätös 7 125 6 710 415 2012 tilinpäätös 8 035 6 704 1 331 2013 tilinpäätös 8 686 7 520 1 166 2014 tilinpäätös 8 732 7 658 1 074 2015 tilinpäätös 8 335 6 226 2 109 2016 tilinpäätös 8 550 6 694 1 856 2017 tilinpäätös 8 638 6 574 2064 2018 talousarvio 8 985 2019 talousarvio 8 853 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 2330,9 2397,3 2 443,6 2 443,6 2 443,6 Tulot 109,2 88,9 100,3 100,3 100,3 Netto 221,7 2308,4 2 343,3 2 343,3 2 343,3 Sisäiset erät 711,0 699,8 752,3 752,3 752,3 Poistot 139,9 131,3 131,4 131,4 131,4 3131 Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet * päiväopetuksen varmistaminen * kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla * kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan * pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten kurssitoiveet Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja 1234 1500 1500 1500 1500 Alavieskassa Oppilasmäärä 381 650 400 400 400 Menot /h 19,68 18,33 20 20 20

26 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 24,3 31,5 30,0 30,0 30,0 Tulot Netto 24,3 31,5 30,0 30,0 30,0 3141 Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet * syksyllä 2018 alavieskalaisia oppilaita 25 * uuden ops:n käyttöönotto (oppilaiden ja perheiden riittävä informointi, opettajien perehdyttäminen ja koulutus esim. muuttuvaan arviointiin liittyen) * varhaisiän musiikkikasvatuksen vetovoimaisuus ja soitinvalmennuksen ryhmäopetuksen kehittäminen * musiikkiopiston monipuolinen näkyvyys toimialueella ja konserttien tarjoaminen erilaisille kohderyhmille * ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi * asianmukaiset toimintatilat Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa 939,75 1 155 1 050 1 150 1 150 (26,85h/vko, 35 viikkoa) Oppilasmäärä 36 25 25 25 25 Menot /h 27,56 29,93 30 30 30 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 25,9 31,5 31,5 31,5 31,5 Tulot Netto 25,9 31,5 31,5 31,5 31,5

3212 Kirjasto 27 Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (uusi laki tuli voimaan 2017) ja - asetukseen ja kirjasto on kunnan peruspalvelu. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uudessa laissa korostetaan asiakkaan tasavertaisuutta kirjastopalvelujen käyttäjänä. Tämä näkyy mm. siten, että kirjastot eivät voi periä enää varausmaksuja. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja yhtenäiskoulussa koulukirjasto. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti Painopistealueet vuonna 2019 Potkua Pokelantieltä-hankkeen (AVI) toteuttaminen: tiedonhankintaopetuksen uudistaminen, e-aineistojen markkinointi ja opastus & kirjastomarkkinoinnin toteutus nuorten kanssa yhteistyössä lukuharrastuksen edistäminen alueen yhteiseen ekirjastoon liittyminen mahdollinen Finnaan liittyminen henkilöstön täydennyskoulutus lehtilukusalin uudistaminen (vuosikertakaapit) Toiminnalliset tunnusluvut Lainojen lukumäärä 59 293 60 000 58 000 57 000 57 000 Lainat/asukas 22,69 21,9 21,8 21,8 21,8 Lainat/aukiolotunti 33,8 34,5 32,4 31,8 31,8 Kustannukset /laina 3,86 2,94 3,31 3,31 3,31 Henkilöstö lkm 3 3 3 3 3

28 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 178,4 192,7 196,5 196,5 196,5 Tulot 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Netto 175,6 190,7 194,5 194,5 194,5 Sisäiset erät 49,0 59,1 53,7 53,7 53,7 Poistot 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3221-3222 Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa, sekä alueellisen kriisisuunnitelman valmistelu. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden (järjestöt, seurakunta) kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuorisotyön suuntaaminen myös varhaisnuorille (10-12-vuotiaille) tukien kotien ja koulun kasvatustyötä. Toiminnalliset tunnusluvut 0 28 vuotiaat 919 930 900 895 890 Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot /0 28 vuotiaat 92,0 92,8 127,7 128,4 129,0 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 87,1 86,3 115,5 115,5 115,5 Tulot 0,5 1,7 10,7 10,7 10,7 Netto 86,6 84,6 104,8 104,8 104,8 Sisäiset erät 6,8 5,5 6,5 6,5 6,5 Poistot 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

29 3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen ja Alavieska-seuran kanssa Vanhan kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (remontointi ja näyttelytoiminnan käynnistäminen) Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 6,2 13,0 4,0 4,0 4,0 Tulot 10,0 Netto 6,2 3 4,0 4,0 4,0 Sisäiset erät 0,3 2,4 1,2 1,2 1,2 Poistot 0,7 1,1 1,1 1,1 3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 21,7 12,3 12,3 12,3 12,3 Tulot Netto 21,7 12,3 12,3 12,3 12,3 Sisäiset erät 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4

30 3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittäminen lapsille ja nuorille Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Yhteistyön kehittäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa (liikuntapalveluketju) Tietoisuuden lisääminen paikallisista luontoliikuntamahdollisuuksista. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeessa aloitettujen toimintatapojen jatkaminen: ohjatut voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät Työikäisten liikuntaryhmien ja testauspäivien jatkaminen Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa ja markkinoinnin tehostaminen Liikuntapalvelusopimus uusittu 3.6.2016. Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle 2019. Pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 105,7 109,7 109,9 109,9 109,9 Tulot Netto 105,7 109,7 109,9 109,9 109,9 Sisäiset erät 0,3 0,9 0,8 0,8 0,8 Poistot 9,5 13,3 4,8 4,8 4,8

31 3320 Raittiustyö Ehkäisevän päihdetyön lain (aikaisempi raittiustyölaki, kumottu 1.12.2015), mukaan ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 0,6 2,0 2,1 2,1 2,1 Tulot Netto 0,6 2,0 2,1 2,1 2,1 Sisäiset erät 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 3898,2 4075,6 4 121,1 4 121,1 4 121,1 Tulot 277,5 243,6 210,9 210,9 210,9 Netto 3620,7 3832,1 3 910,2 3 910,2 3 910,2 Sisäiset erät 1029,5 1 038,2 1 106,5 1 106,5 1 106,5 Poistot 181,0 190,3 176,6 176,6 176,6 Menot 1493 1562 1 604 1 604 1 604 /asukas Tulot / 106 93 73 73 73 asukas. Netto /asukas 1387 1469 1 531 1 531 1 531

32 11. Tekniset palvelut 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto 5011-5041 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa, turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen sekä ylläpitäminen. Mikäli strategiapäivityksessä havaitaan maankäytöllisiä ongelmakohtia, lisätalousarviossa ratkaistaan mahdolliset määrärahatarpeet. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen Kivihaan asemakaavamuutoksen vireille asettaminen sivukylien vapaiden tonttien tonttipörssin kokoaminen valokuituhankkeen eteenpäin vieminen Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 36,8 50,2 52,1 52,1 52,1 Tulot 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Netto 35,9 49,2 51,1 51,1 51,1 Sisäiset erät 9,9 15,2 10,9 10,9 10,9 Poistot 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

33 5111-5153 Yhdyskuntapalvelut Yhdyskuntapalvelut huolehtii kunnan yleisten alueiden kunnossapidosta sekä huolehtii viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön ylläpidosta ja luomisesta. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Pappilanniemen alueen ilmeen kohottaminen ja kunnostaminen Keskustien ympäristönhoidon ottaminen kunnan huolehdittavaksi loppuvuodesta metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 356 ha 6,4 ha Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 48,3 43,4 51,0 51,0 51,0 Tulot 50,0 43,0 48,0 48,0 48,0 Netto -1,7 0,4 3,0 3,0 3,0 Sisäiset erät - - - - - Poistot 22,7 22,4 15,3 15,3 15,3 5211-5212 Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Keskustien kunnossapidon huolehtiminen jatkossa syksystä alkaen osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet

34 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatie- Avustettavat Avustettavat Yksityistieavustukset pituudet metsätiet yksityistiet 11,2 km 65,250 km 76,057 km 42 800 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 94,4 92,3 85,3 85,3 85,3 Tulot 0,1 0 0 0 0 Netto 94,2 92,3 85,3 85,3 85,3 Poistot 92,0 106,6 61,9 61,9 61,9 5511-5532 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 5 kpl/v. ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen Toiminnalliset tunnusluvut Myönnetyt rak.luvat 34 50 40 40 40 Ilmoitukset 2 15 5 5 5 Toimintamenot ja -tulot 1 000 Menot 310,4 327,8 328,7 328,7 328,7 Tulot 13,0 13,2 13,0 13,0 13,0 Netto 297,5 314,6 315,7 315,7 315,7 Sisäiset erät 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

35 5590-6011 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Kiinteistönhoidon Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen (otetaan käyttöön uusi kiinteistönhoidon ohjelma) tyhjillään olevien kiinteistöjen aktiivinen markkinoiminen (Bianca-hallit) pitää vuokratalojen käyttöaste korkeana (< 95 %) kiinteistöjen kunnossapito aktiivisella toiminnalla As Oy Alavieskan Sillankankaalle rivitalon kiinteistönhoidon tarjoaminen loppuvuodesta As Oy Alavieskan Sillankankaan rivitalon käyttöönotto loppuvuodesta Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2017 Ta2018 Ta2019 Su 2020 Su 2021 Menot 1 063,6 1 081,6 1 123,7 1 123,7 1 123,7 Tulot 1 196,3 1 368,7 1 314,6 1 314,6 1 314,6 Netto -132,8-287,1-190,9-190,9-190,9 Sisäiset erät -392,6-408,2-465,4-465,4-465,4 Poistot 430,3 432,0 434,2 434,2 434,2 6301 Ruokahuolto Ruokapalvelun visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti. Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio.

36 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Terveellisiä ja ravitsemuksellisesti oikeita aterioita. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2017 Ta2018 Ta2019 Su 2020 Su 2021 Menot 425,9 449,9 459,6 459,6 459,6 Tulot 182,2 180,5 180,4 180,4 180,4 Netto 243,7 269,4 279,2 279,2 279,2 Sisäiset erät -331,0-321,5-324,1-324,1-324,1 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 6501-6502 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen liittymismaksujen ajantasaistaminen Toiminnalliset tunnusluvut Veden myynti m 3 236 495 250 000 250 000 250 000 250 000 Jäteveden 172 652 125 000 144 000 136 800 130 000 kuutiomäärät Henkilöstö 1 1 2 2 2 Toimintamenot ja -tulot Menot 459,9 434,4 468,8 468,8 468,8 Tulot 393,6 441,0 440,3 440,3 440,3 Netto 66,3-6,6 28,5 28,5 28,5 Sisäiset erät 6,9 15,5 23,2 23,2 23,2 Poistot 56,7 55,4 15,2 15,2 15,2

37 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 2 439,2 2 479,6 2 569,3 2 569,3 2 569,3 Tulot 1 836,1 2 047,4 1 997,3 1 997,3 1 997,3 Netto 603,1 432,2 572,0 572,0 572,0 Sisäiset erät -706,2-698,3-754,8-754,8-754,8 Poistot 635,9 650,6 560,9 560,9 560,9 Menot /asukas 1 303,9 1 316,9 1 331,4 1 331,4 1 331,4 Tulot /asukas 1 099,7 1 169,6 1 185,5 1 185,5 1 185,5 Netto /asukas 204,1 147,3 146,0 146,0 146,0

38 12. Investoinnit INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Kunnan maanhankinta 90 000 30 000 30 000 30 000 Tontinmyynnit/maanmyynti -40 000-10 000-20 000-10 000 Yhteensä 50 000 20 000 10 000 20 000 Aineeton käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunta on päättänyt ottaa tehtäväkseen valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Valokuitu 788 800 390 000 398 800 Yhteensä 788 800 390 000 398 800 Osakkeet ja osuudet Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Osakeinvestointi As Oy Alavieskan Sillankankaan osakkeisiin. Rivitalo valmistuu v. 2019. Rivitalojen rakentaminen Sillankankaan kaava-alueelle jatkuu v. 2020. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Rivitalon rakentaminen 1 120 000 380 000 340 000 400 000 (osakeinvestointi) Yhteensä 1 120 000 380 000 340 000 400 000

39 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 17,4 52,0 800,0 768,8 430,0 Tulot 0,0 10,0 10,0 20,0 10,0 Netto 17,4 42,0 790,0 748,8 420,0 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Yhtenäiskoululla kunnostetaan osa vesikattorakenteista. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Yhtenäiskoulun vesikatot 90 000 35 000 55 000 Yhteensä 90 000 35 000 55 000 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Vuodelta 2018 toteuttama jäänyt Kraatarintien perusparannus, joka jatkuu v. 2020 pinnoituksella. Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän suunnittelun toteutus v. 2020. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Kraatarintien kunnostus 105 000 70 000 35 000 Jokiniituntien kevyen liikenteen 240 000 40 000 200 000 väylän suunnittelu Yhteensä 345 000 70 000 75 000 200 000

40 Irtain käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet GPS-mittalaitteen hankkiminen vesi- ja viemärilaitoksen käyttöön, rakennusvalvonnan rakennuspaikkojen merkkaukseen sekä teknisen osaston käyttöön yleensä. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 GPS-mittalaite 12 000 12 000 Yhteensä 12 000 12 000 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Viemäriverkoston järjestelmällinen saneeraus lähivuosina. Hanke Kokonaiskust 2019 2020 2021 Viemäriverkoston 255 000 85 000 85 000 85 000 kunnostus/vuotovedet Vesijohtoverkoston kunnostus 450 000 150 000 150 000 150 000 Yhteensä 705 000 235 000 235 000 235 000 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 842,1 866,0 352,0 365,0 435,0 Tulot 189,1 9,0 - - - Netto 653,0 857,0 352,0 365,0 435,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Menot 859,6 918,0 1 152,0 1 133,8 865,0 Tulot 189,1 19,0 10,0 20,0 10,0 Netto 670,4 899,0 1 142,0 1 113,8 855,0

41 13. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö 31.12. (henk.työvuosina) 2017 2018 2019 2020 2021 HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT Hallintopalvelut Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Hallinto- ja sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 Atk- ja toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Asuntosihteeri 0,7 0 0 0 0 Toimistosihteeri 2 3 3 3 3 Yhteensä 5,7 6 6 6 6 SIVISTYSPALVELUT Varhaiskasvatus Päiväkodin johtaja 1 1 1 1 1 Perhepäivähoitaja 4 4 4 4 4 Lastentarhanopettaja 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 Lastenhoitaja 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Ryhmäavustaja 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 Peruskoulu Rehtori 1 1 1 1 1 Lehtori 9 9 9 9 9 Luokanopettaja 11 11 11 11 11 Esiluokanopettaja 3 3 3 3 3 Erityisluokanopettaja 2 2 2 2 2 Tuntiopettaja 3 3 3 3 3 Koulunkäyntiavustaja 6 7 7 7 7 Ip-toiminnanohjaaja 2 2 2 2 2 Kuraattori 1 1 1 1 1 Koulusihteeri 1 1 1 1 1 Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 2 2 2 Vapaa-aika Nuoriso-ohjaaja 1 1 1 1 1 Nuorisotilaohjaaja 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 63,55 64,75 64,75 64,75 64,75 TEKNISET PALVELUT Hallinto Kehitysjohtaja 1 1 1 1 Yhdyskuntainsinööri 1 0 0 0 0 Tekninen johtaja 0 0 0 0 0 Kunnaninsinööri 1 1 1 1 1 Rakentaminen Rakennusmies 1 1 1 1 1

42 Henkilöstö 31.12. (henk.työvuosina) 2017 2018 2019 2020 2021 Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoitaja 1 1 1 1 1 Puistotyöntekijä/rakennusapumies 1 1 1 1 1 Palveluesimies 0 0 0 0 0 Laitoshuoltaja 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Palvelutyöntekijä 0 0 0 0 0 Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä 2 2 2 2 2 Ruokahuolto Ravitsemistyöntekijä 4,5 4,5 4 4 4 Palvelutyöntekijä Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä 2 2 2 2 2 Vesilaitos Asentaja 1 1 2 2 2 Yhteensä 19 19 19,5 19,5 19,5 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 88,25 89,75 90,25 90,25 90,25

43 LIITTEET Väestö Ikäryhmä 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0-14 561 553 544 546 530 519 511 505 500 500 497 15-44 898 897 890 873 837 821 803 800 795 790 785 45-64 755 755 754 765 755 702 702 700 690 690 695 65-536 556 552 566 578 597 600 605 610 615 618 Yhteensä 2750 2761 2740 2750 2700 2639 2616 2610 2595 2595 2595 Kuntatalous Veroprosentit Veroprosenttilajit 2018 2019 Kunnallisvero 21,50 22,00 Kiinteistöverot * yleinen 1,03 1,03 * vakituinen asunto 0,55 0,55 * muu 1,03 1,03 * voimalaitokset 3,10 3,10 * yleishyödyllinen yhteisö 0,30 0,30 Verotulojen kehitys 1.000 euroina Tulovero- Verot Vuosi prosentti Kunnallis Yhteisö Kiinteistö Yhteensä 2009 20,00 5 634 188 230 6 052 2010 21,00 5 867 233 252 6 352 2011 21,00 6 134 307 235 6 676 2012 21,50 6 351 185 356 6 892 2013 21,50 6 861 169 367 7 397 2014 21,50 6 667 218 407 7 292 2015 21,50 7 099 285 408 7 792 2016 21,50 6 892 271 522 7 685 2017 21,50 6 494 285 505 7 284 2018 ta 21,50 6 673 277 766 7 716 2019 ta 22,00 7 102 282 756 8 140

