ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS - yhteenveto Juuka irtautui Josek Oy:n toiminnasta maaliskuun 2018 lopussa ja Kontiolahti ja Liperi ovat irtisanoneet yhtiön kanssa solmitut sopimukset päättymään vuoden 2018 lopussa. Mm. näistä syistä tammi-maaliskuussa on selvitetty Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n mahdollista sulautumista. Lisäksi on valmisteltu uuden pääomarahaston toimeenpanoa sekä uudentyyppistä investointien edistämisen toimintatapaa ja kansainvälistä toimintaa. Joensuun työttömyysprosentti maaliskuussa 2018 oli 15,5 %, mikä on 2,6 % -yksikköä vähemmän vuoden 2017 maaliskuuhun nähden. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 203:lla. Työttömyyden lasku ei ole vähentänyt kaupungin työllisyyspalvelujen kysyntää tai vaikuttanut asiakkaiden tuen tarpeeseen muutoin kuin kaupungin omien työsuhteiden kysynnän vähenemisenä. Ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita ja tehostamalla yhteisen kuntalisän käyttöä sekä varhaista palvelutarpeen arviointia. Maahanmuuttajien kielikoulutusta ja tuettua työtä yhdistävä kokeilu on aloitettu. Alle 30-vuotiaille suunnattu Joensuun Ohjaamo on valittu valtakunnalliseen psykososiaalisen tuen kehittämishankkeeseen ja markkinointia tehostettu, minkä seurauksena kokonaisasiakasmäärä on kasvanut. Henkilöstövuokrausyrityksien järjestämien Ohjaamorekrytointien kautta yli 50 % haastatteluihin osallistuneista nuorista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Pidempään työtä vailla olevia on tuettu yhteistyössä TE-hallinnon, Kelan ja Siun Soten kanssa. Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 140 Työllistäminen Tuotot 1 489 500-75 211-5 82087-191,6 Kulut -14 641 500-2 486 459 17-2093343 18,8 Netto -13 152 000-2 561 671 19,5-2011256 27,4-13 152 000 184 Elinvoimapalvelut Tuotot - - 0 0 0 Kulut - 2 490 000-1 324 926 53,2-1224 ***** Netto - 2 490 000-1 324 926 53,2-1224 ***** - 2 490 000 190 Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot 695 000 128 163 18,4 176725-27,5 Kulut - 695 000-194 549 28-157889 23,2 Netto - - 66 387 ***** 18836-452,4 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 2 184 500 52 951 2,4 258813-79,5 Kulut -17 826 500-4 005 935 22,5-2252456 77,8 Netto -15 642 000-3 952 984 25,3-1993643 98,3-15 642 000
ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS taloustavoitteiden raportointi Strateginen tavoite 2018 ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä Toteutetaan hyväksyttyä lähestytään merkittävästi työllisyyden kasvuohjelmaa valtakunnan keskiarvoa. (laadinnassa) Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Konserniyhteistyön parantaminen. Jatketaan kasvusopimusyhteistyötä EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Kasvuohjelman indikaattorit (laadinnassa) Konserniseminaareja 3-4 kertaa vuodessa. Tapahtuman toteutuminen, osanottajatavoite vähintään 300, joista puolet kansainvälisiä. Elinvoimapalvelujen asiakasyritysten liikevaihto kasvaa 7 % v. 2018 Kasvuyritysten määrä nousee neljänneksellä v. 2018 aikana. Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana Toteutuma-arvio Suurin osa työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteistä käynnissä. Järjestettiin tammikuussa, seuraava sovittu toukokuulle. Tapahtuma toteutuu 11/2018 Barcelonassa hieman muuttuneella Biocities Forum - konseptilla osana Smart City Global Expoa tästä johtuen max. kuulijamäärä 150. @biocities2018 Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Ei toteumia alkuvuonna.
Strateginen tavoite Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille TALOUSTAVOITTEET Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. 2018 Toteutetaan innovatiivisia hankintoja. Lisäksi lisätään hankintaosaamista erityisesti laatukriteerien ja isojen hankintojen pilkkomisen osalta. Pyydetään palaute kilpailutuksiin osallistuneilta tahoilta. Selvitetään ympäristöystävällisten ja sosiaalisten hankintojen määrät v. 2016 ja 2017, ja suunnitellaan jatkotyö ja -tavoitteet Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita symmetrisessä kaupungissa (mm. innovatiiviset investoinnit, kansainvälinen innovaatiokilpailu ja open data) Elinvoiman toimialalla edistetään pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Karelia Expert Oy:n toiminta järjestetty uuden vision mukaiseksi. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa 20 % hankinnoista innovatiivisia v. 2018 lopussa Toteutunut selvitys. Tavoitteet asetettu vuodelle 2019 Vähintään kolme open data kohdetta avattu. Kv-innovaatioalustakilpailu toteutettu (200 000 ) Esitetty elinvoiman kohdalla. Toteutettu toimintatavan muutos. Toteutuma-arvio Selvitys toteutettu vuoden 2017 osalta. City challenge kilpailuun saatiin 19 ehdotusta, arviointiprosessi meneillään. Muutosprosessi meneillään.
