Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 30.4.2018 1

Sisällys 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne... 3 1.3 Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus... 4 1.4 Henkilöstö... 5 2 Käyttötalous... 8 2.1 Kaupunginvaltuusto... 8 2.2 Tarkastuslautakunta... 8 2.3 Keskusvaalilautakunta... 9 2.4 Kaupunginhallitus... 10 2.4.1 Konsernijohto... 10 2.4.2 Elinvoima... 12 2.5 Hyvinvointivaliokunta... 17 2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto... 17 2.5.2 Sosiaalityö... 19 2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut... 20 2.6.Sivistysvaliokunta... 22 2.6.1 Varhaiskasvatus... 23 2.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus... 24 2.6.3 Vapaa-aikapalvelut... 25 2.7 Elinympäristövaliokunta... 27 2.8 Loimaan Vesi -liikelaitos... 31 3. Tuloslaskelma... 31 Verotulot ja valtionosuudet... 32 4. Investoinnit... 34 4.1 Maa- ja vesialueet... 34 4.2 Talonrakennus... 34 4.3 Julkinen käyttöomaisuus... 37 4.4. Kuljetusvälineet... 39 4.5 Irtain omaisuus... 40 4.6. Käyttöomaisuusarvopaperit... 41 5. Rahoitus... 42 Lainat ja kassavarat... 43 6. Konsernitavoitteet... 44 2

1 Yleiskatsaus 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous kasvanee 2,6 prosenttia vuonna 2018, ennustaa valtiovarainministeriö 13.4. julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Vahvana jatkuva talouskasvu lisää työvoiman kysyntää, ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina mutta hidastuu alle puoleentoista prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Julkisen talouden ennakoidaan kääntyvän ylijäämäiseksi vuonna 2020, ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2020 työllisyysaste nousee jo 72,5 prosenttiin. Vaikka avoimena olevien työpaikkojen määrä kasvaa, työttömyys vähenee hitaasti. Joidenkin ennusteiden mukaan työttömyysasteen pudottaminen Suomessa alle 8 %:n on haasteellista, johtuen monista työttömyyden ratkaisemattomista rakenteellisista ongelmista. 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopulla 9,7 %. Varsinais- Suomessa vastaava luku oli 9,1 %. Huhtikuussa työttömien määrä aleni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa, Salon seudulla ripeimmin yli 20 % ja Loimaan seudulla hitaimmin 13 %. Loimaan työvoima on suuruudeltaan 7118 henkilöä ja työttömiä oli huhtikuussa 575 henkilöä, mikä on pienin määrä Loimaalla vuosiin ja työttömyysastekin on hyvin lähellä 8 prosentin maagista rajaa eli 8,1 prosenttia. Työllisyyden paraneminen luonnollisestikin heijastuu kaupungin talouteen suoraan sekä parempien verotulojen kautta että tulotason noustessa parempina maksukertyminä. Toukokuussa 2018 julkaistiin 55 seutukaupungin aluerakenneanalyysi eli T55 seutukaupunkianalyysi. Raportti, johon kaikkien kaupungin päättäjien olisi hyvä tutustua. Raportti kuvaa hyvin sen, miten kova rakennemuutos on juuri nyt meneillään. Parhaillaan muuttuvat teollisuuden, palveluiden ja osaamisen rakenteet ja siinä muutoksessa kuntien on pysyttävä mukana. Vaikeusastetta kasvattaa vielä sisällöltään edelleen vaihteleva sote- ja maakuntauudistus ja osana sitä erityisesti kasvupalvelulaki. T55 seutukaupunkianalyysin elinvoimaindeksin mukaan Loimaa ylsi kuitenkin parhaaseen kaupunki viidennekseen ja kouluarvosanalla 6,8 oli sijoitukseltaan seitsemäs- Yhden elinvoimaindeksi muuttujan eli työllisyysasteen osalta Loimaa ylsi yli 70 prosenttiin. Vain viisi seutukaupunkia 55 kunnan vertailuryhmästä ylsi hallituksen antamaan tavoitteeseen yli 72 prosentin työllisyysasteeseen. Taloudellinen huoltosuhde Loimaalla oli 158,7, vertailuryhmässä keskimäärin 141,8. Loimaan sijoittui vetovoimaindeksi ja useimpien vertailutekijöiden osalta vertailuryhmän keskikastiin. 3

Seutukaupunkianalyysi löytyy sähköisen kokousjärjestelmän strategia kansiosta tai osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/t55%20seutukaupunkianalyysi_21.5.2018_0.pdf 1.3 Vuoden 2018 talousarvion oikeellisuus Huhtikuun talouskatsauksen perusteella Loimaan talous kehittynee pääsääntöisesti budjetoidusti. Tuloslaskelman toteuma ja vertailu edelliseen vuoteen on kappaleessa 3 ja rahoituslaskelma ja vertailutietoineen on kappaleessa 5. Taloustyöryhmä 7.2. ohjeisti mm. että vuoden 2018 olennaiset tiedossa olevien ja valmisteluun tulossa olevien rakenteellisten muutosten valmistelua ja täytäntöönpanoa seurataan ja reagoidaan tarpeen mukaan. Listaus talousarvioon 2018 tehtävistä korjauksista: Martinhakan myyntivoitto 0,7 milj.euroa (kauppa toteutui 13.3.2018) Äijät esiin hankkeen poisto talousarviosta, menot 0,1 tulot 0,07 milj.euroa Liiketoimintasiirron 2M-IT:lle aiheuttamat kirjaustavan muutokset (oma työ -> palvelujen ostoon) ei tulosvaikutusta Poistotason oikaisut, elinympäristövaliokunnalle lisätään poistoihin 0,4 milj.euroa (normaalit sumu poistot) Päivähoidon myyntituloista poistetaan 0,2 milj.euroa, maksuperustemuutos ei toteutunut. Käyttötalouden osalta vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti lukuunottamatta poistoja. Suunnitelmapoistojen taso on budjetoitu liian alhaiseksi ja romutuspoistojen tarvekin on kasvanut. Talousarvion oikaisut valmistellaan syyspuolen valtuustoon ja budjetin korjaustarvetta tarkennetaan vielä kuukausiraporttien yhteydessä. 4

Taseen kiinteistörakenteen oikaiseminen tasolle, joka olisi kaupungin veronmaksajien kantokyvyn mukainen on otettava työnalle pikaisesti. Loimaan kaupungilla on kiinteistömassaa 46 % taseen loppusummasta. Kunnissa keskimäärin kiinteistöihin on sitoutunut noin 25 % taseen loppusummasta ja kuntayhtymillä noin 50 % taseen loppusummasta. Loimaan kiinteistöjen määrään vaikuttaa laaja hajautettu palvelurakenne ja kuntaliitostausta. Kaupungin purettavien kiinteistöjen listalla ovat seuraavat kohteet: Hirvikosken koulun asuntola (jäännösarvo 22.000) rivitalo Opinahjo, Alastaro (jäännösarvo 0) Rinteen kiinteistö, Mellilä (jäännösarvo 0) Melleri, Mellilä (jäännösarvo 29.000) Kojonkulman ryhmis + varastorakennus (jäännösarvo 50.000) Torikioski, (torin korjaustöiden jatkuessa) (jäännösarvo 36.000) Vänniläntien rivitalo, Alastaro (jäännösarvo 0) Uudentalon rakennukset, ulkorakennus, Alastaro (jäännösarvo 0) Käyttötalouden kuluiksi tulee kirjattavaksi sekä kiinteistöjen purkukulut että romutuspoistot. Elinympäristötoimikunnan raportissa on selvitys sisäilmaongelmakiinteistöistä. Jatkossa kiinteistöjen hoitoon pitää panostaa enemmän. 1.4 Henkilöstö Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2018 31.3.2020. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä tuloksellisuuteen perustuvalla paikallisella kertaerällä. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 ja sen vähintään 1,25 %:lla tai 26 eurolla kuukaudessa. Kunta-alan neuvottelutulos kasvattaa vuoden 2018 palkkakustannuksia keskimäärin 0,86 % ja nousuun on varauduttu budjetissa. Kaupungin palkkakustannuksia laskee määräaikainen lomarahaleikkaus joka voimassa vuoteen 2019. Henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia seurataan kuukausittain: MAALISKUU 2018- HUHTIKUU 2018 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus 31.3.2018 V akinaiset 3 1.3.2 0 18 V akinaiset 3 0.4.2 0 18 M ääräaikais et 3 1.3.2 0 18 M ääräaikais et 3 0.4.2 0 18 V akinaiset 3 1.3.2 0 18 V akinaiset 3 0.4.2 0 18 M ääräaikais et 3 1.3.2 0 18 M ääräaikais et 3 0.4.2 0 18 Kaupunginhallitus 42 31 31 9 9 1 1 0 0 1 2 43 1 Hyvinvointivaliokunta 518 335 332 93 108 72 66 10 9 8 8 523 5 Sivistysvaliokunta 407 265 257 62 73 44 40 32 34 4 3 407 0 Elinympäristövaliokunta 132 103 102 16 10 11 26 2 2 0 0 140 8 Vesi liikelaitos 14 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 YHTEENSÄ 1113 747 735 181 201 128 133 44 45 13 13 1127 14 Muutos edelliseen kuukauteen kpl 14 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Huhtikuun 2018 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 89 henkilöä. T yö ll 3 1.3.2 0 18 T yö ll 3 0.4.2 0 18 30.4.2018 Ero tus 5

Toimielin 30.6.2016 31.12.2016 30.9.2016 31.1.2017 31.3.2017 31.3.2016 30.4.2017 31.12.2014 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 30.9.2017 28.2.2017 31.8.2017 31.10.2017 31.12.2015 30.11.2017 Kaupunginhallitus 36 32 33 32 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 34 34 39 42 43 Hyvinvointivaliokunta 526 521 531 591 533 538 506 516 528 541 555 595 586 529 517 521 518 531 513 506 518 523 Sivistysvaliokunta 431 417 437 386 422 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 403 405 394 409 407 407 407 Elinympäristövaliokunta 124 127 125 131 129 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 125 123 124 124 128 132 140 Vesi liikelaitos 13 14 14 17 14 13 13 13 13 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 YHTEENSÄ 1130 1111 1140 1157 1131 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 1097 1094 1094 1113 1127 Muutos edelliseen seurantaan k 30 82 34 12 14 8-40 5 24 24 19 3-4 -29-14 -5-3 1-3 0 19 14 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 31.12.2017 31.1.2018 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 1200 1000 1111 1140 1157 1131 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 1097 1094 1094 1113 1127 800 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta 600 400 521 531 417 437 591 386 533 538 506 516 528 541 555 422 412 396 390 394 393 396 595 586 358 358 529 517 521 518 531 513 506 518 523 394 398 403 405 394 409 407 407 407 Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos 200 0 127 125 131 129 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 125 123 124 124 128 132 140 32 33 32 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 34 34 39 42 43 YHTEENSÄ Henkilöstön pitkät vapaa jakautuvat seuraavasti: Vapaa / henkilöittäin 31.1.2018 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 Sairausloma (palkaton) 4 2 2 1 Työtapaturma (palkaton) 2 2 2 2 Kuntoutustuki (palkaton) 6 6 6 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 34 38 40 Vuorotteluvapaa (palkaton) 3 3 1 1 Opintovapaa (palkaton) 12 12 14 16 Muu palkaton vapaa 18 17 16 23 YHTEENSÄ 81 76 79 89 Henkilöstön poissaolojen seuranta: 2015 30.4.2016 %-2015 2016 30.04.2017 %-2016 2017 30.4.2018 Henkilöt %-2017 huhtikuus Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta sa Sairauslomat kpv 15 275 5 027 32,9 15 509 5 126 33,1 15 528 5 287 34,0 256 Tapaturmat kpv 835 261 31,3 709 387 54,6 1 317 530 40,2 12 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 380 978 37,6 1 153 400 436 728 37,9 1 217 165 419 112 34,4 Kuntoutustuki kpv 2 927 600 20,5 2 293 717 31,3 2 346 938 40,0 6 Talkoovapaat kpv 934 310 33,2 985 262 26,6 693 298 43,0 36 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 33 186 35,1 111 449 32 517 29,2 91 180 0,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 6

Työvoiman käytön seuranta: Työvoiman käytön seuranta 2016 2017 2018 Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 377,73 353,71 374,49 5,9 Työpanos, htv 299,07 292,47 294,54 0,7 Työpanoksen osuus, % 79,18 82,69 78,65-4,9 Vakituisten osuus, % 78,17 78,65 77,02-2,1 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 0,89 0,53-40,4 Sijaisten osuus, % 14,06 13,46 13,22-1,8 Määräaikaisten osuus, % 5,15 5,49 7,54 37,3 Työllistettyjen osuus, % 0,35 1,06 1,15 8,5 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 0,44 0,54 22,7 Sairauspoissaolot, % 5,25 3,81 3,70-2,9 Tapaturmapoissaolot, % 0,27 0,29 0,37 27,6 7

2 Käyttötalous 2.1 Kaupunginvaltuusto Toimielin: Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -45 235-49 600-49 600-4 595-45 005 9,26 Sisäiset kulut -22 078-29 100-29 100-9 156-19 944 31,46 Kulut yhteensä -67 313-78 700 0-78 700-13 751-64 949 17,47 TOIMINTAKATE -67 313-78 700 0-78 700-13 751-64 949 17,47 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -67 313-78 700 0-78 700-13 751-64 949 17,47 2.2 Tarkastuslautakunta Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen. Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi. Arviointikertomus vuodelta 2017 on käsitelty tarkastuslautakunnassa 16.5.2018 Arviointikertomus ja tilintarkastusmuistio on käsitelty tarkastuslautakunnassa 2.5.2018 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 29 352 33 800 33 800 7 411 26 389 21,93 Tuotot yhteensä 29 352 33 800 0 33 800 7 411 26 389 21,93 Toimintakulut -29 351-33 800 0-33 800-13 482-20 318 39,89 Sisäiset kulut 0 0 0 0-26 26 Kulut yhteensä -29 351-33 800 0-33 800-13 508-20 292 39,96 TOIMINTAKATE 1 0 0 0-6 097 6 097 Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 1 0 0 0-6 097 6 097 8

2.3 Keskusvaalilautakunta Toimielin: Tehtävä: Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit. Vuonna 2018 varaudutaan presidentinvaaliin ja maakuntavaaliin ja vuonna 2019 eduskunta- / europarlamenttivaaliin. Vuonna 2020 ei ole vaaleja. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 66 000 0 66 000 1 850 64 150 2,80 Sisäiset tuotot 0 0 0 Tuotot yhteensä 0 66 000 0 66 000 1 850 64 150 2,80 Toimintakulut -29 601-66 000 0-66 000-10 152-55 848 15,38 Sisäiset kulut -1 415 0 0 0-577 577 Kulut yhteensä -31 016-66 000 0-66 000-10 729-55 271 16,26 TOIMINTAKATE -31 016 0 0 0-8 879 8 879 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -31 016 0 0 0-8 879 8 879 9

2.4 Kaupunginhallitus 2.4.1 Konsernijohto Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2020 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Sujuvan elämän kotikaupunki Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2018 2020 osana osa-vuosikatsauksia ja toimintakertomusta Valtuusto hyväksyi 5.3.2018 strategian päivityksen vuosille 2018 2019 ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. Strategian uudistamisen valmistelua ja aikataulua käsiteltiin alustavasti valtuuston 16.4.2018 seminaarissa sekä kaupunginhallituksessa 7.5.2018. Valmistelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen vuosina 2016-2019 Valmisteluun osallistuminen poliittisessa ohjausryhmässä sekä muissa valmisteluryhmissä. Kokonaisvalmistelun säännöllinen seuranta kaupunginhallituksessa. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina 2016 2019 (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat) Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta kevään 2018 aikana Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö. Lainsäädäntö on edelleen kesken. Maakunnallinen valmistelu on jatkunut ja valmisteluorganisaatiota on päivitetty kevään 2018 aikana. -Toimitettu kuntakohtaiset tiedot (henkilöstö, tukipalvelut, kiinteistöt- -Tiedossa olevat muutokset otetaan huomioon mm. omassa talous- ja henkilöstösuunnittelussa. -Neuvottelut Alastaron AHOS- ja Ilokotien palveluista ja kiinteistöistä kevään 2018 aikana. Valtuusto hyväksyi 5.3.2018 strategian päivityksen vuosille 2018 2019 ja samassa yhteydessä linjattiin, että strategian uudistaminen käynnistetään vuoden 2018 aikana. - Henkilöstöohjelmaa ei ole päivitetty erikseen kevään 2018 aikana. Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä.. 10

Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen syventäminen esimies-työssä Ohjeiden päivitystä ja käytäntöjen syventämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. (Henkilöstöjohtaja määräaikainen kokoaikainen virka 3/2018 alkaen.) Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen -Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja. -Tilannekatsaus henkilöstöraportin 2017 yhteydessä kaupunginhallituksessa 7.5.2018. -Työtervehuollon vaikuttavuuden parantaminen neuvottelu 5/2018. Palvelujen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen sähköisillä/ digitaalisilla palvelu- ja osallistumiskanavilla ja välineillä. Kaupunki toteutti vuonna 2017 Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen ja käytössä on Suomi.fi viestipalvelu. Parhaillaan on työnalla soten it-palveluiden liiketoimintasiirto 2M-IT Oy:lle. Loimaan koulujen tieto- ja viestintätekniikan yhtenäistäminen ja keskitettyyn hallintaan siirtyminen on parhaillaan menossa. Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen EU-tietosuoja-asetuksen voimaantulo 5/2018. Valmistelutilanne ja toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle 23.4.2018. Henkilöstön tietoturvaohje otettu käyttöön ja sovellettavaksi 4/2018. Tietoturvapolitiikka käsitellään hallituksessa 4.6.2018 Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 30.4. 2018 Hallinto Sairauslomat kpv %-2017 kertymästä 15528 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi Tapaturmat kpv %-2017 kertymästä 1375 kpv 5 % vuoden 2017 määriä alhaisempi 34 % vuoden 2017 kertymästä 40,2 % vuoden 2017 kertymästä KONSERNIJOHTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 415 564 381 400 0 381 400 741 676-360 276 194,46 Sisäiset tuotot 2 909 733 2 581 900 2 581 900 1 067 077 1 514 823 41,33 Tuotot yhteensä 3 325 297 2 963 300 0 2 963 300 1 808 753 1 154 547 61,04 Toimintakulut -5 063 489-4 677 900 0-4 677 900-1 797 028-2 880 872 38,42 Sisäiset kulut -106 547-106 400-106 400-40 514-65 886 38,08 Kulut yhteensä -5 170 036-4 784 300 0-4 784 300-1 837 542-2 946 758 38,41 TOIMINTAKATE -1 844 739-1 821 000 0-1 821 000-28 790-1 792 210 1,58 Rahoitustuotot ja kulut -33-33 -33 0-33 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -138 553-87 200-87 200-37 051-50 149 42,49 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -1 983 325-1 908 233 0-1 908 233-65 840-1 842 393 3,45 11

2.4.2 Elinvoima Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on 1.7.2016 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Maaseutupalvelut siirtyvät 1.1.2020 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Sujuvan elämän kotikaupunki Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Työllisyyden hoidossa edetään Tempo Economics Oy:n selvityksen ja tarkennettujen toimenpide -ehdotusten pohjalta Äijät esiin! työtä ja hyvinvointia yli 50-vuotiaille- hankkeen avulla vaikutetaan Loi-maan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrään. Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäistään panostamalla nuorten työpajan toimintaan Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen 27.6.2016 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Asuntotonttireservin täydentäminen Kartanonmäen ja Mäenpää II uusilla alueilla Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2018 aikana Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Yrityspalvelujen toimintatapojen ja viestinnän kehittäminen Työllisyystoimikunta 7.2.2018 laati etenemisen seurantaselvityksen kh:lle. Seuraava kokous 22.5. Saatu kielteinen päätös. Nuorten polku osana kohdan 1 työtä menossa. AVI:n tuki pajalle 2018 45.000 Rantaryhmä kokoontunut ja valmisteltu III-vaihetta. Kh hyväksynyt 29.3. 99 kehittämissuunnitelman valmistelun aloittamisen. Valtuusto hyväksyi Kartanonmäen asemakaavamuutoksen (9 ha) 5.3. Mäenpää II kaavatoimikunnassa 1.2. Markkinointi on edennyt kh:n käsittelemän suunnitelman mukaan. Kh:n iltakoulussa esittely. Ja elinvoimatmk:ssa. Valmistelu aloitettu. Perusteita käsitelty kh:n iltakoulussa. Tehty päätös siirtymisestä uuteen s-postiohjelmaan. Elinvoimaa 1/2018 lehti. 12

ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TP 2017 TA 2018 30.4.2018 Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1429 1450 kasvu edelliseen vuoteen% +2,7 Yritysneuvonta ja lausunnot 523 652 yritysneuvonta 434 413 550 79 Startti-lausunnot 18 17 20 2 ely-keskus, rahoituslausunnot+ 24 52 25 6 tjuki- neuvonnat yrityskäynnit 53 170 100 37 Kaavavaranto-tavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl 25 ha 9 ha Työllisyyden hoito Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, kelan sakkolista hlö/kk, ka 214 216 175 192 Nuorisotyöttömien määrän kehitys 108 98 75 76 Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk,ka 140 168 200 222 Riskit Työmarkkinatuen kuntaosuuksissa talousarviossa varauduttuun tasoon pääseminen edellyttää n 61.000 euron kuukausittaista keskimääräistä kustannustasoa. Huhtikuun lasku oli hieman yli 64.000 euroa, joten tasoa lähestytään, mutta ei vielä riittävästi. Työttömyyys laskussa Pitkäaikaistyöttömyys alenee hitaasti ja koko maakunnan tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Loimaan työttömyysasteen alenema on maakunnallisella tasolla. Kaupungin kustannuksia on alentanut sakkolistalla olevien henkilöiden osa-aikainen tai joissain tapauksissa kokoaikainen työllistyminen. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli huhtikuussa 189 henkilöä ja kaikissa toimenpiteissä hieman yli 200 henkilöä. Kaupungin toiminnan järjestämisestä saama tuki on tällä hetkellä n. 11.000 /kk. 13

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 120 000 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 100 000 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 936 237 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 80 000 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 60 000 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 975 258 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 2017-08 249 179 528 5 503 103 026 2017-09 228 149 093 4 660 85 556 2017-10 212 131 529 4 224 75 761 2017-11 214 148 394 4 535 85 967 2017-12 197 129 362 4 025 75 761 967 110 2018-01 217 139 626 4 239 80 821 2018-02 192 125 118 3 928 72 019 2018-03 181 122 538 3 899 71 647 2018-04 179 108 807 3 587 64 328 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, <Lainaus huhtikuun työllisyyskatsauksesta 14

Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 16269 16207 16203 16160 2018 16124 16104 16095 16105 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9,7 2018 8,9 8,8 8,5 8,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 657 598 617 625 701 2018 642 627 608 575 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 98 91 89 91 108 2018 82 75 73 67 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 201 185 181 179 185 2018 173 170 164 163 Avoimet työpaikat 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 89 58 78 132 60 2018 184 178 124 123 15

ELINVOIMA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 185 983 538 700 0 538 700 28 298 510 402 5,25 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 185 983 538 700 0 538 700 28 298 510 402 5,25 Toimintakulut -890 497-2 753 600-2 753 600-762 421-1 991 179 27,69 Sisäiset kulut -37 872-82 000-82 000-36 153-45 847 44,09 Kulut yhteensä -928 369-2 835 600 0-2 835 600-798 574-2 037 026 28,16 TOIMINTAKATE -742 386-2 296 900 0-2 296 900-770 276-1 526 624 33,54 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -5 135-1 500-1 500-2 914 1 414 194,25 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -747 521-2 298 400 0-2 298 400-773 190-1 525 210 33,64 Kaupunginhallitus yhteensä: KAUPUNGINHALLITUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 601 547 920 100 0 920 100 769 974 150 126 83,68 Sisäiset tuotot 2 909 733 2 581 900 0 2 581 900 1 067 077 1 514 823 41,33 Tuotot yhteensä 3 511 280 3 502 000 0 3 502 000 1 837 051 1 664 949 52,46 Toimintakulut -5 953 986-7 431 500 0-7 431 500-2 559 450-4 872 050 34,44 Sisäiset kulut -144 419-188 400 0-188 400-76 667-111 733 40,69 Kulut yhteensä -6 098 405-7 619 900 0-7 619 900-2 636 117-4 983 783 34,60 TOIMINTAKATE -2 587 125-4 117 900 0-4 117 900-799 066-3 318 834 19,40 Rahoitustuotot ja kulut -33-33 0-33 0-33 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -143 688-88 700 0-88 700-39 964-48 736 45,06 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 730 846-4 206 633 0-4 206 633-839 030-3 367 603 19,95 16

2.5 Hyvinvointivaliokunta 2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Sujuvan elämän kotikaupunki Jyvällä tulevaisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katvealueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan S Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun s Lastensuojelussa ja vammaispalveluissa pysytty määräajoissa SAS-toiminta säännöllistä/viikoittain. Kotiutuskäytännöt on sovittu. Loimaa mukana maakunnallisessa ikäihmisten palveluja kehittävässä Kompassi-hankkeessa, jossa palveluohjaus keskeisessä asemassa Tasapainottamistoimenpiteistä oma erillinen seurantataulukko Työryhmiin osallistuttu ja kyselyihin vastattu SOTE-KESKUKSEN 2018 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TOIMENPIDE Valmisteljat/vastuutaho Missä mennään Omaishoidontuen palvelusuunnitelmien ja päätösten Vanhustyönohjaaja, n. 76 % ikäihmisten omaishoidontuista päivittäminen VPL johtava ohjaaja tarkistettu ja alle 65-vuo- Valmistelun jatkaminen Alastaron terveysasema- ja Ahos-kodin sekä Ilolakotien kiinteistöjen myymiseksi ja sen jälkeen tilojen vuokraaminen Sote-johtaja Sote-johtaja Johtava ylilääkäri Hallinnollinen osastonhoitaja tiaden tuista n. 50 %. Viimeisin neuvottelu 7.5. Tavoitteena, että ensimmäinen kh-käsittely olisi 21.5. toinen 4.6. ja valtuusto 11.6. Nokkalantiellä Attendon yksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet, valmistuu marraskuussa 2018 Info-tilaisuus omaisille Kartanonmäellä 1.2.2018.Lisäksi järjestetty henkilöstöinfo Asumispalvelujen kokonaistilanteen mahdollistaessa lopetetaan Ahos-koti ja Ilola-kodit kaupungin omana toimintana, kun Attendon uudet yksiköt ovat valmistuneet Mäntypuiston vanhainkotitoiminnan muuttaminen palvelemaan kodeissa ja palveluasunnoissa tapahtuvaa kuntoutusta ja huolenpitoa VPL-henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen Sote-johtaja Päätös hankinnasta tehty valiokunnassa 20.3.2018. Yksi valitus markkinaoikeudessa. VPL-palvelusuunnitelmien ja päätösten päivittäminen Sosiaalityön johtaja Henkilökohtaisen avun päätöksistä päivitetty n. 50 % ja kuljetuspalvelupäätöksistä 40 % VPL-asumispalvelun kilpailuttaminen Sote-johtaja Tarjousasiakirjojen hyväksyminen Telkänkodin ja Ruusurinteen tilanne uusien yksiköiden valmistuttua Sote-johtaja valiokunnassa kesäkuussa Aloituspalaveri 11.1.2018. Yhteinen näkemys, että lopetettava yksikkö on Telkänkoti. Annettu tehtäväksi keva-ohjaajille antaa esitys asiakassijoittelusta 17

Huvilakatu 33 lastensuojelulle Sote-johtaja ja sosiaalityön johtaja Tarjouspyyntökierros menossa. Päätös hankinnasta kesäkuun valiokunnassa Terveysasemaselvitys Johtava ylilääkäri Odotetaan makusote-valmistelun palveluverkkoesitystä, josta ensimmäinen luonnos lupailtu ennen kesälomia. HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 57 0 0 292-292 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 19 224 487 700 487 700 161 275 326 425 33,07 Tuotot yhteensä 19 281 487 700 0 487 700 161 567 326 133 33,13 Toimintakulut -532 025-469 000 0-469 000-145 545-323 455 31,03 Sisäiset kulut -50 135-45 100-45 100-17 922-27 178 39,74 Kulut yhteensä -582 160-514 100 0-514 100-163 466-350 634 31,80 TOIMINTAKATE -562 879-26 400 0-26 400-1 899-24 501 7,19 Rahoitustuotot ja kulut -4 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -562 883-26 400 0-26 400-1 899-24 501 7,19 18

2.5.2 Sosiaalityö Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perhepalvelut ja lastensuojelu Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain Kk-seuranta toteutuu Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten (alle 18-v) määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 41 lasta sijoitettu kodin ulkopuolelle 38 huhtikuussa 44 58/42% 48/52 Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen uusiminen Toteutunut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen uusiminen Toteutunut SOSIAALITYÖ TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 800 846 1 833 800 1 833 800 470 220 1 363 580 25,64 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 1 800 846 1 833 800 0 1 833 800 470 220 1 363 580 25,64 Toimintakulut -14 783 900-13 410 400-13 410 400-4 473 683-8 936 717 33,36 Sisäiset kulut -632 715-833 400-833 400-312 358-521 042 37,48 Kulut yhteensä -15 416 615-14 243 800 0-14 243 800-4 786 041-9 457 759 33,60 TOIMINTAKATE -13 615 769-12 410 000 0-12 410 000-4 315 821-8 094 179 34,78 Rahoitustuotot ja kulut -57 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -3 516-3 516-3 516-1 172-2 344 33,33 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -13 619 342-12 413 516 0-12 413 516-4 316 993-8 096 523 34,78 19

2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Hyvinvointivaliokunta Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Palveluketjuun liittyvissä mittareissa vuosiseuranta vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena. Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus (75 vuotta täyttäneitä) Loimaalla 2.085 hlöä, 12,8 % väestöstä) Kotihoidon toimivuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan iikäisistä kuntalaisista) Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat 75 vuotta täyttäneistä Palvelun aloittaminen 3 vrk kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) 17,7 % 14% 14,5 % 20% 90,6 % 91% 3,4 % 6% 8,4 % 8% 1 % 1% 0% 100 % 100% 100 % Perusterveydenhuolto Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat Kaikki kutsuttu 90% Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutui Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Toteutui Toteutuu Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Toteutettu 2017 Palveluketjun toimivuus Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviive - hoitopäivien lukumäärä vuodessa 1 Alle 25 0 20

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 10 003 791 10 248 600 0 10 248 600 3 217 005 7 031 595 31,39 Sisäiset tuotot 25 533 644 200 644 200 140 416 503 784 21,80 Tuotot yhteensä 10 029 324 10 892 800 0 10 892 800 3 357 422 7 535 378 30,82 Toimintakulut -54 342 516-52 864 900 0-52 864 900-17 436 050-35 428 850 32,98 Sisäiset kulut -4 673 240-5 296 400-5 296 400-1 762 800-3 533 600 33,28 Kulut yhteensä -59 015 756-58 161 300 0-58 161 300-19 198 850-38 962 450 33,01 TOIMINTAKATE -48 986 432-47 268 500 0-47 268 500-15 841 428-31 427 072 33,51 Rahoitustuotot ja - kulut -276-221 221 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -56 933-33 100-33 100-11 335-21 765 34,24 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -49 043 641-47 301 600 0-47 301 600-15 852 984-31 448 616 33,51 Hyvinvointivaliokunta yhteensä HYVINVOINTIVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 11 804 694 12 082 400 12 082 400 3 687 517 8 394 883 30,52 Sisäiset tuotot 44 757 1 131 900 0 1 131 900 301 691 830 209 26,65 Tuotot yhteensä 11 849 451 13 214 300 0 13 214 300 3 989 208 9 225 092 30,19 Toimintakulut -69 658 441-66 744 300-66 744 300-22 055 277-44 689 023 33,04 Sisäiset kulut -5 356 090-6 174 900 0-6 174 900-2 093 080-4 081 820 33,90 Kulut yhteensä -75 014 531-72 919 200 0-72 919 200-24 148 357-48 770 843 33,12 TOIMINTAKATE -63 165 080-59 704 900 0-59 704 900-20 159 149-39 545 751 33,76 Rahoitustuotot ja -kulut -337 0 0 0-221 221 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset -60 449-36 616 0-36 616-12 507-24 109 34,16 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -63 225 866-59 741 516 0-59 741 516-20 171 876-39 569 639 33,77 21

2.6.Sivistysvaliokunta Toimielin: Sivistysvaliokunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Vastuu Sujuvan elämän kotikaupunki Sujuvat ja vaikuttavat palvelut Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö). Toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 800 tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä 25 745 tutortoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Oripään ja Ypäjän kunnat. Hankkeet alkavat vuoden 2018 alussa ja päättyvät kesäkuun 2019 lopussa. Loimaan kaupunki on tehnyt leasing sopimuksen 3 StepIt:n kanssa opettaja- ja oppilaslaitteiden vuokrauksesta. Sivistysjohtaja OpistoAkatemia hanke (2017-2018), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkkoopetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle Työväenopiston rehtori Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) Strategiatyön aikataulu noudattaa kaupunkistrategian valmistelun aikataulua. Sivistysjohtaja Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmien valmistelu on käynnissä. Suunnitelmat käsitellään sivistysvaliokunnassa kesäkuussa 2018. Työväenopiston rehtori Musiikkiopiston rehtori Sujuvan elämän kotikaupunki Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen Kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta LAPE -hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kerhotoimintaan on haettu valtionavustusta 36 400 euroa vuosille 2018 2019. Lisäksi Liikkuva Koulu toimintaan on haettu valtionavustusta 30 500 euroa lukuvuodelle 2018-2019. Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 55 000 vuodelle 2018. Nuorisosihteeri Jyvällä tulevaisuudesta Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpideehdotusten toteuttaminen Varhaiskasvatusjohtaja Kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi vuoden 2018 aikana. Oripään 7.-luokkalaiset aloittavat yläkoulunsa Pöytyällä 1.8.2019 alkaen. Koulunsa ennen 1.8.2019 Alastaron yläasteella aloittaneet jatkavat ensisijaisesti siellä perusopetuksensa loppuun. Sivistysjohtaja 22

2.6.1 Varhaiskasvatus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Varhaiskasvatus Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) Hoitopäivän hinta ( /päivä), omatoiminta - perhepäivähoito 3,48 3,5-4,0-98,0 70-75 - - ryhmäperhepäivähoito 81,7 65-70 - - päivähoito (päiväkodit) 79,0 60-65 - Hoitopäivän hinta ( /päivä), hankittu palvelu- päivähoito (päiväkodit) 63,1 50-55 - VARHAISKASVATUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 968 362 993 200 0 993 200 275 621 717 579 27,75 Sisäiset tuotot 257 289 233 500 233 500 99 740 133 760 42,72 Tuotot yhteensä 1 225 651 1 226 700 0 1 226 700 375 361 851 339 30,60 Toimintakulut -7 634 418-7 609 500-7 609 500-2 526 125-5 083 375 33,20 Sisäiset kulut -1 409 509-1 372 700-1 372 700-512 852-859 848 37,36 Kulut yhteensä -9 043 927-8 982 200 0-8 982 200-3 038 978-5 943 222 33,83 TOIMINTAKATE -7 818 276-7 755 500 0-7 755 500-2 663 617-5 091 883 34,34 Rahoitustuotot ja - kulut 0 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -7 818 276-7 755 500 0-7 755 500-2 663 617-5 091 883 34,34 23

2.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Perusopetus Oppilaita/opettaja perusopetuksessa 11,6 11,9 11,7 Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus 30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) 224 230 222 0 % 0 % - 8 750 /opp 8 900 /opp - 3,26 3,3 3,5 - Oppilasmäärä/opetusryhmä 16,7 1-2lk 17-18 16,7 18,3 3-6lk 18-19 18,4 15,8 7-9lk 16-17 15,8 Iltapäivätoiminta Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä1-2- luokat Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä3-9- luokat 163 160 151 42 50 24 Ohjaustuntien määrä/vko 475 510 488 PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 450 634 1 275 100 0 1 275 100 433 022 842 078 33,96 Sisäiset tuotot 14 150-62 000-62 000-59 348-2 652 95,72 Tuotot yhteensä 1 464 784 1 213 100 0 1 213 100 373 674 839 426 30,80 Toimintakulut -12 556 826-12 499 400-12 499 400-4 112 273-8 387 127 32,90 Sisäiset kulut -3 604 838-3 746 800-3 746 800-1 154 520-2 592 280 30,81 Kulut yhteensä -16 161 664-16 246 200 0-16 246 200-5 266 793-10 979 407 32,42 TOIMINTAKATE -14 696 880-15 033 100 0-15 033 100-4 893 120-10 139 980 32,55 Rahoitustuotot ja - kulut -9 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -14 696 889-15 033 100 0-15 033 100-4 893 120-10 139 980 32,55 24

2.6.3 Vapaa-aikapalvelut Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 Tot 2018 Kirjastopalvelut lainat/asukas 16,0 16,2 5,35 käynnit 141 574 139 000 52 010 Kulttuuripalvelut taidetalo/käyntikerrat 1 500 2 300 985 Liikuntapalvelut uimahalli / käyntikerrat 66 647 67 000 26 500 erityisliikunnan ryhmiä 25 25 25 -osallistujat 374 375 411 -käyntikerrat 7 456 7 800 3 486 muiden liikuntaryhmien käyntikerrat 16 729 16 500 8 896 Nuorisopalvelut avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat 12 664 9 000 4 143 leiritoiminta, leiripäivät 277 200 - seutukunnallinen toiminta, osallistujat 1 190 400 52 etsivän nuorisotyön asiakkaat Loimaa (koko hanke) Työväenopisto toteutuneiden opetustuntien määrä ( % suunnitelluista) 97(124) 90(110) 44 (62) 7 187, 83,4 % 7 200> 80 % 3 624, 86,6 % opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.) 4 685 4 500 2 111 opiskelijoiden määrä (netto-opisk.) 2 193 2 250 1 474 alle 16 v. opiskelijat 244 250 94 toimipisteitä toiminta-alueella 40 40 40 Musiikkiopisto opiskelijoiden määrä 282 300 258 opetustunteja/ viikko ka 247 250 234 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 720 377 715 800 0 715 800 254 232 461 568 35,52 Sisäiset tuotot 97 950 141 000 141 000 12 429 128 571 8,81 Tuotot yhteensä 818 327 856 800 0 856 800 266 661 590 139 31,12 Toimintakulut -3 222 715-3 205 300 0-3 205 300-1 086 496-2 118 804 33,90 Sisäiset kulut -1 811 919-1 855 200-1 855 200-617 418-1 237 782 33,28 Kulut yhteensä -5 034 634-5 060 500 0-5 060 500-1 703 914-3 356 586 33,67 TOIMINTAKATE -4 216 307-4 203 700 0-4 203 700-1 437 253-2 766 447 34,19 Rahoitustuotot ja -kulut -1-1 -1 0-1 11,30 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 216 308-4 203 701 0-4 203 701-1 437 253-2 766 448 34,19 25

Sivistysvaliokunta yhteensä SIVISTYSVALIOKUNTA TP 2017 TA 2018 (ta+m) Muutos TA 2018 (ta+m) TOT 30.4.2018 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 139 373 2 984 100 0 2 984 100 962 875 2 021 225 32,27 Sisäiset tuotot 369 389 312 500 0 312 500 52 820 259 680 16,90 Tuotot yhteensä 3 508 762 3 296 600 0 3 296 600 1 015 695 2 280 905 30,81 Toimintakulut -23 413 959-23 314 200 0-23 314 200-7 724 895-15 589 305 33,13 Sisäiset kulut -6 826 266-6 974 700 0-6 974 700-2 284 790-4 689 910 32,76 Kulut yhteensä -30 240 225-30 288 900 0-30 288 900-10 009 685-20 279 215 33,05 TOIMINTAKATE -26 731 463-26 992 300 0-26 992 300-8 993 990-17 998 310 33,32 Rahoitustuotot ja -kulut -10-1 0-1 0-1 11,30 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -26 731 473-26 992 301 0-26 992 301-8 993 990-17 998 311 33,32 26

