Kuukausiseuranta. Huhtikuu

Kuukausiseuranta kuu 16.5.217

HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-26 414 273-25 326 821-22 77 821 29,9 % -2 619 1 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-26 414 273-25 326 821-22 77 821 29,9 % -2 619 1 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-5 361 71-6 698 33-5 199 275 25,9 % -1 498 758 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-13 868 974-15 58 679-13 291 467 29,4 % -1 767 212 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-5 963 264-2 314 24-3 252 984 46,9 % 938 744 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-821 173-959 385-849 325 29,5 % -11 6 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-399 151-296 485-114 77 12,9 % -181 715 TA-MENOT 669 818 342 657 945 474 212 83 75 219 315 158 212 199 721 32,3 % 7 115 437 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 657 945 474 212 83 75 219 315 158 212 199 721 32,3 % 7 115 437 Henkilostokulut 219 133 573 22 888 23 71 895 35 73 629 41 7 75 476 32, % 2 878 925 Palvelujen ostot 364 188 365 365 42 114 51 26 121 788 467 19 462 534 32,8 % 1 847 143 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 286 283 99 9 7 525 95 427 7 95 561 3 33,4 % -133 33 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 79 82 33 23 98 681 26 36 768 24 38 294 3,8 % 1 98 473 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 15 24 66 687 297 5 68 22 5 161 999 34, % -93 977 Avustukset 4 16 767 24 325 234 12 779 87 8 18 411 6 19 5 25,4 % 1 917 911 Avustukset yksityisille 37 963 995 21 938 551 11 929 49 7 312 85 5 36 423 24,4 % 1 952 427 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 843 75 795 561 811 983 34, % -16 422 Avustukset taseyksikoille 5 378 6 71 18 94-18 94 Muut toimintakulut 3 239 422 32 162 569 9 633 188 1 72 856 1 155 421 31,6 % 565 435 Vuokrat 29 478 466 3 31 519 9 832 63 1 1 56 9 914 32,7 % 186 56 Muut toimintakulut 76 957 1 861 51-199 442 62 35 241 422 13, % 378 929 NETTO 589 634 12 581 965 1 186 388 82 193 988 337 189 491 9 32,6 % 4 496 437 *) Tasaisen käytön toteuma-% 4/12 33,3 %

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Toimintatuotot (kumulat.) 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 5361 71 13868 974 5963 264 821 173 399 151 Tot 217 5199 275 13291 467 3252 984 849 325 114 77 TA 217 6698 33 1558 679 2314 24 959 385 296 485 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot 217 - TA 217 - Tot 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset 217 - TA 217 - Tot 217 - TA 217 - Tot

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Toimintakulut (kumulat.) 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Henkilostökulut Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 71895 35 97 525 2398 681 4443 56 12779 87 9633 188 Tot 217 775 476 95561 3 2438 294 5161 999 619 5 1155 421 TA 217 73629 41 95427 7 2636 768 568 22 818 411 172 856 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut 217 - TA 217 - Tot 217 - TA 217 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset 217 - TA 217 - Tot 217 - TA 217 - Tot

4 495,3 4 48,7 4 449,9 HYVINVOINTITOIMIALA 4 8, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 4 2, 215 216 217 5 2, Työvoima 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 215 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,5 4 52,3 5 17,8 5 89, 4 774,4 4 391,5 4 375,5 4 374, 4 544,1 216 4 452,4 4 454,7 4 52,1 4 513, 4 464,1 4 912,3 5 69,8 4 797,1 4 416,5 4 394,7 4 368,8 4 462,3 217 4 427,9 4 417,7 4 413,6 4 54,3 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 75, % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,9 % 64,8 % 73, % 69,1 % 68,5 % 71,8 % 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,5 4 52,3 5 17,8 5 89, 4 774,4 4 391,5 4 375,5 4 374, 4 544,1 4 452,4 4 454,7 4 52,1 4 513, 4 464,1 4 912,3 5 69,8 4 797,1 4 416,5 4 394,7 4 368,8 4 462,3 4 427,9 4 417,7 4 413,6 4 54,3 Työvoima 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Työvoima_yhteensä sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 68,6 % 69,9 % 7,5 % 6, % 4, % 2, %, % 215 216 217 Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

5,1 % 5,4 % 6, % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 6, % 4,9 % 6,6 % 6,6 % Sairauspoissaolo % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 215 216 217 12 kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,9 % 52,3 % 63,2 % 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 251,5 264,1 268,1 275,2 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT -2 884 344-3 786-1 371 227-1 262-1 65 469 28,1 % -196 531 TA-MENOT 65 8 151 73 756 989 21 455 723 24 585 663 22 35 783 29,9 % 2 549 88 Netto 62 123 87 69 97 989 2 84 496 23 323 663 2 97 314 3, % 2 353 349 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,7 %4,5 % 3,2 % 3,1 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 2,8 %2,6 4,2 %4,1 %5,3 % 4,9 % 4,8 %5, % 6,3 %6,7 % 4,9 % % 2,6 % 3,3 % 3,9 %3,9 % 1,4 %1,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 4,1 % 3,6 % 4,7 % 5,4 % 4,9 % 4,9 % 5, % 4,6 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % 6, % 5,6 % 44,2 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,6 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,6 % 45,4 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 58,9 % 67,2 % 71,9 % 7,2 % 59,9 % 69,8 % 65,1 % 64,6 % 66, % 1 685,5 1 677,6 1 677,5 1 689, 1 671,4 1 814,6 1 826,6 1 737, 1 622,1 1 612,2 1 68,7 1 649, 1 639,2 1 649, 1 653,2 1 655,7 1 643,3 1 782,7 1 82,8 1 728, 1 628,8 1 645,9 1 646,6 1 666,3 1 615,3 1 67,7 1 597,8 1 634,2 TERVEYSPALVELUT T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-4/ T o t 217 1-4/ 216 217 216/ 1-4 217/ 1-4 217/ 1-4 T A 217 T A 217 1-4 TA-TULOT -22 695 45-25 365-8 668 867-8 455-7 856 315 31, % -598 685 TA-M ENOT 142 32 26 14 247 57 43 36 653 46 749 19 47 396 964 33,8 % -647 945 N etto 119 66 855 114 882 57 34 637 786 38 294 19 39 54 649 34,4 % -1 246 63 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 12,98 12,8 12,71 12,49 14,3 13,93 13,81 13,66 13,74 12,68 12,97 14,93 13,5 14,25 14,64 14,69 15,85 14,4 14,9 14,21 12,98 13,67 11,87 14,36 13, 15,22 14,62 12,72 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 6 782 6 269 6 853 7 114 6 733 6 269 8 119 6 913 7 583 7 355 6 996 6 22 7 243 7 212 6 56 7 8 5 764 5 289 6 229 5 954 7 16 6 383 7 26 6 353 7 62 6 611 6 964 6 122 18 458 21 21 23 229 2 272 22 994 21 655 22 278 22 112 24 893 19 875 22 22 19 59 18 951 22 799 16 687 1 296 2 58 14 91 1 161 16 228 1 512 16 73 1 352 2 22 21 379 22 768 21 551 23 762 32 64 23 85 22 968 512 1 765 2 289 1 141 1 937 2 1 1 373 2 53 1 377 37 56 2 761 1 868 2 447 1 394 2 24 1 95 2 238 1 521 2 235 1 77 1 957 1 88 1 969 1 65 2 51 215 216 217 6782 18458 512 6269 2121 1765 6853 23229 215 13896 3873 216 132 4424 217 13122 44884 215 2215 618 216 19915 66316 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 275 69777 2937 8883 26911 88518 2697 89286 36613 99834 34123 111317 43173 116521 41131 48937 4642 55166 52374 62272 58757 69532 6511 76594 71721 83558 77843 2289 1653 372 4389 326 5755 715 131375 443 131431 7623 9597 14763 148134 16785 5797 169513 9647 19573 793 19164 214335 11597 8254 22374 251841 1319 966 246789 27489 15347 11127 17582 12897 19539 14547 2159 16427 23559 Terveysasemat 31 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi(kumulat.) 21 11 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Suun terveydenhuolto 4 35 3 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 32 996 31 551 32 574 4 49 548 215 216 217 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 6 567 1 32 8 87 9 153 9 256 4 198 3 946 4 2 36 84 39 332 39 647 8 524 8 619 8 272 658 684 762 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 45 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 4 35 1 976 2 898 3 17 3 13 4 14 53 14 178 25 2 15 1 21 788 22 36 22 299 5 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

12 9 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 8 524 8 619 8 272 6 3 658 684 762 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9,23 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

Somaattinen erikoissairaanhoito Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit(kumulat.) Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti 2 86 2 957 2 94 Lastentautikäynti 5 25 5 665 5 888 Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 2 962 2 884 3 285 7 6 5 4 3 2 1 217 216 215 7 6 5 4 3 2 1 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 59 115 56 343 6 791 215 216 217 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 6 5 4 4 139 4 172 4 415 3 2 1 215 216 217