Strateginen tavoite Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025 YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. 2018 Uudistetaan ja aktivoidaan BusinessJoensuu -nettisivut Toteutetaan Joensuu koulutuskaupunkina portaali Toteutetaan konsernin yhteiset Invest In materiaalit Huomioidaan tavoite konserniyritysten tavoite- ja tulossopimuksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. Konserniyhteistyötä uudistetaan ja kehitetään. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Toteutunut sivustouudistus Toteutettu portaali Toteutettu materiaalit Solmitut sopimukset. Yhteistyömalli järjestetty hankkeen kanssa. Toteutettu yhteinen sähköinen työtila. Kansainvälistymiselle asetettu yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Toteutuma-arvio Odottaa ratkaisua elinvoimayhtiöiden mahdollisesta sulautumisesta. Julkistettiin 4.4.2018: www.edupark.fi Materiaaleja uudistettu, lisää tulossa. Toteutettu. Hanke alkaa elokuussa 2018. Teams otettu käyttöön, käyttökoulutuksia meneillään. Kv-työ aloitettu.
KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018
JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Joensuun seudun elinkeino-ohjelman korvanneen strategisen toimintatavan, Joensuun seudun avaimet Yhdessä elinkeinoelämän menestykseen, toteutuksen käynnistyminen. Palvelutiimien toiminnan käynnistyminen. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Laulurinteen alueen kehittäminen jatkuu alustavien suunnitelmien laatimisella. JOSEK mukana innovaatioalustan toiminnassa. Kilpailutettiin pienhankintana innovaatiokumppanuushankintamenettelyä hyödyntäen visuaalisen sovelluksen kehittäminen Joensuun seudun avaimet yhdessä elinkeinoelämän menestykseen - strategiselle toimintatavalle. JOSEK mukana valmistelemassa kahta muuta innovatiivista hankintaa yhdessä omistajakuntiensa kanssa. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikarjalasta kajahtaa! -hanke (osatoteutus) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin ja Papinkankaan markkinointia on jatkettu ja menossa on useampia neuvotteluja. Omistajakuntien kanssa on sovittu invest in näkökulmasta tehtävä video businessjoensuu-sivustolle. Kaikki kunnat saavat myös esittelyn kylaan.fi sivustolle omista tapahtumista ja matkakohteista. Perinteisessä Villa Kiven toimittajatapaamisessa oli 17 toimittajaa ja puhujina Arcusys Oy, Arbonaut Oy ja PKO. Sairaanhoitajapäivillä SiunSoten kanssa esittelemässä puolisotyöpaikkoja. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 3 167 3 859 894 3 859 Tilikauden tulos 1 000 2,4 0 98 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne 31.12.2017, 11 projektia) 875 875 7,3 M / 9,7 % Omavaraisuusaste % 63,1% 63,3% Henkilöstömäärä, htv/joista 24/8 25 25/9 25/9 hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 582/98% 1300/98% 167/114 500/350 114/79 300/200
JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: "Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut -hanke, "Digikarjalasta kajahtaa"- hanke, TalentHUB Joensuu -hanke, Green parkin energia selvitys käynnissä. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 9 218 8 159 2 074 8 420 Tilikauden tulos 1 000 613 407 105 407 Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 38,9 40,5 Investointimenot 1 000 293 297 48 297 Lainakanta 1 000 22 616 19 955 22 236 19 955 Henkilöstömäärä, htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 29/20 29/20 KV-toiminnassa mukana 200 55 olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 1 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden 2 695 2 500 533 2100 kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 14/13 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm 250 250 37 300 Käyttöaste % (keskim.) 92,0 90 88,1 88,7
JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centerin suunnittelua on jatkettu suunnitelmallisesti. GreenParkin energiaselvitys yhdessä Tiedepuiston kanssa. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on kilpailutettu. Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimukset on kilpailutettu laajasti. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4228) Muutokset Sirkkalantie 12 B:ssä voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tarkastelujaksolla olivat suuret kiinteistönhoitokustannukset kylmän ja lumisen talven takia. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutetaan suunnitellusti ja valmistuu 31.7.2018. Kustannus 240.000 euroa on suurempi kuin alustava arvio. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 ) Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 4139 3948 1057 4228 Tilikauden tulos 1 000 126 191 16 191 Investointimenot 1 000 408 1980 43 1980 Lainakanta 1 000 14533 13600 14074 13600 Omavaraisuusaste % 33 30 34 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin Vuokrattavat tilat m2 54709 54721 54709 54709 Käyttöaste % 97,65 98 98,38 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 4 5 12 5 Asiakasyritysten lkm 47 50 50 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä