Järvikaupunki Henkilöstökertomus 2017 Kaupunginhallitus 9.4.2018 95 Kaupunginvaltuusto
Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...5 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017...7 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...8 RIITTÄVIN RESURSSEIN...8 Henkilöstön määrän kasvu taittui...8 Sitoutunut henkilöstö... 10 Henkilöstön vaihtuvuus... 11 Henkilöstön keski-ikä kunta-alan keskiarvossa... 12 Henkilöstö ammattinimikkeiden mukaan... 13 HYVINVOIVALLA HENKILÖSTÖLLÄ... 13 Henkilöstö sopimusaloittain... 13 Sairauspoissaoloissa laskua... 14 Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä lievässä laskussa... 17 Työ- ja työmatkatapaturmat... 19 TOIMIVIN PROSESSEIN... 19 Työhyvinvointi... 19 Työterveyshuolto... 20 Yhteistoiminta... 21 Työsuojelutoiminta... 22 Työhyvinvointia tuetaan monin keinoin... 22 HALUTTUUN TULOKSEEN... 23 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 3
4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
Kaupunginjohtajan tervehdys Vuosi 2017 oli monenlaisten muutosten aikaa. Itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta. Valtakunnassa seurattiin sote- ja maakuntauudistuksen moninaisia käänteitä ja arvailtiin, kuinka uudistus tulee onnistumaan. Lohjan kaupungin uusi viranhaltijaorganisaatio puolestaan aloitti toimintansa vuoden alusta ja kevään kunnallisvaalien jälkeen järjestäytyneet luottamushenkilöiden toimielimet syksystä alkaen. Muutosvaihe aiheutti monenlaista päänvaivaa ja uuden opettelua, mutta käyntiin päästiin. Kiitos kaikille muutoksen toteuttamisesta ja joustavuudesta. Tästä eteenpäin asiat selkeytyvät päivä päivältä. Kokonaisuutena kannattaa varautua siihen, että muovautuminen vie vielä vuosia. Vuosi 2017 oli toinen peräkkäinen, jolloin kaupunki teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Osana sitä henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 1,4 miljoonalla eurolla. Sen sijaan valtavat investointimenot johtivat kaupungin velkataakan merkittävään lisääntymiseen. Vanhusväestön määrän kasvu näkyi siinä, että uusia käsipareja tarvitaan hoivapuolelle yhä enemmän. Esimerkiksi alkuvuonna aloittaneen Niilonpirtin ja keväällä kaupungin omaksi toiminnaksi HUS:lta siirtyneen päivystysosaston mukana henkilöstömme kasvoi noin 30 vakinaisella työtehtävällä. Siitä huolimatta kaupungin vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä kasvoi vain 21:llä työntekijällä. Tämä kertoo, että monissa muissa toiminnoissa väki väheni. Pikainenkin perehtyminen väestötilastoihin osoittaa, että sama kehitys jatkuu tulevaisuudessakin koko Suomessa. Ilonaiheisiin viime vuoden osalta kuului myös sairauspäivien selvä lasku. Sen taustalla on eri työaloilla tehtyjä määrätietoisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Uskon, että esimerkiksi päättäväinen tapamme tarttua sisäilmaongelmiin tulee jatkossakin parantamaan tilannetta. Hyvinvoiva, osaava ja asukaslähtöisellä asenteella toimiva henkilöstö on edelleen tärkeintä mitä kaupungilla organisaationa on. Olen ylpeä hienon kaupunkimme henkilöstöstä ja sen saavutuksista maailman tärkeimmässä työssä. Lohjan kaupungin työntekijät kasvattavat yhteiskuntamme tulevaisuuden toivoja, hoivaavat tarvitsevia, pitävät kiinteistöt toimintakunnossa, tiet auki ja vedet virtaamassa, suunnittelevat, myöntävät lupia, turvaavat kansanvallan toteutumista sekä mahdollistavat ihmisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa. Kiitos koko organisaatiolle, niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöillekin hyvästä työstä vuonna 2017! Mika Sivula kaupunginjohtaja HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 5
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Kun katson taaksepäin vuotta 2017 henkilöstöjohtajan näkökulmasta, ajatukset käyvät läpi kaikkia tapahtuneita muutoksia. Samalla tunnen ylpeyttä ja vahvaa uskoa tulevaan. Mietin myös mitä kaikkea voimme oppia vastaisuuden varalle. Ja miten kehitystyö henkilöstöasioissa jatkuu vuonna 2018 ja siitä eteenpäin. Ylpeyden tunne koostuu kaupungin hienosta henkilöstöstä ja osaavista esimiehistä. Kiperienkin asioiden ja hetkien edessä asioissa päästiin eteenpäin; osaaminen kehittyi, asiakaspalveluun panostettiin, uusia kokeiluja tehtiin toiminnan parantamiseksi ja panostettiin vuorovaikutukseen. Aiempia toimialojen välisiä siiloja madallettiin entisestään vuoden kestäneessä esimies- ja johtamiskoulutuksessa ja ymmärrys toisten yksiköiden