2.7 Elinympäristövaliokunta Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Strategialinjaus Tavoite Toteuma 30.4. Vastuu Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Myydyt tontit: Omakotitalotontit 4 kpl Rivitalotontit 1 kpl Katuinsinööri Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Määrärahoja karsittu. Alennettua hoitoluokitusta ei hyväksytty valiokunnassa. Tekonurmikentän sopimuksen mukainen valmistumisaika on 31.5.2017.Toukokuussa saadun tiedon mukaan valmistuminen viivästyy 2 viikkoa. Hirvikosken urheilukentän peruskorjaus valmistuu heinäkuun lopussa. Työpäällikkö, puutarhuri ja katuinsinööri Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö ja katuinsinööri Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa 30.4. mennessä Mittausteknikko Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Jatkuvaa toimintaa, edetään kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa Rakennuttamisinsinööri Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Jatkuvaa toimintaa. 5 henkilön vaje kiinteistönhoitohenkilöstössä. Työpäällikkö ja rakennuttamisinsinööri Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Jatkuvaa toimintaa. Työpäällikkö, sähkömestari Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Lupapiste.fi-palvelu käytössä rakennusvalvonnan osalta Johtava rakennustarkastaja Keskellä kasvavaa Lounais- Suomea Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Ympäristötarkastaja Valmistellaan hulevesitaksan käyttöönottoa Työ käynnissä Katuinsinööri Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Myydyt tontit: Teollisuustontit 1 kpl Katuinsinööri Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa 30.4. mennessä Mittausteknikko 27

yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö, rakennuttamisinsinööri Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuutta kiinteistöissä Metsämaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen Rakennuttamisinsinööri Tehostetaan huoltokirjajärjestelmän ja energianseurantajärjestelmän käyttöä. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2016 mukaiset energiankulutustiedot. Jatkuvaa toimintaa Työpäällikkö, rakennuttamisinsinööri Uudistetaan ympäristönsuojelumääräykset sekä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Valmisteilla Ympäristötarkastaja Otetaan käyttöön päivitetty ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma Valmis hyväksyttäväksi Ympäristötarkastaja Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista 63 % Johtava rakennustarkastaja Arviointikohde Mittari TP 2017 TA 2018 30.4.2018 Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia Rakennusten energiankulutus, sähkö 7 728 MWh (+52 MWh v. 2015 tasosta 7 700 MWh (+197 MWh v. 2016 tasosta) lasketaan vuoden lopussa Rakennusten energiakulutus, lämpö 16 355 MWh (-333 MWh v. 2015 tasosta) 16 300 MWh (-1409 MWh v. 2016 tasosta) lasketaan vuoden lopussa Ruoka- ja siivouspalvelut Kustannukset ateriaa kohti 2,19 2,25 2,17 Kustannukset siivottavaa 25,19 /m2/v (ilman vuodeosastoa) 23,85 /m2/v (ilman vuodeosastoa) 24,37 /m2/v (ilman vuodeosastoa) lattianeliömetriä kohti 28,55 /m2/v (sis. vuodeosaston) 29,55 /m2/v (sis. vuodeosaston) 26,90 /m2/v (sis. vuodeosaston) Kunnallistekniikka Kunnossapitokustannukset/ katukm 3 450,90 /km 3 250 /km lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset/puisto-m2 0,41 /m2 0,30 /m2 lasketaan vuoden lopussa Luovutetut tontit/v 8 15 6 28

Rakennus- ja ympäristövalvonta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa 2,5 viikkoa 4 viikkoa 3 viikkoa - toimielimen myöntämä rakennuslupa 4 viikkoa 8 viikkoa 2 viikkoa - ympäristö- ja maa-aineslupa 3 kk 5 kk 4 kk Osavuosikatsaus 4/2018 Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä: Kiireelliset kohteet: 1. Mahlapuisto Mahlapuiston päiväkodin korjaustyöt valmistuvat kokonaan toukokuun loppuun mennessä. Lähivuosina huomioitava julkisivun korjaustarve, kustannusarvio noin 150 000-200 000. Suunnitelmat löytyvät huoltokirjan projektipankki-osiosta. Aikataulu: korjaukset valmistuneet Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv kanavat nuohottu 2016 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu kaksi kertaa vuodessa Tehtyjä korjauksia - peruskorjaus 2009-2010, rakennettu myös salaojat Ongelmakohtia - perusmuurin vedeneristys kellarinosalla on mahdollisesti puutteellinen, jos ei jatkuvaa vedeneristystä -> sähköpääkeskuksessa ulkopuolelta tulevaa kosteutta - peruskorjauksessa asennettujen uusien ikkunoiden ja ovien tilkevälin toteutus työselosteesta poikkeava -> ilmavuodot eristetilasta sisäilmaan todennäköisiä. Tilkevälit on korjattu nyt koko rakennuksessa. 2. Kitkonpuiston palvelukeskus Palvelukeskuksen mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. Hankesuunnitelmat ovat olemassa ja niiden pohjalta voidaan jatkaa toteutussuunnittelua korjauksen valmistelemiseksi. 3. Hirvikosken kunnantalo Hirvikosken kunnantalon osalla on tehty laskelmia eri vaihtoehdoista ja laajuuksista. Mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. 4. Kaupungintalo Kaupungintalon osalla on laadittu laskelmia erilaisista korjaus vaihtoehdoista sekä kokonaan uuden kaupungintalon rakennuskustannuksista. Mahdollisista korjaus- tai jatkotoimenpiteistä odotetaan kaupunginhallituksen päätöstä. Ahonkadun koulun tilojen käyttö väistötiloina 1.3.2018 alkaen, tämä vaatii rakennusluvan hakemisen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. 5. Hirvikosken yhtenäiskoulu/vanha osa Tutkimusraportti saatu, raportti käsitelty tilojen käyttäjien kanssa 7.11.2017. Teetätetään korjaussuunnitelmat tarvittavista korjauksista. Aikataulu: Kunnossapitoon sisältyvät korjaukset, kuten läpivientien tiivistykset, tehdään korjaussuunnitelmat tarvittavista korjauksista huhtikuu 2018 ja korjaus koulun loma-aikana 2018. Tehdään lisäselvityksiä yhteen luokkatilaan. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 5/2017 ja ilmamäärät säädetty 6/2017 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu kaksi kertaa vuodessa - julkisivun ikkunapaneloinnit huoltomaalattu 7/2017 Tehtyjä korjauksia -laajennus yhtenäiskouluksi v. 2014-2015 -peruskorjaus v. 2006 -teknisentyön rakennuksen ja kotitalousluokkien saneeraus v. 1998 Ei kiireelliset: 6. Taidetalo alakerta 29