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma 6 713 6 4 4 817 5 137 462 5 8 3 682 2 938 3 98 847 67 688 38 511 35 749 35 915 1 2 3 4 5 217 216 215

215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 217 1 2 3 4 235,4 211,6 338, 189,4 56,7 399,6 145,2 34,9 541,4 336,2 184,9 188, 29,2 75, 498,2 324, 69,3 92, 275,9 618,4 64,7 977, 915,3 792,5 878,6 1 766, 1 585,3 1 332,7 1 141, 2 186,5 2 186,5 Sairaalapalvelut Palliatiivinen hoito Kuntouttava osastohoito Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 6 23 78 635 59 491 7 5 268 197 158 1 368 1 54 1 474 5 1 1 5 2 217 216 215 Akuutin hoidon osastoryhmä 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11,5 1,1 1,7 1,4 14,1 11,6 1,7 12,7 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 12,5 11,911,9 1,8 9,3 9,9 9,6 1,9 9,7 1,611,4 11,21,9 15,6 1,2 11,5 11,4 1,59,6 9,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 35 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 3 25 2 15 1 5 Hoitojakso mediaani Hoitojaksojen pituus ka

GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka 12 1 8 6 4 2 6,2 6,2 6,1 5,3 5,4 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 1 786 2 196 2 85 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 8 42 7 911 7 119 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 1 464 3 127 2 73 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 88 854 846 217 216 215 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Kuntoututtava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 5 4 3 2 1 37,2 4,3 6,5 42,9 4,1 36,7 33,6 29,2 3,8 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 32,732,7 34,8 32,8 33,6 31,6 32,4 27,326,9 27,225,9 26,924,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 2 131 2 374 2 429 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 11 342 1 64 1 152 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 15 252 15 325 17 494 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 2 945 2 534 2 762 5 1 15 2 217 216 215 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 143 151 152 Psykoosien tutkimus 269 27 262 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 72 95 111 5 1 15 2 25 3 217 216 215

14 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 14 12 1 8 6 4 2 17 34 34 33 36 28 28 29 kuu kuu kuu 215 216 217 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 74 12 1 8 6 4 2 38 34 33 Tavoite 2 15 1 5 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 14 19 6 64 46 13 93 22 18 kuu kuu kuu 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 115 49 2 Tavoite Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 56 88 123 196 23 26 145 144 151 kuu kuu kuu 215 216 217 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 88 185 148 Tavoite

3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4,1 % 4,9 % 4,6 % 5,8 % 3,9 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,5 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,4 % 7,5 % 59,5 % 71,8 % 64, % 63,6 % 67,5 % 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 723 726 732 733 743 784 85 783 733 728 715 72 679 686 689 691 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT -2 719 952-12 459 667-5 326 476-4 153 222-2 555 473 2,5 % -1 597 749 TA-MENOT 92 177 149 74 862 175 28 368 936 24 954 58 23 467 71 31,3 % 1 486 348 Netto 71 457 197 62 42 58 23 42 46 2 8 836 2 912 237 33,5 % -111 41 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

Opiskeluterveydenh uolto Koulut erveyd enhuo lto Lasten neuvol apalve lut Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki : Käyntien määrä (kumulat.) Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 18 39 3 11 139 23 86 134 7 1 163 963 795 2 182 2 264 1 95 5 1 1 5 2 2 5 217 216 215 Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) Hoito,- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) 39 386 271 1 92 1 245 1 333 1 741 1 852 848 2 118 2 468 2 51 2 278 2 838 2 998 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 216 215 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 4 ja 12 18 161 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat 3 871 7 75 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 216 217

215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 842 769 729 793 11 853 1 564 1 584 2 1 415 1 783 185 1 628 1 89 2 617 2 528 53 2 285 2 843 292 2 665 2 983 3 53 3 261 3 479 4 286 4 23 4 884 4 949 4 91 4 975 5 487 5 679 6 314 6 491 7 18 7 299 3 476 112 3 841 4 3 8 7 965 8 26 8 617 8 843 4 33 136 4 818 464 5 126 5 62 5 165 5 682 142 5 98 476 142 6 557 476 157 6 852 7 65 498 7 834 29 8 76 8 644 554 259 557 34 557 369 557 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 2 1 8 818 835 925 1 1 1 43 1 59 6 4 2 45 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 157 215 216 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

42 368 392 693 619 658 1 1 881 988 1 246 1 122 1 221 1 461 1 353 1 651 1 571 1 818 1 723 2 1 97 2 166 2 79 2 351 2 258 2 535 2 465 2 669 2 635 524 47 59 977 855 93 1 616 1 297 1 486 2 167 1 767 1 927 2 685 2 271 3 138 2 72 3 572 3 94 4 68 3 65 4 519 4 18 5 66 4 633 5 659 5 35 6 82 5 783 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 217 : 6 7 6 5 4 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217:27 3 2 5 2 1 5 1 5 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217