toiminnasta laajeni. Hyvä on kuitenkin muistuttaa mieleen myös se, että uudistuksista huolimatta työ ja toiminta jatkui monin paikoin kuten ennenkin ja jo aiemmin tehty työ kantoi viime vuonna hedelmää. Tämä näkyy mm. varsin merkittävänä sairauspoissaolopäivien laskuna. Tätä hyvää työtä jatkamme yhdessä tänäkin vuonna. Usko tulevaisuuteen liittyy siihen, että selvisimme ensimmäisestä vuodesta organisaatiouudistuksen jälkeen. Se ei ollut helppoa. Vuoteen mahtui monta kohtaa, joissa uutta organisaatiota testattiin, oli epäselviä asioita, tarkentumattomia työnkuvia sekä yleistä epätietoisuutta. Monesti sanotaan, että uusi organisaatio lunastaa paikkansa kahdessa vuodessa. Olemme siis jo hyvässä vauhdissa. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 31.12.2017 yhteensä 3219 työntekijää. Henkilöstömäärän kasvua selittää mm. se, että kaupungille siirtyi HUS:sta perustason päivystys sekä päivystysosasto (nyk. arviointiosasto) sekä Niilonpirtin asiakasmäärän kasvu. Myös laajamittaiset LAPE- ja me-kouluhankkeet ovat vaikuttaneet henkilöstömäärään. Kaikki ovat tärkeitä kehittämiseen ja toimintaan liittyviä kokonaisuuksia. Samalla kun eläköityminen on jo kiihtynyt ja keskeisiä pitkän linjan tekijöitä jää pois työelämästä, mietimme koko ajan aktiivisesti, mihin suuntaan kaupungin henkilöstöä ja sen osaamista kehitetään. Mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa? Osaamisen kehittäminen onkin yksi lähitulevaisuuden painopisteistä. Mutta mitä siis voimme oppia viime vuodesta? Seuraava muutos lienee jo kulman takana sote- ja maakuntauudistuksen muodossa. Samaan aikaan pienempiä uudistuksia tehdään koko ajan kaupungin omassakin organisaatiossa eikä staattisia hetkiä juuri ole. Tärkeää on muistaa keskustelun merkitys, avoimuus ja yhteiset tavoitteet. Vain yhdessä tekemällä saadaan aikaan hyviä lopputuloksia, kuten viime vuosi osoittaa. Mielestäni Lohjalla on henkilöstöasioissa hyvä keskustelukulttuuri ja henkilöstön edustajien kanssa käymme säännöllistä ja ennen kaikkea ennakoivaa keskustelua tulevasta. Heitä erityisesti kiitän rakentavasta yhteistyöstä henkilöstöasioiden kehittämisessä. Sara Rautiainen henkilöstöjohtaja 6 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilöstömäärä yhteensä 3 309 3 209 3 240 3 181 3 219 Vakinaiset 2 502 2 491 2 506 2 475 2 496 Määräaikaiset(kaikki määräaik.lajit) 807 718 734 706 723 Määräaikaisten osuus henkilöstöstä, % 24,4 22,3 22,7 22,2 22,5 Henkilöstömäärä / 1000 asukasta 69,4 67,3 68,4 67,5 68,8 Henkilöstön keski-ikä 45,0 45,6 45,4 45,7 45,8 Sairauspäivät / työntekijä 14,3 14,1 14,8 16,8 15,5 Koulutuspäivät / työntekijä 2,2 2,5 2,6 2,6 2,7 Keskimääräinen eläköitymisikä 62,2 63,0 62,4 63,0 63,2 RIITTÄVIN RESURSSEIN Henkilöstön määrän kasvu taittui Lohjan kaupungin palveluksessa työskenteli 31.12.2017 yhteensä 3 219 työntekijää (vuonna 2016 vastaava luku oli 3181) eli 38 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toistaiseksi voimassaolevassa palvelussuhteessa työskenteli 2496 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 723 työntekijää. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa ja työllistettynä oli vuoden lopussa 27 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus nousi edellisvuodesta. Määräaikaisessa palvelusuhteessa oli vuonna 2017 yhteensä 723 henkilöä (ml. työllistetyt ja oppisopimussuhteessa olevat työntekijät) eli määräaikaisen henkilöstön osuus oli 22,5 % henkilöstömäärästä, kun se vuonna 2016 oli 22,2 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenneltiin eniten Hyvinvointi-toimialalla lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella sekä kaupunkisisältöjen palvelualueella. Suurin osa määräaikaisesta henkilöstöstä toimii poissaolevan työntekijän sijaisena, määräaikaisessa tehtävässä tai avoimen tehtävän hoitajana. Lohja on määräaikaisen henkilöstön määrässä edelleen jonkin verran yli kunta-alan keskiarvon, joka vuonna 2016 oli keskimäärin 20,6 % henkilöstöstä. HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 7
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä 3309 3209 3240 3181 3219 Vakinainen 2502 2491 2506 2475 2496 Määräaikainen 732 687 710 681 696 Oppisopimussuhteinen ja työllistetty 75 31 24 25 27 Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen mukaan Vakinaisista työntekijöistä kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 86,9 % henkilöstöstä ja osaaikaisessa tai sivutoimisessa palvelussuhteessa 13,1 % henkilöstöstä. Osa-aikaisista (yhteensä 379) osa-aikaeläkkeellä olevia on 23. Osa-aikaeläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytön myötä voidaan välttää työntekijän täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen ja siitä työnantajalle aiheutuvat taloudelliset seuraukset. Kaupungin henkilöstöstä suurin osa työntekijöistä oli Hyvinvointi-toimialalla ja tarkemmin lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella, jossa vuoden lopussa työskenteli yhteensä 1443 työntekijää eli vajaa puolet (44,8 %) kaupungin koko henkilöstöstä. Seuraavaksi eniten työntekijöitä oli ikääntyneiden palvelualueella (19,3 % henkilöstöstä) ja palvelutuotanto-tulosalueella (15,8 % henkilöstöstä). Sosiaali- ja terveyslautakunta 906 Palvelutuotantolautakunta 537 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 1447 Vetovoimalautakunta 329 Kuvio 2. Henkilöstö toimialoittain 8 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
Taulukossa 3 on kuvattu asukasmäärään suhteutettu henkilöstömäärä toimialoittain ja sen kehitys. Kaupungin palveluksessa oli vuonna 2017 tuhatta asukasta kohti 68,8 työntekijää. Määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 työntekijällä. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Palvelutuotantolautakunta Vetovoimalautakunta Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 2012 79,0 2013 69,4 2014 67,3 2015 68,4 2016 67,5 2017 11,5 7,0 30,9 19,4 68,8 Kuvio 3. Henkilöstömäärä toimialoittain 1000 asukasta kohti Sitoutunut henkilöstö Vakinaisesta henkilöstöstä 53 % on ollut kaupungin palveluksessa 10 vuotta tai enemmän. Alle 10 vuotta vakinaisessa palveluksessa olleiden osuus on eläkkeelle siirtymisen myötä pikkuhiljaa kasvanut. Yli 29 vuotta olleita on yhteensä 240 henkilöä eli kaikkiaan 10 % kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä. yli 29 v. 10 % alle 5 v. 19 % 25-29 v. 6 % 5-9 v. 28 % 20-24 v. 7 % 15-19 v. 11 % 10-14 v. 19 % Kuvio 4. Palveluaika kaupungin palveluksessa 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 9
Henkilöstön vaihtuvuus Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa aloitti vuonna 2017 aloittanut 130 henkilöä. Uusia työntekijöitä tuli eniten lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle 52, ikääntyneiden palvelualueelle 41 ja palvelutuotanto-tulosalueelle 15. Työikäisten palvelualue 12 Ikääntyneiden palvelualue Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto 0 Konsernihallinto 2 Palvelutuotanto 15 Kaupunkikehitys 3 Kaupunkisisällöt 5 Lasten, nuorten ja perheiden palv.alue 52 Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit 0 Kuvio 5. Palvelukseen tulleet vakinaiset työntekijät palvelualoittain 2017 Työikäisten palvelualue 14 Ikääntyneiden palvelualue Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto 0 Konsernihallinto 4 Palvelutuotanto 35 Lasten, nuorten ja perheiden palv.alue 66 Kaupunkikehitys 3 Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit 0 Kaupunkisisällöt 4 Kuvio 6. Palveluksesta lähteneet vakinaiset työntekijät palvelualoittain 2017 10 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
Vuoden 2017 aikana päättyi kaikkiaan 161 toistaiseksi voimassa olevaa palvelussuhdetta. Täydelle eläkkeelle viime vuoden aikana lähti yhteensä 74 henkilöä ja muun syyn vuoksi palvelussuhteita päättyi 87. Tästä luvusta eniten lähteneitä on Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella (40) ja seuraavana Ikääntyneiden palvelualue (21). Kaupungin palveluihin vaikuttaa merkittävästi käytettävissä oleva henkilöresurssi. Eläköityminen pysyy tulevina vuosina samalla tasolla kuin nyt Ammattiryhmittäin tehdyn ennusteen mukaan suurimmat eläkkeelle jäävät ammattiryhmät Lohjalla ovat lähivuosina opetushenkilöstö, lähihoitajat, laitoshuoltajat ja päiväkotien henkilökunta. Keva myönsi vuonna 2016 täyden eläkkeen 74 työntekijälle. Heistä jäi vanhuuseläkkeelle 67 ja kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle 7. Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä 24 oli lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelta, 22 palvelutuotannosta, 13 ikääntyneiden palvelualueelta, 4 työikäisten palvelualueelta, 3 kaupunkisisällöistä ja 1 konsernihallinnosta. Henkilöstön keski-ikä kunta-alan keskiarvossa Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä vuonna 2017 oli 46,8 vuotta. Miehet ovat hieman naisia vanhempia, keskimäärin 47,5-vuotiaita, kun taas naisten keski-ikä oli 46,7 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,8 vuotta. Keski-ikä on hieman noussut edellisestä vuodesta (45,7 vuotta). Määräaikaiset työntekijät olivat nuorempia, keski-ikä oli määräaikaisilla 42,4 vuotta. henkilöstöstä (30,41 %). Vähintään 60-vuotiaita on taas yli 11,6 %. Keskimäärin vanhinta henkilöstö on palvelutuotannossa (50,7 vuotta) ja kaupunkisisällöissä (49,8 vuotta), nuorinta puolestaan ikääntyneiden palvelualueella (45,1 vuotta) sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella (45,8 vuotta). Henkilöstöstä yli puolet (57,3 %) on alle 50-vuotiaita ja alle 40-vuotiaiden osuus on kolmannes 55 59 v 15,63 % 60 64 v 10,41 % 65 69 v 1,06 % 70+ 0,09 % alle 20 v 0,34 % 20 24 v 3,29 % 25 29 v 6,43 % 30 34 v 8,33 % 35 39 v 12,02 % 50 54 v 15,56 % 40 44 v 13,30 % 45 49 v 13,54 % Kuvio 7. Henkilöstön ikärakenne 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 11
Henkilöstö ammattinimikkeiden mukaan Nimikkeittäin eniten työskenneltiin lähihoitajina, tuntiopettajina, lastenhoitajina, sairaanhoitajina ja luokanopettajina. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 lähihoitaja tuntiopettaja lastenhoitaja sairaanhoitaja luokanopettaja lastentarhanopettaja koulunkäyntiavustaja palvelutyöntekijä toimistosihteeri laitoshuoltaja 2014 7,23 6,27 4,97 3,67 3,27 2,68 2,16 0,73 2,43 2,56 2015 8,13 5,72 5,03 3,23 3,65 2,62 2,47 1,01 2,11 2,55 2016 7,85 6,19 4,84 3,08 3,67 2,55 2,06 1,97 2,08 1,46 2017 8,80 5,69 5,11 3,63 3,61 2,65 2,08 2,08 1,97 1,32 Kuvio 8. Henkilöstön määrä ammattinimikkeittäin 1000 asukasta kohti 2014 2017 HYVINVOIVALLA HENKILÖSTÖLLÄ Henkilöstö sopimusaloittain Lohjan kaupungin henkilökuntaan sovelletaan seuraavia valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia: -- kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus -- kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus -- kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus -- kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus -- kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus -- kunnallinen muusikoiden virka- ja työehtosopimus Näiden lisäksi on paikallisia virka- ja työehtosopimuksia tukemassa töiden käytännön järjestelyjä, palvelutuotannon järjestämistä sekä myös henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. 12 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
aikuisoppilaitokset 8 kansalais- /työväenopistot 132 kunnalliseläinlääkärit 9 lukio musiikkioppilaitokset perhepäivähoitajat 43 36 69 peruskoulu 485 teknisten sopimus terveyskeskushammaslääkärit terveyskeskuslääkärit 89 38 46 yleinen osa, tes 1994 yleinen osa, tuntites yleinen osa, ves 94 176 Kuvio 9. Henkilöstön määrä virka- ja työehtosopimuksittain Sairauspoissaoloissa laskua Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Kaikkiaan sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2017 yhteensä 49 783 (vuonna 2016 53316) eli 3533 päivää vähemmän kuin vuonna 2016. Tässä esitetyt vuoden 2016 ja vuoden 2017 luvut ovat ilman kuntoutustukipäiviä. Keskimäärin poissaoloja työkyvyttömyyden johdosta oli 15,47 (vuonna 2016 16,76) päivää työntekijää kohti. Kunta-alan keskimääräinen sairauspoissaololuku henkilötyövuotta kohden oli 16,7 vuonna 2016. Koska organisaatiorakenne muuttui 1.1.2017, ei suoraa vertailua muutosten osalta vuoteen 2016 voida tehdä. Tekninen toimi, jossa on ollut korkeat sairauspoissaolot sijoittuu palvelutuotanto-tulosalueelle ja sen osalta sairauspoissaolojen määrä on pienentynyt (teknisen toimen sairauspoissaolot vuonna 2016 olivat 25,68). Samoin on työikäisten ja ikääntyneiden palvelualueilla (perusturvan sairauspoissaolot vuonna 2016 olivat 19,68). HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 13
25 20 15 10 5 0 Lasten, nuorten ja perheiden palv.alue Työikäisten palvelualue Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto Konsernihallinto Palvelutuotanto Kaupunkikehitys Kaupunkisisällöt Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit Ikääntyneiden palvelualue Yhteensä 2014 14,09 2015 14,81 2016 16,76 2017 2,00 10,65 15,75 7,70 3,10 12,50 15,52 15,07 21,63 15,47 Kuvio 10. Sairauspoissaolot palvelualueittain/työntekijä 2014 2017 14 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
Seuraavassa taulukossa on esitetty sairauspoissaolot vuonna 2017 tulosalueittain/ työntekijä. Kaaviota tulkittaessa on otettava huomioon, että tulosalueet ovat henkilöstömääriltään hyvin erikokoisia. Pienillä tulosalueilla yhdenkin työntekijän pidempi työkyvyttömyysaika nostaa keskiarvoa merkittävästi. Lohja yhteensä Kuntoutus ja hoiva Kotona asumisen tuki Neuvonta ja palveluohjaus Työterveyskeskus Sosiaali- ja erityispalvelu Terveydenhuollon peruspalvelut Lasten, nuorten ja perh. sos.- ja erityispalv. Alle kouluikäisten ja heidän perh.peruspalv. Kouluik., nuorten ja heidän perh. peruspalv. Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit 15,50 20,84 20,13 28,78 6,50 21,62 13,96 11,29 20,59 12,75 12,50 Kaupunkisisällöt 3,10 Kaupunkikehitys 7,70 Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Tilojen palvelut 15,75 18,38 Operatiiviset hallintopalvelut 10,56 Konsernihallinto Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto 0,00 2,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 Kuvio 11. Sairaus- ja kuntoutustukipoissaolot/työntekijä tulosalueittain 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 15
Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä lievässä laskussa 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Lasten, nuorten ja perheiden palv.alue Työikäisten palvelualue Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto Konsernihallinto Palvelutuotanto Kaupunkikehitys Kaupunkisisällöt Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit Ikääntyneiden palvelualue Yhteensä 2015 2,37 2016 2,5 2017 1,33 1,77 2,48 1,42 0,64 2,00 2,52 2,53 3,10 2,44 Kuvio 12. Lyhyet sairauspoissaolokerrat 2015 2017 Kaupungin palveluksessa olevat voivat olla omalla ilmoituksella sairauslomalla 1 5 päivää/ työntekijä. Omalla ilmoituksella sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 2,44 päivää/työntekijä. Esimies voi kuitenkin aina yksittäistapauksessa vaatia terveydenhuollon ammattilaisen todistuksen jokaisesta sairauspoissaolopäivästä. Henkilöstökertomukseen on koottu erikseen lyhyiden eli 1 5 päivää kestäneiden sairauspoissaolokertojen määrä työntekijää kohden. Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä henkilöstömäärään suhteutettuna ei ole oleellisesti muuttunut kaupungin tasolla aiempaan vuoteen nähden. Vuonna 2016 on 4 29 päivän mittaisten sairauspoissaolojen lukumäärä (1134) on hieman vähentynyt vuodesta 2015 (1145). Niiden osuus, joilla ei ole yhtään sairauspoissaoloja, on kasvanut. Vuonna 2017 luku on 1105 (vuonna 2016 luku oli 1084). 16 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 100-199 yli 200 päivää päivää 60-99 päivää 30-59 päivää 4-29 päivää 1-3 päivää 0 päivää 2014 22 55 74 195 1123 565 1175 2015 27 59 76 222 1128 569 1159 2016 28 73 87 201 1145 563 1084 2017 33 53 84 231 1134 579 1105 Kuvio 13. Sairauden luonteiset poissaolot 2014 2017 (sis. sairaus, tapaturma, ammattitauti, kuntoutus, kuntoutustuki 31.12. tilanteen mukaan) Lähtökohtaisesti sairauspoissaolojen määrä kasvaa jonkin verran henkilöstön ikääntyessä, ja eniten sairauspoissaoloja on ikäryhmässä 60 64 vuotta. Toiseksi sairaimmat työtekijät olivat edelleen ikäryhmässä 50 54 vuotta. Alla olevassa taulukossa sairaus-ja kuntoutustukityöpäivät on laskettu suhteessa henkilöstömäärään ikäryhmittäin ja lautakunnittain. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 alle 20v 20-24v 25-29v Palvelutuotantolautakunta 26,0 18,8 13,5 9,8 9,8 9,7 14,4 18,8 11,2 26,4 3,6 Vetovoimalautakunta 0,0 0,0 5,0 0,4 2,7 2,8 3,6 2,7 7,5 5,3 2,8 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 5,2 4,8 12,5 11,1 10,9 13,3 16,8 16,9 18,1 30,9 21,7 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8,4 10,3 18,5 13,0 12,1 17,6 22,9 26,0 19,5 34,0 7,5 Yhteensä 8,7 8,7 14,9 10,8 10,3 12,8 16,7 18,2 15,5 26,4 9,5 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v yli 65v Kuvio 14. Sairaus- ja kuntoutustukikalenteripäivät / henkilöstö ikäryhmittäin ja lautakunnittain 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 17
Työ- ja työmatkatapaturmat Työtapaturmalla tarkoitetaan sekä työssä että työmatkalla sattuneita tapaturmia. Vuonna 2017 kaupungin henkilöstölle sattui yhteensä 199 tapaturmaa, mikä on 41 edellistä vuotta enemmän. Työmatkalla sattuneiden tapaturmien osuus kokonaismäärästä oli 48. Ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä ei ole todettu yhtään. Tapaturmien ja niistä johtuvien sairauspäivien määrä oli 1797 päivää, joka oli 135 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vahingoista maksetut korvaukset olivat yhteensä 251 934 euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Työikäisten palvelualue Tapaturmien nouseva määrä on huolestuttava, vaikka suunta niistä johtuvien sairauspäivien määrässä on aleneva edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunginhallitus ja elinvoiman toimialajohto Konsernihallinto Palvelutuotanto Kaupunkikehitys Kaupunkisisällöt Hyvinvoinnin toimialajohto ja ydinprosessit Ikääntyneiden palvelualue Yhteensä 2014 0,42 2015 0,65 2016 0,55 2017 0,00 0,08 1,21 0,03 0,08 0,00 0,86 0,33 1,12 0,83 Kuvio 15. Työ- ja työmatkatapaturmat/henkilö 2014 2017 TOIMIVIN PROSESSEIN Työhyvinvointi Henkilöstön työhyvinvointia edistetään henkilöstöpalveluiden, työterveyshuollon ja työsuojelun hyvällä yhteistyöllä. Tämä yhteistyö on tärkeää myös työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tavoite on, että työntekijät tunnistaisivat itse oman työkykynsä esteitä, nostaisivat asiat esiin ja näin toimisivat aktiivisesti esteiden poistamiseksi. Työhyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään työyksiköissä osana työyhteisön normaalia toimintaa, mm. työpaikkakokouksissa ja kehityskeskusteluissa Lähimpänä työhyvinvoinnin asiantuntijana jokaisella työntekijällä on oma esimies. Esimiesten ohella ja tukena työhyvinvoinnin edistämisen eteen työtä tekevät työterveyshuolto, työsuojelu ja henkilöstöhallinto. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään varhaisen tuen-mallin mukaisella menettelyllä. Tämän mukaisesti, kun tietty määrä sairauspoissaoloja täyttyy tai esimies havaitsee ongelmia työntekijän työkyvyssä tai työn tekemisessä taikka jos työntekijä itse sitä pyytää, esimiehellä on velvollisuus ottaa asia keskusteluun työntekijän kanssa. Tavoitteena on nostaa ongelmat mahdollisimman varhaisessa 18 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
vaiheessa esiin ja etsiä yhdessä työntekijän kanssa ongelmiin ennakoivasti ratkaisuja niin, että työkyky säilyisi ja sairauspoissaoloilta ja ennenaikaisilta eläkkeiltä vältyttäisiin. Työkuntoisuusneuvottelun tarkoituksena on moniammatillisen (työntekijä, esimies, työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, henkilöstöpalveluiden edustaja ja työntekijän niin halutessa myös ammattijärjestön pääluottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu) ryhmän avulla neuvotella työntekijän työn suorittamiseen liittyvistä rajoitteista ja pohtia yhdessä, miten työntekijä voisi jatkaa työssään mahdollisimman pitkään mm. lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen, työkokeilun tai työn keventämisen avulla. Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena on luoda entistä yhtenäisempi prosessi sille, miten osatyökykyisiä voidaan tukea työssä jaksamisessa. Kaupunki on tiiviissä yhteistyössä Kevan kanssa erilaisten ammatillisten kuntoutuspalvelujen hyödyntämiseksi. Työnantaja myös kannustaa työntekijöitä omasta työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Työnantaja edesauttaa henkilöstön työkyvyn ylläpitoa myös tukemalla sen liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla uintia, kuntosaleja ja erilaisia liikuntaryhmiä joko maksuttomana tai tuettuna etuutena. Lisäksi työyksiköissä järjestetään henkilöstölle kaksi liikuntailtapäivää vuosittain. Kaupunki julistautui Savuttomaksi työnantajaksi 31.3.2014 lukien. Kaikissa työpaikkailmoituksissa on maininta, että kaupunki on Savuton työnantaja. Työterveyshuolto Lohjan kaupungin työterveyspalvelut tuottaa pääosin kaupungin oma työterveyskeskus. Jonkin verran palveluja ostetaan myös Mehiläiseltä sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta. Turun työterveystalon kanssa tehty sopimus irtisanottiin syksyllä 2017. Työterveyshuolto sisältää sekä lakimääräisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon että yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja erikoislääkärikonsultaatiot. Kaupungin henkilökunnan käytettävissä oli lääkäripalvelujen lisäksi työterveyshoitajan, työfysioterapeutin ja työpsykologin palveluja. Työterveyshuollon palvelut painottuvat ennaltaehkäisyyn, työperäisten sairauksien hoitoon ja työkyvyn ylläpitoon ja seurantaan. Sekä työterveyshuollon lääkäri- että hoitajakäyntimäärät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 työterveyshuollon kustannukset kasvoivat, mutta sairaanhoidon kustannukset pienenivät. Työterveyshuoltoa työllisti vuonna 2017 sisäilma-asiat, mutta myös työpaikkaselvityksiä pidettiin runsaasti samoin kuin työkuntopalavereita. Työterveyshuollon kustannukset 2013 2014 2015 2016 2017 Työterveyshuollon kustannukset 422 793 458 699 460 755 449 860 486 747 Sairaanhoidon kustannukset 554 492 497 917 535 297 620 701 592 521 Kustannukset yhteensä 977 285 956 616 996 052 1 070 561 1 079 268 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 19
Työterveyshuollon käynti- ja tutkimusmäärät 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 5 189 5 793 5 296 5 897 6 100 Terveydenhoitajat 2 312 2 511 3 062 3 135 3 178 Fysioterapeutit 507 471 569 465 567 Muut asiantuntijat 675 405 307 445 482 Yksityislääkärit/erikoislääkärit 250 133 181 202 161 Työpaikkaselvitykset ja ohjaus/h 514 254 286 345 424 Laboratoriotutkimukset 9 179 11 738 13 293 7 974 12 694 Radiologia 887 804 800 876 819 Yhteensä 19 513 22 109 23 794 19 339 24 425 Yhteistoiminta Kaupungin yhteistoiminta järjestettiin vuonna 2017 paikallisen sopimuksen sekä yhteistyötoiminnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhteistoiminnan periaatteet tarkistettiin vastaamaan uutta organisaatiota vuoden 2016 lopulla. Yhteistyötoimikunta koostuu työntekijöiden sekä työnantajan edustajista. Yhteistyötoimikunnan asettamia jaostoja olivat työsuojelujaosto, virkistysjaosto ja Halstarin asiakastoimikunta. Vuoden 2017 aikana yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa. Vuonna 2017 käsitellyistä asioista moni liittyi uuden virkaorganisaation käynnistämiseen ja eteenpäin viemiseen. Yhden kokouksen aiheena oli vain hallintosäännön vaatimat muutokset. Keskeisenä teemana syyskaudella oli kaupungin kasvustrategia 2018-2025. Muita käsiteltyjä aiheita olivat mm. kaupungin uusi some-ohje, tasa-arvosuunnitelman seuranta sekä erilaiset koko henkilöstöä koskevien ohjeiden käyminen yhdessä läpi. Kaupunginjohtaja piti jokaisen kokouksen yhteydessä kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen, jossa hän käsitteli henkilökunnan kannalta tärkeitä valmistelussa olevia ja käsittelyyn tulevia asioita. Yhteistyötoimikunta kävi aktiivista ja rakentavaa keskustelua yhteistoimintalain hengen mukaisesti niissä asioissa, jotka vaikuttavat merkittävästi kaupungin henkilöstöön. Edustuksellisen yhteistoiminnan lisäksi henkilökunnalla oli edustajat kaupungin johtoryhmässä, toimialojen johtoryhmissä ja muissa erilaisissa valmistelutyöryhmissä. Työpaikkojen yhteistoimintaa toteutettiin erityisesti työpaikkakokouksissa. 20 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
Työsuojelutoiminta Työturvallisuuslain mukaan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden haittoja. Lohjan kaupungin työsuojelutoimikuntana toimii yhteistyötoimikunta. Työsuojelujaosto valmistelee omissa kokouksissaan asiat työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelujaosto kokoontui 9 kertaa ja on käsitellyt yhteensä 93 pykälää. Työterveyshuollon edustajat, työsuojeluvaltuutetut sekä työhyvinvointipäällikkö ovat tehneet työpaikkaselvityksiä sekä etukäteen suunnitellusti että pyyntöperusteisesti yhdessä ja erikseen kaupungin eri työyksiköissä. Varsinaisia työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä tehtiin yhteensä 20 kappaletta. Työsuojeluvaltuutetuilla on lakisääteinen oikeus osallistua kaikkiin tarkastuksiin ja työpaikkakäynteihin sekä velvollisuus tutustua työpaikkojen työoloihin. Työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet aktiivisesti työpaikkaselvityksiin ja tehneet työpaikkakäyntejä painottuen työyhteisöjen tukemiseen työyhteisöjen ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Sisäilmaryhmän toimintamallin mukaan työsuojelu on tehnyt työpaikkakäyntejä kohteissa, joista on tehty sisäilmaongelmailmoitus. Työsuojelu on lisäksi osallistunut aluehallintoviraston tekemiin 16 työsuojelutarkastukseen. Yksi AVI:n tarkastus tehtiin etukäteen ilmoittamatta, eikä siihen kutsuttu työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelu seuraa aktiivisesti työyhteisöjen tilaa seuraamalla mm. sairauspoissaoloja, työtapaturmia, läheltä piti -ilmoituksia ja työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon antamien toimenpide-ehdotusten toteutumista. Työsuojeluhenkilöstöä työllistävät myös työyhteisöjen ristiriitatilanteet, joiden selvittelyyn työsuojelu pyynnöstä osallistuu. Työsuojeluvaltuutetut ovat pitäneet yhteensä 13 Työhyvinvointikortti-koulutusta ja Työhyvinvointikortin on suorittanut yhteensä 164 henkilöä. Työhyvinvointikorttikoulutus on yksi tapa parantaa henkilöstön jaksamista sekä edistää työyhteisöjen toimintaa. Lisäksi työsuojeluvaltuutettujen toimesta on pidetty 5 Työturvallisuuskortti-koulutusta. Kortin on suorittanut yhteensä 138 henkilöä. Työhyvinvointia tuetaan monin keinoin Henkilökunnan virkistystoiminnasta vastasi yhteistyötoimikunnan alainen virkistysjaosto. Sen keskeisenä toimintatapana on erilaisten retkien järjestäminen, joihin kiinnostuneet voivat osallistua. Henkilöstöetuina jaettiin myös alennuslippuja useisiin lohjalaisiin toimintoihin sekä lohjalaisten yrittäjien tuotteisiin ja palveluihin. Kaikilla kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus työpaikkaruokailuun joko kaupungin omissa ruokaloissa tai sopimusruokapaikoissa. Kaupungin kompensaatio ruokalipuista oli enintään 1,30 euroa/ateria ja työntekijät maksoivat aterian hinnasta verotusarvon mukaiset korvaukset. Kaupunki palkitsee pitkään palvellutta henkilöstöään siten, että vähintään 20 tai 40 vuotta kaupungin palveluksessa olleet työntekijät ovat oikeutettuja saamaan viikon mittaisen vapaan. Vuonna 2017 vapaa myönnettiin 51 työntekijälle. Lisäksi muistettiin 50- ja 60-vuotta täyttäneitä sekä eläkkeelle jääviä. Osana henkilöstön jaksamisen tukemista kaupunki pyrkii mahdollistamaan erilaiset työajan joustot. Vuorotteluvapaalle tai opintovapaalle jääminen pyritään mahdollistamaan ja mm. liukuva työaika on käytössä useassa yksikössä, joissa se on toiminnallisesti mahdollista. HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 21
Keskitetyssä sisäisessä viestinnässä pääasiallinen väline oli sähköinen viestintä; Intranetin etusivu, sähköposti ja Hjalmar-henkilöstöintra. Tärkeimpänä sisäisen viestinnän välineenä oli kuitenkin suora henkilökohtainen viestintä työpaikoilla. Kaikilla työpaikoilla on velvollisuus järjestää säännöllisiä työpaikkakokouksia. HALUTTUUN TULOKSEEN Vuonna 2017 henkilöstöpalveluissa panostettiin siihen, että organisaatiomuutoksen läpivienti onnistui. Tästä näkökulmasta järjestettiin esimiehille koko vuoden kestänyt esimies- ja johtamiskoulutus, jossa yhteisesti käytiin keskustelua kaupungin johtamiskulttuurista. Toinen keskeinen painopiste oli työn vaativuuden arviointityön jatkaminen, koska monen tehtävät muuttuivat organisaatiouudistuksen myötä. Em. työtä tehtiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja työ kattoi kaikki sopimusalat. Työn vaativuuden arviointikriteerejä päivitettiin vastaamaan uutta tilannetta ja samalla varmistettiin mm. tasa-arvon toteutumista. Viime vuoden aikana valmisteltiin myös uuden henkilöstöjärjestelmän käyttöönottoa. Työ aloitettiin käymällä läpi kaupungin henkilöstöhallinnon prosessit ja miettimällä niiden tehokkuutta. Keskeisenä periaatteena uudistuksessa on varmistaa, että turhaa työtä ei tehdä ja päätöksentekomenettelyt ovat sujuvia. Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden osalta järjestettiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa henkilöstölle koulutusta haastavien tilanteiden varalle, erityisesti asiakkaiden kodeissa työskenteleville. Edelleen myös ensiapukoulutuksia järjestettiin runsaasti. 22 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017
HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Henkilöstömenojen kehitystä on vertailtu neljän edellisen vuoden osalta. Viime vuoden henkilöstömenot olivat hieman pienemmät kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömenojen kasvun hillinnässä työkyvyttömyyden kustannusten pienentäminen on avainasemassa. 1000 euroina 2017 2016 2015 2014 2013 Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat 78 947 Kokouspalkkiot 409 Tuntipalkat 4 262 Erilliskorvaukset/-tehtävät 7 120 Ylitunnit 1 439 Määräaikaiset 9 639 Vuosipalkkiot 48 Lomapalkkajaksotukset -87 Siviilipalveluskorvaus 18 Ei-sotuoikaisujen korvauserät -6 Palkat ja palkkiot 101 789 100 472 101 081 100 760 101 360 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksutilit 22 416 Maksetut eläkkeet 9 Eläkevastuut -9 Eläkekulut 22 416 23 646 24 370 24 548 24 774 Muut henkilökulut Sosiaaliturvamaksut 5 238 Sairasvakuutuskorvaukset -1 320 Tapaturmakorvaukset -213 Muut henkilökulut 3 705 4 502 4 337 4 242 4 112 Palvelujen ostot, henkilökunta Koulutuspalvelut 527 Työpaikkaruokailu 16 Työterveyshuolto 475 Virkistystoiminta 20 Tyky-toiminta 26 Palvelujen ostot, henkilökunta 1 064 1 123 967 1 029 999 Henkilöstömenot yhteensä 128 974 129 743 130 755 130 579 131 245 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 23
Järvikaupunki LOHJAN KAUPUNKI / LOJO STAD Karstuntie 4 / PL 71 / 08101 Lohja Karstuvägen 4 / PB 71 / 08101 Lojo www.lohja.fi