44 Verotulojen kehitys 1.000 euroa 2009-2019 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ta 2019 ta Lainamäärän kehitys 1 000 eur TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Lainamäärä 12 557 11 476 11 124 10 400 7 800 8 820 9 170 9 420 9 320 Lainaa /as 4 583 4 268 4 138 3 941 2 989 3 419 3 554 3 651 3 612 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Lainamäärän kehitys 2013-2021 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Lainamäärä Lainaa /as Kokonaismenot 2011-2019 1.000 EUR Palvelu TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Hallinto 646 632 625 630 609 621 725 735 793 Elinkeino 171 166 168 166 139 135 99 182 170 Perusturva 10 429 10 714 11 055 11 599 11 169 10 348 10 438 10 530 10 626 Sivistys 2 833 2 907 2 918 2 776 2 898 3 881 3 898 4 076 4 121 Tekninen 2 304 2 272 2 290 2 342 2 248 2 342 2 439 2 480 2 569 Käyttötalous yht. 16 383 16 691 17 056 17 513 17 063 17 327 17 599 18 003 18 279 Investoinnit 1 084 1 093 5 004 911 650 576 860 918 1 122

45 Palvelun %-osuus käyttötaloudesta Palvelu TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Hallinto 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,3 Elinkeino 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 1,0 0,9 Perusturva 63,7 64,2 64,8 66,2 65,5 59,7 59,3 58,5 58,1 Sivistys 17,3 17,4 17,1 15,9 17,0 22,4 22,1 22,6 22,5 Tekninen 14,1 13,6 13,4 13,4 13,2 13,5 13,9 13,8 14,1 Käyttötalous yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 %-muutos ed. vuoteen Palvelu TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Hallinto -2,2-1,1 0,8-3,3 2,0 16,7 1,4 7,9 Elinkeino -2,9 1,2-1,2-16,3-2,9-26,7 83,8-6,6 Perusturva 2,7 3,2 4,9-3,7-7,4 0,9 0,9 0,9 Sivistys 2,6 0,4-4,9 4,4 33,9 0,4 4,6 1,1 Tekninen -1,4 0,8 2,3-4,0 4,2 4,1 1,7 3,6 Käyttötalous yht. 1,9 2,2 2,7-2,6 1,5 1,6 2,3 1,5 Investoinnit 0,8 357,8-81,8-28,6-11,4 49,3 6,7 22,2 Toimintakulut 2019 Menolajit %-osuus Henkilöstömenot 4 460 623 24,4 Palvelut 12 123 620 66,3 Aineet, tavrvikkeet ja tavarat 1 049 680 5,7 Avustukset 560 900 3,1 Muut kulut 84 330 0,5 Yhteensä 18 279 153 100,0 Käyttötalouden menolajien %-osuudet 6 % 3 % 1 % 24 % 66 % Henkilöstömenot Aineet, tavrvikkeet ja tavarat Muut kulut Palvelut Avustukset

46 Käyttötulot 2019 %-osuus Tomintatuotot 2 251 819 11,8 Verotulot 8 140 000 42,5 Valtionosuudet 8 753 000 45,7 Yhteensä 19 144 819 100,0 Käyttötulojen %-osuudet 2019 46 % 12 % 42 % Tomintatuotot Verotulot Valtionosuudet Nettomenojen kehitys 2012-2019 Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2012 611 161 10 708 2 726 243 1909 TP 2013 602 163 11 052 2 799 269 4825 TP 2014 605 150 10 972 2 818 108 872 TP 2015 585 139 11 169 2 822 241 650 TP 2016 598 135 10 348 3 584 487 304 TP 2017 683 99 10 438 3 621 603 670 TA 2018 693 182 10 531 3 832 432 899 TA 2019 750 170 10 626 3 910 572 1122