2 2 26 32 38 36 4 39 43 4 44 47 54 58 63 65 154 183 188 173 196 22 193 215 29 214 227 222 229 243 243 252 256 258 268 266 277 275 292 289 32 296 317 312 1 244 1 19 1 13 1 352 1 79 1 213 1 461 1 129 1 262 1 481 1 168 1 32 1 212 1 26 1 295 1 35 1 496 1 534 1 569 1 589 1 617 1 4 1 664 1 433 1 473 1 71 1 741 1 58 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 217 :155 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 35 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 32 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 5 7 6 5 4 3 2 1 23 18 13 3 6 27 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217

4 5 5 6 7 7 9 9 12 11 17 16 18 2 26 29 3 3 33 36 41 41 46 45 47 49 52 55 29 32 35 39 4 38 47 45 52 53 52 58 58 56 63 61 63 69 73 75 77 78 82 9 87 96 93 98 4 4 6 2 32 56 76 96 113 145 132 171 162 197 181 227 253 297 321 298 34 315 358 352 37 392 48 42 45 4 35 3 25 2 15 1 5 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: 25 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 11 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: laskeva 5 4 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217

1 651 34 1 433 582 294 96 3 44 453 3 299 741 447 626 5 346 77 5 9 787 593 78 77 862 7 39 143 6 995 137 9 96 28 8 922 872 11 218 636 1 917 95 13 484 599 12 884 383 15 78 194 14 792 918 16 773 825 16 576 327 18 54 865 18 269 265 2 45 31 19 917 862 21 592 478 21 342 398 1 97 1 527 1 822 2 5 3 887 3 562 5 124 4 936 5 819 5 617 6 391 6 225 6 885 6 796 7 493 7 39 8 6 7 794 8 294 8 148 8 595 8 476 8 917 8 772 9 218 9 63 9 456 9 31 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 217: 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 217 pylväässä) 24 21 18 15 12 9 6 3 Toimeentulotuen eurot: tukilajit: täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 217: 5 215 216 217 * Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 217 pylväässä) ** Toiminta ja kustannustiedoissa mukana perustoimeentulotuen tiedot vuosilta 215 ja 216

Sijaishuollon sosiaalityö 45 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 4 35 3 25 2 15 1 152 33 128 169 172 37 34 89 11 5 73 65 63 Huhit 215 216 huhti.17 omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 3 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 2 1 11 6 9 2 1 1 13 6 2 1 215 216 217 Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto,sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

16 18 17 18 19 22 21 25 27 26 27 31 29 32 33 37 36 42 44 45 5 49 53 55 58 62 63 61 7 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva 6 5 4 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 9 16 12 18 16 19 25 2 15 1 5 12 9 1 7 4 2 3 4 3 4 3 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 217: nouseva 5 6 5 6 5 11 6 15 8 17 17 9 19 1 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 21 215 216 217

12 18 16 2 24 23 29 31 29 31 33 41 42 47 47 53 51 61 61 66 72 71 72 78 79 85 89 95 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217: laskeva 14 12 1 8 6 4 2 12 12 9 9 9 9 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 25 2 15 1 5 7 4 4 4 4 4 1 1 1 9 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat.) Tavoite 217 : nouseva 16 12 8 8 7 7 7 6 6 6 13 14 8 8 22 22 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 11 215 216 217

Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 6 5 4 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä.) Tavoite 217: tasainen 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 5 3 2 1 215 216 217 Summa Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 215 68 216 78 217 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 2 15 11 442 17 53 15 438 1 5 2 448 2 251 2 136 215 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 6,3 % 6,9 % 7,9 % 7,7 % 5,9 % 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,6 % 73,8 % 78,8 % 76,4 % 75,2 % 79,2 % 1 968 1 934 1 941 1 97 1 963 2 268 2 313 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 334 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 882 1 86 1 859 1 94 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-4/ T o t 217 1-4/ 216 217 216/ 1-4 217/ 1-4 217/ 1-4 T A 217 T A 217 1-4 TA-TULOT -33 884 56-34 369 798-11 47 684-11 456 599-11 23 564 32,7 % -226 35 TA-M ENOT 177 213 711 178 66 187 55 674 13 59 355 396 55 7 75 3,9 % 4 285 321 N etto 143 329 25 143 696 389 44 626 419 47 898 796 43 839 511 3,5 % 4 59 285 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito 28 58 118 1 1 22 1 9 1 767 1 749 1 748 2 982 992 2 929 1 2 3 4 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Pitkäaikaissairaanhoito 28 58 118 Vanhainkoti 331 457 492 Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 34 2 67 Tehostettu palveluasuminen 856 97 1 99 Pitkäaikaissairaanhoito 27 288 38 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215

Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 1 2 12 1 1 8 543 55 544 8 561 6 6 4 238 238 225 4 265 2 228 234 232 2 264 Tavoite 215 216 217 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Kotihoito 1% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 4,5 % 4,9 % 5,4 % 1 7 8% 17,8 % 19,9 % 2,4 % 8 22 6% 26, % 26,6 % 29,4 % 6 32 4% 19,8 % 2,5 % 18,9 % 4 22 2% 31,9 % 28,2 % 25,8 % 2 17 % Tavoite 215 216 217 1 2 3 4 5

Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 365 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 395 2 483 2 487 2 15 2298 1 1 5 412 49 388 234 212 215 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 215 216 217-65 65-74 75-4 35 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 215 216 217

oma osto Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 15 Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 67 34 2 Tehostettu palveluasuminen 617 59 592 Pitkäaikaissairaanhoito 39 61 88 Vanhainkoti 323 448 477 Tehostettu palveluasuminen 264 38 482 Pitkäaikaissairaanhoito 231 227 292 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 4 768 876 1 3 6 4 927 2 2 89 19 111 17 122 14 kuu kuu kuu 215 216 217 116 18 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75

oma osto Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu 8 7 6 5 4 3 2 1 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 31 33 34 34 35 4 4 42 45 53 54 56 61 63 67 Summa 215 216 217 1 2 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 1 8 8 6 4 875 72 558 6 4 675 2 2 88 27 15 68 15 56 kuu kuu kuu 215 216 217 656 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautinen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) Tehostettu palveluasuminen 85 94 91 Vanhainkoti 1 Tehostettu palveluasuminen 743 1 4 1 3 2 4 6 8 1 1 2 217 216 215

Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 217 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 217: < 8 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 97 1 15 111 112 19 17 19 115 117 14 11 81 85 86 87 8 61 55 55 51 48 29 25 6 7 4 2 4 2 5 9 16 15 22 26 31 6 9 1 1 14 13 11 2 3 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 25 27 17 25 34 34 37 32 2 16 15 21 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) 12 9 6 4 16 15 3 16 1 89 9 89 11 11 16 12 91 81 72 14 37 39 39 5 62 54 66 61 52 64 58 58 72 31 47 49 42 15 2 14 42 18 6 8 8 9 11 15 13 15 12 13 1 16 6 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 3 7 9 7 6 7 6 9 1 6 62 3 1 5 5 4 5 6 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 155 156 159 16 16 158 162 158 161 159 158 158 157 158 159 156 156 155 153 154 154 155 155 158 158 156 156 157 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 215 216 217 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 4 3 5 3 61 591 743 35 3 61 2 5 25 2 2 1 5 3 41 3 1 3 2 15 31 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 19 11 11 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 477 491 52 511 526 543 548 548 556 558 564 568 568 578 59 594 598 68 622 625 632 638 652 662 666 675 681 69 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 8 7 6 5 4 3 2 1 215 216 217 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 82 295 48 338 358 66 62 68 215 216 217 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto 31 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 382 67 Tavoite Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 8 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 6 4 15 2 2 Tavoite 215 216 217

Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 191 13 66 63 997 66 63 671 22 64 229 188 33,6 % -558 166 Netto 193 117 38 191 13 66 63 997 642 63 671 22 64 229 188 33,6 % -558 166 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17 99 18 18 18 31 215 216 217 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 1,81%,61% 2,42%,91% 1,5% 1,3% 9,% 8,% 7,% 6,% 4,91% 41,26% 38,32% 5,% 4,% 3,% 51,86% 5,44% 52,79% 2,% 1,%,% 4,81% 4,96% 6,36% kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

1,% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 9,% 8,% 7,% 44,93% 45,31% 49,3% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 55,7% 54,69% 5,7% 1,%,% kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 5 59 5 733 7 57 71 191 74 252 77 839 215 216 217 somaattiset psykiatriset

8 6 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 82 82 112 4 7 4 6 933 6 633 2 215 216 somaattiset psykiatriset 217 14 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 12 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 136 1159 1232 217 1-2 124 212 331 465 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 2 319 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

14 12 1 8 6 4 2 11 576 12 11 12 779 215 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 216 217